2015BRC审核计划
BRC体系内审计划表
3.审核的依据：
1）BRC/RILA《全球标准-消费品》第4版。
2）手册，程序文件，作业指导书。
3）相关法律法规及客户要求。
8﹕30-9﹕00审核方与受审方代表
09：00~14：30 1.2、3.4、3.9、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、6.1、6.2、6.3、6.4、6.5、7.2、
7.314：30~16：30 1.1、1.2、2.2、3.1、3.4
09：00~14：30 1.2、2.1、2.2、2.3、2.4、3.1、3.2、3.3、3.4、3.5.2、3.6、3.7、3.8、3.9
、3.11、5.1、5.2、5.3、6.6
14：30~16：30 1.2、3.4、4.1、4.2、4.7、4.8、7.1、
7.2、7.309：00~12：00 1.2、3.4、3.5、3.6、3.9、4.9、6.6
13：30~16：30
1.2、
2.1、2.3、2.4、
3.4、3.10、3.1116﹕30-17﹕00审核方与受审方代表
营业/客联部时间
2.审核的范围：公司所有部门，贺卡、吊牌、包装纸、信封、拉炮、纸袋、儿童书、礼盒、彩盒、平装书、笔记本、便签本的所有过程。
5.审核成员：
4月5日
制作:_____________ 核准_____________品管部/文控行政/人事部
首次会议物流、采购部管理层生产部、工程部 末次会议稽 核 范 围稽核部门内部评审计划表
6.审核分开及日程安排
内审人员1.审核的目的：确保公司BRC体系的有效性，充分性和适宜性。
4.审核日期﹕。
BRC食品安全全球标准、BRC包装和包装材料安全标准认证
编号：BMS-SC-012 BRC食品安全全球标准、BRC包装和包装材料安全标准认证规则版本：A发行日期：20150810必维认证（北京）有限公司 1编号：BMS-SC-012 BRC食品安全全球标准、BRC包装和包装材料安全标准认证规则版本：A发行日期：20150810目录1.适用范围2.对认证人员的要求3.初次认证程序4.再认证5.暂停或撤销认证证书6.认证证书要求7.受理组织的申诉8.认证记录的管理9.其他必维认证（北京）有限公司 2编号：BMS-SC-012 BRC食品安全全球标准、BRC包装和包装材料安全标准认证规则版本：A发行日期：201508101适用范围1.1本规则用于规范必维认证(北京)有限公司(以下简称“必维认证”)和申请获证的组织按照《BRC食品安全全球标准》，《BRC包装和包装材料安全标准》建立管理体系的认证活动。
1.2本规则是对必维认证从事《BRC食品安全全球标准》，《BRC包装和包装材料安全标准》认证活动的基本要求，必维认证从事《BRC食品安全全球标准》，《BRC包装和包装材料安全标准》认证活动需遵守本规则。
2对认证人员的要求2.1认证人员需取得BRC食品或包装材料审核员资格。
2.2认证人员将遵守与从业相关的法律法规和认证规则，对认证活动及作出的认证审核报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。
3初次认证程序3.1受理认证申请3.1.1必维认证需通过网站或文件向申请认证的组织（以下简称“申请组织”）至少公开以下信息：（1）可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况。
（2）必维认证的授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停、取消或撤销认证及其证书等环节的相关规定。
（3）认证证书样式。
（4）对认证决定的申诉程序。
（5）分支机构和办事机构的名称、业务范围、地址等。
3.1.2必维认证将要求申请组织提交以下资料：必维认证（北京）有限公司 3编号：BMS-SC-012 BRC食品安全全球标准、BRC包装和包装材料安全标准认证规则版本：A发行日期：20150810（1）认证申请书，包括申请组织的生产经营或服务活动等情况的说明。
BRC管理评审计划及BRC管理评审报告
内容摘要
一、内/外部质量审核的结果：
在本年度内部审核在10月22日进行，针对上年度审核出现问题的关闭，在本次审核出现了新的问题，本次审核共发现3项不合格项，均属于一般不符合项，责任部门和人员都针对存在的不符合项采取了纠正措施，经内部审核人员验证，达到了防止再次发生的效果。本公司的质量管理体系符合BRC标准并且已经有效运行。
二、顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及顾客反馈的重要信息：
本年度未发生重大的顾客投诉，通过对顾客满意度的测量得出的顾客满意率达到目标值以上；一般投诉公司对客户均有处理；在6月份进行的一次产品模拟召回比较顺利，情况正常。
三、重大质量事故的处理，过程及产品质量状况，监测和测试结果：
本年度未发生重大的质量事故，也没有发生退货情况。在生产过程中加强对过程的品质控制，对于CCP监测均符合规定要求，未发生超过限值的情况；产品进行模拟追溯，均符合规定；产品质量均达到一定的水平，生产部在生产过程中日趋稳定，生产过程合格率较高，实现了公司的质量目标，但还没有再次提升的空间。
项目
序号
措施摘要
完成期限
责任部门
1
车间洗手盆的水龙头必须是感应龙头，不能装手开关龙头。
2
车间的排气扇未加过滤网，需要加装配。
3
车间员工的服饰、换鞋区、装饰品必须严加管理。
编制
审核
批准
通过质量管理体系的运行，公司的各项管理上到了一个新的局面，产品质量的到了更好的保证，员工的责任心和工作能力得到很大的提高，规定的质量目标得到了实现，质量方针得到了执行，所以说公司的质量管理体系是有效的。
八、针对产品风险评估体系的评审：
产品原材料购入过程、生产过程、检验过程、贮存过程均会受到不同程度的污染，同时要符合出货地区相关的法律法规。因此，对产品实现的正过程进行风险评估有必要性，公司定期HACCP计划，关键点控制等基本能保证产品符合相关的要求。
BRC第九版内部审核风险评估及审核计划表
每年 每年 每半年 每年
3、12 3、12 3、6、12 3、6
53 5.5 54 5.6 55 5.7 56 5.8 57 6 58 6.1 59 6.2 60 6.3 61 6.4 62 7 63 7.1 64 7.2 65 7.3 66 7.4 67 8 68 8.1 69 8.2 70 8.3 71 8.4 72 8.5 73 8.6 74 8.7
1
2
2
防护服：前往生产区的员工或访客
1
3
3
生产风险区-高风险、高关注和常温高关注区
高风险、高关注和常温高关注区的布局、产品流和隔离
高风险和高关注区的建筑构造
高风险和高关注区的设备及维护
高风险和高关注区的员工设施
高风险和高关注区的内务管理和卫生
高风险和高关注区的废弃物和废弃物处置
高风险和高关注区的防护服
前提方案
1
3
3
每半年
3、9
7 2.3
产品描述
1
3
3
每半年
3、9
8 2.4
识别预期用途
1
3
3
每半年
3、9
9 2.5
制定工艺流程图
1
3
3
10 2.6
验证工艺流程图
1
3
3
列出与每一个工艺步骤相关的所有潜在危害，进行危害分析，并考
11 2.7 虑控制已查明危害的任何措施
1
3
3
12 2.8
确定关键控制点（CCP）
1
3
3
每半年 每半年
每半年
每半年 每半年 每半年 每半年 每半年 每半年
brc 审核标准
BRC 审核标准BRC（英国零售商协会）审核标准是一种用于评估零售商商品安全性的国际标准。
该标准涵盖了产品安全、质量控制、社会责任等方面的要求。
以下是根据 BRC 审核标准整理的审核项目：一、安全1.产品设计和制造应符合相关法规和标准。
2.产品的材料和部件应符合安全标准，不含有对健康有害的物质。
3.产品应经过充分测试，确保在正常使用和合理可预见的误用条件下均不会对人身安全造成威胁。
4.产品应具有清晰、易懂的标识和说明，包括使用方法、警示语、维护保养等信息。
二、布局1.产品的存放和展示应合理布局，确保产品标识清晰、易于查找。
2.货架、柜台等销售设施应符合相关法规和标准，不含有对健康有害的物质。
3.销售设施应保持清洁、卫生，方便顾客挑选和购买商品。
三、原料处理1.产品的原料应符合质量标准，具有可追溯性。
2.原料的采购、验收、储存、发放等环节应建立严格的管理制度，确保原料的质量和安全。
3.原料的处理和加工过程应符合相关法规和标准，避免对环境和人体健康造成不良影响。
四、公用设施1.商店应具备基本的公用设施，如照明、通风、空调等。
2.公用设施的设计和运行应符合相关法规和标准，确保人员的安全和舒适。
3.公用设施应保持清洁、卫生，方便顾客使用。
五、设备1.生产设备应符合相关法规和标准，确保产品的质量和安全。
2.设备的维护和保养应建立严格的制度，定期进行检查、清洗、润滑等工作，确保设备的正常运行和使用寿命。
3.设备的操作和使用应遵循相关操作规程和安全要求，避免事故的发生。
六、维护1.建筑物和设施应保持良好状态，符合相关法规和标准。
2.建筑物和设施的维护保养应建立严格的制度，定期进行检查、维修、更换等工作，确保其正常运转和使用效果。
3.建筑物和设施的清洁卫生应保持良好状态，方便顾客购物和参观。
七、员工设施1.商店应为员提供良好的工作环境和条件，包括休息室、更衣室、浴室等设施。
2.商店应为员工提供必要的劳动保护用品和安全防护措施，确保员工的安全和健康。
BRC食品安全全球标准BRC包装和包装材料安全-BureauVeritas
编号：BMS-SC-012 BRC食品安全全球标准、BRC包装和包装材料安全标准认证规则版本：A发行日期：20150810必维认证（北京）有限公司 1编号：BMS-SC-012 BRC食品安全全球标准、BRC包装和包装材料安全标准认证规则版本：A发行日期：20150810目录1.适用范围2.对认证人员的要求3.初次认证程序4.再认证5.暂停或撤销认证证书6.认证证书要求7.受理组织的申诉8.认证记录的管理9.其他必维认证（北京）有限公司 2编号：BMS-SC-012 BRC食品安全全球标准、BRC包装和包装材料安全标准认证规则版本：A发行日期：201508101适用范围1.1本规则用于规范必维认证(北京)有限公司(以下简称“必维认证”)和申请获证的组织按照《BRC食品安全全球标准》，《BRC包装和包装材料安全标准》建立管理体系的认证活动。
1.2本规则是对必维认证从事《BRC食品安全全球标准》，《BRC包装和包装材料安全标准》认证活动的基本要求，必维认证从事《BRC食品安全全球标准》，《BRC包装和包装材料安全标准》认证活动需遵守本规则。
2对认证人员的要求2.1认证人员需取得BRC食品或包装材料审核员资格。
2.2认证人员将遵守与从业相关的法律法规和认证规则，对认证活动及作出的认证审核报告和认证结论的真实性承担相应的法律责任。
3初次认证程序3.1受理认证申请3.1.1必维认证需通过网站或文件向申请认证的组织（以下简称“申请组织”）至少公开以下信息：（1）可开展认证业务的范围，以及获得认可的情况。
（2）必维认证的授予、保持、扩大、更新、缩小、暂停、取消或撤销认证及其证书等环节的相关规定。
（3）认证证书样式。
（4）对认证决定的申诉程序。
（5）分支机构和办事机构的名称、业务范围、地址等。
3.1.2必维认证将要求申请组织提交以下资料：必维认证（北京）有限公司 3编号：BMS-SC-012 BRC食品安全全球标准、BRC包装和包装材料安全标准认证规则版本：A发行日期：20150810（1）认证申请书，包括申请组织的生产经营或服务活动等情况的说明。
BRC质量安全评估计划
BRC质量安全评估计划1. 前言本文档旨在制定BRC质量安全评估计划，以确保公司产品的安全性和质量达到BRC要求。
本计划将提供评估过程的详细步骤和时间表，并指导评估员在评估过程中的工作。
2. 目标本质量安全评估计划的目标如下：- 确定公司产品的质量安全状况是否符合BRC标准要求；- 发现可能存在的风险和不符合要求的部分；- 提供改进建议和行动计划，以提高产品的质量和安全性。
3. 评估过程评估过程将包括以下步骤：3.1 确定评估范围和对象评估范围将涵盖公司生产的所有产品，并确定需要评估的对象，例如原材料、生产过程等。
3.2 收集相关资料和信息评估员将收集公司相关的质量和安全管理文件，如风险评估报告、程序文件、标准操作程序等。
评估员还将收集关于产品安全和质量的数据和信息，如检测报告、客户投诉等。
3.3 实地检查评估员将进行实地检查，检查生产车间、原材料储存区、设备等，以确认符合BRC标准的要求。
3.4 进行采样和检测评估员将采集样品，并委托专业实验室进行质量和安全性检测，以确认产品是否符合BRC标准要求。
3.5 数据分析与评估评估员将对收集到的数据进行分析和评估，比对BRC标准要求，以确定产品的合规性和不符合要求的部分。
3.6 问题整理和改进建议评估员将整理发现的问题和不符合要求的部分，并提出改进建议和行动计划，以提高产品的质量和安全性。
4. 时间表评估计划的时间表如下：- 阶段1：评估准备（1周）- 阶段2：实地检查和采样（2周）- 阶段3：样品检测和数据分析（3周）- 阶段4：问题整理和改进建议（1周）5. 风险控制在执行评估过程时，评估员将遵守相关的风险控制程序和安全操作规程，以确保评估过程的安全性和准确性。
6. 结论本文档制定了BRC质量安全评估计划，提供了评估过程的详细步骤和时间表。
执行此评估计划将有助于确保公司产品的质量和安全性符合BRC标准要求，并提供改进建议和行动计划。
brc管理评审程序
brc管理评审程序BRC管理评审程序引言：BRC（British Retail Consortium）是英国零售业联合会的缩写。
该标准是一种食品安全管理体系的认证，旨在确保食品生产和供应过程中的质量和安全。
为了达到BRC认证，企业需要通过一系列的管理评审程序。
本文将从评审程序的角度介绍BRC管理评审程序的要点和流程。
一、评审目的及类型BRC管理评审程序的目的是确保企业的食品安全管理体系符合BRC 标准的要求。
评审类型主要包括初次评审、定期评审和特别评审。
初次评审是指企业首次申请BRC认证时进行的评审；定期评审是指每隔一定时间对已获得认证的企业进行的定期复审；特别评审是指在特殊情况下对企业进行的非常规评审，如重大变更或风险事件发生后的评审。
二、评审流程1.准备阶段：评审员与企业预约评审时间，并要求企业提供相关资料，如食品安全管理手册、记录和文件等。
2.评审准备：评审员对企业提供的资料进行审核和准备，制定评审计划和评审范围。
3.评审实施：评审员按照评审计划和范围对企业的食品安全管理体系进行审核，包括现场查看、文件审查和访谈等方式。
4.评审总结：评审员根据评审结果，编制评审总结报告，包括对企业的优点和改进建议。
5.评审结果：评审总结报告提交给BRC认证机构，由认证机构根据评审结果决定是否给予认证。
三、评审要点1.食品安全政策和目标：评审员将检查企业是否建立了明确的食品安全政策和目标，并且能够有效地传达给所有员工。
2.组织结构和责任：评审员将审查企业的组织结构和责任分工，以确保每个岗位的职责和责任明确。
3.风险评估和控制：评审员将评估企业是否对潜在的风险进行了合理的评估，并采取相应的控制措施。
4.培训和意识：评审员将检查企业是否提供了必要的培训和意识活动，以确保员工具备食品安全意识和知识。
5.供应链管理：评审员将审查企业的供应链管理过程，包括供应商评估和选择、原材料的接收和存储等环节。
6.产品控制：评审员将检查企业对产品的控制措施，包括产品标识、追溯能力和在售前的检验等。
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b No.: CN/AF 2319910 PC AUDIT PLAN Visit No.: V1
9~10, 2015
Date Time Auditor Process, Department or Function Key contact Day 108:30Arrive On Site到达现场
08:30LX Opening Meeting首次会议Management
Representative
管理者代表
09:15LX Management Responsibilities,
Senior Management Commitment
and Continual Improvement, Food
Safety and Quality Manual
管理指责,高级管理承诺和持续改进,
食品安全和质量手册
Management representative 管理者代表
11:00LX HACCP system review, Product
safety control
(Hazard Analysis Worksheet,
Specification Review, Supplier
Monitoring,
CCP Record, Product Verification)
HACCP系统评估,产品安全控制(危
害分析工作表,说明书评估,供应商监
控,CCP记录,产品确认
HACCP Team
leader, Purchasing team HACCP组长,采购
12:00Lunch午餐
13:00LX Plant Tour
Site: Raw material receiving,
production site, warehouse,
sanitary facilities, disposal areas,
laboratory HACCP team, QA HACCP小组,QA
Process: Raw material Receiving
and Processing, Quality checks,
dispatch, cleaning etc.
HACCP plan, Flow Diagram
现场验证: 原料接收, 生产现场, 仓库,
卫生设施, 实验室等；
加工过程: 原料接收和生产过程, 质
量控制, 运输, 清洁等. HACCP计划,
工艺流程,
17:30LX End of Day 1第一天结束
Day 208:30LX Plant Tour
Site: Raw material receiving,
production site, warehouse,
sanitary facilities, disposal areas,
laboratory
Process: Raw material Receiving
and Processing, Quality checks,
dispatch, cleaning etc.
HACCP plan, Flow Diagram
现场验证: 原料接收, 生产现场, 仓库,
卫生设施, 实验室等；
加工过程: 原料接收和生产过程, 质
量控制, 运输, 清洁等. HACCP计划,
工艺流程,HACCP team, QA HACCP小组,QA
12:00Lunch午餐
13:00LX Quality management system
review
(Contact Review and Customer
Focus, Internal audits, Recall,
Customer Complaint, Training,
Traceability)
质量体系评估 (合同评审，顾客关
注，内审,召回, 顾客投诉, 培训，产
品追溯)
Management representative/ Quality Assurance 管理者代表，QA
15:00LX Production Design, Specification,
Product Control
QA / R&D QA, 研发部
产品设计,规格,生产控制
15:30LX Processing Control
过程控制Quality Assurance
QA
16:00LX Plant Sanitation and Maintenance,
Calibration, Pest Control, Water
Safety, Security
工厂卫生和维修，仪器校准, 虫害控
制，仪器控制, 水的安全
HACCP Team leader, Quality
Assurance HACCP组长, QA
17:00LX Auditor meeting & Daily Briefing
审核小组会议及每日简报
17:10LX Closing meeting末次会议Management
Representative
管理者代表17:30End of the audit审核结束
Notes to Client:
Please arrange hotel accommodation for auditors;
Times are approximate and will be confirmed at the opening
meeting prior to commencement of the audit.
SGS auditors reserve the right to change or add to the
elements listed before or during the audit depending on the
results of on-site investigation.
A private place for preparation, review and conferencing is
requested for the auditor’s use.
Please provide a light working lunch on-site each audit day.
Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and
details confidentiality arrangements, audit scope, information
on follow up activities and any special reporting requirements. Please fax back this page with your signature upon receipt of this itinerary.
Best regards,
Lisa Xie
_________________________________________________________________ Confirmed receipt by Client Signature。