工程项目采购管理流程和实施办法采购供应链管理资料
供应链管理业务工作流程
供应链管理业务工作流程供应链管理是指通过对供应链中各个环节进行协调和管理，以提高效率和降低成本的一种综合性管理方法。
本文将介绍供应链管理业务的常见工作流程。
1. 采购管理流程在供应链管理中，采购管理是一个重要的环节。
具体的采购管理流程如下：1. 确定采购需求：根据企业的需求和业务规划，确定需要采购的物资或服务。
2. 寻找供应商：通过市场调研和招标等方式，找到合适的供应商，并与其进行洽谈。
3. 签订合同：与供应商达成协议，签订采购合同，明确双方的权责和交付期限等细节。
4. 采购执行：根据合同要求，进行采购订单的下达、物资或服务的验收、付款等操作。
5. 供应商绩效评估：对供应商的交货质量、交货时间、售后服务等进行评估，并进行供应商的绩效管理。
2. 仓储管理流程仓储管理是指对物料在仓库中的接收、入库、保管、出库等环节进行管理。
具体的仓储管理流程如下：1. 接收物料：将送达仓库的物料进行接收，核对数量和质量，并进行登记。
2. 入库操作：将接收的物料进行分类、分区，并进行入库操作，包括放置到指定位置和进行库存登记等。
3. 保管管理：对库存物料进行定期盘点、保养和整理，确保物料的完好和可用性。
4. 出库操作：根据业务需求，对库存物料进行出库操作，并进行出库登记和发货等操作。
5. 库存管理：通过物料的及时盘点和库存管理系统的管理，确保库存信息的准确性和库存水平的控制。
3. 运输管理流程运输管理是指对物料在供应链中的运输环节进行管理。
具体的运输管理流程如下：1. 计划运输需求：根据订单和物料需求，制定运输计划，包括运输方式、运输路线和运输时间等。
2. 选择运输服务商：根据需求和运输计划，选择合适的运输服务商，并与其进行洽谈和合作。
3. 运输执行：按照运输计划进行物料的装运、运输和送达操作。
同时，监控运输过程，确保物料的安全和准时送达。
4. 运输成本管理：对运输过程中产生的成本进行管理和控制，包括货运费用、保险费用等。
采购管理办法及实施细则
采购管理办法及实施细则引言概述：采购管理是企业运营中重要的一环，合理的采购管理办法及实施细则能够帮助企业降低采购成本、提高采购效率，并确保采购过程的合规性。
本文将介绍采购管理办法及实施细则的五个部分，包括采购需求分析、供应商选择、合同管理、供应链管理和绩效评估。
一、采购需求分析：1.1 仔细分析采购需求：通过与相关部门沟通，了解采购的具体需求，包括物品的种类、数量、质量要求等。
同时，还需考虑到采购的时间紧迫性和预算限制等因素。
1.2 确定采购策略：根据采购需求的分析结果，制定采购策略，包括选择采购方式（招标、询价、竞争性谈判等）和确定供应商类型（核心供应商、备选供应商等）。
1.3 编制采购计划：根据采购需求和策略，制定详细的采购计划，包括采购时间表、采购预算和采购流程等，以确保采购过程的有序进行。
二、供应商选择：2.1 筛选供应商：根据采购需求和策略，通过市场调研和供应商评估等方式，筛选出符合要求的供应商，建立供应商名单。
2.2 评估供应商能力：对供应商进行综合评估，包括供应商的质量管理能力、交货能力、售后服务等方面，以确保供应商能够满足采购需求。
2.3 签订合作协议：与选择的供应商进行谈判，达成合作意向后，签订合作协议，明确双方的权责和合作方式，确保采购合作的合法性和可持续性。
三、合同管理：3.1 编制合同文件：根据采购需求和合作协议，编制合同文件，明确双方的权益和责任，并确保合同的合规性和有效性。
3.2 履行合同义务：采购方和供应商双方按照合同约定履行各自的义务，包括按时交货、提供合格产品、支付货款等。
3.3 监督合同执行：采购方应建立监督机制，对供应商的合同执行情况进行监督，及时发现和解决合同执行中的问题，确保合同的顺利履行。
四、供应链管理：4.1 建立供应链体系：采购方应与供应商建立稳定的合作关系，建立供应链体系，确保供应链的稳定和高效运作。
4.2 供应链风险管理：采购方应对供应链中的风险进行识别和评估，制定相应的风险应对措施，以减少供应链中的不确定性。
工程公司采购管理制度流程
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
EPC项目中的工程采购与供应管理
EPC项目中的工程采购与供应管理EPC (Engineering, Procurement, and Construction) 项目是一种综合性的工程模式，涵盖了工程设计、采购以及施工等方面的一整套流程。
在这个项目模式下，工程采购与供应管理是至关重要的环节之一。
本文将探讨EPC项目中的工程采购与供应管理的策略与实践。
一、工程采购EPC项目中的工程采购是指通过合理的选择和采购工程设备、材料和服务来满足项目需求的过程。
在进行工程采购时，以下几点需要特别注意：1. 供应商评选在选择供应商时，应该考虑其专业背景与资质、过往的业绩和信誉度等因素。
可以通过邀请多家供应商参与竞争投标的方式来确保选择到最合适的供应商。
2. 合同管理与供应商进行合同签订是工程采购的重要一环。
合同内容应该明确规定供应商的责任与义务，包括交付时间、质量要求、支付方式等条款，以确保供应链管理的顺利进行。
3. 质量控制在工程采购过程中，质量控制是不可或缺的一部分。
应该建立起严格的质量控制机制，包括合格供应商的评定与监督、原材料和设备的验收标准等，以确保项目的质量目标得以实现。
二、供应管理供应管理是指对EPC项目中所需材料和设备的供应进行有效的组织和管理。
以下是供应管理的几个关键点：1. 物料管理通过建立合理的物料管理系统，可以有效地控制库存，并确保项目所需的材料和设备能够及时供应。
物料管理包括物料的计划采购、仓储管理、报废处理等环节。
2. 供应链协调在供应管理中，有效的供应链协调是至关重要的。
通过与供应商建立紧密的合作关系，加强信息的共享和沟通，可以更好地降低供应链的风险和成本，并提高整体的供应效率。
3. 风险管理供应管理中存在着各种风险，如供应商破产、交付延误等。
应该制定相应的风险管理策略，对潜在风险进行识别和评估，并采取相应的措施进行应对，以确保供应链的稳定性。
三、技术创新与数字化转型在EPC项目中，技术创新和数字化转型是推动工程采购与供应管理的重要力量。
工程采购组织管理实施方案
工程采购组织管理实施方案一、实施方案1. 设立工程采购组织管理部门为了确保工程采购活动的有效管理，企业应当成立专门的工程采购组织管理部门，从组织结构上明确工程采购管理的职责和权限，为贯彻实施工程采购组织管理提供有力的保障。
2. 制定工程采购组织管理制度企业应当制定工程采购组织管理制度，明确工程采购的组织流程、管理程序、责任分工、权限制度、决策程序等方面的内容，为工程采购活动提供指导和规范。
3. 建立工程采购管理信息系统建立完善的工程采购管理信息系统，实现对工程采购活动的全面监控和管理。
通过信息系统，可以实现对供应商信息、采购合同、交付进度等重要数据的管理和分析，为企业管理者提供决策依据。
4. 培训工程采购管理人员企业应当对工程采购管理人员进行专业培训，提高其在工程采购方面的专业能力和管理水平，为工程采购组织管理的有效实施提供人力保障。
5. 建立供应商绩效评价体系建立供应商绩效评价体系，对供应商的产品质量、交货准时率、服务水平等进行全面评估，建立合作伙伴关系，为工程采购活动提供稳定、有保障的供应链体系。
二、流程和管理要点1. 工程采购计划管理根据工程项目的需求，制定工程采购计划，明确采购的物资、设备、零部件等的种类、规格、数量、要求等，为采购活动提供指导。
2. 供应商选择和评价管理建立供应商数据库，对供应商的信用、资质、生产能力、质量保证体系等进行综合评价，选择稳定、有实力的供应商。
3. 采购合同管理对采购合同进行严格管理，明确双方的权利和义务，规定交付期限、质量要求、付款方式等具体内容，保证合同的履行。
4. 采购进度管理对采购活动的进度进行监控和管理，确保采购进度的及时、顺利进行，保证工程项目的顺利进行。
5. 采购质量管理对采购的物资、设备、零部件等进行质量检验和监控，确保采购的产品符合质量要求，保证工程项目的质量。
6. 采购成本管理对采购成本进行合理控制，降低采购成本，提高企业的竞争力。
7. 供应链管理建立稳定、高效的供应链体系，保证企业在采购活动中的供应链畅通，确保工程项目的顺利进行。
工程项目物资供应链管理方案
工程项目物资供应链管理方案1. 项目背景随着我国经济的持续快速发展，各项基础设施建设如火如荼，工程项目对物资的需求日益增长。
为了确保工程项目顺利实施，降低建设成本，提高工程质量，本文将重点探讨工程项目物资供应链管理方案。
2. 管理目标1. 确保物资供应的及时性、准确性和完整性，满足工程项目进度要求。
2. 降低物资采购成本，提高资金使用效率。
3. 优化供应链结构，提高供应链协同效率。
4. 保障物资质量，确保工程项目安全、环保和可持续发展。
3. 组织架构为保证物资供应链管理的高效运作，成立以项目经理为组长的供应链管理小组，具体职责如下：1. 项目经理：负责整体物资供应链管理策略制定、资源协调及决策。
2. 采购工程师：负责物资需求分析、供应商筛选、采购合同谈判及供应商评价。
3. 物流工程师：负责物资运输、仓储管理、库存控制及物流优化。
4. 质量工程师：负责物资质量监督、检验及不合格品处理。
4. 物资需求分析1. 收集项目图纸、技术文件、施工方案等，了解工程项目对各类物资的需求。
2. 分析项目进度计划，确定物资需求的时序、数量和质量要求。
3. 根据工程变更，及时调整物资需求计划。
5. 供应商管理1. 建立供应商评价体系，从供应商资质、产品质量、价格、交货期等方面进行综合评价。
2. 开展供应商选拔，优选具有良好业绩、信誉和能力的供应商。
3. 与供应商建立长期合作关系，实现资源共享、风险共担。
4. 定期对供应商进行绩效考核，动态调整供应商名单。
6. 采购管理1. 根据物资需求计划，制定采购计划，合理安排采购批次和时间。
2. 开展采购谈判，争取最优惠的价格和合理的交货期。
3. 签订采购合同，明确双方权利和义务。
4. 跟踪采购订单执行情况，确保供应商按合同要求履约。
7. 物流与仓储管理1. 优化运输路线和方式，降低运输成本，提高运输效率。
2. 建立健全仓储管理制度，确保物资安全、整齐、标识清晰。
3. 实施库存控制策略，合理安排库存水平，减少库存成本。
工程部采购流程管理制度
工程部采购流程管理制度一、总则为了规范和有效管理工程部的采购流程，提高采购效率和降低采购风险，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于工程部所有采购活动的管理，包括但不限于设备、材料、劳务等采购项目。
三、采购流程1. 需求确认：工程部各项目组提出采购需求，包括具体物品或服务、数量、质量标准等信息，并填写采购申请表。
2. 采购审批：采购申请表经相关部门主管签字审批后，提交给工程部采购经理审批。
如涉及高额采购，需报请公司高层领导审批。
3. 寻源比价：采购经理根据采购需求，负责寻找可供选择的供应商，并要求供应商提供报价。
根据报价比较，选择最优供应商。
4. 签订合同：选定供应商后，工程部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务，确保采购交易合法合规。
5. 采购执行：供应商按合同约定履行交付物品或提供服务。
工程部负责验收物品或服务质量，并及时结算付款。
6. 采购记录：工程部对每个采购项目进行详细记录，包括采购需求、供应商信息、报价比较、合同签订、实际执行情况等。
7. 审计监督：工程部定期对采购流程进行审计监督，查漏补缺，及时发现并纠正不规范行为。
四、采购风险控制1. 供应商评估：采购部门对供应商进行定期评估，综合考核供应商资质、信誉、交货能力等，确保选择有实力的供应商。
2. 合同风险防范：工程部与供应商签订合同时，要确保合同条款清晰明了，对可能出现的风险做好预防措施。
3. 价格风险管理：采购部门对重要的原材料或设备价格波动进行及时跟踪和调整，降低价格波动对采购成本的影响。
4. 质量风险控制：采购部门对进货物品进行严格把关，遇到质量问题要及时通知供应商退换货，保障工程施工的质量。
五、采购绩效评估1. 定期评估：工程部定期对采购流程进行绩效评估，分析采购成本、交货周期、供应商服务质量等指标，发现问题及时改进。
2. 持续改进：工程部要不断总结经验，优化采购流程，提高效率，降低成本，提升采购管理水平。
3. 绩效考核：工程部采购绩效将纳入绩效考核体系，与个人绩效挂钩，激励员工积极参与采购管理，提高整体绩效水平。
采购管理 供应链管理知识
采购管理供应链管理知识一、采购管理1. 采购流程采购管理是组织为获取或获得产品、服务、材料等资源而进行的一系列活动。
典型的采购流程包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订、物流配送、付款等环节。
在采购流程中，需求确认是至关重要的一环，仅明确需求，才能选择合适的供应商和达成合适条件的交易。
2. 采购策略制定合适的采购策略对于降低采购成本、确保供应链顺畅至关重要。
常见的采购策略包括集中采购、分散采购、竞争性采购、合作采购等。
不同的采购策略适用于不同的情况，组织需要根据情况进行选择。
3. 供应商管理供应商管理是采购管理中重要的一部分。
有效的供应商管理可以帮助组织降低采购成本、提高供应商关系、降低供应风险等。
建立供应商绩效评估体系、与供应商建立长期合作关系、定期进行供应商审计等都是有效的供应商管理手段。
二、供应链管理1. 供应链设计供应链设计是供应链管理中的重要环节。
合理的供应链设计可以最大程度地提高供应链效率、降低成本、改善服务质量。
供应链设计需要考虑多个因素，包括供应商网络设计、运输模式选择、库存管理等。
2. 供应链协调供应链中的各个环节相互关联、相互影响。
供应链协调是确保供应链各环节有效协同工作、达成共同目标的重要手段。
供应链协调需要通过信息共享、合作协调、共同规划等方式实现。
3. 供应链风险管理供应链管理中的风险包括市场风险、供应商风险、物流风险等。
有效的供应链风险管理可以帮助组织应对不确定性、降低风险。
供应链风险管理包括风险评估、风险规避、风险转移等措施。
以上是关于采购管理和供应链管理的知识概述，希望能对您有所帮助。
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【Word版，可自由编辑！】工程项目采购管理流程和实施办法制定本流程和实施办法的原则和假设1.公司项目的采购管理职能设在主管部门，主管部门通过制定采购管理流程和程序文件，并协调项目采购的计划、执行和控制，以保证项目在适当的时间和地点以合理的价格获得需要的服务/设备和物资，并保证其质量和符合蒙古国的有关法律及公司的有关规定，保留项目采购管理的灵活性同时加强采购的监督和控制。
2.本办法须遵循法律规则和相应产量分成合同的有关规定；3.根据公司有关规定和内控管理办法，考虑公司项目实际情况特制定公司项目采购管理流程相关程序文件；4.由于目前项目阶段，根据工程项目的特点和业务特性，建议应用项目管理的方法管理这一阶段；5.根据项目特点和公司治理的要求，建议公司董事会设立执行董事，负责与公司管理层和公司项目公司董事会联系，执行公司对公司业务的采购管理流程和公司项目的采购协调等事项；6.由于公司项目归口主管部门管理，建议主管部门董事定为执行董事，在主管部门设立项目管理办公室支持该项目的采购管理；7.公司项目主要由分成合同形成的业务，根据这一特点，建议分别以三个项目经理分别兼任三个项目的项目经理，根据采购管理流程的要求，下设总师、成本控制负责人和采购负责人组成项目采购管理小组来管理项目的采购。
8.三个项目分别采用以下流程管理该项目的采购，项目的采购流程主要包括：采购管理计划编制●外包方案编制●招标管理●评标管理●采购合同管理●采购合同关闭9.所有采购流程与项目的其它管理流程的接口待定；10.本采购管理流程仅适用于勘探期；11.合同要以长期合同为主以减少管理界面和降低风险，主要是EPC合同、咨询设计合同和设备采购合同和特定物资长期供应合同等，通过招投标管理来实现；小于一定价款的合同可以直接指定；其他正常物资原材料按生产计划和预算执行。
12.本文件包括采购管理流程，采购管理流程图说明，采购管理程序文件，采购管理实施细则和采购文件模板五个部分（后面两个部分没有完成，要由有采购管理理论经验的人完成）项目编制采购管理计划流程说明流程名称：编制采购管理计划一、流程简介：1、流程内容根据联合管理委员会的工作计划和预算，以及项目管理计划，项目部有关人员编制采购管理计划和工作订单，提出变更请求；采购管理计划和采购管理计划的重大变更，报送主管部门蒙办，由主管部门主任跨国公司执行董事审批。
2、流程的起止点编制采购管理计划流程，从制定采购决策开始到主管部门审批采购管理计划止二、流程涉及部门及职责1、业务主管部门及职责：主管部门负责采购管理计划的审核、审批、传递等工作。
2、业务参与部门及职责：公司跨国项目部负责采购管理计划的编制、审核、上报等工作。
公司项目编制采购计划控制程序1 适用范围本程序适用于编制采购管理计划业务。
2 风险采购管理计划与实际需求不符。
采购管理计划未经有效审批。
采购管理计划的形成过程缺乏适当的职权分离。
3 部门职责项目部负责采购管理计划的编制、审核、上报等工作。
主管部门负责物资采购计划的审核、审批、传递等工作。
4 控制保证采购计划符合实际需求(1)项目部提供的采购管理计划与该项目的需求对照，准确无误后，呈报主管部门蒙办。
(2)项目部的采购管理计划以对应的项目为基础，一个项目，一个采购管理计划。
保证采购管理计划经过必要的审批。
工作订单和采购管理计划的重大变更由蒙办相关人员汇总、审核其准确性、合理性，无误后报送主管部门主任审批。
5 相关制度《采购管理计划管理实施细则》6 控制证据采购管理计划、工作订单、采购管理计划变更单公司项目编制外包方案流程说明流程名称：编制外包方案二、流程简介：1、流程内容公司采购管理小组负责编制外包方案，其中包括采购文件和评估标准及工作订单变更的请求，主管部门负责工作订单重大变更的审定。
2、流程的起止点编制外包方案流程，包括编制和审批采购文件，制定和审定评估标准，以及工作订单变更的请求和批准。
二、流程涉及部门及职责2、业务主管部门及职责：项目部负责外包方案的编制、审核、审批工作，并及时报送主管部门蒙办备案。
2、业务参与部门及职责：主管部门负责采购文件、评估标准的备案，以及工作订单重大变更的核准和审批。
公司项目编制外包方案控制程序1 适用范围本程序适用于项目部采购的编制外包方案的业务。
2 风险选择了不合适的评估标准。
未确定合理的工作订单变更。
3 部门职责项目部负责外包方案的编制、审核、审批，编制采购文件，制定评估标准，提出变更请求。
主管部门负责工作订单重大变更的审定。
4 控制根据采购管理计划和采购管理实施细则确立合适的评估标准和评估方法。
采购负责人制定编制招标方案，相关人制定相关评估标准，报送相关总师审核，报项目经理审批。
5 相关制度《编制外包方案管理细则》6 控制证据评估标准、采购文件和工作订单变更单公司项目招标管理流程说明流程名称：招标管理三、流程简介：1、流程内容项目部根据制定的外包方案由采购负责人在合适媒体发布广告寻求合格供应商，并编制合格供应商名录，报送相关总师审核，并报送项目经理和/或主管部门主任批准；供应商制作标书。
2、流程的起止点招标管理流程，自采购负责人发布广告开始，至召开招标会议，发送采购文件止。
二、流程涉及部门及职责3、业务主管部门及职责：项目部负责召开招标会议和确定合格供应商名单。
2、业务参与部门及职责：主管部门蒙办核对供应商名单后，报送主管部门主任批准和备案。
供应商提供资质文件和编写标书。
公司项目招标管理控制程序1 适用范围本程序适用于招标管理业务。
2 风险选择了不合格的供应商和不合规则的招标方式，致使项目损失。
采购文件不完整，招标不符合招标管理程序。
3 部门职责项目部负责确定合格的供应商名单。
主管部门负责审批合格的供应商名单并备案。
4 控制保证选择合格的供应商和规范的招标方式，保护项目利益。
采购负责人发布广告，编制供应商名单，项目部采购管理小组负责召开招标会议，确定合格供应商名单，并报送主管部门，主管部门审批和备案保证采购资料包的完整和传递到所有供应商。
采购负责人发放采购文件，项目经理负责确认。
5 相关制度《招标管理实施细则》6 控制证据合格供应商名单及其资质文件、采购文件发放记录公司项目评标流程说明流程名称：评标四、流程简介：1、流程内容项目经理下达采购指令，供应商投送标书，相关技术总师和成本控制负责人根据评估标准分别对标书进行技术和经济的评估，并同时制定合同草稿和谈判方案，由项目经理审定谈判方案和签订采购合同，由主管部门主任审定供应商。
2、流程的起止点评标流程，自项目经理下达采购指令和供应商投送标书始，到项目经理签订采购合同止。
二、流程涉及部门及职责4、业务主管部门及职责：项目部负责评估标书，选择供应商，项目经理审定谈判方案以及审定和签署合同和报送主管部门承办备案。
2、业务参与部门及职责：主管部门主任审定供应商；主管部门承办合同备案。
公司项目评标控制程序1 适用范围本程序适用于采购的评标业务。
2 风险使用了不合理的评标程序，选择了不合格的供应商，致使项目损失。
未签定有效的合同。
3 部门职责项目部采购管理小组负责招标采购的评标、定标工作和相关采购文件的编制归档。
主管部门承办负责合同的备案，主管部门负责审定供应商。
4 控制保证选择合格的供应商和规范的评标、定标程序和方式。
根据采购管理计划和评估标准，遵守评标程序和职业道德评定技术标、商务标和谈判方案，采购负责人根据标准合同编制初级合同，谈判方案报项目经理审定，选定的供应商报项目经理审核，主管部门主任审定。
保证签订有效的采购合同。
采购管理小组根据谈判方案与供应商谈判，实施谈判采购、招标采购。
项目经理负责签定采购合同，报主管部门承办备案，并根据企管法规部要求执行有关程序。
5 相关制度《采购评标管理实施细则》6 控制证据采购文件、采购合同公司项目采购合同管理流程说明流程名称：采购合同管理五、流程简介：1、流程内容根据公司对公司采购合同管理的有关规定制定本流程，采购管理小组根据采购管理计划，合同和合同管理方案依法履行合同，采购管理小组负责对供应商的绩效审查和评估，根据需要提出合同变更，报项目经理审批，重大变更报送主管部门承办，由承办核实后报送主管部门主任审批，主管部门承办代表主管部门与项目经理和/或采购管理小组一道根据采购管理计划对采购进行检查和审计。
供应商提供工作信息，供应商出具发票，项目经理审核，项目财务支付合同款。
2、流程的起止点采购合同管理流程包括，合同变更管理，绩效考核，支付管理和检查审计。
二、流程涉及部门及职责5、业务主管部门及职责：公司项目部负责采购合同变更请求和变更的执行，负责供应商工作绩效审查和支付合同款，负责对供应商检查和审计。
2、业务参与部门及职责：主管部门负责采购合同重大变更的审定，主管部门承办按采购管理计划要求参与检查和审计。
公司项目采购合同管理控制程序1 适用范围本程序适用于采购合同管理业务。
2 风险采购合同管理未执行油田公司有关法律规定，供应商绩效审查不合规定。
采购合同变更形成过程缺乏有效的程序，采购合同变更未经有效审批。
3 部门职责项目部负责采购合同的管理和重大变更的上报等工作。
主管部门负责采购合同的备案和传递等工作，并负责重大合同变更的审批。
4 控制保证采购合同管理执行油田公司的有关规定。
(1)项目部按公司企管法规部的有关流程执行有关采购合同管理规定。
（2）根据采购管理计划审查供应商绩效。
项目经理和/或主管部门承办人员会根据采购管理计划对采购和供应商进行定期检查和审计。
保证采购合同变更经过必要的审批。
采购负责人、成本控制负责人和相关技术总师根据合同执行情况提出变更请求，由项目经理审批，采购合同的重大变更由承办相关人员汇总、审核其准确性、合理性，无误后报送主管部门主任审批。
5 相关制度《采购合同管理实施细则》6 控制证据采购合同，采购合同变更单，检查和审计报告。
公司项目采购合同关闭流程说明流程名称：采购合同管理六、流程简介：1、流程内容根据采购管理计划有关规定制定本流程，采购管理小组负责保留有关采购记录，采购负责人负责采购管理记录的归档，项目经理根据采购管理计划和合同管理程序提出合同关闭请求，由采购（合同）负责人与供应商合同负责人完成合同关闭的程序，主管部门根据采购管理计划对采购进行审计，总结经验教训，更新企业流程相关资产。
2、流程的起止点采购合同关闭流程自保留采购记录到采购审计结束。
二、流程涉及部门及职责6、业务主管部门及职责：公司项目部负责采购合同关闭。
2、业务参与部门及职责：主管部门负责采购审计和企业相关流程资产的更新。
公司项目采购合同关闭关键控制程序1 适用范围本程序适用于采购合同关闭管理业务。
2 风险采购合同关闭未执行公司有关规定。