流程和制度化建设方案ppt课件
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药物临床试验管理制度和流程ppt课件
➢取得伦理批件后，申办者/CRO、机构办公室与研究 者起草合同
➢最后由申办者/CRO与机构主任签字生效。
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
步骤七：接爱临床试验材料及药物
申办者/CRO将临床试验材料交机构办公室，经办公 室备份后分发项目研究小组
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
临床药物试验运行管理制度
申办者提供药物与临床试验药物相关的资料 专业科室的软硬件设施要达到要求，研究人员要
有资格并经过培训 研究者须对受试者在医疗上应认真负责 必须严格按照试验方案开展试验 研究者须保留试验过程中的源文件和源数据；将
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
临床药物试验运行管理制度
国家食品药品监督管理局认定的专业才能开展 要有充分的科学依据，并《赫尔辛基宣言》和《人
体生物医学研究国际道德指南》规定的原则 申办者必须出具国家食品药品监督管理局的批件及 药检部门的检测报告 药物临床试验必须经过伦理委员会批准后方可进行 受试者必须自愿，并签署知情同意书
为参加单位，PI组织研究人员进行项目总结。 申办者/CRO将总结报告交至机构办公室，待“临
床试验项目结题签认表”签字确定后，由机构主 任会议审议、签字、盖章
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
临床药物试验运行管理制度
➢最后由申办者/CRO与机构主任签字生效。
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
步骤七：接爱临床试验材料及药物
申办者/CRO将临床试验材料交机构办公室，经办公 室备份后分发项目研究小组
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
临床药物试验运行管理制度
申办者提供药物与临床试验药物相关的资料 专业科室的软硬件设施要达到要求，研究人员要
有资格并经过培训 研究者须对受试者在医疗上应认真负责 必须严格按照试验方案开展试验 研究者须保留试验过程中的源文件和源数据；将
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
临床药物试验运行管理制度
国家食品药品监督管理局认定的专业才能开展 要有充分的科学依据，并《赫尔辛基宣言》和《人
体生物医学研究国际道德指南》规定的原则 申办者必须出具国家食品药品监督管理局的批件及 药检部门的检测报告 药物临床试验必须经过伦理委员会批准后方可进行 受试者必须自愿，并签署知情同意书
为参加单位，PI组织研究人员进行项目总结。 申办者/CRO将总结报告交至机构办公室，待“临
床试验项目结题签认表”签字确定后，由机构主 任会议审议、签字、盖章
在整堂课的教学中，刘教师总是让学 生带着 问题来 学习， 而问题 的设置 具有一 定的梯 度，由 浅入深 ，所提 出的问 题也很 明确
临床药物试验运行管理制度
学校管理制度建设PPT课件( 40页)
学校管理制度建设
1、导语：制度
制度简言之即一个组织或团体成员共同遵 循的准则。俗话说“没有规矩，不成方圆”。 规矩也就是规章制度，是指在一个组织或团体 中要求其成员共同遵守并按一定程序办事的规 程；是用来规范团体成员行为的规则、条文。 一个组织或团体推行一种规章制度的诱因在于 这个组织或团体期望获得最大的潜在效益，而 最直接的原因则在于提高组织的协调性和管理 的有效性，协调组织内各部门之间协作效果和 组织与外部衔接的有效性。好的制定能保证良 好的工作、学习、生活等秩序，是各项事业成 功的重要保证。
4、学校制度建设的主要内容
1）学校层面的目标制度管理系统。
学校层面的目标制度管理系统，涉及到 学校行政管理、德育管理、校园四化管理、 教学管理、教育科研管理、考试评价、教师 管理、学生管理、财务管理、后勤保障管理 及监督保障等十一个方面。
2）人员层面的管理规范和条例。
包括教师职业道德规范、学生行为规范、 教师工作量考核办法、教职工奖惩办法、人 员职称晋升考核办法等管理规范。
2、加强对制度建设和制度功能的认识， 不断推进工作制度化的力度。
制度的功能在于规范和约束行为。由于行 为主体存在人性弱点、行为能力差异以及行为 环境的不断变化，制度规范和约束的功能指向 往往侧重于消解人性弱点、增强行为能力和克 服客观环境不利因素。美国经济学家康芒斯将 “制度”定义为“集体行动控制个体行动”， 进一步具体地解释了 “规范和约束”的含义。
作用
这个例子从反面说明了建立良性机制 的重要性。过去,我们也在研究制度、制定 制度,但常常由于没有从完善机制的角度对 制度进行系统研究,使制度不仅难以发挥预 期的作用,甚至在一定条件下还会发生相反 的运作。比如,由于缺乏机制的约束, 有制度 而不执行或不能执行,往往比没有制度所产 生的效果更坏,因为制度的权威受到了嘲弄。
1、导语：制度
制度简言之即一个组织或团体成员共同遵 循的准则。俗话说“没有规矩，不成方圆”。 规矩也就是规章制度，是指在一个组织或团体 中要求其成员共同遵守并按一定程序办事的规 程；是用来规范团体成员行为的规则、条文。 一个组织或团体推行一种规章制度的诱因在于 这个组织或团体期望获得最大的潜在效益，而 最直接的原因则在于提高组织的协调性和管理 的有效性，协调组织内各部门之间协作效果和 组织与外部衔接的有效性。好的制定能保证良 好的工作、学习、生活等秩序，是各项事业成 功的重要保证。
4、学校制度建设的主要内容
1）学校层面的目标制度管理系统。
学校层面的目标制度管理系统，涉及到 学校行政管理、德育管理、校园四化管理、 教学管理、教育科研管理、考试评价、教师 管理、学生管理、财务管理、后勤保障管理 及监督保障等十一个方面。
2）人员层面的管理规范和条例。
包括教师职业道德规范、学生行为规范、 教师工作量考核办法、教职工奖惩办法、人 员职称晋升考核办法等管理规范。
2、加强对制度建设和制度功能的认识， 不断推进工作制度化的力度。
制度的功能在于规范和约束行为。由于行 为主体存在人性弱点、行为能力差异以及行为 环境的不断变化，制度规范和约束的功能指向 往往侧重于消解人性弱点、增强行为能力和克 服客观环境不利因素。美国经济学家康芒斯将 “制度”定义为“集体行动控制个体行动”， 进一步具体地解释了 “规范和约束”的含义。
作用
这个例子从反面说明了建立良性机制 的重要性。过去,我们也在研究制度、制定 制度,但常常由于没有从完善机制的角度对 制度进行系统研究,使制度不仅难以发挥预 期的作用,甚至在一定条件下还会发生相反 的运作。比如,由于缺乏机制的约束, 有制度 而不执行或不能执行,往往比没有制度所产 生的效果更坏,因为制度的权威受到了嘲弄。
现代幼儿园的管理与制度建设PPT课件
29
项目管理流程
基于创新需求
明确项目负责人 （招募产生）
形成初步计划 （建立组织机构， 明确职能分工）
可行性研究
过程控制 （指挥、分配、 调整、激励）
项目展示
构想 （头脑风暴）
交叉阶段 实施
评估反馈 专题研讨、总结、表彰
项目负责人进行项目小结，提出奖励方案，学校颁发创意设计奖、
优秀组织奖、突出贡献奖、积极参与奖。
2021
15
清醒于课堂教学的现状
学生对课堂的满意度： 很满意：9.2% 较满意：26.8 不满意：56.3 无所谓：7.7% 不满意主要表现在： 处于被动状态，无法自由表达76.4% 老师讲课死板无趣，引不起兴
趣53.1% 觉得上课的内容没大用，且压力大47.9%
校长清醒、教师清醒、学生清醒
清晰于课堂改进的思路
政府问责
教育质 量问 责
年级组 教研组
学生、家长
教育绩效 要求：服 务标准、 绩效标准 、资源协 议、预算 和财务管 理……
绩效 问责
教育质量评估
管理、 服务、 协调要 求及问
责
评估 要求
校内评估组织
教导处、学生处、总务 处等
（管理、评估、服务）
2021
22
“顾客”中心，服务为先，互利共羸
组织依存于其顾客，因此，组织应理解顾客当 前的和未来的需求，满足顾客要求并争取超越 顾客期望。教育是服务，幼儿园的发展依存于 师生，因此幼儿园管理应以师生为中心。
目标
度量和 配置资源 评价业绩
战略制定
2021
战略实施
战略评价
9
2021
10
上海示范幼儿园的战略管理
每个幼儿园都制定了发展规划，在幼儿园发展 中起了重要作用。（荣乐）
实验室安全管理制度和流程ppt课件
危险源监控
对重大危险源进行实时监 控，定期检测危险源的状 态和变化情况，及时采取 应对措施。
实验室事故应急处理制度
应急预案制定
01
针对可发生的实验室事故，制定相应的应急预案和处理流程，
明确人员职责和应急措施。
应急演练
02
定期组织实验室人员进行应急演练，提高人员应对突发事故的
能力。
事故报告与处理
03
发生实验室事故后，应立即启动应急预案，组织人员进行紧急
处理，并及时向上级管理部门报告事故情况。
03
实验室安全操作流程
实验前安全准备流程
安全培训与教育
确保所有实验人员接受必要的安 全培训，了解实验室规章制度、
应急措施及实验相关风险。
实验计划与风险评估
制定详细的实验计划，包括实验 步骤、所需材料和设备，并进行 潜在风险评估。
放射性实验操作
涉及放射性物质的实验需严格遵守放射性安全规定，确保辐射防护和 废物处理符合标准。
化学品安全操作
对于有毒、易燃、易爆等危险化学品的实验，需特别注意化学品的存 储、使用和处理，遵守化学品安全操作规程。
04
实验室安全防护措施
实验室个人防护措施
实验服与护目镜
进入实验室前必须更换专 用实验服，佩戴合适的护 目镜，以防止化学品飞溅 伤害。
安全事故应急处理
制定实验室安全事故应急预案，明确应急 处理流程和责任人，确保在事故发生时能 够迅速响应并妥善处理。
02
实验室安全管理制度
实验室准入制度
人员准入
所有进入实验室的人员必须接受 安全教育和培训，了解实验室安 全规章制度和应急处理措施，签
署安全责任书后方可进入。
项目准入
物流部年工作计划标准化、流程化、系统化物流仓储管理工作计划分享PPT课件
100%
日出库家数÷日处理家 数×100%
徐德红
复合组
4.4
出库准确率
100%
月出库准确件数÷月总 出库件数×%
徐德红
复合组
4.5
退货拆包及时率
100%
日拆包件数÷日到包件 数×100%
胡彪
4.6
库存准确率
99.8%
盘点数量÷帐面数量 ×100%
部门经理
4.7
尺码相符率
98%
相符款数÷总款数 ×100%
在2015年物流部会按照标准化、流程化、系统化的工作管理要求去开展 工作，管理思想会以专业化、人性化、标准化、系统化、共同化的“五化管 理”目标为指导，工作上要会以管理系统、组织系统、流程系统为基础，并 结合实践为实现G5G6人的共同的目标：坚持成为“具有互联网基因的自由品 牌零售企业领航者”的目标和“为员工搭建实现人生的舞台、为客户提供优 质服务”的使命，秉承“变革、创新、共赢”的企业价值观，去认识自我， 坚持梦想，持续学习，追求创新，发挥出物流部的最大作用。
部门经理
物流部 制定形成文件，合理确
定存放面积，最有效的 部门经理 利用空间
-----
商品部 人力资源部 公司领导
22001154年年计计划划
总体总工体作工思作路思路
4、绩效指导目标：确立各项指导指标,提高管理效率，积极调动员工的积极性，促进有效控 制，为物流部工作指导方向。
项目
绩效指导指标
指标目 标值
2014物年流经 理
物流部工物流主 作计划 管/副主 管
配货组
复合组
机动组
统计组
品质
配送
2号仓、 拣货
1、4号 仓、出库
建立规范化的公司制度管理体系课件.ppt
第二条规定：“本办法适用于公 司编号行文发布的各项制度、办法、 规章、细则和调度令等的起草、审批、 发布、备案、执行、解释、修订、补 充、废止。”
。。
公司请在制这度里体输入系您金的字标塔题
制度定义：要求大家共同遵守的办事规程或行为准则。
相关国家法律法规 A 股份公司制度 B 公司规章制度 C
其他公司规范性文件 D
1
与国家现行法律、法规和强制性标准出现不一致时
2
与股份公司下发的规章制度出现不一致时；
3
公司进行战略、结构、业务调整，导致规章制度不适用
4
实施过程中暴露出制度本身不合理、不完善
5
规章制度规定的事项已经不存在或无继续实施的必要
。。
3、修改与废止流程
具体流程说明：
修改
按新增规章制度的规定程 序修改规章制度。
目的
具体做法
企业定期评价 对适用法律法 规的遵循情况 的管理措施。
保证企业各项 活动符合法律 法规的规定。
1、准备阶段 2、实施阶段 3、整改阶段
。。
2、建立“合规性评价”制度
（2）实施“合规性评价”的步骤：
1
2
3
4
准备阶段 收集法规 实施评价 整改问题
•程序文件 •相关培训 •识别渠道
•形成清单 •变更清单
又成为企业内部的“法” 违规要受到惩罚
。。
（三）区分企业规章制度与其他企业规范性文件
企业规范性文件：企业制定的约束和规范员工行为的各类文件。 其他企业规范性文件：除企业规章制度外的企业规范性文件，主要有：
标准（体系文件、作业指导书） 职责（岗位责任书）
方案（竞赛方案、评先方案） 预案（应急救援预案）
。。
公司请在制这度里体输入系您金的字标塔题
制度定义：要求大家共同遵守的办事规程或行为准则。
相关国家法律法规 A 股份公司制度 B 公司规章制度 C
其他公司规范性文件 D
1
与国家现行法律、法规和强制性标准出现不一致时
2
与股份公司下发的规章制度出现不一致时；
3
公司进行战略、结构、业务调整，导致规章制度不适用
4
实施过程中暴露出制度本身不合理、不完善
5
规章制度规定的事项已经不存在或无继续实施的必要
。。
3、修改与废止流程
具体流程说明：
修改
按新增规章制度的规定程 序修改规章制度。
目的
具体做法
企业定期评价 对适用法律法 规的遵循情况 的管理措施。
保证企业各项 活动符合法律 法规的规定。
1、准备阶段 2、实施阶段 3、整改阶段
。。
2、建立“合规性评价”制度
（2）实施“合规性评价”的步骤：
1
2
3
4
准备阶段 收集法规 实施评价 整改问题
•程序文件 •相关培训 •识别渠道
•形成清单 •变更清单
又成为企业内部的“法” 违规要受到惩罚
。。
（三）区分企业规章制度与其他企业规范性文件
企业规范性文件：企业制定的约束和规范员工行为的各类文件。 其他企业规范性文件：除企业规章制度外的企业规范性文件，主要有：
标准（体系文件、作业指导书） 职责（岗位责任书）
方案（竞赛方案、评先方案） 预案（应急救援预案）
工作流程和工作制度建设
降低企业风险
减少人为失误
通过工作制度规范员工的工作流 程和行为，可以减少人为因素导 致的工作失误和疏漏，降低企业
运营风险。
预防违法行为
工作制度要求员工遵守国家法律法 规和公司的规章制度，有效预防员 工违法行为给企业带来的法律风险 。
保障信息安全
工作制度可以对公司信息安全进行 规范和保护，如保密规定、网络安 全规定等，确保公司信息安全不受 威胁。
制定合理的工作计划，设立关键节点和里程碑，及时跟踪和监控工 作进度。
建立反馈渠道
为员工提供一个畅通的反馈渠道，鼓励员工及时反映问题、提出建 议，确保信息能够及时传递和处理。
定期汇报与评估
定期组织工作汇报和评估会议，对工作进度、成果和问题进行总结和 讨论，及时调整工作计划和策略。
持续改进方向和目标设定
典型榜样树立
评选和表彰符合企业文化的优秀员工和团队，树立典型榜样，激励 员工学习和效仿。
员工激励措施完善
薪酬体系优化
根据员工能力和绩效表 现，合理调整薪酬水平 ，形成具有竞争力的薪 酬体系，激发员工的工 作积极性。
晋升机会提供
建立清晰的晋升通道和 职业规划，让员工看到 在企业中的发展前景， 增强员工的归属感和忠 诚度。
工作流程和工作制度建 设
汇报人：XX 2023-12-22
目 录
• 工作流程概述 • 工作制度建设意义 • 工作流程梳理与优化 • 工作制度核心内容设计 • 实施与执行监控机制构建 • 员工培训与文化建设支撑
工作流程概述
01
定义与重要性
定义
工作流程是指一系列相互关联、 有逻辑顺序的工作任务，通过明 确的步骤和程序，实现特定业务 目标的过程。
重要性
党的制度建设ppt课件
19
制度建设
领导制度
必须坚持正确的集体领导
1、坚持集体领导，必须划清事权界限
2、坚持集体领导必须遵循决策秩序
3、坚持集体领导必须善于“拍板”
必须实行科学的个人分工负责制
1、分工负责必须明确职责
2、分工负责必须防止权力分割
3、分工负责必须对全局负责
20
制度建设
工作制度
工作制度是有关党的日常工作的规则，主要包括党 委全委会、常委会及党委各职能部门工作方式、工作程 序的规则。
5
制度建设
壹 党的制度
2、内容 党的制度以党章为根本依据，内容相当广泛。从大的方
面来说，主要有党的领导制度和党内生活制度。具体又可 分为：党对国家政权机关和其它非党组织的领导制度；党 的集体领导制度；党的组织制度；干部制度；党的民主集 中制；党内监督制度；党的文体制度；党内统计制度等等。
6
制度建设
21
制度建设
工作制度
1、集体领导和分工负责 2、重要情况通报和报告 3、述职述廉 4、民主生活会 5、信访处理 6、巡视 7、谈话和诫勉 8、舆论监督 9、询问和质询 10、罢免或撤换要求及处理
22
制度建设
生活制度
生活制度是有关党内生活的规则，主要包括党内政 治生活制度、党员领导干部民主生活会制度、党员组织 生活会制度等
17
制度建设
组织制度
党的组织制度主要包括：党的根本组织原则，即民 主集中制的根本组织原则、党的代表大会制度；党的组 织生活制度；党的选举制度，党内议事规则等。党支部 的组织生活制度主要是指党员参加所在支部的党员大会、 党小组会以及支部委员单独召开的民主生活会。
18
制度建设
领导制度
制度建设
领导制度
必须坚持正确的集体领导
1、坚持集体领导，必须划清事权界限
2、坚持集体领导必须遵循决策秩序
3、坚持集体领导必须善于“拍板”
必须实行科学的个人分工负责制
1、分工负责必须明确职责
2、分工负责必须防止权力分割
3、分工负责必须对全局负责
20
制度建设
工作制度
工作制度是有关党的日常工作的规则，主要包括党 委全委会、常委会及党委各职能部门工作方式、工作程 序的规则。
5
制度建设
壹 党的制度
2、内容 党的制度以党章为根本依据，内容相当广泛。从大的方
面来说，主要有党的领导制度和党内生活制度。具体又可 分为：党对国家政权机关和其它非党组织的领导制度；党 的集体领导制度；党的组织制度；干部制度；党的民主集 中制；党内监督制度；党的文体制度；党内统计制度等等。
6
制度建设
21
制度建设
工作制度
1、集体领导和分工负责 2、重要情况通报和报告 3、述职述廉 4、民主生活会 5、信访处理 6、巡视 7、谈话和诫勉 8、舆论监督 9、询问和质询 10、罢免或撤换要求及处理
22
制度建设
生活制度
生活制度是有关党内生活的规则，主要包括党内政 治生活制度、党员领导干部民主生活会制度、党员组织 生活会制度等
17
制度建设
组织制度
党的组织制度主要包括：党的根本组织原则，即民 主集中制的根本组织原则、党的代表大会制度；党的组 织生活制度；党的选举制度，党内议事规则等。党支部 的组织生活制度主要是指党员参加所在支部的党员大会、 党小组会以及支部委员单独召开的民主生活会。
18
制度建设
领导制度
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设备验收
设备维护综合科
管理需求 设备规划
审核 设备采购
设备登记 设备发放
设备检查
核实 记录存档 总结与报告
主管领导
时间/频率
信息系统
流程输出
批准
批准
每天 每年
采购单 设备验收单
设备台帐
设备保养记录 设备年度检查记
录
宁波智慧剑企业管理咨询有限公司
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整
3.制订公司权责管理方案并实施
综合部 ☆ ☆ ☆ ☆
4.部门核心职能和业务调查
调 研
5.业务开展情况调查
6.制度和规范缺失评估
分 7.公司现状情况评估，制订总作业计 析划
☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆
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流程和制度建设
五：推行总体规划和计划
宁波智慧剑企业管理咨询有限公司
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二：流程建设和可视化
可视化案例：
流程和制度建设
宁波智慧剑企业管理咨询有限公司
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
可视化案例：（流程手册）
办公设备管理控制流程
流程输入
业务部门
工作要求
配置申请
计划配置申请单
一：组织建设和权责管理
权 管理岗位设置
责
管
职级管理
理
权限级别管理
流程和制度建设
公司管理职级说明书 公司权责管理规范
※ 确立公司的权责体系和分权管理，建立公司的授权体系。
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一：组织建设和权责管理
流程和制度建设
输出成果
组织机构图 部门核心职能 公司授权体系分布表 岗位任职要求及评价
1.成立推进领导小组并运行
综合部 ☆ ☆
2执.行根据公企司业组战织略架发构展：规划,讨论、调整、综合部 ☆ ☆ ☆
组 ——与企业高层讨论、调整、确定 织 组织结构
综合部 ☆ ☆ ☆
组 织 调
架 构 设
——确定各部门的组织目标，强化 职能部门管理
置 ——整合、调整相关部门的职责
综合部 ☆ ☆ ☆ ☆ 综合部 ☆ ☆ ☆ ☆
流程分级
管理流程 业务流程
适用对象
规划、制度、政策 规范、程序等
工作流程
工作指引、指导等
适用范围广 跨部门业务 具体作业
※流程是一切制度和规范的依据和核心
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
输出成果
可视化流程 流程手册
作用
可视化，目视管理
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1
宁波轨道交通集团综合物业服务分公司
流程和制度建设
一：组织建设和权责管理
二：流程建设和可视化
目
三：制度和规范建设
录
四：文化建设
五：推行总体规划和计划
六：报价和说明
宁波智慧剑企业管理咨询有限公司
宁波轨道交通集团综合物业服务分公司
一：组织建设和权责管理
流程和制度建设
组 织 管 理
组织机构设立 机构职能 授权管理 组织评估
部门目标
公司组织机构 部门和岗位职能说明书
权责体系 机构设立和调整意见书
工作计划
※ 确立公司的管控模式，厘清公司部门和岗位职能，明确部门和岗位的设 置及人员的工作责任。
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输出 结果
管理制度 管理规范和细则
操作指引
作业有依据
※ 实现企业制度和规范管理。
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四：文化建设
文化建设
理念系统 行为系统 制度和规范建设 形象系统
流程和制度建设
文化手册
※ 文化建设是个系统工程，是企业长期以来的一种沉淀和积累。
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岗位说明书 部门工作目标
作用
形成稳定的管理模式 实现企业分级管理
完善企业责、权、利管理 选用和提拔、优化用人标准 明确岗位职能，实现职责管人
明确工作方向和目标
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
识别公司管理系统
流程识别
管理流程、业务流程、操作流程
可视化 流程的应用和可视化
流程建设
流程分类
流程优化和实现
流程制订
流程疏理
适用的控制流程清单
※ 流程建设主要对公司管理、业务、操作流程进行识别和建立，并予以可 视化，有利于实际运作，最终形成公司流程手册。
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
• 根据公司组织结构和 管控模式确定公司的 核心管理职能
• 流程疏理和再造 • 根据核心管理职能确
定管理流程清单
• 汇制整套管理流程 • 稽核流程的通畅性。
流程和制度建设
文化建设
• 疏理公司现有文化内 容
• 厘清公司文化内容 • 建立公司理念、精神、
行为规范 • 出版文化手册 • 管理相关培训
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项目进程表——运作思路与实施方案
三：制度和规范建设
流程和制度建设
管理模块识别
制度和规范建设
制度和规范清单 制度和规范初订 制度和规范研讨
管理和规范汇编
制度和规范发布
※ 细化公司的制度、规定、规范、细则要求，强化执行控制，打造最强管 理平台。
宁波智慧剑企业管理咨询有限公司
宁波轨道交通集团综合物业服务分公司
三：制度和规范建设
流程和制度建设
宁波轨道交通集团综合物业服务分公司
流程和制度建设
五：推行总体规划和计划
项目进程表——运作思路与实施方案
项类 目别
实施方案
责任部 门
第一月 1W 2W 3W 4W
第二月 1W 2W 3W 4W
第三月
1 W
2W
3W
4W
第四月 1W 2W 3W 4W
第五月 1W 2W 3W 4W
◆组织调研和组织管理。
机 制
• 公司治理类制度（比 如：部门管理制度、 会议人事制度等）
• 财务管理类制度（比 如：票据管理制度、 全面预算管理制度等）
• 行政管理类制度（比 如：档案管理制度、 办公用品管理制度等）
• 人力资源管理类制度 （比如：招聘管理制 度、培训制度等）
• 经营业务管理类制度 （比如：采购管理制 度、安全管理制度等）
宁波轨道交通集团综合物业服务分公司
五：推行总体规划和计划
管理制度和流程诊断
管理制度建设
管理流程设计
• 了解公司公司管理制 度及管理流程现状， 对现有行政、财务、 人力、经营等方面的 制度和流程进行梳理 和分析
• 了解公司内外对管理 制度和流程建设的要 求
• 评估差距
• 进行管理制度和流程 问题的总结