内审模板表单
内审参考表格【模板】
内审参考表格(此表格为讲课时的举例,仅供使用参考,管理部门有规定时、以规定为准)内审方案的编写要素分解(依据单位职责分工)内审文件例:1、内部审核程序（各自程序文件）2、年度内审方案例:（1）xxxx检测公司201x年度内审方案（按部门）编制：日期: 批准: 日期: （2）XXXXX2015年内部审核方案表（按要素）计划审核新准则时:（3）XXXXX2016年内部审核方案（按要素）编制：日期: 批准: 日期: 已实施审核3、内审计划(1)201x内部审核计划目的：检查中心管理体系是否按《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》要求制定，运行，是否具备申请认定条件；范围：中心管理体系涉及的所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：（见内审日程安排）内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表内审组长：日期：质量主管：日期(2) 201X内部审核计划目的：评价资质认定管理体系运行的符合性和有效性;范围：涉及最高管理者、技术/质量负责人、所有部门和《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》所有要素；依据: 《检验检测机构资质认定评审准则》、《食品检验机构资质认定评审准则》、管理手册和涉及的相关法律法规；方法:抽样审查的方法；性质：例行内部审核;审核组成员：内审组长：组员：审核日期：年月日----年月日内部审核日程表编制：批准：4内审检查表例编写依据：1、评审准则，体系文件（部门、人员职责）等，2、通常根据内审员分工的要素（部门）编制例1：内审检查表（部门审核表）陪同人员：内审员：审核日期：例2：内审检查表（要素审核表）文件编号内审不符合报告内审不符合项及纠正措施表检定/校准证书确认表内部管理体系审核报告。
1SO9001-2015 人事行政部内审检查表 ( 含审核记录 )
受审部门或单位：人事行政部1/3
表单编号：QP1502- A0审核日期：2016/03/23
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
5.2
方针
6.2
质量目标及其实现的策划
1．请人事部负责人回答公司的质量方针和质量目标是什么？
Y
询问人事行政部负责人能回签公司的质量方针和目标。
2．部门的分解目标是什么？目标是否可测量？是否有定期进行评审？质量目标达不到要求时是否有采取改进措施？
7.1.2
人员
7.1.6
组织的知识
7.2
能力
7.3
意识
1．公司各个岗位的任务、性质及要求是否确定？是否根据覆盖岗位职责所要求的能力安排人员工作？
Y
岗位职责说明书中有明确各岗位入职要求，在招聘时按各岗位要求来执行。
2．公司是否从教育、培训、技能和经历等方面评价人员的能力或进行人力素质测评？查2份评价记录。
标准章节号
检查内容
判 別
检查记录
YES
NO
NA
7.1.6
组织的知识
7.2
能力
7.3
意识
2．公司是否为满足公司发展、个人成长，必须具备的知识、经验、能力提出新的培训要求？
Y
有制定2016年培训计划，并执行。
3．公司培训资源（包括师资、教材、场所、设施、经费、工具）等是否充足适宜？
Y
有教材、会议室，能够满足需求。
Y
询问人事行政部负责人能回答部门的目标，目标可以测量，定期进行统计评审。权限是什么？
Y
询问人事行政部负责人能回答自己的职责权限。
7.4
(财务内部审计)内审检查表表格类模板表格模板实用文档
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ISO9001 QC080000内审检查表 模板
C1营销 和顾客 要求管
理
营销 部主
管
3、适用的法律法规要求 4、行业通用要求 5、顾客规定的要求（包 括交付及交付后的活 动） 6、规定的用途或已知的 预期用途所必需的要求 8、环保要求 9、特性识别 10、质量管理体系要求 11、生产能力 12、采购周期 13、库存 14、供应商交付能力 15、经营计划/营销战略 16、市场调查 17、竞争对手数据、顾 客样品需求 18、顾客提供的材料、 产品、工装、模夹检具 、设备、知识产权、顾
客个人信息、顾客的场 产验证报告、财
客产品要求发生更改时，是否予以修
所
产标识
改并确保相关人员知道？（查销售合
同评审表，订单更改通知书）
表单编号：FOR-2-03-03
保存期限：3年
Yes是 √ √ √ √
No否
9)检查记录，包括客观证据
10)评
价
符 合
不 符 合
观 察 项
版本/版次：C0
1)过程 名称
2)过 程拥 有者
3)输入(Ｉ) / 输出(Ｏ)
输入(Ｉ)
输出(Ｏ)
4)过程 绩效指
标
5)适用的 质量管理 体系文件
6)ISO9001 /QC080000
条款
7)风险 与机遇品、新
1．通过哪几种方式/途径来了解顾客
2、顾客变更要求
市场信息分析报
的要求？是否贯彻“以顾客中心”的
8.2.4产品
和服务要
求的更改
8.5.3顾客
和外部供
方的财产
原则？ 1、客 户要求 识别不 2．是否充分确定与产品有关的要 完整； 求？是否与客户签订相关协议？包 2、合 括：顾客规定的要求，预期或规定用 同未能 途所必需的产品要求，与产品有关的 确保在 法律法规的要求，顾客对HSF产品和 满足要 HS控制的要求，涉及HSF环保法律法 求的情 规要求，公司的附加要求（如果有的 况下签 话）。（查顾客的订货信息（样品订 署合同 单/EMAIL/传真,产品要求、产品规范
13485内审表单模板2020
退货产品符合管理制度要求
受审核部门/场所XX部门负责人审核日期
页码
过程要求检査清单
宙核记录（不适用描述用-标记）
程序文件
7.4釆购控制程序
1.本部门是否对采购产品进行分类管理？查釆购物资分类明细表。
2.查合格供方名单，是否经过授权人批准，资料是否符合文件的要求？
3.采购流程是否符合程序文件的要求。
4.请问管理者代表在各部门之间是否建立了与质里管理体系有关的各种信息的沟通 渠道？采用什么方式和什么手段达到沟通和理解？
5.在自上而下沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如例会制度）？
在自下而上沟通过程中，组织有哪些沟通方式（如报告制度）在内部沟通过程中，是 否存在主要障碍？除了借助于诸如如会议使全体员工了解质里管理体系的运行情况 之外，是否还有其他的沟通方式，比如理顺各部门的职责使部门之间的工作上的接口 更清楚等方法。
有质里保证协议、采购合同；
有采购记录台账
建立有合格供方的档案
程序文件7.5.1E售
后服务控制程序
1.是否规定了售后服务控制措施；
经核查，本季度无反愦严重不合格产 品，无需厂家提供售后服务，因此无记 录
程序文件
7.5.5产品防护程
序
1.产品或原材料是否规定存液要求，堆放方式、码液是否整弁？是否超高？道路是否 畅通？
4.建立徜售记录，至少应当包括医疗器械名称、规格、型号、数熨、生产批号、有效 期、徜售日期、购货单位名称、地址、联系方式等内容。
5.迭择医疗器械经营企业，应当符合医疗器械相关法规和规范要求。
5.退货产品的处理，是否符合退货管理制度的要求
徜售管理制度有做规定，每个客户均建 立有徜售合同评审。
内审检查表模板
内审检查表编号：NO：内审检查表编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO：内审检查表编号：NO：内审检查表编号：NO：内审检查表编号：NO：内审检查表编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO ：审核员：内审检查表编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO ：审核员：内审检查表编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO：审核员：内审检查表编号：NO ：审核员：内审检查表编号：NO ：审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表审核员：内审检查表。
品管内审表(表格模板、doc格式)4页word
依据文件标准
生动性和实效性。2、树立以人为本的学生观生的品德形成和社会性发展源于他们对生活的体验、认知和感悟，我们引导他们区关注生活，珍视学生独特的生活经验，强调体验式、探究式和研讨式等学习方式，帮助他们尝试着自己区解决生活中的问题；我们要关注学生的健康成长，就要尊重他谢谢你看完全篇文本，希望所编写的内容对你有所帮助！你有好的想法和见解可以编辑文档添加上去。QP730100
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
12.
有无规定并执行制程中发现不合格之处理方法？
13.
制程之检验状态如何标识？抽查半成品及成品的标识状况。
14.
有无规定并执行制程发生异常的处理？
15.
有无制定产品的质量计划？
16.
有无进行产品的最终检验作业？
17.
最终检验状态如何标识？抽查2~3种成品的标识状况。
18.
受审部门
工程部品管
审核组长
审核员
受审部门主管
注意事项
各审核员须对本表之[审核项目]进行完整审核，并将所见事实详细记入栏目内。
No
审核项目
所见事实
结果判定
Y
N
1.
模具报价是否有设计开发人员介入，以保证报价的准确性？
2.
新模开发是否都有[模具制造进度表]？
3.
设计开发输入是否有受控？
4.
设计开发输出是否满足设计开发输入的要求？
发生客户投诉有否及时进行处理并留下记录？
1、积金遗于子孙，子孙未必能守；积书于子孙，子孙未必能读。不如积阴德于冥冥之中，此乃万世传家之宝训也。
2、积德为产业，强胜于美宅良田。
公司内审常用的7个表单(有示例文本参考)
公司内审常用的7个表单（有示例文本参考）内部审核计划编号：第1 页共1 页审核的目的：对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行。
审核的范围：ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括：总经理、管理者代表、质检部、生产部、销售部、行政部、各车间。
审核的依据：GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间：审核组：审核实施前任命备注：编制人：年月日批准人：年月日内部审核实施计划编号：第1 页共1 页审核的目的：对本公司现有质量管理体系做全面审核，通过审核了解公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001转版认证条件。
审核的范围：ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、质检部、生产部、营销部、行政部、各车间。
审核的依据：GB/T19001—2000 质量手册及配套的质量管理体系文件审核时间：审核组长：审核组成员：A组：组长：成员：B组：组长：成员：审核时间审核部门审核内容（条款号）审核组8:00—8:30 全体首次会议全体8:30—9:30总经理管理者代表4.1；4.2；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.1；8.1；8.2.2；8.2.3；8.4；8.5；A9:30—11:30 生产部、各车间6.3；6.4；7.1；7.3：7.4；7.5； A9:30—11:30 质检部4.2.3；4.2.4；5.6；7.6；8.1；8.2.2；8.2.3；8.2.4；8.3；8.4；8.5；B13:00—15:00 行政部 6.2； B 13:00—15:00 营销部7.2；8.2.1； A 15:00—16:00 补充审核 A B 16:00—16:30 全体末次会议全体各部门都可涉及的条款： 4.2.3；4.2.4；5.1；5.2；5.3；5.4；5.5；5.6；6.2；6.3；6.4；8.2.2；8.2.3；8.3；8.4；8.5；编制人：年月日批准人：年月日内审首次会议记录时间：地点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录：1、与会者签到2、会议由审核组长主持，宣布会议开始3、组长明确审核的目的4、组长明确审核的范围5、组长明确审核的依据6、组长介绍审核人员的分工7、组长请大家确认审核的日程安排8、组长强调审核人员客观、公正的原则9、组长介绍审核的方法和程序审核的基本原则是抽样审核方法：提问、观察、记录、确认不合格项的记录和确认方法如何正确对待不合格项10、澄清各部门的疑问11、组长宣布会议结束记录人：日期：审核人：日期：内审末次会议记录时间：地点：办公室参加人员签到：主持人：XXXXX姓名部门职务姓名部门职务会议内容记录：1、与会者签到2、组长主持会议，宣布会议开始3、组长代表审核组感谢大家在审核过程中的合作与支持4、组长重申审核的目的和范围5、组长强调审核的局限性6、组长陈述审核过程评价QMS的优点说明不合格项的数量、类型、及分布7、组长宣读不合格项报告并澄清疑问8、组长提出纠正措施的要求分析原因、采取措施并举一反三地整改纠正措施在10天内完成纠正措施完成后请审核员验证9、组长宣读审核的结论并书面审核报告发布的时间10、总经理讲话，要求持续改进QMS，保持QMS的有效性11、组长再次感谢大家的协助和支持12、无任何异议后组长宣布会议结束记录人：日期：审核人：日期：内部审核不合格报告编号：第页共页受审核部门：部门负责人：审核员：审核日期：不合格事实描述：不符合条款：审核员：年月日严重程度：严重一般责任人：年月日原因分析：采取的纠正措施：部门负责人：年月日纠正措施实施情况：部门负责人：年月日纠正措施的验证：审核员：年月日备注：内部审核报告编号：第1 页共2 页审核的目的：a、确定质量管理体系实施的效果；b、确定质量管理体系是否符合规定要求；c、确认是否具备迎接ISO9001监督审核条件。
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项目联合审图申请函
XX区域研发设计部：
我部于XX年XX月XX日完成项目XXXX阶段设计图纸，现申请施工图联合审图。
项目简介
联系人：日期：
XX区域公司XX项目联合审图成员名单
项目名称：
设计单位：
图纸阶段：
审图地点：
审图时间：
联系人：
联合审图专业意见表项目名称：
图纸修改情况说明
XX区域公司研发设计部：
根据XX年XX月XX日“审图会议纪要”意见，我部于XX年XX 月XX日完成项目XXXX阶段设计图纸修改，现回复如下：
施工图设计单位考核表设计单位名称：
完成项目名称：
考 核 专
建筑 结构 水 电 注：满分100分。
考 核 专
建筑
结构
水 电
注：满分100分。
考 核 专
建筑 结构 电
注：满分100分。
考 核 专
建筑 结构 水 电 注：满分100分。
考 核 专
建筑 结构 水 电 暖通
注：满分100分。