开鲁裕民项目建议书

开鲁县裕民塑料管材有限公司 HDPE塑料管材系列产品生产项目

建 议 书

二Ｏ一一年七月 目 录 第一章 总论²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²1 第二章 项目提出的背景与必要性 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²8 第三章 产品方案与生产规模 ²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²15 第四章 建设条件和厂址方案²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²16 第五章 工程技术方案和设备选择²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²21 第六章 物料供应²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²25 第七章 公用工程和辅助工程²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²26 第八章 节能²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²34 第九章 环境保护²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²38 第十章 劳动安全卫生与消防²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²41 第十一章 企业组织与劳动定员²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²48 第十二章 项目实施进度计划安排²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²50 第十三章 投资估算与资金筹措²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²51 第十四章 经济效益分析²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²²55 1

第一章 总论 一、项目基本情况 1、项 目 名 称：HDPE塑料管材系列产品生产项目 2、项目承办单位：开鲁县裕民塑料管材有限公司 3、项目建设性质：新建 3、项目负责人：蔡景旺 4、项目所在地区、地点：开鲁县工业园区 5、建 设 内 容：HDPE塑料管材系列产品生产线建设。主要内容包括制造车间建设、制造设备购置、检测检验仪器设备购置、土地征用等。 6、建 设 规 模：项目建设年生产HDPE塑料管材系列产品10000吨。 7、资 金 构 成：项目总投资2946万元。固定资产投资2446万元，流动资金500万元。 8、资 金 筹 措：项目总投资2946万元。固定资产投资2446万元，流动资金500万元，全部由企业自筹解决。 9、经 济 效 益：项目年实现销售收入11000万元，利润总额1260.19万元，净利润945.14万元，增值税1870万元，销售税金及附加53.85万元。 10、建 设 期：1年 2

二、编制依据 1、国家现行的财会、税收政策。 2、国家有关技术标准及规范、规定以及定额资料。 3、国家发展和改革委员会《投资项目可行性研究指南》。 4、国家发改委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》第三版。 5、国家发展和改革委员会发布实行的《产业结构调整指导目录(2011年本)》。 6、《中华人民共和国水污染防治法》。 7、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》。 8、《化工建设项目可行性研究报告内容和深度的规定》（修订本）原化学工业部化计发（1997）426号文。 9、通辽市“十二五”发展规划，开鲁县“十二五”发展规划。 10、内蒙古自治区人民政府关于印发《内蒙古自治区新增“四个千万亩”节水灌溉工程发展规划纲要》的通知 11、建设单位其它有关资料。 三、编制主要范围： (一)项目提出的背景及必要性； (二)产品方案及生产规模； (三)建设条件和厂址方案； (四)工艺技术方案和设备选择； (五)物料供应； (六)公用工程和辅助工程 3

(七)节能； (八)环境保护 （九）劳动安全卫生与消防 （十)企业组织与劳动定员； (十一)项目实施进度计划安排； (十二)投资估算和资金筹措； (十三)经济效益分析等。

四、编制原则 在本项目可行性研究中，从节约资源、保护环境的角度出发，遵循创新、先进、可靠、实用、效益的指导方针。保证本项目技术先进、质量优良、保证进度、节省投资、提高效益，充分利用成熟、先进经验，实现降低成本、提高经济效益的目标。 1、力求全面、客观地反映实际情况，采用先进适用的技术，以经济效益为中心，节约资源，提高资源利用率，做好节能减排，在采用先进适用技术的同时，做好投资费用的控制。 2、年产10000吨HDPE塑料管材系列产品项目建成后，公司从事HDPE塑料管材及相关产品的生产和销售，财务独立核算。 3、根据建设单位和所在地区的实际情况，合理制定产品方案及工艺路线，设计上充分体现设备的技术先进，操作安全稳妥，投资经济适度的原则。 4、结合企业所在地现状，充分发挥当地现有公用工程的潜能，本着节省投资的原则，最大限度利用现有公用工程设施。 4

5、认真贯彻国家产业政策和企业节能设计规范，努力做到合理利用能源和节约能源。采用先进工艺和高效设备，加强计量管理，提高装置自动化控制水平。 6、总图布置：根据拟建厂区的地理位置，地形、地势、气象、交通运输等条件及安全，保护环境、节约用地原则进行布置；同时遵循国家安全、消防等有关规范。做到工艺流程顺直，物料管线短捷，公用工程设施集中布置，尽量靠近负荷中心，降低能耗，节省投资。 7、在环境保护、安全生产及消防等方面，本着“三同时”原则，设计上充分考虑装置在上述各方面投资，使得环境保护、安全生产及消防贯穿工程的全过程。做到以新代劳，统一治理，安全生产，文明管理。 五、编制目的 对本项目有关的社会、经济、技术等各方面进行调查研究，对各种能采用的技术方案和建设方案进行技术经济分析和比较论证，对项目建成后的经济效益进行科学的预测和评价。在此基础上，对本项目的技术先进性和适应性、经济合理性和有效性，以及建设必要性和可行性进行分析、系统论证、多方案比较和综合评价，为项目投资决策和下一步工作提供依据。 六、研究结论 （一）、项目选址 本项目建设场地位于开鲁县工业园区。该厂区总用地面积53333平方米(80亩)，该宗地为规划工业用地，符合国家土地政策和开鲁县工业园区土地利用总体规划要求，现有场地各项建设条件基本可以 5

满足本项目建设需要，项目选址合理。 （二）、建设规模与产品方案 在市场分析的基础上，结合建设单位的筹资能力，确定建设规模为： 年产10000吨HDPE塑料管材系列产品项目。 主要建设内容如下： 1、购置并安装管材生产线20条，造粒机（平双）4台，组成HDPE管材系列产品生产线。 2、生产车间及公用设施建筑面积2.2万平方米。 3、配套建设供排水、供电系统。 （三）、项目实施进度 项目建设期计划为12个月，自2011年8月至2012年8月。工程2012年8月验收并投产。 （四）、投资估算 本项目计划总投资为2946万元。其中： 1、固定资产投资估算为2446万元。 2、流动资金500万元。 （五）、资金筹措 本项目计划总投资为2946万元，资金由企业自筹 。 （六）、经济评价 项目正常年预计销售收入11000万元，应交增值税1870万元，销售税金及附加53.85万元，利润总额1260.19万元，所得税315.05万元，财务盈利能力好于行业平均水平。 6

（七）、社会效益 本项目实施后，可以生产市场急需的HDPE塑料管材系列产品,以满足市场需求，在企业取得良好经济效益的同时，可以为国家上交利税，增加国家及地方财政收入；为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。 综上所述，本项目的建设是必要的、可行的。 （八）、主要经济技术指标 7

表1一1 主要技术经济指标表 序号 项 目 单 位 指 标 备 注 1 建设规模 10000 1.1 HDPE塑料管材 吨 10000 2 项目计划总投资 万元 2946 2.1 固定资产投资 万元 2446 2.2 铺底流动资金 万元 150 占流动资金30% 2.3 无形资产投资 万元 0 3 建筑面积 万m2 2.2 4 销售收入 万元/年 11000 达产年份平均值 5 总成本费用 万元/年 9728 达产年份平均值 6 销售税金及附加 万元/年 53.85 达产年份平均值 7 利润总额 万元/年 1260.19 达产年份平均值 8 所得税 万元/年 315.05 达产年份平均值 9 投资利润率 % 42.78 达产年份平均值 8

第二章 项目提出的背景与必要性 一、项目提出的背景 在我国农业和农村发展正处于深刻变化的关键时期，中央提出现代理念引领农业发展，确定今后将更多地用现代物质条件装备农业、用现代科学技术改造农业等，这些具有针对性的思路和措施，将从根本上提高我国农业的素质、效率和竞争力。节水灌溉作为现代农业的重要组成部分，或者是重要的基础设施，越来越受到广泛应用。 内蒙古自治区是国家重要的粮食和畜产品生产基地。针对气候干旱、水资源短缺、自然灾害频繁的不利条件，始终把水利灌溉摆在农牧业发展的基础位置来抓，截止到2008年底，全区兴建水库塘坝2182座，总库容达77.2亿立方米。修建拦河闸、引水闸等渠首工程1077处，取水泵站2236处，灌溉机电井39.3万眼。修筑输水干支渠2.6万公里、配水斗(农)渠5.5万公里、渠系建筑物12.1万座，配套喷滴灌设备4.2万台套。发展农田有效灌溉面积4300万亩，其中节水灌溉面积2100万亩，旱涝保收面积2260万亩。发展饲草地灌溉面积480万亩。这些水利工程和节水灌溉设施，为自治区农牧业稳定发展创造了基础条件，发挥了显著效益。但同时我区农牧业灌溉发展也面临着一些突出矛盾，必须认真地研究解决。 一是农牧业灌溉用水比重大，用水效率低。农牧业灌溉用水占总用水量的80％左右，高出全国平均值近16个百分点，而灌溉水利用率仅为45％，低于全国平均值3个百分点。农业用水比重大，用水效率低，直接加剧了区域性缺水、季节性缺水、资源性缺水、工程性