(采购管理)特殊情况需临时零星采购的般由使用单位申报临时采购计划,经主管处长批准方可执行
零星物资采购控制管理办法
零星物资采购控制管理办法一、背景和目的为了规范企业的零星物资采购活动，有效控制采购成本，提高采购效率，制定本办法。
本办法的目的是确保企业的零星物资采购活动符合相关法规和政策，保证采购过程的透明、公正和公平，提高采购工作的规范化和标准化水平。
二、适用范围本办法适用于企业零星物资的采购活动，包括但不限于办公用品、维修工具、设备配件等。
三、采购流程1. 采购需求确认采购需求由相关部门提出，并经过审批确认后，方可进入采购流程。
采购需求应明确物资的名称、规格、数量、质量要求等。
2. 供应商选择根据采购需求，采购人员应在供应商数据库中选择合适的供应商。
在选择供应商时，应综合考虑价格、质量、交货能力、售后服务等因素。
3. 报价和比较采购人员向选择的供应商发送采购询价，并要求供应商提供详细的报价。
采购人员应审核报价，确保报价的准确性和合理性。
4. 评审和签订合同根据报价和比较结果，采购人员应进行评审并选择最适合的供应商。
在与供应商达成一致后，应签订采购合同，并明确合同的条款和条件。
5. 采购执行在合同签订后，采购人员应按照合同约定的交货期和要求监督供应商的交货，并及时对交货情况进行记录和跟踪。
6. 验收和入库收到物资后，采购人员应按照采购合同的要求对物资进行验收，确保物资的质量和规格与合同一致。
验收合格后，物资进入库存。
四、采购控制为了有效控制采购成本和提高采购效率，需要采取一系列控制措施。
1. 预算控制在采购前，相关部门应提供采购预算，并对采购活动进行预算控制。
采购人员应在预算范围内进行采购，同时尽量寻求更优惠的价格和条件。
2. 供应商管理建立供应商数据库，并及时维护和更新供应商信息。
根据供应商的信誉和业绩，及时调整供应商的评级和采购优先级。
3. 合同管理建立合同管理制度，明确合同的签订、履行和管理流程。
对采购合同进行有效的监督和管理，确保供应商按照合同要求履行义务。
4. 采购数据分析定期对采购数据进行分析和评估，发现和解决采购过程中存在的问题和风险。
临时采购管理制度
临时采购管理制度第一章总则第一条为了规范和加强采购管理工作，提高采购效率，管理采购过程，保证采购物资的质量和价格，保障采购过程的公平、公正和透明，依据《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度所称采购是指国有资产和政府采购经费用于购买货物、工程、服务等而进行的投标采购活动。
第三条本制度适用于国有资产和政府采购经费进行采购的所有单位。
第二章采购管理工作的机构和职责第四条采购主管领导是指组织、指导和监督本单位采购工作的直接领导。
第五条采购管理办公室是承担本单位采购管理工作的具体执行机构。
第六条采购管理办公室主要负责以下工作：（一）制定年度采购计划、拟制采购方案和采购文件并报批；（二）组织开展货物、工程、服务等采购活动，并负责招标、投标工作；（三）拟定评标报告，开展询价、议价、竞争性采购、单一来源采购等工作；（四）负责签订采购合同；（五）负责验收、结算和质量监督；（六）对采购活动进行监督、检查、评估和统计分析，并报告；（七）负责人员培训、沟通协调等工作；（八）其他相关工作。
第三章采购管理工作的程序和要求第七条采购计划是指为了保障本单位正常生产经营需要，结合年度预算经济收支情况和采购管理工作需要，经过审核、批准后，确定的年度采购预算。
第八条采购招标是指对货物、工程、服务等需要开展公开招标的采购活动。
第九条采购投标是指供应商（服务商）向采购人报名参与采购的活动。
招标人应当制定采购范围、技术和质量要求等规范。
供应商必须按照招标文件要求编制标书，并通过规定程序递交给采购人。
第十条采购评标是指依照采购文件确定评标委员会进行评审和评分，确定中标人员或中标单位。
第十一条采购合同是指采购人和供应商（服务商）签署的货物、工程、服务等采购合同。
第四章监督管理第十二条采购监督是指对采购活动过程进行的监督和检查。
第十三条采购监督主要包括以下内容：（一）对采购计划的合理性进行审核和监督；（二）对各类采购活动的程序和操作进行监督和检查；（三）监督采购活动的合法性、公正、公平和公开；（四）对中标人员或中标单位进行监督；（五）对采购执行情况进行监督；（六）对采购合同履行情况进行监督；（七）对采购过程进行评估和统计分析。
工程零星采购制度
工程零星采购制度第一章总则第一条为了规范工程零星采购行为，提高采购效率，保障工程建设质量，制定本制度。
第二条本制度适用于工程建设单位的零星采购行为，包括但不限于设备、材料、劳务等各类零星采购。
第三条工程零星采购应当遵循公平、公正、公开的原则，严格遵守法律法规，维护国家利益和社会公共利益。
第四条工程零星采购应当遵循合同约定，严格按照采购计划执行，确保按时、优质、合格地完成采购任务。
第五条工程零星采购实行“谁采购、谁负责、谁管理”的原则，明确责任，确保采购工作的顺利进行。
第六条工程零星采购应当规范采购流程，强化管理监督，保证采购活动的顺利进行。
第七条工程零星采购制度由工程建设单位负责制定，并由有关部门组织实施，监督落实。
第八条工程零星采购实行责任追究制度，对于违反规定者，依法追究相关责任。
第二章采购流程第九条工程零星采购应当经过需求评审、采购立项、招标采购、合同签订等环节。
相关人员应按照规定程序依次完成相关工作。
第十条工程零星采购的需求应当经过申请，由相关部门审核后形成采购需求。
采购需求应当明确包括项目名称、规格型号、数量、用途、预算等内容。
第十一条工程零星采购的项目应当依照法律法规和部门规定的采购程序进行采购立项，明确采购方式、采购金额、采购责任等内容。
第十二条工程零星采购的招标采购应当依照法律法规和采购计划的要求进行招标公告、文件编制、投标评审等环节。
第十三条工程零星采购的合同签订应当根据招标结果确定中标单位，按照规定程序签订合同，明确双方的权利与义务。
第三章采购管理第十四条工程零星采购应当建立健全的采购管理机制，明确各岗位的职责和权限，确保采购活动的正常进行。
第十五条工程零星采购应当建立完善的档案管理制度，对采购活动进行全程监督，确保采购资料的真实、完整、准确。
第十六条工程零星采购应当严格执行质量标准，对采购的设备、材料等进行质量检验，确保采购质量符合要求。
第十七条工程零星采购应当按照合同约定的时间和质量要求履行合同，如遇到问题应及时与供应商沟通解决，保证采购进程的正常进行。
紧急零星采购管理办法
紧急零星采购管理办法一、背景紧急零星采购指的是在紧急情况下，因无法提前进行正常采购流程而需要进行的临时采购活动。
由于它的特殊性，需要制定一套管理办法，以确保采购活动的合理性和公平性。
本文档旨在规范和管理紧急零星采购活动，以确保采购满足需求且符合相关法规和政策。
二、适用范围本管理办法适用于所有需要进行紧急零星采购的部门和个人，包括但不限于：•突发事件调配物资•维修设备的紧急采购•紧急补充办公用品等三、采购流程1. 紧急采购申请当有紧急采购需求时，采购人员应立即向上级提出紧急采购申请，申请内容应包括但不限于以下信息：•采购物品的名称、规格、数量•采购的原因和紧急程度•预算金额和资金来源2. 采购审批根据紧急程度和采购金额，上级采购管理人员对申请进行审批。
审批流程如下：•采购金额小于等于5000元：上级审批即可；•采购金额大于5000元：需要经过上级和财务部门审批。
3. 供应商选择通过市场调研，采购人员应选择具备相应能力和资质的供应商进行询价。
供应商选择的原则为公正、公开、公平。
4. 报价和比较采购人员向选定的供应商发送采购询价函，供应商应在规定时间内提供报价。
采购人员根据报价以及相关因素（如供货能力、质量、售后服务等）进行综合评估和比较，确保选择最优的供应商。
5. 签订合同采购人员与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务、交付时间、付款方式等。
合同应符合相关法律法规的要求。
6. 供货和验收供应商按照合同的约定进行货物供应，采购人员应在货物到达后进行验收。
验收应包括货物数量、质量、规格等方面的检查。
如发现问题，采购人员应及时与供应商沟通并解决。
7. 费用报销采购人员应按照财务部门的要求，将相关费用报销申请上报，并提供相关支持材料。
财务部门审批通过后，进行费用报销。
四、采购原则在紧急零星采购过程中，应坚持以下原则：•公开、公正、公平的选择供应商•合理合法、规范采购流程•合理控制采购成本•严格遵守相关法规和政策五、风险控制紧急零星采购可能存在以下风险：•供货能力不足，无法按时供货•采购物品的质量不达标•采购花费过高对于风险的控制，采购人员应加强与供应商的沟通与协调，确保供货能力满足需求。
零星采购管理制度
零星采购管理制度一、背景介绍零星采购是指公司为了满足日常运营及办公需求而进行的少量、零散的物品或服务的采购活动，包括办公用品、杂货、维修配件、临时用工等。
为了规范和统一零星采购活动，提高采购效率和管理水平，本公司特制定本《零星采购管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工进行的所有零星采购活动。
三、采购流程1. 零星采购需求提出：员工根据工作需要，向所属部门经理提出零星采购需求，并提供明确的物品或服务的名称、规格、数量、要求等。
2. 需求审批：所属部门经理对零星采购需求进行审批，确定需求的合理性和必要性。
3. 采购比价：经过审批后，采购人员负责进行采购比价工作，联系多个供应商并获取相关报价。
4. 供应商选择：采购人员根据报价情况，综合考虑价格、货期、服务质量等因素，选择最合适的供应商。
5. 采购合同签订：采购人员与供应商进行订购协商，同时签订采购合同或协议，并明确货款支付方式和期限。
6. 商品验收与入库：收到采购的物品后，部门经理或专人进行验收和检查，并及时入库，并出具相关文件。
7. 财务支付：采购人员将入库信息和采购合同提交给财务部门，财务核对后进行支付操作。
8. 采购记录与归档：采购人员将采购相关文件和记录整理归档，保留一定时间，以备查档。
四、采购人员责任与权益1. 采购人员负责根据需求进行供应商比价、谈判以及合同签订等工作，并保障物品或服务的质量和价格的合理性。
2. 采购人员需确保采购过程的透明性和公正性，不允许接受供应商的回扣、佣金或其他违法利益。
3. 采购人员享有提出采购建议、选择供应商并签订合同的权限和权益，并在采购过程中得到合理的支持和配合。
五、绩效考核本公司将对零星采购进行绩效考核，主要考核指标包括采购成本控制、供应商选择与维护、采购流程的规范执行等。
六、违规处理对于违反本制度的行为，本公司将按照公司规定的相关规章制度进行处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解聘等。
七、附则本《零星采购管理制度》自发布之日起生效，并在公司内部进行广泛宣传和培训，以确保全体员工掌握并遵守本制度。
项目部零星采购管理办法
项目部零星采购管理办法1. 引言项目部零星采购是指项目实施过程中所需的小额物资、设备或服务采购。
项目部负责采购管理的目的是确保采购过程的规范性、透明性和合规性，以提高采购效率、降低采购成本。
本文档旨在规范项目部零星采购的管理办法，在项目实施过程中提供参考和指导。
2. 采购流程项目部零星采购包括需求确认、采购计划、供应商评审、合同签订和采购记录等环节。
2.1 需求确认项目部在实施过程中，各部门根据实际需要，提出物资、设备或服务采购的需求，需明确采购物品的规格、数量、质量要求、交付时间等信息，并填写采购申请表。
2.2 采购计划项目经理根据各部门的采购需求，综合考虑项目进度、预算等因素，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品清单、预算、采购方式等内容，并报批相关部门。
2.3 供应商评审项目部负责组织供应商的评审工作。
评审应公平、公正、公开进行，评审内容包括供应商的资质、信誉、综合实力等。
评审结果应记录并报批相关部门。
2.4 合同签订经评审确定合适的供应商后，项目部与供应商进行合同洽谈并签订采购合同。
合同内容应明确采购物品的规格、数量、质量要求、交付时间、价格、支付方式等信息，并注明双方的权利与义务。
2.5 采购记录项目部应对采购过程进行记录，包括采购申请、采购计划、供应商评审记录、合同等相关文件。
这些记录应妥善保存，并作为项目部的资料库，以备审计或监督检查之需。
3. 采购原则项目部零星采购应遵循以下原则：3.1 公开透明原则采购过程应公开、透明，确保供应商的平等竞争机会。
3.2 省时高效原则采取简化采购流程，尽量减少工作环节，提高采购效率。
3.3 经济合理原则在满足项目需求的前提下，选择价格合理的供应商，优化采购成本。
3.4 合规性原则采购过程应符合相关法律法规和组织内部的规章制度，确保采购的合规性。
3.5 风险控制原则采购过程中应注意对供应商的信誉和资质进行评估，降低采购风险。
4. 采购管理措施为了更好地管理项目部零星采购，项目部可以采取以下措施：4.1 制定采购管理制度项目部应制定一套完整的采购管理制度，明确各环节的工作职责、程序和规范，以确保采购过程的顺利进行。
采购规章制度（15篇）
采购规章制度采购规章制度(15篇)在生活中，我们每个人都可能会接触到制度，制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展，对社会公共秩序的维护，有着十分重要的作用。
拟起制度来就毫无头绪？以下是小编为大家收集的采购规章制度，仅供参考，欢迎大家阅读。
采购规章制度1在局长的领导下工作，主要职责是：1、负责采购中心全面工作，并进行督促落实；2、负责区级机关车辆的统一保险、定点维修、定点加油的审定工作；3、负责汇编全区各部门的采购预算，编制全区政府采购年度计划；4、负责组织培训采购管理人员和技术人员；5、负责管理政府采购资金，督办资金的结算；6、组织开展政府采购活动的招、投标工作；7、办理局领导交办的其他工作。
采购规章制度2一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责1、项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2、综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3、客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据AB两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
零星采购规章制度
零星采购规章制度第一章总则第一条为规范公司内部零星采购行为，保障公司利益，保证采购活动的合法、公正、透明，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司内部各部门的零星采购活动，包括但不限于办公用品、日常耗材、劳保用品等零星性采购。
第三条零星采购指的是单次采购金额在5000元以下的采购活动。
第四条零星采购应当遵循经济、合理、公开、公正的原则，确保采购品质、价格、供货方符合公司要求。
第五条所有采购活动应当依法合规，不得违反国家法律法规和公司相关规定。
第二章采购程序第六条采购单位应当按照预算范围、采购需求，提出采购计划，并报领导审批。
第七条采购单位应当根据采购需求编制采购清单，明确采购物品的名称、规格、数量、要求等。
第八条采购部门应当严格遵守采购程序，根据采购清单、价格比较、质量对比等情况确定采购方式和供应商。
第九条采购单位应当与供应商签订采购合同或协议，明确采购物品的名称、规格、数量、价格、交付时间、付款方式等内容。
第十条采购单位应当及时收货验收采购物品，确保采购物品的质量和数量与合同一致。
第十一条采购单位应当保留采购相关文件，如采购清单、合同、发票等，确保采购活动的合法性和透明度。
第三章供应商管理第十二条公司应建立供应商库，核实供应商的资质、信誉等信息，确保供应商的合法性和信誉度。
第十三条公司应当与供应商建立长期合作关系，促进双方的共同发展。
第十四条供应商应当提供真实有效的产品信息，确保产品质量、价格等满足公司需求。
第十五条供应商应当遵守合同约定，及时供货，确保产品质量、交货期等符合合同要求。
第十六条如供应商存在不良行为或质量问题，公司有权暂停合作，并追究供应商的法律责任。
第四章监督检查第十七条公司应建立采购监督检查机制，加强对采购活动的监督管理。
第十八条公司应定期对采购活动进行内部审核、外部审计等，确保采购活动的合法性和规范性。
第十九条如有违规行为，公司应当及时处理并追究相应责任人的责任。
第二十条公司应当公布采购信息，接受社会监督，确保采购活动的公开透明。
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网络中心零星采购管理办法
为了规范中心零星采购行为，选择质优价廉的产品，特制定零星采购管理办法。
一、零星采购的范围指设备、计算机配件、施工材料、消耗材料、办公用品等。
一、申请人根据工作需要提出书面采购申请，填写采购记录单，按照货比三
家的原则，将供应商的设备型号、质保期、价格、数量等市场调研情况报室主任。
二、由室主任签署意见，提出拟选择的价格、供应商和选择的理由。
三、预算50元以下直接在办公室填写采购单购买。
四、采购计划被批准后，由办公室和供应商联系，负责采购（包括价格谈判）。
五、设备或材料到货后，使用人验收领取，填写物品出入单。
六、由使用单位（室里）进行验收，需要安装后才能检验的固定资产，应对明显部位作一般验收，并在使用一段时间后，再进行复验，填写验收意见。
七、验收合格后，由办公室通知供应商开发票，办理固定资产。
八、最后由财务室付款。
网络中心
2003-6-22
网络中心零星采购申请表
采购程序:申请人申请→室主任签署意见→主任审批→办公室处理
室主任意见: 主任审批:
感谢阅读。