合格供应商列表
2024年中铁年度建筑材料供应协议范本
2024年中铁年度建筑材料供应协议范本本合同目录一览第一条供应商信息1.1 供应商名称1.2 供应商地址1.3 供应商联系人及联系方式第二条采购方信息2.1 采购方名称2.2 采购方地址2.3 采购方联系人及联系方式第三条材料种类及数量3.1 材料种类3.2 材料数量3.3 材料质量标准第四条交货时间及地点4.1 交货时间4.2 交货地点第五条价格及支付方式5.1 材料价格5.2 支付方式5.3 支付时间第六条质量保证6.1 供应商对材料质量的保证6.2 供应商对材料真伪的保证6.3 供应商对材料合格率的保证第七条售后服务7.1 供应商的售后服务承诺7.2 供应商的退换货政策第八条合同的有效期8.1 合同开始日期8.2 合同结束日期第九条违约责任9.1 供应商的违约责任9.2 采购方的违约责任第十条争议解决方式10.1 双方协商解决10.2 提交仲裁机构解决10.3 提交法院解决第十一条合同的变更和解除11.1 合同变更的条件11.2 合同解除的条件第十二条保密条款12.1 双方对合同内容的保密12.2 双方对商业秘密的保密第十三条法律适用及争议解决13.1 适用法律13.2 争议解决方式第十四条合同的签署14.1 双方签署的合同正本数量14.2 双方签署的合同副本数量14.3 合同签署日期第一部分：合同如下：第一条供应商信息1.1 供应商名称：中铁X建筑材料供应有限公司1.2 供应商地址：省市区路号1.3 供应商联系人及联系方式：联系人：；联系电话：138第二条采购方信息2.1 采购方名称：中铁X建筑工程有限公司2.2 采购方地址：省市区路号2.3 采购方联系人及联系方式：联系人：；联系电话：1395678第三条材料种类及数量3.1 材料种类：钢材、水泥、木材、沙子等3.2 材料数量：按照采购方实际需求进行供应，具体数量以采购方订单为准3.3 材料质量标准：符合国家相关行业标准和采购方要求第四条交货时间及地点4.1 交货时间：根据采购方订单要求，供应商在约定的时间内完成交货4.2 交货地点：采购方指定的项目工地第五条价格及支付方式5.1 材料价格：双方协商确定，具体价格以合同附件为准5.2 支付方式：银行转账5.3 支付时间：采购方在验收合格后七个工作日内支付合同款项第六条质量保证6.1 供应商对材料质量的保证：供应商保证提供的材料符合国家相关行业标准和采购方要求，如有质量问题，供应商应承担相应的责任6.2 供应商对材料真伪的保证：供应商保证提供的材料为正宗产品，如出现假冒伪劣情况，供应商应承担相应的法律责任6.3 供应商对材料合格率的保证：供应商承诺提供的材料合格率不低于98%，如低于此标准，供应商应按比例承担赔偿责任第七条售后服务7.1 供应商的售后服务承诺：供应商提供完善的售后服务，包括技术支持、质量问题的解答等7.2 供应商的退换货政策：如采购方发现材料质量问题，应在收货后七个工作日内向供应商提出退换货要求，供应商应在收到要求后七个工作日内完成退换货处理第八条合同的有效期8.1 合同开始日期：2024年1月1日8.2 合同结束日期：2024年12月31日第九条违约责任9.1 供应商的违约责任：如供应商未能按照合同约定时间、数量、质量供应材料，应向采购方支付违约金，违约金为合同金额的5%9.2 采购方的违约责任：如采购方未能按照合同约定时间支付款项，应向供应商支付违约金，违约金为应付款项的5%第十条争议解决方式10.1 双方协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过协商解决10.2 提交仲裁机构解决：如协商无果，双方同意将争议提交至X仲裁委员会进行仲裁10.3 提交法院解决：如仲裁不成，双方同意将争议提交至X人民法院进行诉讼第十一条合同的变更和解除11.1 合同变更的条件：合同的变更需双方协商一致，并签订书面变更协议11.2 合同解除的条件：合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议第十二条保密条款12.1 双方对合同内容的保密：双方同意对合同的内容、谈判过程以及其他商业秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方披露12.2 双方对商业秘密的保密：双方同意对各自的商业秘密进行保密，未经对方同意，不得向第三方披露第十三条法律适用及争议解决13.1 适用法律：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律13.2 争议解决：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过协商解决；如协商无果，双方同意将争议提交至X仲裁委员会进行仲裁；如仲裁不成，双方同意将争议提交至X人民法院进行诉讼第十四条合同的签署14.1 双方签署的合同正本数量：本合同一式两份，双方各执一份14.2 双方签署的合同副本数量：本合同副本数量为零14.3 合同签署日期：2024年1月1日第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：材料供应清单详细列出所有材料种类、数量、质量标准等信息，以便双方明确供应内容。
中石化入网
中石化入网中石油入网流程凡参与中国石化物资装备部（国际事业公司）（以下简称物资装备部）和中国石化各企业交易的供应商都必须加入中国石化供应商网络。
物资装备部是中国石化供应商管理的归口部门，物资装备部供应商与客户管理处负责日常管理工作。
企业物资供应部门在物资装备部的指导下负责本企业供应商日常管理工作。
一、中国石化供应商管理的理念1、供应商是中国石化发展的重要资源的理念。
在世界经济一体化，物流管理与供应链管理理论迅速发展的大背景下，中国石化在物资供应管理工作中，一直认为供应商是企业发展的重要外部资源。
合理对供应商资源的整合和利用，加强对供应商关系的管理，是提高企业效益的重要途径。
2、在竞争前提下供需双方合作双赢、共同发展的理念。
中国石化正在摒弃落后的、供需双方完全对立竞争的采购理念，改造传统的不合时宜的采购方式，十分重视供应商关系管理，注重培育战略供应商和主力供应商群体，强调与他们建立稳定的供需合作关系，谋求供需双方合作双赢、共同发展。
3、供应商管理工作公开、透明的理念。
在供应商管理工作中，中国石化实现了在电子商务网和 ERP 业务操作系统上公开交易、公开考评供应商的功能，增加了供应商网络准入的透明度和供应商考评的公开性。
4、中国石化建立了对供应商的业绩引导订货机制。
中国石化支持和鼓励供应商在公平竞争的基础上追求最佳业绩，扶优汰劣，不断优化中国石化的供应商群体。
二、供应商的分类和管理方法中国石化供应商网络实行分层控制管理。
按照产品目录划（一级产品目录见附件分为一级网络供应商和二级网络供应商。
一，一级之外的产品为二级产品）中国石化根据所采购物资的重要程度、市场环境，针对不同类型的供应商，制定不同的管理策略。
供应商的分类如下：1、对涉及中国石化生产建设安全稳定运行的关键性物资的供应商，通过评估确定为战略供应商。
战略供应商由物资装备部在一级网络供应商中培育产生，并由物资装备部直接与其签约采购。
对战略供应商中国石化实施伙伴关系管理，建立与其长期稳定的战略合作关系。
家具行业-供应商的管理及采购成本控制
编制：物控部
供应商评估因素
公司 声誉 历史 财务状况 管理层 地区或位置
产品 质量 价格
上一张 下一张
生产设备 生产量及能力 质量体系 员工素质 后勤的支持
服务 送货是否准时 送货量是否符合指定要求 技术支援 训练
编制：物控部
AII一次性采购活动的三阶段
需求分析
供应商选择
谈判和选择
上一张 下一张
编制：物控部
部分调研数据…
序
降低采购成本的方式
号
1 改进采购过程及价格谈判
2 供应商改进质量
3 利用供应商开展即时生产（JIT）
4 利用供应商的技术与工艺
5 供应商参与产品开发
成本可降 低的比例
11%
14% 20% 40% 42%
A 谈判 B 协商各类商务条款 C 确定供应商并执行 D 商务结算，采购完成
进行谈判 协商品质商务条款 确定最终供应商 采购执行与跟进 商务结算
上一张 下一张
编制：物控部
重复性采购供应商认证
风险控制能力
柔性能力
财务能力
核心认证
生产能力
技术能力
品质能力
上一张 下一张
编制：物控部
好的供应商五特点
完善的企业管理制度 优秀的领导与高素质的管理人员 稳定的基层员工 良好的现场管理和计划能力 生产技术先进、设备优良
的参数（成本变动要素），将参数别做横的比较，算出大概希望以何 价格购入 4、应用经验法——依据经验丰富的专家经验或感觉，算出价格
上一张 下一张
编制：物控部
5、估价比较法——比较两家以上的估价，参考具有利条件那一家 的估价，算出欲购单价
6、市场价格法——采购原材料、市场规格品时，参考报纸上的价格 版或其它资料，研究算出欲购价格
供应商管理制度
供应商管理制度一、目的为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。
二、使用范围本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。
三、职责、权限（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。
（二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。
四、组织机构（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：组长：总经理副组长：常务副总、总会计师、纪委书记成员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。
（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。
五、合格供应商的准入（一）供应商准入的原则1、公开、公平、公正的原则；2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则；3、有效竞争、优胜劣汰的原则；4、同质同价、内部生产厂优先的原则；5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则（二）供应商准入程序1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。
2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核：（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。
（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。
3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。
4、采购部门要按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式填写《合格供应商名录》，建立档案库。
IQC管理规定
进料管理规定（IQC）1.目的本规范规定了IQC的操作规范，品质管制，确认来料品质符合相关的要求和标准。
2.范围本程序适用于所有力声电子所需求的所有物料进料检验。
3.参考文件4.定义IQC： Incoming Quality Control 进料品质控制PO： Purchase Order 采购单P/N： Purchase Order Number 采购单号MQC： Material Quality Control原材料品质控制MDR： Minimum Daily Requirement 最小日需求量MRB： Material Review Board 材料审查委员会LRR： Lot Reject Rate 批量退货率ECN/ECR： Engineering Change Notice/Engineering Change Request 工程变更通知/ 工程变更要求。
SCAR: Supplier Corrective Action Request 供应商纠正措施要求RMA： Return Material Authorization 退货许可STS： Ship to Stock 入库AVL： Approval Vendors List 承认的供应商名单5.职责5.1.执行来料品质检验，确保好的材料5.2.生成检验历史记录卡，包含不良分析资料，并记录在力声数据库。
5.3.对不符合材料，招待MRB流程5.4.确认生产线打下的材料，并判定到合格品和不合格品仓库。
5.5.对工程变更/改善对策之后首批出货进行有效性确认5.6.完成力声仓库里超过保存期限的材料再检工作6.进料检验流程6.1.区域规划及检验状态标识。
待验区：所有来料均放置于此区（包括待检与检验中）， IQC负责标识物料状态：待检验，检验中。
合格品区：所有来料检验合格后待入库的物料。
待处理区：检验有异常，待MRB判定的物料，放于待处理区，并做好待处理标示。
客户售前需求
方案内容一.历史数据迁移：定义数据格式，所能迁移数据类别及在新系统中备查方式；二.流程配置：包括进销存，MRP采购及发料，财务帐务、成本计算、预算管理、返利计算、利润分析等。
所有单据需具备溯源及联查功能。
三.实施时间表；四.系统软件及硬件需求建议；五.报价。
销售流程样品：申请单(reservation)=>发货部出发货单=>货仓发货出装箱单一级销售：收到客户打款底单=>输入销售订单(价格从协议价格清单中自动提取/客户底单号码对应输入)=>发货部出发货单(现款客户检查预付款是否到帐/信贷客户检查信贷额/自动确定批次FEFO)=>货仓发货出装箱单=>财务部出增值税发票=>税控机发票号录入系统自动产生的应收凭证=>系统产生欠款报告、帐龄分析报告及对帐单退货：退货申请单经审批后=>发货部输入退货订单，注明原发货单及退货原因，系统自动生成收货单=>货仓收货=>财务部出冲销发票。
所收货品通知QA检验=>需处理货品转入待检区=>再包装或销毁调价差：价差调整申请=>财务部出价差调整凭证二级销售：代理到终端的流向数据录入与管理信贷检查：1．信贷额度，现款客户需款项到帐才能发货；2．复查日期，预警合同限期发货后出拣货单，过帐装箱后出装箱单。
做单使用产品快捷码，录入装箱备注。
未发货清单、未装箱清单、单据状态检查、单据联查。
销售明细、销售周报。
销售分析：产品类别：Brand/Generics(9050/9055) 销售类别：直销/渠道(30/10)客户：销售方/付款方/发货方/代理统计类别：销售区域/销售经理物料管理采购一.合格供应商列表：所有原辅包装料只能从合格供应商处购买。
QA管理此列表。
二.原辅包装料采购:1．根据月生产计划运行MRP，结合最低订购批量、未结订单及安全库存(二个月生产用料)出采购建议=>由比价系统建议供应商=>生成采购单=>审批后打印件交供应商=>货仓对应订单收货=>打印待检标签=>QC检验放行后供生产使用2．根据实际需求制定采购单=>审批后打印件交供应商=>货仓对应订单收货=>打印待检标签=>QC检验放行后供生产使用三.其它付费采购：分三类，有库存有价值、无库存、有库存无价值；各部门采购申请=>录入采购单=>审批后打印交供应商=>各部门对订单收货四.免费样品：录入免费采购单=>货仓对单收货=>打印待检标签=>QC检验放行收货后财务计提应付，收到发票后调整为实际值。
IATF16949供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对供应商进行合理的选择和评价、监控和重新评价，确保供方的综合能力能满足本公司的要求；2.0范围凡本公司委托加工制造，供应生产及买卖有关的物料，工装，零组件，半成品，委外供应商的管理；3.0定义无；4.0权责4.1 供销部采购负责供应商的开发与管理、建立供方档案，以及各部门与供方的接口、联络工作；4.2 总经理负责新开发供应商的最终批准；4.3 仓库负责物料、供方样件的收货、清点及送检；4.4 质保部负责对新产品开发的原辅材料、零配件、外协件验证；4.5以及检验规程的制定及相应配件检具的落实及量产后供方品质确认和评价；4.6 生产技术部负责技术主导，与供销部、生产部参与候选/合格供方提供的PPAP文件及现场审核；4.7 生产技术部负责新产品和量产产品开发技术图纸、样件及技术规范的提供以及样品的认可；4.8 总经理批准“合格供应商目录”。
5.0作业流程或说明：见附件6.0参考文件6.1采购管理程序6.2控制计划程序6.3 生产件批准管理程序7.0使用表单供应商能力调查表供应商质量评审报告供方质量业绩台帐合格供应商目录No. 输入运作流程作业说明接口部门输出传递部门1 23 4 业务信息信息收集过程审核产品审核NG5.1供销部根据市场信息，提出开发需求；5.2 潜在供方：5.2.1 供销部采购员利用各种渠道寻找，收集，储备供方信息，各相关部门均可向供销部提供潜在供方信息；5.2.2 采购员应对信息进行分类整理并进行初步筛选，对于可能成为本公司的供方进一步调查了解；5.2.3 所有供方应建立相应质量体系并得到公司认可，通过ISO9001：2008系列质量体系认证，并以通过ISO/TS16949质量体系发展的目标；5.2.4采购/外包过程控制的类型：基于所提供的产品、材料、服务的风险确定外部提供产品、过程和服务控制的类别及行动升级措施的级别，风险的大小可以通过FMEA中的严重度确定；并规定每个类别的控制准则基于供应商的绩效结合所供产品、过程、服务的类别确定控制的类型和程度。
供应商现场审核表-潜在供方
7 生产控制
7.1
是否有明确的生产控制程序来确保品质？是否能提供 控制资料和制程异常处理记录？
金色时光科技发展有限公司
分数 0~4
评分 0
评分 0
第3页，共6页
检查清单
序号
审核内容
是否对生产场所进行了规划，以确保生产车间物流通 7.2 顺和保证生产场所整洁，并采用了适当的方式对产品
的符合性提供防护？
检查清单
序号
审核内容
1 管理职责
1.1
是否有清晰的愿景和战略目标并被公司员工所理解？ 是否有计划显示如何实现战略目标并采取相应措施？
1.2
是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有 效的沟通和理解？
1.3 是否与客户和供方签署相关质量协议和采购协议?
1.4
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记 录是否得到保存？培训效果是否得到验证？
4.2
产能不足或生产异常影响交付时，是否及时将信息进 行了反馈？
4.3 是否定期组织物料评审会对紧急物料、呆滞物料进行 处理？
是否有产品的搬运，储藏，包装和交付程序？（如搬 4.4 运要求、库存要求、保质期及期满措施、实行先进先
出)
生产计划控制项评分
评分人
5 产品设计与开发
5.1
是否建立文件化的产品开发流程以规范产品开发的策 划、过程、控制等？
5.2
是否对客户资料进行有效管理？（列表、路径、变更 记录、发放记录）
5.3
是否有详细的项目计划？各阶段任务、人员、时间是 否明确？
是否对项目进度计划和试验计划的完成情况进行跟 5.4 踪？未按计划完成或对计划进行了更改是否得到重
新得到批准（影响到顾客时需提交顾客批准）？