TNC质量体系状况分析汇总跟踪表(2013-7-21) (1)
质量体系-过程分析表
2007年经营目标计划表 级别
一级.总目标
未来3年计划
2010
(达成)
--
目标
销售总额提升 1 2 3 4 新客户开发 炼胶总产值目标 其它 成型总产值目标 包装总产值目标 人均产值提升 人均产值 人机比 炼胶 密炼 开炼 密炼(分钟） 开炼（分钟） 异常工时 人均产值 成型 快速转产 异常工时 人均产值 包装 快速转产 异常工时 制程利润提升 业务部 工程部 炼胶 送样合格率 一次试样合格率 报废金额 送检合格率 6S评价 报废率 成型 送检合格率 6S评价 报废率 包装 送检合格率 6S评价 客户退货报废率 品质部 来料合格率 生管 采购部 呆料减少(不含工程\品质问题) 成本下降（万元/年） 客户满意度 仓库 生管 采购部 炼胶 准时交货率 计划准时达成率 来料准时到货率 异常次数 异常次数 异常次数 准时交样率 6S评价 工厂财产安全事故 客户全检不良数 (PPM) 员工满意度评价 人员离职率 财务科 外部质量成本率
未来3年计划 计算公式
(实际销售收入-上年度销售收入)/上年度销 售收入
单位：千万元 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 提升20%, 单位千万
(实际人均产值-上年度人均产值)/上年度人 均产值
单位：万元,
参考数据 年内总平均值 参考数据 年内总平均值 参考数据 年内总平均值 当月客户退货总数/当月出货总 数*100% 合格批/送检批*100%
2011
(目标)
50%
2012
(目标)
20%
2013
(目标)
10%
二 级 . 部 门 目 标
营业部
项目经理
一级.总目标
--
20%
15%
质量体系记录表格(样表1-11)
质量保证体系质量记录表格目录管理评审计划表格编号: HC/QR-1/01/01-2010会议签到表表格编号HC/QR-1/01/02-2010表格编号: HC/QR-1/01/03-2010表格编号:HC/QR-1/01/04-2010受控文件目录表格编号：HC/QR-3/01/01-2010现行有效法规、标准、规范目录表格编号：HC/QR-3/01/02-2010文件发放回收记录表表格编号：HC/QR-3/01/03-2010作废文件销毁记录表表格编号：HC/QR-3/01/04-2010质量体系文件修改建议书表格编号：HC/QR-3/01/05-2010文件借阅登记表表格编号：HC/QR-3/01/06-2010记录一览表表格编号：HC/QR-3/02/01-2010质量记录文件资料归档登记表表格编号：HC/QR-3/02/02-2010表格编号：HC/QR-4/01/01-2010表格编号：HC/QR-4/01/02-2010 合同名称：乙方单位：甲方单位：乙方代表：甲方代表：年月日年月日合同台账设计任务书表格编号：HC/QR-5/01/01-2010设计校审记录设计变更通知书设计图纸会审记录设计图纸会审记录（一）设计图纸会审记录（二）表格编号：HC/QR-12/01/15-2010记录人：工程设计变更联系单表格编号:HC/QR-5/02/02-2010合格供方（分承包方）名单供方（分承包方）评审表HC/QR-6/01/02-2010供方（分承包方）评价考核表HC/QR-6/01/03-2010材料采购计划表编制：年月日审批：年月日材料标识台账材料发放记录表HC/QR-6/02/03-2010 工程编号：工程名称：材料代用审批表表格编号:HC/QR-6/02/04-2010 工程编号：工程名称：图号：物资到货检验单表格编号：HC/QR-6/03/01-2010表格编号:HC/QR-6/03/01-2010HC/QR-7/01/02-2010特殊工序作业施工工艺卡工艺检查记录表HC/QR-7/01/04-2010焊工持证项目表表格编号:HC/QR-8/01/01-2010焊工档案表格编号:HC/QR-8/01/02-2010焊工姓名：档案编号：钢印号：建档日期：目录焊工基本情况登记表焊工焊绩记录表表格编号:HC/QR-8/01/04-2010单位年月日至年月日编号上报焊工考试委员会日期：年月日上报人：焊接工艺评定项目一览表焊接工艺规程表格编号:HC/QR-8/01/06-2010规程编号工程编号项目用户管线号图号名称目录一、接头编号表及管段单线图二、焊接材料汇总表三、接头焊接工艺卡编制人：审核人；日期：日期：焊接接头编号表表格编号:HC/QR-8/01/07-2010焊接材料汇总表表格编号:HC/QR-8/01/08-2010接头焊接工艺卡表格编号:HC/QR-8/01/09-2010 工程名称：。
质量管理体系质量记录表格 汇总
.文件（资料）档案目录-01Q质页脚.文件（资料）发放记录-02质 Q页脚.文件（资料）更改单-03 Q质页脚.更改登记表文件（资料）-04质Q页脚.页脚.文件借阅（复制）登记表-05Q质页脚.回复）登记质量信息（反馈 Q质-06页脚.质量信息反馈单-07Q质页脚.质量信息处理回复单-08质页脚.文件（资料）接收记录-09 Q质页脚.受控文件清单-10质Q页脚.-11 Q质次内部审核实施计划年第页脚.年月日Q质-11-1页脚.-11-2质Q审核组成员名单页脚.-11-3 质Q页脚.页脚.-12质Q年第次内部审核检查表受审核单位：页脚.页脚.-12-1质Q次内部审核检查表年第受审核单位：页脚.页脚.页脚.Q质-13内部审核不符合报告注：此表一式两份，一份留受审核单位，一份由组织审核部门归档。
如纠正和纠正措施涉及多个单位，可根据情况增加份数。
页脚.Q质-14年第次内部审核报告质量（——）字日月年页脚.页脚.页脚.-14-3质Q页脚.（）级不合格品审理申报表-15质 Q申报单位：编号：页脚.质量工作计划（目标）实施情况检查表-16质Q 单位：此表一式二份，质量管理部门一份，填报单位一份审核：制表：页脚.质量问题认可记录-17Q质年月质量问题认可记录-17Q 质年月页脚.Q质-18日期：检查地点：检查人：问题：监督检查记录本确认人：处理结果：单位：证：验页脚.产品质量追踪卡-19质Q 品种：批号：页脚.产品质量追踪卡-19-1 Q页脚.内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）内部沟通函-20质Q 年月日一式三份（发件单位，收件单位，质管部门）页脚.产品质量评审记录-21质页脚.例外放行审批表Q质-22注：本表一式四份，随产品流转一份，生产单位、检验部门、质量管理部门各一份。
页脚.不合格品审理人员推荐（增补、注销）表Q质-23单位：年月日页脚.不合格品审理人员审批表-24质Q页脚.废品移交单-25质Q编号：日年月注：废品产生的时间段以不合格品发生时间为准；表中填不完，可以附页。
品质部质量改善跟进汇总表
子件1302704A-03-01与子件 130270413-03-01组装后2个 面不平 ①.13（-0.05/-0.1）实测12.8 （min)12.93(max) ②.Ø10（+0.015/0）通规止 ③.Ø3（+0.06/0）同轴度不 良
图标333.86实测为197.5
100%
1302704A-03-01 2个辅 助定位去除和角度偏大
质量问题改善跟进表―内部制程
客发
序 号
发生 日期
相关 户 负责人 名
生 工
产品图号
称序
1 4月16日 郑宝书 XP 焊接 9231793
5月7日
S
2
4月23日
唐琳芳
AJ L
客户
G3430-00004
3
4月29日 唐琳芳 AJ 客户 G3431-00012 L
SA 4 5月3日 苏平磊 M 仓库 BSC蓝色粉末
2010.5.28
OK
罗思泉 2010.5.30 OK
2 5月18日 杨晓 TK 普冲 200495503-A
漏冲小凸包
300P CS
漏工序
普冲 返工
李强 2010.5.18 OK
按标准制作
马谈 2010.25 OK
3 5月18日 杨晓 TK 钳铆 407507100-C
压死边处腐蚀
压死边后氧化，氧化液残 留
郭科文
2010.5.13
1.各工序规范摆放
2.质量判定原则： a工序上报责任追溯前工序+可追 溯的工序； b品质发现：责任界定入当前工
各工序负 责人 QE
序+可追溯工序
持续
普冲落料完转序前通知项目主管 确认是否去毛刺并在流程卡上说 明
质量管理体系及表格汇总
质量管理体系及管理表格汇目录第一章质量管理部职责描述 (5)（一）质量管理部的工作职责 (5)第二章质量管理部组织管理 (6)（一）质量管理工作计划表 (6)（二）质量目标达成计划表 (6)（三）质量教育年度计划表 (6)（四）竞争产品质量比较表 (7)（五）质量计划实施情况检查表 (7)第三章质量方针与质量目标管理 (8)（一）质量方针实施对策表 (8)（二）质量方针实施评审表 (8)（三）质量方针管理工作流程 (9)（四）部门（车间）质量目标展开表 (10)（五）质量目标管理统计月报表 (10)（六）质量目标分解实施评审表 (11)（七）质量目标管理工作流程 (12)第四章供应质量管理 (13)（一）质量检验委托单 (13)（二）进厂零件质量检验表 (13)（三）零件质量检验报告表 (13)（四）采购材料检验报告表 (14)（五）材料试用检验通知单 (14)（六）说明书质量检验报告 (14)（七）采购设备检验报告单 (15)（八）特采/让步使用申请单 (16)（九）进厂检验情况日报表 (16)（十）供应商基本资料表 (16)（十一）供应商质量评价表 (17)（十二）合格供应商考核表 (18)（十三）供应商综合评审表 (19)（十四）供应商质量管理检查表 (20)（十五）进料检验工作流程 (21)（十六）检验状态标识流程 (22)（十七）供应商管理工作流程 (23)第五章制程质量管理 (24)（一）制程作业检查表 (24)（二）生产条件通知单 (24)（三）生产事前检查表 (24)（四）生产过程记录卡 (25)（五）过程控制标准表 (25)（六）产品质量标准表 (26)（七）产品质量检验表 (26)（八）质量因素变动表 (26)（九）操作标准变更通知单 (27)（十）生产过程检验标准表 (27)（十一）产品质量抽查记录 (27)（十二）制程质量管理工作流程 (28)（十三）质量分析统计工作流程 (29)（十四）质量指标报告工作流程 (30)（十五）制程质量异常处理工作流程 (31)（十六）工序质量分析表 (32)（十七）工序质量评定表 (32)（十八）工序质量跟踪卡 (33)（十九）工序控制点明细表 (33)（二十）工序质量审核记录表 (33)（二十一）检验工序作业指导书 (33)（二十二）工序质量检验评定表 (34)（二十三）工序操作标准通知单 (35)（二十四）工序质量异常报告表 (35)（二十五）工序质量控制工作流程 (37)（二十六）工序质量检验工作流程 (38)第六章质量检验管理 (39)（一）试验委托单 (39)（二）试验报告单 (39)（三）检验通知单 (39)（四）产品抽查汇总表单 (40)（五）待出厂产品检验表 (40)（六）产品出厂检验表单 (40)（七）产品质量检验报告 (41)（八）检验计划签审工作流程 (42)（九）成品抽样检验工作流程 (43)（十）成品入库送检工作流程 (44)（十一）产品样件检验工作流程 (45)（十二）工厂出货送检工作流程 (46)第七章质量控制管理 (47)（一）质量管理标准表 (47)（二）质量标准变动表 (47)（三）产品质量管理表 (47)（四）质量因素变动表 (48)（五）质量控制管理工作流程 (49)（六）质量标准制定工作流程 (50)（七）质量记录控制工作流程 (51)（八）质量管理小组资料登记表 (52)（九）质量管理小组会议报告表 (53)（十）质量管理小组活动计划表 (53)（十一）质量管理小组活动记录表 (54)（十二）质量管理小组活动报告表 (54)（十三）QC小组活动成果评审表 (54)（十四）质量管理小组组织建立流程 (56)（十五）质量管理小组活动组织流程 (57)（十六）清理和整理活动检查表 (58)（十七）清理和整理效果检查表 (59)（十八）清洁和保养活动检查表 (60)（十九）清洁和保养效果检查表 (61)（二十）素养活动检查表 (62)（二十一）素养效果检查表 (63)第八章不合格品管理 (65)（一）质量异常通知单 (65)（二）质量异常报告单 (65)（三）质量异常处理单 (65)（四）不合格品审理单 (66)（五）质量不良记录表 (66)（六）质量不良分析表 (67)（七）装配不良处理表 (67)（八）产品退货统计表 (67)（九）不良项目调查表 (68)（十）产品返修通知单 (68)（十一）不合格零件处理单 (68)（十二）不合格现象预防表 (69)（十三）不合格产品管理流程 (70)（十四）不合格现象分析流程 (71)（十五）报废品处理工作流程 (72)（十六）质量处罚工作流程 (73)（十七）预防措施工作流程 (74)第九章质量改进管理 (75)（一）产品质量改进记录表 (75)（二）产品质量改进分析表 (75)（三）质量改进评审记录表 (75)（四）质量改进结果记录表 (76)（五）质量持续改进工作流程 (77)（六）质量问题解决工作流程 (78)第十章质量成本管理 (79)（一）质量预防费用统计表 (79)（二）质量鉴定费用统计表 (79)（三）质量内部故障统计表 (79)（四）质量外部故障统计表 (79)（五）质量成本统计报告表 (80)（六）质量成本损失估计表 (80)（七）质量改进费用汇总表 (81)（八）质量培训费用计算表 (81)（九）质量奖励费用计算表 (81)（十）质量停工损失报告表 (81)（十一）质量事故处理费用计算表 (82)（十二）产品降级/降价处理报告表 (82)（十三）车间质量管理费月报表 (82)（十四）车间质量损失费月报表 (83)（十五）质量成本管理工作流程 (85)（十六）质量成本控制工作流程 (86)第十一章质量管理体系审核及建立 (87)（一）质量管理体系审核计划表 (87)（二）质量管理体系审核检查表 (87)（三）质量管理体系审核报告表 (88)（四）质量文件评审记录表 (88)（五）质量文件发放回收表 (91)（六）质量文件更改申请表 (91)（七）质量文件销毁申请表 (92)（八）过程业绩评审报告表 (92)（九）纠正预防措施处理单 (93)（十）质量文件记录清单 (93)（十一）不符合项报告表 (94)（十二）质量体系建立工作流程 (95)（十三）质量体系文件管理流程 (96)（十四）质量体系内审工作流程 (97)（十五）质量体系运行工作流程 (98)（十六）质量体系完善工作流程 (99)第一章质量管理部职责描述（一）质量管理部的工作职责质量管理部工作职责一览表第二章质量管理部组织管理（一）质量管理工作计划表编号：日期：年月（二）质量目标达成计划表编订人：审核人：发布时间：执行期限：（三）质量教育年度计划表填写日期：（四）竞争产品质量比较表产品名称：填写日期：（五）质量计划实施情况检查表填写日期：第三章质量方针与质量目标管理（一）质量方针实施对策表（二）质量方针实施评审表时间：年月日评审人：（三）质量方针管理工作流程（四）部门（车间）质量目标展开表（五）质量目标管理统计月报表单位：填写日期：单位负责人：制表人：（六）质量目标分解实施评审表部门：考核日期：年月日～年月日编制：审核：（七）质量目标管理工作流程第四章供应质量管理（一）质量检验委托单编号：填写日期：（二）进厂零件质量检验表零件编号：零件名称：号码：（三）零件质量检验报告表编号：填写日期：（四）采购材料检验报告表编号：填写日期：（五）材料试用检验通知单编号：填写日期：（六）说明书质量检验报告（七）采购设备检验报告单（八）特采/让步使用申请单编号：特采/让步使用类型：□原材料 □成品 填写日期： 年 月 日（九）进厂检验情况日报表填写日期：页次： （十）供应商基本资料表（十一）供应商质量评价表（十二）合格供应商考核表编号：考核时间：从年月日至年月日制表：审核：批准：（十三）供应商综合评审表编号：填写日期：（十四）供应商质量管理检查表□协作厂商□试用厂商□原料供应商□外协加工厂商填写日期：检查员：（十五）进料检验工作流程（十六）检验状态标识流程（十七）供应商管理工作流程第五章 制程质量管理（一）制程作业检查表注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进（二）生产条件通知单编号：填写日期：（三）生产事前检查表（四）生产过程记录卡批号：规格：工令：用途：编号：经办：审核：（五）过程控制标准表（六）产品质量标准表（七）产品质量检验表审核：质量检验：（八）质量因素变动表编号：填写日期：（九）操作标准变更通知单编号：填写日期：审批：复核：（十）生产过程检验标准表产品名称：部门：页次：（十一）产品质量抽查记录机器名称：班别：抽查员：主管：（十五）制程质量异常处理工作流程（十七）工序质量评定表工程名称：编号：质检员签字：年月日（十九）工序控制点明细表（二十）工序质量审核记录表（二十一）检验工序作业指导书（二十二）工序质量检验评定表（二十三）工序操作标准通知单审核：填单人：（二十四）工序质量异常报告表（二十五）工序质量控制工作流程（二十六）工序质量检验工作流程第六章质量检验管理（一）试验委托单编号：填写日期：（二）试验报告单报告号码：（三）检验通知单编号：填写日期：主管：检验：（四）产品抽查汇总表单编号：填写日期：（五）待出厂产品检验表编号：填写日期：检验员：复检：（六）产品出厂检验表单编号：填写日期：（七）产品质量检验报告编号：填写日期：主管：检验员：第七章质量控制管理（一）质量管理标准表产品名称：（二）质量标准变动表（三）产品质量管理表（四）质量因素变动表编号：填写日期：。
质量体系日常运行检查表格范例范例
质量系统平时运转检查表编号：XDL/QR/XM811检查人：检查日期：10月8日检查内容涉及部门1. 有无查验状态表记质检部2.采买产品中不合格品有无标质检部识，是怎样表记的3.查我企业的样件/总成表记制造技术及样机表记状况。
拖沓机和发动机检查状况记录必需时提出纠正举措考证有查验状态表记，是地区性标识即待检区、待判区、合格区等。
检查时不合格品无表记，但有关人员在立刻纠正，增添表记。
①样件/总成表记不全，相关人员容许在本周内所有表记完；②拖沓机和发动机的样机无标识。
4.当采纳技术状态管理作为保行政助理针对这个问题我们有特意的文持产品表记和可追忆性的一件来进行控制即?设计资料和种方法时能否包含技术状态技术文件公布管理方法?。
表记、控制、纪实和审查质量系统平时运转检查表编号：XDL/QR/XM811检查人：检查日期：10月9日检查内容涉及部门检查状况记录必需时提出纠正举措考证1.不合格品的评审、处理人员制造技术①检查时没有按?不合及权限能否明确格品控制程序?走，2.不合格品能否在拥有资格的制造技术也没有相应的记录。
人员评审后才进行处理②经过检查以后，相关3.退步时能否经受权人员同意能否采纳举措除去发现的不合格或防范其原预期的使用或应用制造技术拖沓机和发动机人员表示立刻按该程序履行。
4.对不合格品的性质评审处理制造技术能否保持记录质量系统平时运转检查表编号：XDL/QR/XM811检查人：检查日期：10月10日检查内容涉及部门检查状况记录必需时提出纠正举措考证1.各部门对证量系统平时运转检查各部门各部门正在采纳纠正举措中发现或存在的问题〔不合格〕是否采纳了相应的纠正举措对来自顾客的投诉，能否在采纳补工程管理救举措后，能剖析顾客投诉原由，拖沓机和发动机采纳纠正举措，防范再发生近似的顾客投诉工程管理经理能否利用质量系统运转状况，组织相关部门对潜伏的工程管理不合格进行剖析，并拟订预防措施，落实责任部门我企业所采纳的预防举措过程是否切合要求能否着重过程及有效性能否能防范潜伏不合格发生，并工程管理与潜伏不合格的影响程度相适应各部门对预防举措的实行结果能否有记录有效性能否评论能否实行了闭环管理当前还没有接到顾客投诉正在做当前还没做质量系统平时运转检查表编号：XDL/QR/XM811检查人：检查日期：10月11日检查内容涉及部门检查状况记录必需时提出纠正举措考证1.为监控和丈量顾客能否满工程管理因系统运转时间不长，还未进意，我企业获得这些信息的拖沓机行相关工作。
贯标体系通用表格
ISO9000/14000贯标资料检索目录第一部分、体系性记录 (8)文件控制程序 (9)QEO/WA—B01—01—2017 (9)记录控制程序 (17)QEO/WA—B01—02—2017 (17)内部审核控制程序 (21)QEO/WA—B01—03—2017 (21)不合格品（项）控制程序 (24)QEO/WA—B01—04—2017 (24)纠正措施控制程序 (29)QEO/WA—B01—05—2017 (29)预防措施控制程序 (33)QEO/WA—B01—06—2017 (33)环境因素、危险源辨识和风险评价控制程序 (38)QEO/WA—B01—07—2017 (38)法律法规和其他要求获取、确认及管理程序 (45)QEO/WA—B01—08—2017 (45)人力资源管理与培训控制程序 (50)QEO/WA—B01—09—2017 (50)信息交流与沟通控制程序 (59)QEO/WA—B01—10—2017 (59)环境、职业健康安全管理方案及运行控制程序 (69)QEO/WA—B01—11—2017 (69)应急准备和响应控制程序 (78)QEO/WA—B01—12—2017 (78)环境、职业健康安全绩效监测控制程序 (87)QEO/WA—B01—13—2017 (87)合规性评价控制程序 (102)QEO/WA—B01—14—2017 (102)事故、事件、不符合项纠正和预防措施控制程序 (111)QEO/WA—B01—15—2017 (111)第二部分、工程质量记录 (117)一、工程技术档案资料 (118)1、开工报告、竣工报告 (118)2、项目经理、技术负责人的聘任文件 (118)3、施工组织设计 (118)4、图纸会审记录 (118)5、技术交底记录 (118)6、设计变更通知 (118)7、技术核定单 (118)8、地质勘察报告 (118)9、定位测量记录 (118)10、基础处理记录 (118)11、沉降观测记录 (118)12、防水工程抗渗试验记录 (118)13、混凝土浇灌令 (118)14、商品混凝土供应记录 (118)15、工程复核记录 (118)16、质量事故处理记录 (118)17、施工日志 (118)18、建设工程施工合同 (118)19、工程质量保修书 (118)20、工程预（结）算书 (118)21、竣工项目一览表 (118)22、施工项目总结 (119)二、工程质量保证资料 (119)1、土建工程质量保证资料 (119)（1）、钢材出厂合格证、试验报告 (119)（2）、焊接试（检）验报告、焊条（剂）合格证 (119)（3）、水泥出厂合格证及试验报告 (119)（4）、砖出厂合格证及试验报告 (119)（5）、防水材料合格证及试验报告 (119)（6）、构件合格证 (119)（7）、混凝土试块试验报告 (119)（8）、砂浆试块试验报告 (119)（9）、土壤试验、打（试）桩记录 (119)（10）、地基验槽记录 (119)（11）、结构吊装、结构验收记录 (119)（12）、工程隐蔽验收记录 (119)（13）、中间交接验收纪录 (119)2、建筑采暖卫生与煤气工程质量保证资料 (119)（1）、材料设备出厂合格证 (119)（2）、管道、设备强度、焊口检查合严密性试验记录 (119)（3）、系统清洗记录 (119)（4）、排水管道灌水、通水、通球试验记录 (119)（5）、卫生洁具盛水试验记录 (119)（6）、锅炉烘炉、煮炉、设备试运转记录 (120)3、建筑电气安装工程质量保证资料 (120)（1）、电气设备、材料合格证 (120)（2）、电气设备试验、调整记录 (120)（3）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)4、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、材料设备出厂合格证 (120)（2）、空调试验报告 (120)（3）、制冷系统检验、试验记录 (120)（4）、隐蔽工程验收记录 (120)5、通风与空调工程质量保证资料 (120)（1）、电梯及附件、材料合格证 (120)（2）、绝缘、接地电阻测试记录 (120)（3）、空、满、超载运行记录 (120)（4）、调整、试验报告 (120)三、工程检验评定资料 (120)1、质量管理体系检查记录 (120)2、分项工程质量验收记录 (120)3、分部工程质量验收记录 (120)4、单位工程竣工质量验收记录 (120)5、质量控制资料检查记录 (120)6、安全和功能检验资料核查及抽查记录 (121)7、观感质量综合检查记录 (121)四、竣工图 (121)五、其他 (121)质量职责要素分配表环境管理体系职责要素分配表职业健康安全管理体系要素分配表第一部分、体系性记录文件控制程序QEO/WA—B01—01—2017XXX建设集团公司××项目部年月日记录清单文件清单收（发）文登记表文件更改请申文件的更改应由文件更改建议人提出申请，经授权人批准后，以“文件更改（修订）通知”的形式发放到所有持有人。
质量体系认证表格汇总
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