核心制度检查表格

医疗核心制度检查表

xx医院医疗核心制度检查表检查科室：日期: 年月日检查者：检查项目检查内容分值检查情况是否首诊医师负责制度（7 分）对首诊医师负责制度是否掌握(提问) 2 .5对转科、转院流程是否掌握(提问)2在转科、转院过程中，危重患者是否有医护陪同(查看转诊本) 2 .5 三级医师查房制度（8 分）对三级医师查房制度是否掌握（提问）2入院48小时内是否有主治医师查房记录（看病历）2主治医师首次查房记录或主任医师查房记录，内容是否充实（看病历） 2主治医师每周查房是否大于2次及主任医师每周查房是否大于1次（看病历） 2 疑难病例讨论制度（8 分）对疑难病例讨论制度是否掌握（提问）2病区是否有疑难病例讨论记录本2是否有三级医师及护士长、责任护士参加讨论并发言（讨论记录本） 2讨论记录是否规范（有无记录发言人具体意见、有无总结意见、字迹是否易辨识、有无记录医师签名）（讨论记录本） 2 会诊制度（11分）对会诊制度是否掌握（提问）2急会诊是否在10分钟内到场（抽查） 2 .5常规会诊是否在48小时内完成（看病历）2会诊医师是否是主治医师及以上资质（看病历） 2 .5会诊记录是否规范（会诊记录项目填写是否齐全、病历摘要是否详实、会诊目的是否明确、会诊意见是否明晰、字迹是否易辨识、有无医师签名，会诊意见是否在病程中体现）（看 2

病历）危重患者抢救制度（17 分）对危重患者抢救制度是否掌握（提问） 2 .5抢救设备是否处于备用状态2抢救药品是否齐全2抢救药品是否在效期内2是否能提供抢救预案及流程2抢救记录是否及时完成（查病历，6h以内）2医师对抢救设备操作是否熟练（现场考核） 2 .5对昏迷病人的处理流程是否有缺陷（对照危重病抢救流程汇编P19，提问、查看病历) 2 手术分级管理制度（6 分）对手术分级管理制度是否掌握（提问）2手术医师是否经过手术权限审批(查资料)2 是否按手术权限进行手术（查病历）2 检查项目检查内容分值检查情况是否术前讨论制度（13分）对术前讨论制度是否掌握（提问）2三级以上手术是否均有术前讨论（病历与记录本对照） 2 .5术者及护士长、责任护士是否参加术前讨论并发言（查记录本） 2 .5术前讨论记录是否规范（是否有手术适应症或适应症描述有针对性，是否有手术意外或并发症、合并症的处理预案，有无医师签名） 4是否填写手术风险评估表且无空项（查病历）2 死亡病例讨论制度对死亡病例讨论制度是否掌握（提问）2病区是否有死亡病例讨论记录本1是否在患者死亡后一周内进行讨论1

医疗核心制度自查报告及整改措施24709

成都市温江区人民医院医务科关于进一步规范诊疗行为自查整改情况汇报按照四川省卫生和计划生育委员会关于进一步规范医疗机构诊疗行为的紧急通知要求，医院根据国家卫计委十六条医疗核心制度对全院各临床科室医疗核心制度执行情况进行自查自纠，现将自查总结情况汇报如下：一、主要工作措施（一）积极开展培训，提高医务人员意识；为提高临床意识，我院通过召开临床、医技全体人员医疗安全专题会议、三基三严培训、医疗质量与安全分析会议等对全院临床、医技人员进行了医疗核心工作制度再培训、再教育，保证医疗核心制度执行到位不走样。（二）定期医疗安全检查，确保执行到位；医院每月由质控、医疗、护理等职能部门对全院各临床科室核心制度执行情况进行检查，对全院各个科室、各个环节、各个岗位进行了全面检查，包括临床科室业务查房，医患沟通、知情同意等检查并提出整改措施，发现缺陷及时整改。（三）加强培训与考核，确保人人过关；医院要求各科室对医疗核心制度进行全员考核，医务科对科室医务人员进行抽查，力求人人过关。同时各科室以医疗质量安全专项治理为抓手，积极探索建立起医疗质量安全管理长效机制。通过培训与考核，建立起医疗质量安全评价指标体系，经常性组织考核评价活动，持续改进医疗质量。（四）完善知情同意制度。医院高度重视医患交流和沟通工作，要求科室在为患者实施手术、特殊检查和特殊治疗前，经治医师必须主动向患者及家属或患者授权代理人履行告知义务，包括手术方式、手术风险、麻醉风险、自付费项目等内容，并由患方签署相关医学文书，切实保障患方的知情权、同意权和选择权。同时因为术中出现手术方案重大调整或出现术前未预料的情况如需临时增加手术项目等，必须及时、主动同患者及其亲属或患者授权代理人进行沟通，征得其同意并签署相关文书后方可实施，严禁未履行知情同意手续擅自增加手术项目等。同时要解决部分医师尤其是外科医师重治疗、轻书写, 重手术, 轻谈话的问题, 要解决有些医师在特殊治疗或操作前对医疗风险的的告知内容没有足够的交待或交待欠完整的问题; 要解决有些医师能简就简，字迹潦草，甚至随意涂改的问题。二、自查总体情况

三检制度与检查表格(使用版)-

工程名称：时代国际1-6号楼工程部位号楼层工序名称模板制安工程检查结果：检查内容： □合格 1、模板垂直度、模内尺寸、柱脚、板面清洁等（责任人：何宗成）经班相关负责人带领组自检本工序合格，并于 2、模板支撑体系是否满足规范（责任人：王大铭、何宗成）年月日报技术员/3、楼层放线、板面平整度及质量检查（责任人：李荣、李明）质检员到场复验自 □不合格 4、其他相关检查（相关责任人：XXX）检处理情况：检查记录及影像资料：自检人：检查时间：检查结果：检查内容： □合格 1、模板垂直度、模内尺寸、板面清洁等（责任人：龙超）（）、经复检本工序合格，并于1 年月日报质检工程 2、模板支撑体系是否满足规范（责任人：龙超）师/专职质检员/总工到场3、楼层放线、板面平整度及质量检查（责任人：龙超）复验。复 4、其他相关检查（相关责任人：XXX）检检查记录及影像资料： □不合格处理情况：复检人：检查时间：

结果：检查内容： □合格 1、模板垂直度、模内尺寸、板面清洁等（责任人：陈亮）本工程工序专检合格，并于 / 年月日报监理工程 2、模板支撑体系是否满足规范（责任人：陈亮）师到场检查。3、楼层放线、板面平整度及质量检查（责任人：陈亮）专 □不合格 4、其他相关检查（相关责任人：XXX）检处理情况：检查记录及影像资料：专检人：检查时间：

工程名称：时代国际1-6号楼工程部位号楼层工序名称混凝土工程检查结果：检查内容： □合格（1）混凝土坍落度（责任人：李荣、黄林林）经相关负责人带领班组自检本工序合格，并于（2）混凝土型号（责任人：李荣）年月日报技术员/（3）混凝土平整度（责任人：李荣、李明）质检员到场复验自 □不合格（4）混凝土标高是否精确（责任人：李荣、李明）检处理情况：检查记录及影像资料：自检人：检查时间：检查结果：检查内容： □合格（1）混凝土坍落度（责任人：龙超）（）、经复检本工序合格，并于1 年月日报专职质检（2）混凝土型号（责任人：龙超）员/技术负责人/总工到场（3）混凝土平整度（责任人：龙超）复验。复（4）混凝土标高是否精确（责任人：龙超）检检查记录及影像资料： □不合格处理情况：复检人：检查时间：

医疗核心制度自查报告及整改措施方案

医疗核心制度自查报告及整改措施 2015-01-30

根据我院关于对医疗核心制度执行情况进行自查自纠的通知精神，为进一步加强医疗质量、规医疗行为、防医疗风险，建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制，我科于2015年1月30日在全科开展医疗安全自查活动，总结如下：科室总体医疗核心制度的执行情况较好，能够高度重视医疗质量与医疗安全，注重基础管理和环节管理。实施手术安全核查制度到位；有明确转科、转院流程，需转诊病人多能先联系后转诊，对涉及到多科病人能实行首诊负责制；实行三级医师查房，对疑难病例、死亡病例、手术病例能按规定进行病例讨论，记录比较规；科间、院会诊能按规定执行，会诊单审签为主治或主治以上医师，全院性会诊由医务处牵头负责组织；危重病抢救有制度，重大抢救事件有报告程序，抢救记录能在规定的时间完成，抢救登记本齐备，抢救设备完好并实行“五定”；值班人员在岗情况良好，无无资质人员上岗情况；交接班容及书写格式能按照医院要求执行，对病区危重病员的病情基本了解；查对制度执行到位；注重手术分级管理，手术医生对自己能开展手术围能够做到心中有数；科室开展的各类医疗技术已通过审核批准。病历书写能按《病历书写基本规》执行；高度重视医患沟通，新入院病人均能填写《入院时知情告知书》，特殊检查、特殊治疗、手术、输血等均能按要求与患方签署“知情同意书”；输血管理规，输血前均能严格进行感染性疾病相关检查。在自查过程中，我们也发现一些小问题。对于此类问题，经过科室人员的讨论，提出相应整改方案，归类如下：一、首诊医师负责制

存在问题：1.由于门诊患者众多，业务量大，不能每个门诊病人都书写病历。2.因门诊及科室上班人员的调整，首诊医师无法对每一位患者负责到底。3.如属他科疾病，部分医师未按照要求安排转诊。整改措施：科室再次重申门诊病历书写的重要性，对于患者众多、业务量大的情况下，可通过适当限号、增加门诊医师等方式解决。对于前次就诊未能完成诊疗服务的患者，优先诊疗。对于转诊患者，首诊医师一定要以负责任的态度安排患者转诊。对病历不能按规定书写的情况，严格落实责任。因病历书写不及时或不书写门诊病历而发生的纠纷一切责任由个人承担，与个人绩效考核挂钩。二、三级医师查房制度存在问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，容简单。对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质涵，且有的容雷同。上级医师对查房记录的审签不及时、不规；个别病历缺少或反应不出三级医师查房。整改措施：1.提高重视、加大管理力度：科主任必须对三级医师的查房质量必须思想高度重视，完善相应管理机构，划分职责，明确责任，严格制度落实，做到从住院医师到主任医师、科主任逐级负责、层层把关、2.规临床医师查房行为，加强科室管理：各级医师必须遵守查房规矩。准备充分、准时查房。科主任查房时，护士长和责任护士均应自始至终参与查房。低年资住院医师和进修实习医生均要带笔记本，记录主任的分析容。整个查房要严肃认真。通过规化查房使得各级医师在查房工作中明确职责，加强责任心。3.促进医疗文书质量，

核心制度流程检查表格范本

三门峡市中心医院医疗核心制度检查表科总得分：检查日期: 年月日检查者：检查项目检查内容扣一、首诊医师负责制（10分）（一）检查方法及内容 1.对象: 2位医师 2.内容:对首诊负责制度的知晓情况；对昏迷病人的首诊处理流程；对转科、转院流程的掌握情况（二）扣分标准 1.对首诊制度不掌握，每人扣1分；概念不清、掌握不全，每人扣1分。 2.对昏迷病人的处理流程有缺陷的, 每人各扣1分。 3.对转科、转院流程不掌握的, 每人各扣1 分。4.在转科、转院过程中，无上级医师会诊并同意的，每人各扣1分。二、三级医师查房制度（10分）（一）检查方法及内容 1.对象:抽查运行病历2份 (住院1周左右病历) 2.内容:查看三级查房落实情况（二）扣分标准 1.入院48小时内无主治医师查房记录，每份病历扣2分。 2.主治医师首次查房记录或主任医师查房记录，内容过于简单，每份病历扣1.5分。 3.主治医师每周查房少于2次或主任医师每周查房少于1次的，每份病历扣1.5分。三、疑难病例讨论制度（10分）（一）检查方法及内容 1.对象:病区疑难病例讨论记录本 2.内容:疑难病例讨论制度执行情况（二）扣分标准 1.病区无疑难病例讨论记录本，扣4分。 2.应有三级医师参加讨论，缺某一级医师，扣3分。 3.讨论记录不规范（未记录发言人具体意见、无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名），扣3分。四、会诊制度（10分）（一）检查方法与内容 1.对象：2名会诊医师、2份运行病历 2.内容：模拟内、外急会诊，检查会诊医师是否在10分钟内到场。了解常规会诊执行情况。（二）扣分标准 1.急会诊未在10分钟内到场的，每人扣2分。 2. 常规会诊未在24小时内完成的，每人扣1分。 3.会诊医师为主治医师医师以下资质的，每人扣1分。 4.会诊记录不规范（会诊记录项目填写不全、病历摘要过于简单、会诊目的不明确、会诊意见过于简单、字迹潦草不易辨认、缺签名等），每人扣1分。五、危重患者抢救制度（10分）（一）检查方法及内容 1.对象:设备、药品，一份运行病历（病重或病危） 2.内容:危重病人抢救设备、药品的齐备情况，危重病人抢救预案及流程（二）扣分标准 1.无抢救设备或抢救设备未处于备用状态的，扣2分。 2.无抢救药品或抢救药品已过期的，扣2分。 2.无抢救预案及流程，扣2分。 4. 抢救记录未及时完成，扣2分。 5. 医师对抢救设备操作不熟练，扣2分。六、手术分级管理制度（10分）（一）检查方法和内容 1.对象：二个三级医师组 2.内容：手术分级制度执行情况（二）扣分标准 1.医师未进行手术权限审批。扣5分 2.擅自越级手术，扣5分。

医疗核心制度自查报告及整改措施

2016年核心制度检查及反馈记录2016年根据医疗核心制度对全院各临床科室医疗核心制度执行情况进行检查督导，现将一年的工作总结如下：一、主要工作措施（一）积极开展培训，提高医务人员意识；为提高临床意识，我院通过召开临床、医技全体人员医疗安全专题会议、三基三严培训、医疗质量与安全分析会议等对全院临床、医技人员进行了医疗核心工作制度再培训、再教育，保证医疗核心制度执行到位不走样。（二）定期医疗安全检查，确保执行到位；医院每月由质控、医疗、护理等职能部门对全院各临床科室核心制度执行情况进行检查，对全院各个科室、各个环节、各个岗位进行了全面检查，包括临床科室业务查房，医患沟通、知情同意等检查并提出整改措施，发现缺陷及时整改。（三）加强培训与考核，确保人人过关；医院要求各科室对医疗核心制度进行全员考核，医务科对科室医务人员进行抽查，力求人人过关。同时各科室以医疗质量安全专项治理为抓手，积极探索建立起医疗质量安全管理长效机制。通过培训与考核，建立起医疗质量安全评价指标体系，经常性组织考核评价活动，持续改进医疗质量。（四）完善知情同意制度。医院高度重视医患交流和沟通工作，要求科室在为患者实施手术、特殊检查和特殊治疗前，经治医师必须主动向患者及家属或患者授权代理人履行告知义务，包括手术方式、手术风险、麻醉风险、自付费项目等内容，并由患方签署相关医学文书，切实保障患方的知情权、同意权和选择权。同时因为术中出现手术方案重大调整或出现术前未预料的情况如需临时增加手术项目等，必须及时、主动同患者及其亲属或患者授权代理人进行沟通，征得其同意并签署相关文书后方可实施，严禁未履行知情同意手续擅自增加手术项目等。同时要解决部分医师尤其是外科医师重治疗、轻书写, 重手术, 轻谈话的问题, 要解决有些医师在特殊治疗或操作前对医疗风险的的告知内容没有足够的交待或交待欠完整的问题; 要解决有些医师能简就简，字迹潦草，甚至随意涂改的问题。二、检查总体情况医院各临床科室医疗核心制度的执行总体情况较好，能够高度重视医疗质量与医疗安全，注重基础质量管理和环节质量与终末质量管理。各科室实施手术安全核查制度到位；有明确转科、转院流程，对涉及到多科病

医疗核心制度检查表

（11分）急会诊是否在10分钟内到场（抽查）常规会诊是否在48小时内完成（看病历）2 会诊医师是否是主治医师及以上资质（看病历）会诊记录是否规范（会诊记录项目填写是否齐全、病历摘要是否详实、会诊目的是否明确、会诊意见是否明晰、字迹是否易辨识、有无医师签名，会诊意见是否在病程中体现）（看病历） 2 危重患者抢救制度（17分）对危重患者抢救制度是否掌握（提问）抢救设备是否处于备用状态2抢救药品是否齐全2抢救药品是否在效期内2是否能提供抢救预案及流程2抢救记录是否及时完成（查病历，6h以内）2医师对抢救设备操作是否熟练（现场考核）对昏迷病人的处理流程是否有缺陷（对照危重病抢救流程汇编P19，提问、查看病历) 2 手术分级管理制度（6分）对手术分级管理制度是否掌握（提问）2手术医师是否经过手术权限审批 (查资料)2是否按手术权限进行手术（查病历）2 检查项目检查内容分值检查情况

医疗核心制度检查方法

一、首诊负责制度检查方式： 1、到门诊对门诊完诊病人进行随访，检查门诊手册完成情况，接诊医生是否按首诊负责制要求对病人进行就医及检查过程负责。 2、检查门诊就诊登记与门诊病历完成情况，是否由首诊医生完成相关病历材料书写及及时性。 3、对医护人员提问首诊负责制相关内容。 ①首诊负责制内容第一次接诊的医师或科室为首诊医师和首诊科室，首诊医师对患者的检查、诊断、治疗、抢救、转院和转科等工作负责。 ②需要转诊病人的流程对急、危、重患者，首诊医师应采取积极措施负责实施抢救。如为非所属专业疾病或多科疾病，应组织相关科室会诊或报告医院主管部门组织会诊。危重症患者如需检查、住院或转院者，首诊医师应陪同或安排医务人员陪同护送；如接诊医院条件所限，需转院者，首诊医师应与所转医院联系安排后再予转院。 ③如遇到复杂病例，需两个科室或多个科室协同抢救时，首诊医师应如何处理？

首诊医师应首先实行必要的抢救，并逐级上报医务科或总值班人员，以便立即调集各有关科室值班医师、护士等有关人员参与抢救。当调集人员到达后，以其中职务或职称最最高者负责组织抢救工作。对不服从安排的人员，按医院有关规定追究责任。 ④首诊医师在接诊过程中具体应作哪些工作？首诊医师必须详细询问病史，进行体格检查、必要的辅助检查和处理，并认真记录病历。对诊断明确的患者应积极治疗或提出处理意见；对诊断尚未明确的患者应在对症治疗的同时，应及时请上级医师或有关科室医师会诊。首诊医师下班前，应将患者移交接班医师，把患者的病情及需注意的事项交待清楚，并认真做好交接班记录。二、值班和交接班制度检查方式： 1、到临床和门急诊相关科室对交接班记录本进行检查，是否按照规定及时完成交接班记录，是否对危重及需要特殊说明的病人进行记录，交接班人员是否及时签字，交接班记录内容是否真实，如病人及危重、手术病人数。 2、对医护人员提问交接班制度内容

医疗核心制度自查报告及整改措施

医疗核心制度自查报告及整改措施 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

18项医疗核心制度样本

十八项医疗核心制度 (1)首诊医师负责制度 (2)三级医师查房制度 (3)疑难病例讨论制度 (4)会诊制度 (5)急危重患者急救制度 (6)手术分级分类管理制度 (7)术前讨论制度 (8)死亡病例讨论制度 (9)核对制度 (10)病历书写与管理制度 (11)值班与交接班制度 (12)分级护理制度 (13)新技术和新项目准入制度 (14)危急值报告制度 (15)抗菌药物分级管理制度 (16)手术安全核查制度 (17)临床用血审核制度 (18)信息安全管理制度一、首诊负责制度 1、第一次接诊医师或科室为首诊医师和首诊科室，首诊医师对患者检查、诊断、治疗、急救、转院和转科等工作负责。 2、首诊医师必要详细询问病史，进行体格检查、必要辅助检查和解决，并认真记录病

历。对诊断明确患者应积极治疗或提出解决意见；对诊断尚未明确患者应在对症治疗同步，应及时请上级医师或关于科室医师会诊； 3、首诊医师下班前，应将患者移送接班医师，把患者病情及需注意事项交待清晰，并认真做好交接班记录。 4、对急、危、重患者，首诊医师应采用积极办法负责实行急救。如为非所属专业疾病或多科疾病，应组织有关科室会诊或报告医院主管部门组织会诊。危重症患者如需检查、住院或转院者，首诊医师应陪伴或安排医务人员陪伴护送；如接诊医院条件所限，需转院者，首诊医师应与所转医院联系安排后再予转院。 5、首诊医师在解决患者，特别是急、危、重患者时，有组织有关人员会诊、决定患者收住科室等医疗行为决定权，任何科室、任何个人不得以任何理由推诿或回绝。二、三级医师查房制度查房实行正（副）主任医师、主治医师、住院医师三级查房。危重者入院后当天要有上级医师查房；夜间病重者入院后，次日要有上级医师查房记录，二级医师书写三级医师查房记录，一级医师书写二级医师查房记录，查房前各级医师对需要进行讨论诊断和治疗病例，事前应查阅关于文献资料，作好充分准备，以提高查房质量。 1、三级医师查房规定（1）每周查房1-2次，应由二级医师、住院医师、进修医师、护士长和关于人员参加。（2）解决疑难病例，审查新入院及危重病人诊断筹划，决定大手术及特殊检查，新治疗方案及参加全科会诊。（3）抽查医嘱、病历（特别检查是哪级医师查房，记录书写质量）、护理质量、发现缺陷、纠正错误、指引实践、不断提高医疗水平。（4）运用典型、特殊病例，进行教学查房，以提高教学水平。（5）听取医师、护士对医疗护理工作及管理方面意见，提出解决问题办法或建议，以提高管理水平。 2、二级医师查房规定

医疗核心制度督导检查与整改措施

冕宁漫水湾友松医院医疗核心制度督导检查与整改措施根据我院关于对医疗核心制度执行情况进行自查自纠的通知精神医疗核心制度，为进一步加强医疗质量、规范医疗行为、防范医疗风险，建立和完善医疗质量、医疗安全长效机制，我院开展医疗安全自查活动，总结如下：科室总体医疗核心制度的执行情况较好，能够高度重视医疗质量与医疗安全，注重基础管理和环节管理。实施手术安全核查制度到位；有明确转科、转院流程，需转诊病人多能先联系后转诊，对涉及到多科病人能实行首诊负责制；实行三级医师查房，对疑难病例、死亡病例、手术病例能按规定进行病例讨论，记录比较规范；科间、院内会诊能按规定执行，会诊单审签为主治或主治以上医师，全院性会诊由医教科牵头负责组织；危重病抢救有制度，重大抢救事件有报告程序，抢救记录能在规定的时间内完成，抢救登记本齐备，抢救设备完好并实行“五定”；值班人员在岗情况良好，无无资质人员上岗情况；交接班内容及书写格式能按照医院要求执行，对病区危重病员的病情基本了解；查对制度执行到位；注重手术分级管理，手术医生对自己能开展手术范围能够做到心中有数；科室开展的各类医疗技术已通过审核批准。病历书写能按《病历书写基本规范》执行；高度重视医患沟通，新入院病人均能填写《入院时知情告知书》，特殊检查、特殊治疗、手术、输血等均能按要求与患方签署“知情同意书”；输血管理规范，输血前均能严格进行感染性疾病相关检查。在自查过程中，我们也发现一些小问题。对于此类问题，经过科室人员的讨论，提出相应整改方案，归类如下：一、首诊医师负责制存在问题： 1.由于门诊患者众多，业务量大，不能每个门诊病人都书写病历。 2.因门诊及科室上班人员的调整，首诊医师无法对每一位患者负责到底。 3.如属他科疾病，部分医师未按照要求安排转诊。整改措施：科室再次重申门诊病历书写的重要性，对于患者众多、业务量大的情况下，可通过增加门诊医师等方式解决。对于前次就诊未能完成诊疗服务的患者，优先诊疗。对于转诊患者，首诊医师一定要以负责任的态度安排患者转诊。对病历不能按规定书写的情况，严格落实责任。因病历书写不及时或不书写门诊病历而发生的纠纷一切责任由个人承担，与个人绩效考核挂钩。三级医师查房制度存在问题：对于常见病种，科室三级医师查房有时流于形式，内容简单。对住院病人的病史、病情、治疗情况不能进行深入、全面的分析，反映不出上级医师的水平，缺少实质内涵，且有的内容雷同。上级医师对查房记录的审签不及时、不规范；个别病历缺少或反应不出三级医师查房。整改措施： 1.提高重视、加大管理力度：科主任必须对三级医师的查房质量必须思想高度重视，完善相应管理机构，划分职责，明确责任，严格制度落实，做到从住院医师到主任医师、科主任逐级负责、层层把关、

三检制度及检查表格模板

项目工程三检制度及检查记录施工过程中应严格执行“三检”制度，形成完善三检记录（不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据。三检制度指“自检、复检、专检”：自检：指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查，要求按工程/工序的100%频率进行。复检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查，要求按工程/工序的100%频率进行。。专检：指项目质检工程师的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收，常规工程专检频率不小于50%，重点、关键、隐蔽工程应100%专检。

施工过程“三检”记录表工程名称：南京软件园（启动区）C3、C4地块工程部位地下室工序名称通风风管吊架安装自检检查内容：风管吊架 1、膨胀螺丝规格 2、吊架的间距检查记录：（检查记录由工区班组长提交复检人保留）检查结果： □合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/质检员到场复验 □不合格处理情况：返工或整改完毕后应采用新表格进行重新自检，并与本表一同归档，下同。复检检查内容风管吊架 1、膨胀螺丝规格 2、吊架的间距检查结果： □合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/

检查记录：（见质量检验报告单或检测记录表）专职质检员/总工到场复验。 □不合格处理情况：专检检查内容 1、膨胀螺丝规格 2、吊架的间距检查记录：（如专检与复检结果偏差大必须重新填写质量检验报告单或检测记录表）检查结果： □合格本工程/工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。 □不合格处理情况：施工过程“三检”记录表工程名称：南京软件园（启动区）C3、C4地块工程部位 C3、C4以及地下室工序名称水管支架安装自检检查内容：水管支架 1、角铁尺寸规格 2、膨胀螺丝规格 3、支架的间距检查结果： □合格经班组自检本工序合格，并于年月

医疗质量核心制度检查表

核心制度考核记录表科室：检查时间:年月日检查人：项目要求检查结果及存在问题整改措施核心制度知晓情况每次抽查科室2位医师18项核心制度知晓情况（1）履行首诊负责制，转科、转院流程执行到位，未推诿病人、 1、首诊负责制危重病人派专人护送、书写门诊病历（2）危重病人先抢救再办相关手续 2、三级医师查房制度抽查运行病历和出院病历：及时查房并书写查房记录、记录规范（1）有疑难病例讨论本；（2）参加疑难病例讨论的人员应有三 3、疑难病例讨论制度级医师；（3）疑难危重病例必须进行病例讨论。讨论人员、准备、程序、记录符合要求、规范（是否记录发言人具体意见、讨论总结意见、字迹潦草是否易辨认、有无记录医师签名等）（1）申请会诊单填写清晰、主题明确，程序准确，到位及时 4、会诊制度（2）院内会诊按规定时限到位、规范书写会诊单及会诊记录外院专家会诊覆行相关手续、有会诊资质按危重病人抢救流程抢救病人、抢救记录在抢救结束后6小时内5、危重患者抢救制度据实补记、口头医嘱据实补记、危重病人抢救登记本无漏登，或有登记病历中也有记录、书写病危通知书，且内容规范 1

6、手术分级管理制度严禁超范围手术、进行手术评估、手术安全核查 7、术前讨论制度术前进行讨论、术前讨论内容规范，三级及以上手术有第二手术方案 8、死亡病例讨论制度应一周内进行死亡病例讨论、讨论内容规范（据登记本追查病历来定判断）（1）科室有交接班登记本，并规范执行交接班制度 9、交接班制度（2）及时交接班；对于急、危、重症、二级以上手术及特殊患者，必须做好床前交接班；交接班记录规范的（查看记录）（1）工作环节严格执行查对制度 10、查对制度（2）有定期检查考核登记（3）有持续改进和整改措施 11、危急值报告制度在病程记录中详细记录报告结果、分析、处理情况，处理时间（记录到时与分）（1）麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术室前进行核查，三 12、手术安全核查制度方确认后分别在《手术安全核查表》上签名。（2）超范围手术要申报审批（3）各级医生按照手术分级管理进行手术申报、审批、操作 13、新技术、新项目准（1）开展新技术有审批，审核规范入制度（2）新技术开展有安全保障措施 2

三检制度及检查表格

工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程

施工过程“三检”记录表工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程工程部位工序名称检查内容：（1）钢筋的品种、规格、数量、位置等（2）钢筋连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等（3）纵向钢筋、横向钢筋的间距等（4）预埋件的规格、数量、位置等检查记录：钢筋绑扎工程检查结果： □ 合格经班组自检本工序合格，并于年月日报技术员/ 质检员到场复验□ 不合格处理情况：自检人：检查时间：检查内容：1）钢筋的品种、规格、数量、位置等2）钢筋连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等（3）纵向钢筋、横向钢筋的间距等（4）预埋件的规格、数量、位置等检查记录：检查结果： □ 合格（）1、经复检本工序合格，并于年月日报质检工程师/专职质检员/ 总工到场复验。 □ 不合格处理情况：复检人：检查内容：检查时间：1）钢筋的品种、规格、数量、位置等 2）钢筋连接方式、搭接长度、接头设置是否符合要求等 3）纵向钢筋、横向钢筋的间距等 4）预埋件的规格、数量、位置等检查结果： □ 合格本工程/ 工序专检合格，并于年月日报监理工程师到场检查。 □ 不合格处理情况：检查记录：

施工过程“三检”记录表工程名称：南城都汇商住项目第六期汇彩园（20#地块）住宅工程

医疗核心制度检查表

抢救记录是否及时完成（查病历，6h以内）2 医师对抢救设备操作是否熟练（现场考核） 2 .5 对昏迷病人的处理流程是否有缺陷（对照危重病抢救流程汇编P19，提问、查看病历) 2 手术分级管理制度（6 分）对手术分级管理制度是否掌握（提问）2手术医师是否经过手术权限审批(查资料)2 是否按手术权限进行手术（查病历）2 检查项目检查内容分值检查情况是否术前讨论制度（13分）对术前讨论制度是否掌握（提问）2三级以上手术是否均有术前讨论（病历与记录本对照） 2 .5术者及护士长、责任护士是否参加术前讨论并发言（查记录本） 2 .5术前讨论记录是否规范（是否有手术适应症或适应症描述有针对性，是否有手术意外或并发症、合并症的处理预案，有无医师签名） 4是否填写手术风险评估表且无空项（查病历）2 死亡病例讨论制度（8 分）对死亡病例讨论制度是否掌握（提问）2病区是否有死亡病例讨论记录本1是否在患者死亡后一周内进行讨论1讨论记录是否规范（是否记录发言人意见、是否对死亡原因分析,是否有三级医师参加、是否有护士长及责任护士参加并发言、是否总结意见、是否有记录医师及主持人签名） 4 查对制度（9分）对查对制度是否掌握（提问）2各种记录患者身份信息内容填写是否完整（看病历）2医师诊疗操作前是否使用两种以上方法查对患者身份（提问） 2 .5是否填写手术安全核查表及是否空项（看病历） 2 .5 医师交接班制度（13分）对医师交接班制度是否掌握（提问）2是否有交接班记录本，早交接班内容是否详实、重点是否突出 3各班对病情变化的处置是否在交接班本及病程记录中记录 2 .5 各班对危急值的处置是否在交接班本及病程记录中记录2 .5

医疗核心制度检查表

医疗核心制度检查表文件编码（GHTU-UITID-GGBKT-POIU-WUUI-8968）

x x医院医疗核心制度检查表检查科室：日期: 年月日检查者：检查项目检查内容分值检查情况是否首诊医师负责制度（7分）对首诊医师负责制度是否掌握(提问) 对转科、转院流程是否掌握(提问)2在转科、转院过程中，危重患者是否有医护陪同(查看转诊本) 三级医师查房制度（8分）对三级医师查房制度是否掌握（提问）2入院48小时内是否有主治医师查房记录（看病历）2主治医师首次查房记录或主任医师查房记录，内容是否充实（看病历） 2主治医师每周查房是否大于2次及主任医师每周查房是否大于1次（看病历） 2 疑难病例讨论制度（8分）对疑难病例讨论制度是否掌握（提问）2病区是否有疑难病例讨论记录本2是否有三级医师及护士长、责任护士参加讨论并发言（讨论记录本） 2讨论记录是否规范（有无记录发言人具体意见、有无总结意见、字迹是否易辨识、有无记录医师签名）（讨论记录本） 2 会诊制度（11分）对会诊制度是否掌握（提问）2急会诊是否在10分钟内到场（抽查）常规会诊是否在48小时内完成（看病历）2会诊医师是否是主治医师及以上资质（看病历）会诊记录是否规范（会诊记录项目填写是否齐全、病历摘要是否详实、会诊目的是否明确、会诊意见是否明晰、字迹是否易辨识、有无医师签名，会诊意见是否在病程中体现）（看病历） 2 危重患者抢救制度（17分）对危重患者抢救制度是否掌握（提问）抢救设备是否处于备用状态2抢救药品是否齐全2抢救药品是否在效期内2是否能提供抢救预案及流程2抢救记录是否及时完成（查病历，6h以内）2医师对抢救设备操作是否熟练（现场考核）

项目工程质量三检制度及检查表格(钢筋、混凝土、模板).doc

项目工程三检制度及检查表格施工过程中应严格执行“三检”制度，形成完善三检记录（不能以报监理的资料代替），记录内容要具体，能反映实际检查数据。三检制度指“自检、互检、交接检”：自检：指现场施工操作者完成本工序后由工班长按图纸、工艺标准要求进行检查，要求按工程/工序的100%频率进行。互检：指项目派驻现场技术员对该工序的检查，检查合格后通知质检工程师检查，要求按工程/工序的100%频率进行。。交接检：指项目质检工程师的检查，检查合格后通知驻地监理检查验收，常规工程专检频率不小于50%，重点、关键、隐蔽工程应100%专检。

施工过程“三检”记录表工程名称：徐州市城市轨道交通1号线一期工程09标工程部工序名明挖主体结构钢筋工检查内容、钢筋的品种、规格、数量、位置等钢筋的连接方式搭接长度接头设置是符合要求等、纵向钢筋、横向钢筋的间距等、预埋件的规格、数量、位置等检查记录（检查记录由工区班组长提交复检人留检查结果合经班组自检本工序合格，并日报技术质检到场复不合处理情况返工或整改完毕后应采用新表进行重新自检，并与本表一同档，下同自检人检查时间

检查内容、钢筋的品种、规格、数量、位置等钢筋的连接方式搭接长度接头设置是符合要求等、纵向钢筋间距、横向钢筋的间距等、预埋件的规格、数量、位置等检查记录（见质量检验报告单或检测记录表检查结果合、经复检本工序合格，并日报质检工专职质检总场复验、经请示，本工工序日报监理工程到场查不合处理情况复检人检查时间检查内容、钢筋的品种、规格、数量、位置等钢筋的连接方式搭接长度接头面积百率等、纵向钢筋、横向钢筋的间距等、预埋件的规格、数量、位置等检查记录（如专检与复检结果偏差大必须重新写质量检验报告单或检测记录表检查结果合本工工序专检合格，并日报监理工到场检查不合

十八项核心制度督查表

医疗质量安全十八项核心制度督查表督导日期：年月日序号项目要求检查结果及存在问题 1十八项核心制度知晓情况资料是否齐全，必要时抽查科室2位医师18项核心制度知晓情况。 2首诊负责制度履行首诊负责制，转科、转院流程执行到位，未推诿病人、危重病人派专人护送、书写门诊病历。 3三级医师查房制度抽查2份运行病历和住院病人：及时查房并书写查房记录、记录规范。4医患沟通制度查看医务人员余患者沟通情况 5疑难病例讨论制度（1）有疑难病例讨论本；（2）参加疑难病例讨论的人员应有三级医师；（3）讨论记录是否规范（记录发言人具体意见、讨论总结意见、字迹潦草清晰、记录医师签名等）；（4）疑难病例讨论记录应另立专页，且内容应与记录本内容一致。 6会诊制度院内会诊按规定时限到位、规范书写会诊单及会诊记录、邀请外院专家会诊覆行相关手续、有会诊资质。 7术前讨论制度抽查2份运行手术的病历和住院病人，查术前进行讨论、术前讨论内容规范。8死亡病例讨论制度应一周内进行死亡病例讨论、讨论内容规范（据登记本追查病历来定判断）。 9急危重患者抢救制度按危重病人抢救流程抢救病人、抢救记录在抢救结束后6小时内据实补记、口头医嘱据实补记、危重病人抢救登记本无漏登，或有登记病历中也有记录、书写病危通知书，且内容规范。

10查对制度执行到位 11病历书写基本规范科室有病历质控小组与质控制度。抽查2份运行病历和住院病人，查是否严格执行《病历书写质控考核评分标准》实施细则要求，病历书写规范；病历的归档管理符合要求。 12交接班制度及时交接班；对于急、危、重症、二级以上手术及特殊患者，必须做好床前交接班；有交接班记录本，要求每班有记录且书写规范（查看记录）。 13手术分级管理制度严禁超范围手术，是否进行手术评估、手术安全核查。 14分级护理制度抽查2份运行病历和住院病人，了解患者病情和生活自理能力评估情况，级别护理落实情况。 15手术安全核查与风险评估制度麻醉实施前、手术开始前、患者离开手术室前进行核查，三方确认后分别在《手术安全核查表》上签名。 16临床用血审核制度执行到位 17新技术准入制度开展新技术有审批18院长行政查房制度执行到位。 19医疗安全责任制度执行到位

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