流程和制度化建设方案
流程和制度化建设方案ppt课件
设备验收
设备维护综合科
管理需求 设备规划
审核 设备采购
设备登记 设备发放
设备检查
核实 记录存档 总结与报告
主管领导
时间/频率
信息系统
流程输出
批准
批准
每天 每年
采购单 设备验收单
设备台帐
设备保养记录 设备年度检查记
录
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整
3.制订公司权责管理方案并实施
综合部 ☆ ☆ ☆ ☆
4.部门核心职能和业务调查
调 研
5.业务开展情况调查
6.制度和规范缺失评估
分 7.公司现状情况评估，制订总作业计 析划
☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆
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流程和制度建设
五：推行总体规划和计划
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二：流程建设和可视化
可视化案例：
流程和制度建设
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
可视化案例：（流程手册）
办公设备管理控制流程
流程输入
业务部门
工作要求
配置申请
计划配置申请单
一：组织建设和权责管理
权 管理岗位设置
责
管
职级管理
理
权限级别管理
流程和制度建设
公司管理职级说明书 公司权责管理规范
※ 确立公司的权责体系和分权管理，建立公司的授权体系。
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制度 流程建设实施方案
制度流程建设实施方案制度流程建设实施方案。
一、背景分析。
随着企业规模的扩大和市场竞争的日益激烈，制度流程建设成为了企业发展中不可或缺的重要环节。
良好的制度流程可以规范企业内部管理，提高工作效率，减少资源浪费，增强企业竞争力，因此，建立完善的制度流程成为了企业发展的迫切需求。
二、目标设定。
1.建立健全的企业制度体系，包括各项管理制度、流程规范等，确保企业运营的有序性和规范性；2.提高工作效率，减少重复劳动和资源浪费，提升企业整体运营效益；3.规范企业内部流程，减少管理漏洞和风险，提高企业的管理水平和竞争力。
三、实施方案。
1.制度建设。
根据企业实际情况，制定并完善各项管理制度，包括人事管理、财务管理、市场营销、生产制造等方面的制度，确保企业内部管理规范有序。
2.流程规范。
对企业内部各项流程进行梳理和规范，明确各部门之间的协作流程和工作职责，避免工作交叉和重复，提高工作效率。
3.培训和宣传。
通过培训和宣传活动，让全体员工了解并遵守各项制度和流程规范，确保制度的有效执行和流程的顺畅运行。
4.监督和反馈。
建立健全的监督机制，定期对制度和流程进行评估和检查，及时发现问题并进行整改，保证制度和流程的持续改进和优化。
四、保障措施。
1.领导重视。
企业领导要高度重视制度流程建设工作，提供必要的支持和资源保障，确保制度流程建设工作的顺利进行。
2.部门合作。
各部门要密切合作，共同推进制度流程建设工作，相互配合，共同完成各项任务，确保制度流程建设工作的全面推进。
3.员工参与。
员工是制度流程执行的主体，要充分调动员工的积极性和创造性，让员工参与制度流程建设工作，做到心手相应，共同推动制度流程建设工作的顺利实施。
五、总结。
制度流程建设是企业管理的基础工作，对企业的发展起着至关重要的作用。
通过建立健全的制度流程，可以规范企业管理，提高工作效率，降低管理风险，增强企业竞争力。
因此，我们要高度重视制度流程建设工作，全面推进各项工作任务，确保制度流程建设工作的顺利实施和取得实效。
构建管理制度的流程与标准化
构建管理制度的流程与标准化1. 引言- 管理制度在组织中起到重要作用，有助于规范行为，提高效率。
- 本文将探讨构建管理制度的流程与标准化的重要性。
2. 确定需求和目标- 在构建管理制度之前，需要明确组织的需求和目标。
- 通过与各部门沟通，了解管理需求，并设定可量化的目标。
3. 调研和分析- 对现有管理制度进行调研和分析，包括流程、标准、实施情况等。
- 对其他组织的管理制度也进行调研，寻找最佳实践和经验。
4. 制定制度编写计划- 在制度编写之前，需要制定详细的计划，包括时间、人员、资源等方面的考虑。
- 确定制度的优先级，按照重要性和紧急性进行排序。
5. 编写制度文件- 根据调研和分析结果，编写管理制度的具体文件。
- 文件中应包括管理原则、流程、责任分工、监督措施等内容。
6. 内部审查和调整- 在正式实施之前，进行内部审查，确保制度内容的准确性和有效性。
- 根据审查的结果，及时修订和调整制度文件。
7. 培训和沟通- 在实施新的管理制度之前，进行培训和沟通工作，确保员工理解制度要求。
- 培训应包括制度内容、操作流程和实施细节等方面。
8. 实施与监督- 将制度正式实施，并设立相应的监督机制来确保执行情况。
- 监督机制包括定期检查、绩效考核、问题解决等。
9. 持续优化和改进- 管理制度是一个不断完善和改进的过程，需要定期评估和调整。
- 根据实际运作情况，及时修订制度文件，推动管理水平的提升。
10. 总结- 构建管理制度的流程包括确定需求、调研分析、制定计划、编写文件、审查调整、培训沟通、实施监督、优化改进等步骤。
- 标准化管理制度有助于提高组织的效率和效益，确保各项工作的顺利进行。
总结：构建管理制度的流程与标准化是组织发展和提高管理水平的重要手段。
通过清晰的流程和严格的标准，可以规范员工行为，提高工作效率。
构建管理制度需要明确需求和目标，调研分析现有情况，制定详细的计划，编写具体的制度文件，并通过培训和沟通确保员工的理解和配合。
工作流程和工作制度建设
降低企业风险
减少人为失误
通过工作制度规范员工的工作流 程和行为，可以减少人为因素导 致的工作失误和疏漏，降低企业
运营风险。
预防违法行为
工作制度要求员工遵守国家法律法 规和公司的规章制度，有效预防员 工违法行为给企业带来的法律风险 。
保障信息安全
工作制度可以对公司信息安全进行 规范和保护，如保密规定、网络安 全规定等，确保公司信息安全不受 威胁。
制定合理的工作计划，设立关键节点和里程碑，及时跟踪和监控工 作进度。
建立反馈渠道
为员工提供一个畅通的反馈渠道，鼓励员工及时反映问题、提出建 议，确保信息能够及时传递和处理。
定期汇报与评估
定期组织工作汇报和评估会议，对工作进度、成果和问题进行总结和 讨论，及时调整工作计划和策略。
持续改进方向和目标设定
典型榜样树立
评选和表彰符合企业文化的优秀员工和团队，树立典型榜样，激励 员工学习和效仿。
员工激励措施完善
薪酬体系优化
根据员工能力和绩效表 现，合理调整薪酬水平 ，形成具有竞争力的薪 酬体系，激发员工的工 作积极性。
晋升机会提供
建立清晰的晋升通道和 职业规划，让员工看到 在企业中的发展前景， 增强员工的归属感和忠 诚度。
工作流程和工作制度建 设
汇报人：XX 2023-12-22
目 录
• 工作流程概述 • 工作制度建设意义 • 工作流程梳理与优化 • 工作制度核心内容设计 • 实施与执行监控机制构建 • 员工培训与文化建设支撑
工作流程概述
01
定义与重要性
定义
工作流程是指一系列相互关联、 有逻辑顺序的工作任务，通过明 确的步骤和程序，实现特定业务 目标的过程。
重要性
制度规范及流程梳理方案
制度规范及流程梳理方案篇一：流程的梳理和规划市场环境与客户需求不断变化，如何建立以市场/客户为导向的快速响应机制？随着外界环境和内部人事的变化，分工要不断调整，总感觉管理的变化赶不上业务的变化，无论怎么反复调整职责分工方案，仍存在盲点、重叠、推诿、扯皮...“公司已经建立过ISO9000、内控、HSE等多个管理体系，这些管理体系最终变成一个个手册、制度规范，放在不同的文件柜里，执行起来相互不一致，久而久之，制度和业务变成两张皮。
”各职能部门在工作目标和推进计划上各自为战，跨部门扯皮多、协同难。
制度多，无执行，精细化和量化管理只是口号，没法落实。
构建企业流程框架和流程清单：建立企业端到端的流程框架和分类分级的流程清单，为全面的流程梳理和优化建立起清晰的结构框架，解决管理交叉或真空地带;明确各级流程的责任人，落实流程监控与持续优化的责任主体。
关键流程梳理优化：选择关键流程进行梳理优化，明晰跨部门的职责和接口/协同关系，打破部门壁垒，推动部门间共识形成。
建立流程运作的标准规范和方法工具，形成指导业务的标准化手册，使企业过去的成功经验得以有效的积累和传承，提升组织运作效率（正确的做事）。
建立流程制度文件管理体系，整合企业各类管理体系和制度标准。
建立流程治理体系，以及流程的执行保障措施，形成流程管理长效机制。
清晰化流程制度框架，解决管理交叉或真空地带。
沉淀企业管理经验，形成标准化规范化业务运作。
形成流程长效机制，保障流程持续优化和执行落地。
●流程是对业务的一种表述方式，流程的先进性决定了业务的先进性和企业的竞争地位。
企业应该建立以客户为导向的业务流程，保证企业战略目标的有效落地。
●问题导向的流程优化，是见到效益与效率的关键。
流程梳理是提升企业基础管理水平的关键;与企业核心成员一起开展流程管理工作，是建立企业内部流程●管理顾问的关键。
篇二：公司制度建设实施方案公司制度建设实施方案一、目的为推动公司制度建设工作的开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，特进行制度建设。
公司制度建设管理流程及操作规范
公司制度建设管理流程及操作规范
1．目的
为了适应公司发展需要，配合推进制度化标准化管理，统一制度管理。
2．原则
统一指导下进行制度建设，符合公司实际情况规范细致、流程简单、易于操作
3．操作流程
流程名称制度建设管理流程
各职能部门分管副总办公室总经理支持文件
提出修正、出台制度的需求
拟定制度审核协助修订审批
初稿
签发
指导全公出台制度
司执行进行公告各类制度、流程、表格协助培训组织培训
实施
制度编号
归档
制度执行
4．政策及权限
4.1 制度审批
内的所有制度最终由总经理审批签发。
4.2 制度建设
1) 指导性、原则性制度由公司办公室与各职能部门制定；
2) 下属机构的各项制度及实施细则，由下属机构根据原则性制度进行编写，不得与现行制
度相冲突，执行前须按原则性制度的规定报公司审批及备案。
4.3 制度解释
对于制度实施过程中因产生争议而需要做出解释的，解释权归于公司。
4.4 制度修改
由办公室会同公司相关职能部门共同进行。
4.5 制度终止
制度终止权力归于公司。
流程和制度建设及持续改进管理办法
某油田服务股份有限公司流程和制度建设及持续改进管理办法第一章目的及适用范围1.目的1.1本程序规定了公司流程和制度建设及持续改进工作必须遵循的原则、程序，使公司流程和制度建设及持续改进工作规范化、程序化和制度化，并明确各部门/单位的职责，以提咼公司流程和制度建设及持续改进工作的效率和质量。
2.适用范围2.1本制度适用于公司和各事业部的流程和制度建设及持续改进工作。
第二章定义3.流程一一流程是指一个任务从需求提出到任务完成所经过的一个或一系列行为，包括每个部门在这个过程中所处的节点和承担的任务，以及该节点的输入、输出信息和成果。
4.制度一一制度是对流程的描述，是流程规范化、程序化和制度化的具体表现，包括各部门在流程中所处的节点和承担的职责，以及该节点的输入、输出信息和成果。
第三章原则5.公司和事业部的流程和制度建设及持续改进工作应遵循全面性、战略性和及时性等三项原则：全面性：公司制度建设的规划管理应覆盖公司的各个部门和各个经营领域，以使公司的经营活动有规可循，消除随意性和盲目性；战略性：公司流程制度的建设应符合公司长远战略发展目标的要求；及时性：随着公司发展战略目标的调整，公司的制度和流程也应及时进行调整，以满足公司长远战略发展目标的要求。
第四章部门职责和权限6.战略规划部：战略规划部负责公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划，并对公司各部门流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。
7•总部各职能部门：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作的整体规划，负责公司一级流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结；同时，对于事业部、分公司、办事处的流程和制度建设及持续改进工作进行指导、检查和监督。
负责协助战略规划部制定公司流程和制度建设及持续改进工作的总体规划。
8.各事业部、分公司、办事处：根据战略规划部的流程和制度建设及持续改进工作的整体规划，以及各职能部门的流程和制度建设及持续改进工作要求，负责本部门流程和制度建设及持续改进工作，并就流程和制度的执行情况进行总结。
制度建设及内部控制流程
制度建设及内部控制流程制度建设是指根据企业需求和外部环境，制定和完善各种管理制度和规章制度，以达到规范企业运作、保障企业利益和提高企业管理效能的目的。
制度建设的一般流程如下：1. 制度立项：确定制度建设的目标和需要制定的具体制度，明确制度的范围和适用对象。
2. 制度设计：通过调研、分析和评估，确定制度的基本框架、内容和要求，并确定制度涵盖的各个方面。
3. 制度起草：根据制度设计的要求和目标，编写制度草案，并通过内部审查和评审，最终形成正式的制度文本。
4. 制度宣贯：将新制度的内容和要求进行宣贯，让相关人员了解制度内容和目的，并确保全体人员具备遵守制度的知识和能力。
5. 制度执行：在组织内部全面执行制度，通过对制度执行情况的监督和评估，及时发现问题，并采取措施进行纠正和改进。
6. 制度评估和修订：定期对已执行的制度进行评估，检查制度的执行效果和存在的问题，并根据评估结果进行相应的修订和改进。
内部控制流程是指企业在日常运营中为保护企业利益和资产安全，预防和控制各类风险而建立的一系列控制措施和流程。
内部控制流程的一般步骤如下：1. 风险识别和评估：对企业内部的各类风险进行识别和评估，包括财务风险、业务风险、信息安全风险等。
2. 控制目标设定：根据风险评估结果，设定相应的控制目标和控制措施，明确需要控制的重点和方向。
3. 控制措施设计：设计适合企业实际情况的控制措施，包括控制策略、控制流程、控制手段和控制方法等。
4. 控制措施实施：将控制措施落实到实际操作中，在企业各个环节中运作起来，并由相关责任人负责控制措施的执行。
5. 控制效果监督和评估：对实施的控制效果进行监督和评估，如查找潜在问题、评估控制措施的有效性和及时性等。
6. 控制措施改进和完善：根据监督和评估结果，对原有的控制措施进行改进和完善，以提高内部控制效果和效率。
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定管理流程清单
• 汇制整套管理流程 • 稽核流程的通畅性。
流程和制度建设
文化建设
• 疏理公司现有文化内 容
• 厘清公司文化内容 • 建立公司理念、精神、
行为规范 • 出版文化手册 • 管理相关培训
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二：流程建设和可视化
可视化案例：
流程和制度建设
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
可视化案例：（流程手册）
办公设备管理控制流程
流程输入
业务部门
工作要求
配置申请
计划配置申请单
设备验收
设备维护
报废与调拔申请
综合部 ☆ ☆
2执.行根据公企司业组战织略架发构展：规划,讨论、调整、综合部 ☆ ☆ ☆
组 ——与企业高层讨论、调整、确定 织 组织结构
综合部 ☆ ☆ ☆
组 织 调
架 构 设
——确定各部门的组织目标，强化 职能部门管理
置 ——整合、调整相关部门的职责
综合部 ☆ ☆ ☆ ☆ 综合部 ☆ ☆ ☆ ☆
整
3.制订公司权责管理方案并实施
综合部 ☆ ☆ ☆ ☆
4.部门核心职能和业务调查
调 研
5.业务开展情况调查
6.制度和规范缺失评估
分 7.公司现状情况评估，制订总作业计 析划
☆☆ ☆☆ ☆☆☆ ☆ ☆☆☆ ☆
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流程和制度建设
五：推行总体规划和计划
作用
形成稳定的管理模式 实现企业分级管理 完善企业责、权、利管理 选用和提拔、优化用人标准 明确岗位职能，实现职责管人 明确工作方向和目标
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
识别公司管理系统
流程识别
管理流程、业务流程、操作流程
可视化 流程的应用和可视化
• 财务管理类制度（比 如：票据管理制度、 全面预算管理制度等）
• 行政管理类制度（比 如：档案管理制度、 办公用品管理制度等）
• 人力资源管理类制度 （比如：招聘管理制 度、培训制度等）
• 经营业务管理类制度 （比如：采购管理制 度、安全管理制度等）
• 根据公司组织结构和 管控模式确定公司的 核心管理职能
设备调拔与报废申 请
综合科
管理需求 设备规划
审核 设备采购
设备登记 设备发放
设备检查
核实 记录存档 总结与报告
主管领导
时间/频率
信息系统
流程输出
批准
批准
每天 每年
采购单 设备验收单
设备台帐
设备保养记录 设备年度检查记
录
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三：制度和规范建设
适用对象
规划、制度、政策 规范、程序等
工作流程
工作指引、指导等
适用范围广 跨部门业务 具体作业
※流程是一切制度和规范的依据和核心
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
输出成果
可视化流程 流程手册
作用
可视化，目视管理
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流程和制度建设
管理模块识别
制度和规范建设
制度和规范清单 制度和规范初订 制度和规范研讨
管理和规范汇编
制度和规范发布
※ 细化公司的制度、规定、规范、细则要求，强化执行控制，打造最强管 理平台。
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三：制度和规范建设
流程和制度建设
输出 结果
管理制度 管理规范和细则
流程和制度建设
五：推行总体规划和计划
项目进程表——运作思路与实施方案
项类 目别
实施方案
责任部 门
第一月 1W 2W 3W 4W
第二月 1W 2W 3W 4W
1 W
第三月 2W 3W 4W
第四月 1W 2W 3W 4W
第五月 1W 2W 3W 4W
◆组织调研和组织管理。
机 制
1.成立推进领导小组并运行
一：组织建设和权责管理
权 管理岗位设置
责
管
职级管理
理
权限级别管理
流程和制度建设
公司管理职级说明书 公司权责管理规范
※ 确立公司的权责体系和分权管理，建立公司的授权体系。
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一：组织建设和权责管理
流程和制度建设
输出成果
组织机构图 部门核心职能 公司授权体系分布表 岗位任职要求及评价 岗位说明书 部门工作目标
五：推行总体规划和计划
管理制度和流程诊断
管理制度建设
管理流程设计
• 了解公司公司管理制 度及管理流程现状， 对现有行政、财务、 人力、经营等方面的 制度和流程进行梳理 和分析
• 了解公司内外对管理 制度和流程建设的要 求
• 评估差距
• 进行管理制度和流程 问题的总结
• 公司治理类制度（比 如：部门管理制度、 会议人事制度等）
流程建设
流程分类
流程优化和实现
流程制订
流程疏理
适用的控制流程清单
※ 流程建设主要对公司管理、业务、操作流程进行识别和建立，并予以可 视化，有利于实际运作，最终形成公司流程手册。
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二：流程建设和可视化
流程和制度建设
流程分级
管理流程 业务流程
一：组织建设和权责管理
流程和制度建设
组 织 管 理
组织机构设立 机构职能 授权管理 组织评估
部门目标
公司组织机构 部门和岗位职能说明书
权责体系 机构设立和调整意见书
工作计划
※ 确立公司的管控模式，厘清公司部门和岗位职能，明确部门和岗位的设 置及人员的工作责任。
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流程和制度建设
一：组织建设和权责管理
二：流程建设和可视化
目
三：制度和规范建设
录
四：文化建设
五：推行总体规划和计划
六：报价和说明
宁波智慧剑企业管理咨询有限公司
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操作指引
作业有依据
※ 实现企业制度和规范管理。
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四：文化建设
文化建设
理念系统 行为系统 制度和规范建设 形象系统
流程和制度建设
文化手册
※ 文化建设是个系统工程，是企业长期以来的一种沉淀和积累。
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