2012年各课考核KPI汇总2月1日
XX有限公司2012年KPI指标辞典
7
资金周转率
一定周期内流动资金的周转率
检测公司周转情况
8
投资收益率
税后利润/实收资本
检测分（子）公司的投资收益情况
9
资产负债率
负债总额/资产总额
检测分（子）公司的资产负债情况
二、成本控制指标
序号
指标
指标定义
功能
1
主营业务成本总额
产品生产成本
检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降本增效提供依据
抽检合格产品总数/抽检产品总数
检测产品生产质量，由品质保障部组织
5
客户质量问题处理的及时性有效性
对于客户质量问题的投诉是否及时有效
检测综合管理部门对客户投诉的质量问题解决的及时性，准确性
6
质量体系评审不符合项数
年度质量体系评审发生的不符合项数
检测公司质量体系管理的完整性、准确性
7
质量检验的差错率
产品检验差错数/检验产品总数
4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化
5
集团利润贡献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的贡献度
6
资金沉淀率
一定周期内流动资金用于固ห้องสมุดไป่ตู้投资和弥补亏损的资金占用额占全部流动资金总和的比例
2
管理费用
在生产销售产品中所发生的管理费用
检测分（子）公司的管理费用比例
3
营业费用
在产品销售过程中发生的费用
检测分（子）公司的产品销售费用
三、市场营销指标
2012年营销公司绩效考核办法
2011年营销公司绩效考核办法
一、考核基数：年60000台。
二、考核对象：营销处长（含享受处级待遇人员）、计划员、一般管
理人员及工人。
三、考核办法
根据品种系数折合销售量后,按单台提取值分类兑现.
（一）品种系数领驰系列1.2其他1.0
（二）单台提取值：0.36元
（三）计算办法
各类人员绩效工资=0.36元X折合销量X系数X计划完成率
四、各类人员系数：
五、考核项目及标准
六、考核程序
（一）考核部门每月10日填报考核结果，报主管部门领导审批。
（二）考核结果经财务总监审核批准后，由人力资源处负责兑现。
（三）年30000辆以下，绩效工资下降20%，年30000至36000辆，绩效工资下降10%，年36000至40000辆，绩效工
资不增不减不计算单台提取值。
40000以上按考核办法计
算单台提取值，每月按月份分解表计算（见附表：2012
年销量计划分解表）。
如年开票60000及以上，另外奖励
20万元。
**************有限公司
二0一二年二月二十日。
2012年度业绩考核评分细则
附件: 2012年度业绩考核评分细则
供电单位
2012年度业绩考核评分细则
农电企业
2012年度业绩考核评分细则
费用单位
2012年度业绩考核评分细则
多经、设计企业
2012年度党的组织建设目标评分细则
（供电、农电8分）
2012年度党的组织建设目标评分细则（费用、多经、设计6分）
2012年度业绩考核党风廉政建设目标评分细则(供电、农电)
2012年度业绩考核党风廉政建设目标评分细则(多经、费用)
2012年精神文明建设目标评分细则
（供电、农电）
2012年精神文明建设目标评分细则
2012年工会群众工作目标评分细则（供
电、农电）。
生产部月度KPI绩效考核标准及评分表
2
周工作计划完成率
≥90％
完成率＝考核期内实际完成周工作计划项数／考核期内周计划总项数＊100％, 以四周平均数计算.
每下降1％扣5分；
行政人事部
10％
3
生产计划准时完成率
≥98％降1％扣20分
运营部
20%
4
产品一次交检合格率
≥96%
产品一次交检合格率＝一次交验合格品批数／交货总批数＊100％
合格率每下降1％扣20分；
质量部
10％
5
成品PPM值
≤1000PPM
成品合格率＝(不良数/检验数)*10^6 让步接受除外
15年12月底前PPM控制在1000以内,前3月每月降低5000PPM,每增加1000PPM扣20分,多降低1000PPM加20分.后3个月每月降低1000PPM,每增加500PPM扣10分,多降低500加10分 2.因生产原因遭客户投诉每投诉一次扣20分
质量部
15%
6
员工流失率
≤4％／月
员工流失率＝本月部门离职人数／本月部门在册人数＊100％
员工流失不含公司开除人员和辞退人员。(馨葳事业部生产人员)
员工流失率每增加1％扣10分
行政人事部
5％
7
6S检查
≤1处
每周检查1次,每月累计曝光数≤1 处
每多于基准值1处扣20分
检查通报
行政人事部
10％
8
执行力
100%
指服从上级领导安排，不折不扣完成上级交给的工作任务
好100分，较好80分，一般60分，较差50分，差0分
分管领导
20％
合计
100%
编制人： 生产部： 行政人事部： 分管领导:
2012绩效考核
告訴及聆聽
問題解決
混合面談
評估者受限於時間與精力，必須在一次面談中完成管 理決策的告知及員工的發展規劃兩種目的時，就可以 採用混合面談
面談後的跟進觀察
面談如果要有成效，必須搭配後續的跟進 措施，以落實雙方共同擬定的改善方案與 目標
表8-15 組織在績效面談前後應該採取的措施
第四節
常見的績效考核問題
強迫分配法 評估者必須依照組織規定的分配比率，將員 工績效考核分配到不同的等級上
表8-5 排序法範例
表8-6 配對比較法範例
行為考核型
評估者依據行為準則，單獨對受評者進行 績效考核，而不是與其他人進行比較
圖表評等尺度法 關鍵事件技術法 行為觀察尺度法
行為定位尺度法
加權選擇表
圖表評等 由評估者就表中的各個題項，針對受評者的表現進行 尺度法 考核，只要勾選然後將這些分數一一加總起來，便可 得到績效考核的結果，範例如表8-7 關鍵事件 由主管提列過去一段時間內受評者的具體工作行為 技術法 （事件），包括工作績效「特別好」或「特別壞」的 情形，以作為績效考核之用 行為觀察 列出各種必要的行為，然後由評估者針對受評者出現 尺度法 某種行為的頻率一一給分，再把每一種行為頻率分數 加總 ，範例如表8-8，優缺點如表8-9
圖8-3 結果或過程明確性的績效指標選擇
第二節
績效考核工具與方法
績效考核工具與方法
組織可以採用定期或不定期的績效考核
為了避免系統性誤差的發生，組織必須採 用一些系統化的方法，來進行績效衡量
常模考核型 行為考核型 產出考核型
常模考核型
評估者透過對個別員工與其他員工的績效 比較，而給予評等的一種績效考核方式
第五節
績效考核的要要議題與趨勢
2012年绩效考核及单项奖励指标
2012年绩效考核及单项奖励指标调整方案说明2012年绩效考核方案在现行绩效考核方案基础上加以改进，对销售部、国际业务部、采购部、生产部、物流仓储部等部门的指标及权重进行了调整,加大绩效考核奖惩力度，突出以2012年预算指标和重点工作为中心的考核，促进和保障2012年全面工作的完成。
一、2012年绩效考核方案改进要点一、考核指标依据及奖惩原则生产、销售、采购部门的主要经济指标以2012年预算指标为考核依据，完成预算指标，最高可以全额得到业绩奖金；完不成预算指标最低业绩奖金为零；超额完成预算指标除得到业绩奖金外还可得到单项奖。
二、以下仅对增加或调整的指标作出说明㈠通用部分考核指标及权重的调整将各部门原现场管理指标合并到基础管理中。
调整后公共部分指标包括部门协作及内部投诉、基础管理、安全管理、员工教育培训，权重由30%调整为20%。
㈡销售部、国际业务部考核指标调整1、销量指标考核依据为不低于当月产量，具体数量每月制定，权重为30%。
2、增加了销售部、国际业务部销售价格指标，所占权重分别为20%、25%。
考核依据为中国玻璃市场运营部每月制定的价格。
考核办法为：单位售价降低，造成销售收入减少10万元-30万元得80分；减少30万元-60万元得60分；减少60万元以上不得分。
如果销售收入减少100万元以上，部门当月全部绩效得分为零。
销售部、财务部对破片折价、客户索赔折价要单独统计，弥补实际销售收入。
考核数据由销售部和财务部对照市场营销部价格按规格品种分别进行统计汇总。
3、增加销售计划准确率指标，权重为5%。
指标每月制定。
考核办法为：准确率降低2-5%得80分，准确率降低5-8%得60分，8%以上不得分。
4、取消包装计划指标。
5、将信息指标合并到基础管理指标中。
㈢采购部考核指标调整1、加大采购成本控制指标的考核，将采购成本控制指标按燃料、纯碱、石英砂、各种色料、其它原材料、包装箱分别进行考核。
将权重由10%提高到40%。
月度绩效考核表模板(综合部)
员工自评满分8分
部长部评满分2分
临时性工作
2.6.1执行公司领导交待的其它临时性的突发事情。（5'）
5
2.6.1执行公司领导交待的其它临时性的突发事情；每延误一项扣0.5分（5'）
5
员工自评满分3分
部长部评满分2分
3
个人管理目标
团队合作
诚信
创新
责任感
3.1与他人合作，实现目标。完成自己的任务，协助实现团队目标，并积极给予同事帮助。（2'）
3.2做正确的事，捍卫公司的资产，严格执行和做到综合部及公司的各项管理制度和工作纪律，按时上下班，工作时不擅离职守（1'）
3.3在各项工作中，迎难而上，力图创造更新更好地寻求工作方法。（1'）
3.4服从公司领导安排，实现自己的承诺，为自己所有行动和结果承担个人责任。（2'）
6
3.1协助他人，实现目标，完成自己的任务，并积极主动帮助同事，同事之间工作不能互相推诿，推卸责任，发生一起扣1分（2'）
30
员工自评满分25分
部长部评满分5分
办公类固定资产及低值易耗品的管理
2.2.1负责低值易耗办公用品的发放、使用登记和离职时的缴回。（10'）
2.2.2负责各类办公用品仓库保管工作。（5'）
15
2.2.1建立低值易耗办公用品管理台帐，未建立台账扣1分；做好发放登记和离职时的缴回，错漏一项扣0.5分。（10'）
3.2做正确的事，捍卫公司的资产，实现承诺的事情。（1'）
3.3在各项工作中，迎难而上，力图创造更新更好地寻求工作方法。（1'）
3.4服从领导工作安排，积极配合领导工作，交办事项无延期、达到上级满意，不合格扣1分（2'）
2012年教师绩效考核方案
2012年教师绩效考核(KPI）方案一、绩效考评表（第3-8项按月考核）二、绩效考核细则1．每年考核两次三期:(1）秋季考核：以春学期、暑期的续班率、饱和度；6月10日-12月9日的KPI得分平均值为依据,一月份公布,年前发放。
（2）春季考核：以上年秋学期续班率、饱和度；元月10日-5月9日的KPI得分平均值为依据，六月份公布，七月份发放。
2．绩效表3。
绩效奖励=绩效基数＊相应学期课时4．班级人数定编标准：珠心算、昂立童话剧、主持人、绘画、书法、舞蹈15人/班其它班级25人/班三、招生奖励(一）培训中心组织的公开课试听新生报名（一周内续全费）学费的1％（二)幼儿园或小学公开课试听新生报名(一周内）2元/人(三）开学四周后试听报名或插班上课新生30元/人（四)陌生拜访（老生推荐）、邀约、视听、报名新生学费的5％（五）老生续班三期以上连报学费的2％(六）晚辅以学费的30％，一对一以学费的40%作薪酬奖励,不计课时（七)二个月内体验课，不计课时,不计入KPI续班、饱和度考核，奖励如下：四、考级、竞赛辅导奖（赛前辅导不计课时，达到额定培训课时，以20元/生作薪酬奖励）（一）特等奖学金学生300元/人“C币" 教师300元/人1、剑桥考级连续两级获得十五个盾牌2、“希望杯”全国数学邀请赛全国一，二等奖3、小桔灯作文全国竞赛特等奖4、“CCTV”英语风采大赛江苏省特等奖、一等奖（二）一等奖学金学生200元/人“C币”教师50元/人1．剑桥英语考级十五个盾牌2．“希望杯”全国数学邀请赛全国三等奖,江苏省一等奖3．小桔灯作文全国竞赛一等奖4．“CCTV"英语风采大赛江苏省二等奖、泰州一等奖(三）二等奖学金学生100元/人“C币”教师30元/人1．剑桥英语考级十四个盾牌2．“希望杯”全国数学邀请赛江苏省二等奖3．小桔灯作文全国竞赛二等奖4．“CCTV”英语风采大赛江苏省三等奖、泰州市二等奖（四)三等奖学金学生30元/人“C币”教师10元/人1．剑桥英语考级十三个盾牌2．“希望杯”全国数学邀请赛江苏省三等奖3．小桔灯作文全国竞赛三等奖4.“CCTV”英语风采大赛泰州市三等奖2012年教研组长绩效考核(KPI）方案一、积效考评表二、2012年培训目标任务三、积效考核细则1．每年考核两次三期,与本小组培训学生人数挂钩（考核时间同上).2．绩效表4。
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序号KPI项目KPI指标权重分实际完成
/次数
得分得分计算公式指标完成率计算公式资料来源
1品质合格完成率96%45每低于KPI指标0.1%扣除权重的5%=权重-（KPI指标-达成率）*权重*5%合格缴库平方（成品良品-生产原因造成的客诉及降级)/总耗用平方(期初现场及半成品上月结存+本月领用原片-期未现场及半成品结存)财务部
2计划产量达成率100%40每低于KPI指标0.5%扣除权重的5%=权重-（KPI指标-达成率）*权重*5%实际缴库数量/标准产量（计划产量）制造统计
3水电控制率100%5每低于KPI指标1%扣除权重的20%=权重-（KPI指标-达成率）*权重*20%实际水电费/（标准用量（按良品缴库量）*标准单耗制造统计
4BOM物料节约率3%5每低于KPI指标1%扣除权重的20%=权重-（KPI指标-达成率）*权重*20%（标准用量（产品投入数量）*标准单价-实际用量*标准单价+玻璃原片使用差异造成的差额）/标准用量*标准单价财务部
5BOM人工节约控制率100%5每高于KPI指标1%扣除权重的20%=权重-（KPI指标-达成率）*权重*20%实际/标准财务部
总得分100
准核：审核：制表：潘道国
生产课淋漆车间KPI考核