工作感想Microsoft Office Word 文档

2015年5月13日星期三工作感想（4月份工作感想）来襄阳上班已经154天了，其中六天是过年休息，其他每个周末会有一天休息，总计20天休息，在这154天里，去了两次月亮湖公园，一次万达广场，五次人民广场，四次二汽，三次回十堰，其中五一放假三天，想想自己过得还是蛮充实的，在这里学到了很多东西。

在每一次的回忆中，有压抑感，一直都很伤感，原因很简单，不太喜欢这份工作，可生活不是这么想的，你必须为了生活而战。

每次来货了，就必须在相应的位置插入一行，录入物料名称，单价，日期，供应商，数量，注意相应结存变化。

每次领料会有很多领料单，可以分类按照物料的性质和用途分类，上表属于化工，就是油漆，机械油，酒精，氮气，二氧化碳都放在一部分表格里，，所以要熟悉自己所管理的物品，及其存放位置。

领料发出，也是在相应的物料名称下方插入一行，输入日期，物料名称和单价，单位可直接按Ctrl +C复制，Ctrl+V粘贴。

填入领料部门，及数量，还有相应结存减去发出数量。

每天针对每次结存都需要做全面统计，比如化工就必须把入库数量进行总体求和，出库数量，金额之类的都需要做求和，可以使用求和公式，从上至下，物料都有排序，从录入的物料名称开始就是这么求和滴。

当然这只是一部分，还有盘存，就是根据第一份表，平日做的台账，然后根据需要制作二表，是隔段时间对台账表的汇总，这就是日报表，不需要每天都做，根据情况，就是根据需要在一段时间录入相应的入库数量，物料名称，出库时一样的，这样的好处是，可以及时了解每种物品的结存是多少，一目了然，不需要去看一行一行的翻看同类物品的结存数量是多少，然后直接打印，按照物品名称，结存数量，清点数量，方便盘点结存对数。

第三种就是盘存完了，对台账，日报表实际数量的真实情况反映，这样比较实际。

盘存的时候要特别注意，其中会有某些物料数量少的，或者多的，因为种类较多，下错帐是很常见的问题，这就需要平时的清理与维护，来货，注意事项：1、对送货单，物料名称，单价，是否是含税单价，然后是对应物品，进行清点，然后等送货单数量都是对应的，就可以录入台账。

2、由于物品需要的用途不一样，所以，油品方面，要注意油的动向，比如几天领用，一桶，来货要及时通知叉车司机，进行卸货，摆放在相应的位置，并及时填入存料卡，然后，化工库来料每次要做及时的清扫，比如可以顺便清点一下经常用的，冲头油，颗粒油，除渣剂，片状氢氧化钠等，对于小的物品，酒精，抗旱模蜡，被覆剂要及时清点，这是常用的物品，这些物品都有使用周期，这个周期不是固定的，需要根据产量来确定，一般库存用量周期为一个星期或者一个月得库存备货量，这些物品一般用途特殊具有危险性，所以备货一般是把一个月或者半个月的用量提计划的时候提在一起。

和厂家沟通，分几次运送货物。

3、对于未知油料，需要询问专业人士，进行物料卡的更改，并在油桶表面，用记号笔，注明用途及油品名称，方便发物料的时候，容易找到相应的油。

下账的时候就很清楚。

4、对于其他来料，比如透明胶，电工胶布，合金旋转锉，平锉，圆锉，消耗类的，锉刀需要用物料盒装好，写好物料卡，并注明日期，收货数量，单价，及相应人员名称，这样方便平时在发料时，按照领料单，将错的物料名称填写清楚，领料单上的物料名称，型号，单位，单价，发出实际数量，请领数量，及用途还有领料人的名称一定要检查是否写清楚，然后按照物料卡，填上日期，发出数量，结存数量，发料人，做精细，便于对账。

对于嵌件，这个一直是我头疼的事情，因为来料，清点货物非常不方便，种类比较少，但是数量庞大，比如EC5、Tu5，这些管子，用途不一样，每次来料，都按照一箱500个或者540个装箱，每箱EC5是25包，也就是每包20个，目前我还不能确定他每包也还差数量，所以每次来货，第一遍是清点箱数，只要箱数对上就可以了，然后是清点每箱的数量，清点每箱的数量需要装箱，然后分门别类的将EC5和TU5按不同货架摆放好，这些一般放在库房的托盘上，用库房专用盒子装好，都是标准装箱。

然后是品质部人员进行及时的检验，合格了，然后办验收。

还有4G18嵌件，这个是一托盘的，由于装盘数量不很标准，每箱都是40支装箱，只要数箱数就可以了，但有情况的时候，只要箱数对的上，就没问题，问题是箱子里面的数量是不确定的，没办法去看，嵌件比较重，一托盘都是用钢条固定封好的，不好拆封，也不好点数，所以有些数量差了是没法清点的。

只要按箱数清点好就可以了的，当然，发料的时候也是需要清点箱数的。

因为嵌件是配比的制作相应的产品，请领多少就要做多少产品，油，脱模剂也是一样的，每天用在不同机台上，所以他们请领去了要填入相应的机台，并由相应的操作人员进行加油和领料。

5、还有一些特殊的，就是每个部门人员根据情况需要提计划，供应商送货来了以后，库房工作人员要查询采购提计划单据，根据单据确认到人，是谁提的计划，需要提计划的人来库房进行确认，此物品供应商是否送对，当然有的有样品，有的物品没有样品，需要确认。

还有一部分产品是检具，这样的大件物品，一般价格都比较贵，需要对接的领导或专员来领取，不过领取之前先确认，确认后，再由供应商拿去送检，需要检验合格了，才能收入，由专员领走。

对于发料，其实说简单也比较简单，说难也比较难，前提是日常的物品名称型号都必须要与台账对的上，保证单价，名称，型号，规格，都一致，并且还需要放在相应的位置，方便发料人查找。

也就是物品的日常环境和名称维护。

1、对于来料，一定要有领料单，对于领料人需要领什么东西，需要询问，当然也可以直接接过领料单，通常情况下，我们是直接询问的，问了之后，就很快清楚东西在那个位置，然后带领料人去确认，领取的时候，对应存料卡上的物品名称要与单据上的名称型号，规格，一模一样，然后在存料卡上填入日期，发出数量，发料人的姓名，也可以是代号，将存料卡上的全部信息与领料单对应，单价和实发数量是库管员填写，并写上发料人的名字。

还有一种情况，因为根据公司管理规定需要，领料一般由领导签字之后才能发料。

2、发料的时候有一些技巧，比如可以顺便清点一下物品盒里的实物是否与卡上相一致。

还有就是物品是分门别类的，比如说刀片，这些是需要回收的，用完的旧刀具，刀片是需要回收库房的，一般大件物品的发放时需要清点数量的，比如说嵌件，4G18嵌件，Ec5TU5，当然EC5和TU5一般来料的时候，都会按照规定把每一箱的数量装好，都是标准箱装。

消耗品类的抹布都是一包一包的，扫把，拖把，砂带，砂碟都根据单位分类，砂带单位是根或者条，但是来领的时候都是大批量的，所以有时候是五十条一捆，有时候是三十五条一捆，有时候三十条一捆。

3、发料还是要遵循先进先出的原则，当然有些时候根据情况是可以发后来的物料，比如说，产品先到了，但是不合格，这就是为不合格品，不合格不能不出库房的，只能走退货处理。

还有一些产品是需要检验的检验通过了才算合格，合格了才能发，当然，有些物品来的时间比较长，品质部如果还不能确定此物品是否合格的时候也是不能发货的，嵌件类的产品都是有批次号的，发货的时候一般都是需要根据批次号来确认这批产品的使用量，使用情况都需要做一个汇报总结，当然我不知道如果把这种情况反映给采购，采购是不是会做一期物品采购总结，针对每一批每一次，每一个月的物品来料，产品质量，到货日期，物品数量跟踪做一期总结。

因为在我看来这是必备的，因为这涉及到一个考核，当然在暴露这些问题的同时，我也知道从这些细小的事情处理情况中，还有些细节我没有想到，目前还没精力和时间去处理，因为我对这项业务还存在一个盲区，这是我必须要突破的。

4、发料的目的不是仅仅存在是发料，另一方面也是对台账和个人所管辖的物品的熟悉程度以及台账的正确处理，比如说，你很熟悉这款产品，那么你能够迅速告知这类产品的用途和准确数量吗，除了简单的型号名称规格，这都是次要的，这是一种链接，有点连锁反应，每天不做账，光发料，也能准确了解库房物品和台账物品数量的多少，及相应物品所对库存量的多少，这样方便对某些经常使用的物料进行及时更新，提计划备货。

5、都说了发料也是很重要的一个环节，主要是为了每天对物品的熟悉及数量的确认，确保库存量能供应上生产的需要，这个需要就是安全库存，以前说零库存最重要，现在不这么觉得了，库存量合理，也就是资源优化配置是最重要的，当然发料的数量和频率也能反映最近生产量的频率，生产量每个月都有一定的计划，公关人员和工作人员会根据计划来制定合理的生产线，以及生产线每日生产的产量来确定需要进货多少，这个环节非常重要，也是必须要严禁慎重的环节，一旦库房库存量达不到日生产量需要，那么生产线就会停线，停线就意味着损失。

当然这也是我经常头疼的事情。

录入台账登记，这一方面，我完全还沉浸在在大学的Word EXCEL，PPT之中，完全感受不到一点职业气息，说实话来的时候才知道学的内容和学校里学的是不一样的，学校学的只是平常的使用方法，知道会使用就行，但是登录台账那就不一样了，要涉及的内容很多，必须有将强的逻辑性，对于做账头脑需要非常清晰，这需要对物品的熟悉程度之外，能很快对库存数量的了解，以及平时发货了解此物品剩余的实际数量，日常处理好每一个环节，到了月底盘点的时候就比较方便了。

1、登录台账两个来源，一个是送货单，针对送货单，需要对所用产品进行分类上账，日期时间，都是当天你做账的时间，并非送货时间，到货时间，开始我做账的时候以为送货时按照送货单的日期入账的，因为根据库房的一些特殊性，有中班，夜班，早班的情况出现，时间会有时差，这个时差是天数的差别，比如夜班，如果说你上2015年5月14日的夜班，那么相当于你上的是2015年5月15日凌晨的班，也就是早班，但那就是夜班，针对物品分类有些时候还不是很熟悉的，因为产品是根据需求而确定的，所以产品必须对应所作出产品的用途和需要而及时供货，这就需要沟通。

另一方面就是对出库数量的熟知，每一笔上账，都需要插入一行，都需要了解结存情况，好做及时物料采购准备，上账的同时也可以了解很多。

最后是结存做的汇总也就是日报表能反映最终结存，有时候会因为同类产品，单价不一样，所以昨日报表对应的不仅仅是物品的出库而且是对应单价的出库，每做一笔账，都需要对应物品，单价来上账，还有部门，这些物品的流向，资金积累，来考核每个部门最近的状况。

2、入账还有一个比较麻烦的事情就是退库和退货，产品不合格。

因为商家的原因就会出现退货情况，第一种全部退货，此类产品是不需要办验收的，直接删除。

第二类是需要检验合格的，检验不合格可以直接退货，检验合格，但因为生产不达标准的必须退货，不仅要对不符标准的物品进行打包，数量清点，还需要对退货，还货，欠货数量特别熟悉。

3、上账部门有时候还分不清楚，因为每个部门领货用途不一样，有时候领料要根据用途分部门上涨，这也是很头疼的事情，因为这需要熟悉每个部门这些领料的人，当然不是熟悉他们，二是熟悉他们令这些是干嘛用的，所以以后知道物品的用途了，分部门上帐就没那么麻烦了。