植物鲜颜外勤报销单
出差申请及借款申请
姓名： 申报周期： 1、差旅费项目
日期/星期 机票/车票 机场建设费 保险费 住宿费 补贴 市内交通费 日 年第 周 月 部门： 日至 月
职位：
日 交表日期:
上级主管： 职位:
出差地点：
一 二
活动内容：
三 四 五 六 合计
小计
2、采购、办公费等其他支出
日期/星期 办公用品 邮寄费 应酬费 水电费 通信费 日 一 二 三 四 五 六 合计
小计
用款摘要 预支总额 批准报帐总额 交付员工/公司总额 收款人签署/日期
以上填报资料均真实及正确无误。各 项报销费用均符合公司有关政策规定 及附上有效正式单据正本作为依据。
财务经理审批/日期
申报人签署/日期 部门经理签署/日期
差旅费报销单
差旅费报销单
一、报销事由
本次差旅费报销单是为了记录和归档我在执行公司任务期间发生的差旅费用。
该差旅费报销单涵盖了以下费用项目：交通费、住宿费、餐费等。
二、报销明细
2.1 交通费
日期交通工具费用（元）
2022/01/01 飞机1000
2022/01/02 地铁50
2022/01/03 出租车100
2.2 住宿费
日期住宿酒店费用（元）
2022/01/01 酒店A 800
2022/01/02 酒店B 1200
2022/01/03 酒店C 1500
2.3 餐费
日期餐费明细费用（元）
2022/01/01 早餐50
2022/01/01 午餐80
2022/01/01 晚餐100
2022/01/02 早餐50
2022/01/02 午餐70
2022/01/02 晚餐90
2022/01/03 早餐60
2022/01/03 午餐80
2022/01/03 晚餐120
三、总费用
根据以上报销明细，各费用项目的总费用如下：
•交通费：1150元
•住宿费：3500元
•餐费：660元
总计：5310元
四、审批意见
待审批
五、备注
无
以上为差旅费报销单的内容，包括了报销事由、报销明细、总费用以及审批意见。
请相关人员及时审批并将该报销单归档。
出差旅费报销清单模板
出差旅费报销清单
出差人：部门：
年月日
为有效管控公司差旅费用，提高各类业务人员办事效率，使公司各项管理规范化、制度化，特制定本报销凭据。
出差申请表（一）
经理：人事：主管：出差人：
注：第一联出差人作旅费报销用，第二联请送人事科，第三联凭向出纳科预支旅费。
出差申请表（二）
部门：
出差人部门职务代理人
职务
部门
代理人签认姓名职务
出差要办事项
暂支
旅费
出差
时间自年月日时起至年月日时止共日
出差
地点
经理直属上级申请人申请日期。
差旅报销单模板
差旅报销单模板一、背景介绍差旅报销单是指员工或出差人员在完成差旅或出差任务后，向公司申请差旅费用报销的一种文件形式。
它一般包含有关出差人员的个人信息、出差目的地、出差日期、差旅费用明细等内容。
为了方便员工和出差人员快速准确地填写差旅报销单，制定差旅报销单模板是非常必要的。
下面将介绍一种常见的差旅报销单模板，以供参考。
二、差旅报销单模板差旅报销单模板主要包含以下几个部分：1. 头部信息- 公司名称：填写公司的名称。
- 报销单编号：填写报销单的唯一编号，便于管理和追踪。
- 申请日期：填写员工或出差人员填写报销单的日期。
2. 出差人员信息- 姓名：填写出差人员的姓名。
- 员工编号：填写出差人员的员工编号。
- 部门：填写出差人员所属的部门。
- 职位：填写出差人员的职位。
3. 出差信息- 目的地：填写出差的目的地。
- 出差日期：填写出差的起始日期和结束日期。
- 出差天数：填写出差的总天数。
4. 费用明细- 交通费：填写出差期间的交通费用，如机票、火车票、公交车费等。
- 住宿费：填写出差期间的住宿费用，如酒店住宿费等。
- 餐费：填写出差期间的餐费用，包括早餐、午餐、晚餐。
- 其他费用：填写其他与差旅相关的费用，如通讯费、会议费等。
5. 总费用- 合计：将上述费用进行累加计算，得出差旅总费用。
6. 报销人员签字- 出差人员在填写完差旅报销单后，需在此处签字确认填写内容的真实准确。
7. 审核人员签字- 负责审核差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的合规性和可行性。
8. 财务人员签字- 负责财务审批差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的财务可行性。
9. 其他说明- 留有一定的空间供出差人员填写其他需要说明的事项。
三、填写注意事项在使用差旅报销单模板进行填写时，需要注意以下几个事项：1. 准确填写信息：填写人员需要确保所填写的信息准确无误，包括员工信息、出差信息和费用明细等。
2. 费用明细清晰明了：费用明细部分要清晰明了，将费用分类列出，方便审核和核对。
财务支出、收入及报销管理
财务支出.收入及报销管理
1.苗圃每笔支出费用都必须由财务人员登记并凭有效票据进行
报销。
2、每笔报销必须由经手人签字,苗圃主管签字同意后方可报销。
3、单笔支出费用大于人民币500元时需报总经理批准后方可执行。
当没有条件当面申请时，可通过电话或其他方式申请。
4、苗圃所有报销票据由苗圃主管保管，每个月汇总交予公司财务部核对账目并存档。
5、苗圃出售苗木及时做好苗圃出苗手续、销售明细，苗圃收入每半个月汇总交予公司财务部，出售的苗圃需开据发票的，由苗圃主管负责，需在当月向财务部申请办理。
化妆品二次报销申请书模板
[公司名称]
[部门名称]
[日期]
尊敬的[上级领导姓名]：
我是[公司名称]的[部门名称]，我在这里申请关于化妆品的二次报销。
希望您能够审批。
我们公司一直注重员工的福利，其中包括对员工工作所需化妆品的报销。
但是，由于化妆品的价格不断上涨，以及员工对于化妆品的不同需求，我们发现原来的报销政策已经不能满足所有员工的需求。
因此，我们希望能够对化妆品的报销政策进行调整，以更好地满足员工的需求。
我们建议将原来的单一报销政策改为二次报销政策。
第一次报销将在员工购买化妆品时进行，第二次报销将在员工使用完化妆品后，按照一定比例进行。
这样，员工可以在购买化妆品时得到一部分的报销，同时在使用完化妆品后，还可以得到一部分的报销。
这样，员工可以更好地控制自己的化妆品使用，同时也可以得到更多的报销。
我们相信，这样的政策调整将会对员工的工作积极性和满意度产生积极的影响。
同时，我们也将会对政策的执行进行监督和评估，以确保政策的有效性和公平性。
希望您能够审批我们的申请，并给予指导和建议。
谢谢。
化妆品公司费用报销规定
化妆品公司费用报销规定第一条现金报销需填制报销凭证,按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额,由部门经理、审核人员、总经理审核签字后交财务核报;第二条申购物品须事先填制物品申购单,经部门经理、办公室签字后交财务部,物品单价在300元以上含300元须总经理审核签字,未经审批,擅自购买者不得报销;财务人员审核时应对照已收到的申购单;购买物品原则上由办公室办理,专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报;第三条员工因工作需要不能回公司就餐的,可凭发票每人每餐报销10元;外出联系工作,应乘坐公交车辆,按实报销,若有特殊情况,经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆,报销时须在发票上写明出发地、目的地;第四条业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品,费用在1000元以上者应事先填制特批单,报总经理审核签字后交财务部,财务人员审核时应对照已收到的特批单;员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明,并由经办人及部门经理在该张发票背后签字;第五条市外差旅费：员工因公赴外省、市出差,路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票,轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的,必须事先填制特批单,经总经理签字后交财务部;财务人员审核报销时须对照已收到的特批单;住宿费每日标准为150元,伙食补贴每日80元,上述两项费用可累计使用;第六条员工参加有关于本职工作的进修需经部门经理、总经理同意,并至管理部登记备案,所发生培训费用按公司制定有关规定予以报销;第七条员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行;第八条员工因探病发生的费用,除受总经理委派外,均不能报销;第九条手机费：凡公司员工领用手机每月月租控制在200元以下,超出部分由领用人自行承担,遇特殊情况需提高额度,应填制特批单,经总经理批准。
林业局财务报销审批制度
林业局财务报销审批制度目录•概述•申请报销•审批流程•报销标准•审批注意事项概述林业局财务报销是指林业局员工在执行工作任务时发生的相关费用，如差旅、物资采购、会议费用等，需要进行报销。
为了规范报销流程，提高财务管理效率，林业局制定了财务报销审批制度。
申请报销林业局员工需要在规定的时间内完成申请报销手续。
具体操作如下：1.员工需按照林业局规定的报销标准填写《出差报销单》或《采购报销单》，并附上相关证明材料。
2.工作领导或部门负责人审核并签字确认，推荐报销金额。
3.财务部门对报销单进行审核，核对报销内容和金额是否符合规定。
4.审核通过后，财务部门进行报销操作并发放相关款项。
审批流程林业局财务报销审批流程如下：1.申请人提交报销单至工作领导或部门负责人审核。
2.工作领导或部门负责人审核后签字推荐报销金额，提交给财务部门进行审核。
3.财务部门对报销单进行审核，如有疑问或不符合规定将返回需要申请人修改。
4.审核通过后，财务部门进行报销操作并发放相关款项。
报销标准林业局财务报销的标准分为差旅费、招待费、物资采购费、会议费、文化活动费、通讯费等多个方面，各种费用的报销标准有所不同。
具体标准详见机构内部标准化文件。
审批注意事项财务报销审批过程存在一些注意事项，如下：1.报销单内容应真实、详细、准确，附有相关证明材料。
2.工作领导或部门负责人需对报销单进行认真核实，确保报销内容符合规定。
3.财务部门审核过程中，如有疑问应及时与申请人沟通，确认问题后再做出审核结论。
4.申请人应在规定的时间内完成报销手续，超时未报销的费用将不再批准报销。
以上是林业局财务报销审批制度的相关内容，各员工应在工作中严格遵守相关规定，如有违规行为，将受到相应的纪律处罚。