危险化学品从业单位安全标准化自评报告
企业安全生产标准化自评报告
企业安全生产标准化自评报告企业名称：所属行业：危险化学品专业：危化品储存、经营自评得分：自评等级：自评日期：是否在企业内部公示： 是□否—1 —是否申请评审： 是□否国家安全生产监督管理总局制—2 —一、基本情况表—3 ——4 —二、企业自评总结—5 ——6 ——7 ——8 —三、评审申请表—9 —自评报告填报说明1.“企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。
2.“所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。
“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。
3.“企业概况”包括主营业务所属行业，经营范围，企业规模(包括职工人数、年产值、伤亡人数等)，发展过程，组织机构，主营业务产业概况、本企业规模(产量和业务收入)，在行业中所处地位，安全生产工作特点等。
4.企业自愿申请评审时，应填写“评审申请表”，表格中“上级主管单位意见”栏内，如无上级主管单位，应填写“无”。
5.“评审申请表”中“安全生产监督管理部门意见”，主要是安全监管部门对申请企业的生产安全事故情况进行核实。
申请一级企业的应由省级安全监管部门出具意见；申请二、三级—10 —企业的按照省级安全监管部门要求由相应的安全监管部门出具意见。
申请海洋石油天然气安全生产标准化企业的应由相应的海洋石油作业安全办公室分部出具意见。
—11 —。
危险化学品从业单位安全生产标准化自评表(根据三级标准)
2 机构与职责（100分） （自评/考核得分分）
要素
自评标准
不符合内容简述
扣分
该要素总得分
1.A级要素否决项：未建立安全生产责任制，扣100分；
/
2.A级要素否决项：未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分；
6.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求，扣2分；
7.每缺一个组织的安全生产目标责任书，扣2分；
8.安全生产目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符，扣1分；
9.企业未制定年度安全生产工作计划，扣4分；各级组织未制定年度安全生产工作计划，缺一个组织扣2分；
10.未定期考核，扣4分；考核与安全生产目标责任书内容不符，扣2分；
2.4组织机构（20分）
1.专职安全管理人员配备不符合要求，一项扣2分；
2.未按规定配备注册安全工程师，或未按规定委托中介机构，扣2分；
3.注册安全工程师不具有化工安全生产经历，扣1分；
4.机构设置与企业生产经营规模不符，扣2分；
5.未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分；
6.未建立安全生产管理网络，扣2分；
5.主要负责人不清楚安委会安全职责，扣10分；
6.有关人员不了解本部门安全职责，1人次扣2分；
7.缺少安委会的安全职责,扣10分；
8.安全职责与其所在岗位职责不符合，一项扣2分；
9.其他人员对其安全职责不清楚，1人次扣2分；
10.未按考核制度对企业负责人、各级管理部门和从业人员的安全责任制进行定期考核，予以奖惩，一项不符合扣2分；
4.无主要负责人组织或参与安全生产标准化记录，扣3分；
危化品企业安全标准化自评报告(2012企业2级)
5.3管理人员培训（20分）
5.4从业人员培训教育（30分）
5.5其他人员培训教育（10分）
5.6日常安全教育（10分）
6生产设施及工艺安全（100分）
6.1生产设施建设（10分）
6.2安全设施（20分）
6.3特种设备（100分）
6.4工艺安全（25分）
6.5关键装置及重点部位（15分）
1法律、法规和标准（100分）
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）
2机构和职责（100分）
2.1方针目标（20分）
2.2负责人（20分）
2.3责任（30分）
2.4组织机构（20分）
2.5安全生产投入（10分）
3风险管理（100分）
3.1范围与评价方法（10分）
自评范围：本公司内所有生产经营活动，包括公司相关安全管理制度、法律法规、顾客、供应方和承包方提供的材料、技术、成品、进入生产现场的所有人员、所有机械设备和机具、在公司管理范围内的办公及生活的设施及活动进行自评。
自评准则：1、国家安监总局《危险化学品从业单位安全标准化规范》，
《老河口市危化品企业安全生产标准化评审导则》；
4、下一步努力方向
1、加大现场综合治理力度，消除隐患问题、完善设备设施、搞好文明生产；进一步完善安全生产规章制度，加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升安全管理水平和安全管理绩效，确保长周期的安全生产。
2、采取多种形式强化全员安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事故的发生。
12.2工艺安全（30分）
12.3安全管理（30分）
合计
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表(全国通用版)
专职安全
管理员
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；
3.编制符合性评价报告。
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。
1.未编制符合性评价报告，扣5分；
主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣5分。
1.主要负责人组织开展安全生产标准化建设；
2.制定安全生产标准化实施方案，明确实施时间、计划、责任部门和责任人；
3.制定安全文化建设计划或方案；
查文件：
1.查企业安全生产标准化实施方案；
2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
自评检查表（继1） 编号：XD-QR/AQ/B32-02
检查内容
责任部门
标准要求
评审方法
否决项
扣分项
实得分
A级要素
B级要素
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。
1.缺一项扣2分；
2.安全生产目标不满足标准要求，一项不符合扣1分；
3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分；
4．没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化，扣2分；
危险化学品从业单位安全生产标准化评审报告
6、作业安全：作业环节的安全是公司安全生产工作和监管的重点，公司应按要求和标准化的规定严格执行，在警示标志上需要了补充完善，在日常检维修中的警戒标识还需进一步落实，使员工清楚、明确安全规范。
7、产品安全与危害告知：应按要求建立并完善化学品档案，对化学品安全技术说明书和安全标签应按照新的要求进行修改。
6、作业安全
（1）动火区作业未办理动火作业证；
（2）0002068及2011.5.8动火证中无气体检测数据；
（3）罐区无防中毒、防腐的安全标志；Βιβλιοθήκη （4）未设置职业危害警示标志及台帐；
（5）危险性作业活动前的危险有害因素分析记录未能提供；
（6）动力车间动火作业点监护人员进行动火作业，现场安全防护器材配备不符合要求，未进行进入作业现场前的安全培训，无入厂证；
10、检查与自评：日常安全检查与监督管理是安全工作的重点，根据标准化规范要求，应进一步细化安全检查与绩效考核工作，将安全第一落实到实处。
二、评审发现的主要问题概述及纠正要求、验证方式
（一）评审发现的主要问题概述
1、负责人与职责
（1）安全生产体制和机制未健全；
（2）安全承诺未明确公开；
（3）安全生产管理网络图中缺财务部；
危险化学品从业单位安全生产标准化（三级）评审报告
企业名称
江苏**化工有限公司
评审单位
**市安全生产咨询评估中心
组织评审单位
**市安全生产管理协会
评审目的
确认受评审方的安全标准化工作是否符合《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》、盐安监办〔2011〕37号文件要求，并确认其有效性。
安监总局145号文件
危险化学品从业单位安全生产标准化评审工作管理办法一、总则（一）为认真贯彻落实《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)、《国务院安委会关于深入开展企业安全生产标准化建设的指导意见》（安委〔2011〕4号）精神和《国家安全监管总局关于进一步加强危险化学品企业安全生产标准化工作的通知》（安监总管三〔2011〕24号）要求，推动和指导危险化学品从业单位（以下简称危化品企业）进一步落实安全生产主体责任，规范和加强危化品企业安全生产标准化（以下简称安全标准化）评审工作，制定本办法。
（二）本办法适用于危化品企业安全标准化评审工作的管理。
（三）国家安全监管总局负责监督指导全国危化品企业安全标准化评审工作。
省级、设区的市级（以下简称市级）安全监管部门负责监督指导本辖区危化品企业安全标准化评审工作。
（四）危化品企业安全标准化达标等级由高到低分为一级、二级和三级。
（五）一级企业由安全监管总局公告，证书、牌匾由其确定的评审组织单位发放。
二级、三级企业的公告和证书、牌匾的发放，由省级安全监管部门确定。
（六）危化品企业安全标准化达标评审工作按照自评、申请、受理、评审、审核、公告、发证的程序进行。
（七）市级以上安全监管部门应建立安全生产标准化专家库，为危化品企业开展安全生产标准化提供专家支持。
二、机构与人员（八）国家安全监管总局确定一级企业评审组织单位和评审单位。
省级安全监管部门确定并公告二级、三级企业评审组织单位和评审单位。
评审组织单位可以是安全监管部门,也可以是安全监管部门确定的单位。
（九）评审组织单位承担以下工作：1.受理危化品企业提交的达标评审申请，审查危化品企业提交的申请材料。
2.选定评审单位，将危化品企业提交的申请材料转交评审单位。
3.对评审单位的评审结论进行审核，并向相应安全监管部门提交审核结果。
4.对安全监管部门公告的危化品企业发放达标证书和牌匾。
5.对评审单位评审工作质量进行检查考核。
南通开发区危险化学品从业单位三级安全标准化自评、考核细则(打印版)资料
南通开发区危险化学品从业单位三级安全标准化自评/考核细则
单位： 年 月 日
患治理
源
培训教育
设施
与危
业场所职业危
故报告(未发生事
注：1、开展危险化学品安全标准化工作，按规定进行自评，并申报要求验收；
2、至申请之日前1年内未发生死亡事故或重大泄漏事故；
3、各要素中，有不完善或不到位的(未有说明的)，可视情况酌情扣分；
4、各二级要素不符合项扣分分值累计超过二级要素标准分时，二级要素实得分按0分计；
5、一级要素在考核评级中的权重系数：
一、负责人与责任：0.10 二、风险管理：0.10 三、法律法规与管理制度：0.10 四、培训教育：0.10 五、生产设施及工艺安全：0.20 六、作业安全：0.15 七、产品安全与危害告知：0.05 八、职业危害：0.05
九、事故与应急：0.05 十、检查与自评：0.10
6、每个一级要素标准满分为100分，各一级要素的考评得分乘以各自的权重系数，然后加和得到考评总分。
7、当不涉及本细则中某些二级要素(即缺项，在“考评得分”栏中填写“缺项”)时，该二级要素按0分计，对应的一级要素的得分： 二级要素得分之和×100
一级要素的实得分＝－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－×权重系数
扣除二级要素(缺项)标准分值后的一级要素标准分值。
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表(全国通用版)
危险化学品从业单位安全生产标准化评审标准自评检查表自评检查表编号：自评组成员自评检查日期年月日检查内容责任部门标准要求评审方法否决项扣分项实得分A级要素B级要素B级要素A级要素1法律、法规和标准（100分）1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）专职安全管理员1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数库，并定期更新查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库，扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时查文件：1.文件发放记录；未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达给相关方。
2.培训记录、告知书、宣传材料。
传达，一项不符合扣1分。
1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）专职安全管理员1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。
查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。
未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。
1.未编制符合性评价报告，扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一项扣2分。
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危险化学品从业单位安全标准化自评报告
附：《□自评/□考核汇总表》
□自评/□考核汇总表
附件4:
危险化学品从业单位安全标准化□自评/□考核报告
（22）应急救援管理制度。
（23）文件管理制度。
二、以下管理制度可以单独建立，也可以将其内容合并到相关制度中去：
（1）风险评价程序或指导书。
（2）重大危险源管理制度。
（3）识别和获取、使用的安全生产法律、法规、标准及其它要求的管理制度。
（4）监视和测量设备管理制度。
（5）关键装置、重点部位安全管理制度。
（6）生产设施安全拆除和报废管理制度。
（7）危险化学品储存出入库管理制度。
（8）危险化学品运输、装卸安全管理制度。
（9）承包商管理制度。
（10）供应商管理制度。
（11）变更管理制度。
（12）生产作业场所危害因素检测制度。
（13）安全生产法律法规等要求的识别与符合性评价制度。
（14）安全设施管理制度。
附件6：
企业安全生产台帐
1、安全生产例会台帐。
2、职工安全教育台帐。
3、劳动防护用品采购发放台帐。
4、危险源登记台帐。
5、安全生产检查台帐。
6、事故处理台帐。
7、事故隐患整改台帐。
8、安全生产奖惩台帐。
9、安全生产技术项目管理登记台帐。
10、特种作业人员登记台帐。
11、班组安全生产达标活动登记台帐。
12、特种设备管理登记台帐。
13、外来施工队伍管理登记台帐。
14、安全设施台账
15、其它安全生产台帐。
附件7：
危险化学品从业单位安全标准化考核申请表
□生产□经营□储存□使用
申请单位（公章）：
一、基本情况调查
安全标准化运行自评制度
第一章总则
第一条为做好安全标准化运行自评工作，完善企业职业健康安全管理体系，持续改进企业安全管理绩效，实现企业安全生产管理制度化、规范化、标准化，特制定本制度。
第二条本制度适用于企业范围内的各单位及全体员工。
第三条安全标准化运行自评依据：《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）。
第四条安全标准化运行自评是指对安全标准化的实施情况进行检查和评价，发现问题，找出差距，提出完善措施。
第五条各单位必须根据自评的结果，改进安全标准化管理，不断提高安全标准化实施水平和安全安全绩效。
第二章自评组织
第六条企业成立两级安全标准化运行自评小组，即厂级和车间（分厂）级。
第七条各车间（分厂）的安全标准化运行自评小组：
组长：车间主任
副组长：分管副主任
成员：安全员、工艺员、机械员、工段（班组）长
其职责为：
1、负责编制、实施本单位安全标准化运行自评计划（可纳入本单位年度安全工作计划）；
2、对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并向厂级安全标准化运行自评小组汇报；
3、负责自评结果（包括本单位自评和厂级自评中涉及本单位的问题和差距的整改要求）的落实及完成情况跟踪验证。
第八条厂级安全标准化运行自评小组：
组长：分管安全生产的厂领导
副组长：技安处处长
成员：财务处处长、厂安全标准化内审员、生技处、环保处
（厂级安全标准化运行自评小组办公室设在技安处）
其职责为：
1、负责编制、实施企业安全标准化运行自评计划（可纳入企业年度安全工作计划）；
2、对自评发现的问题和差距，提出完善措施，编制自评报告，并厂长批准后实施；
3、负责自评结果的监督落实及跟踪验证。
第三章自评办法
第九条厂级安全标准化运行自评小组依据《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》，制定具体针对性的安全标准化实施情况检查和评价细则。
第十条各单位按厂级检查和评价细则，结合本单位的实际情况，进行针对性自评检查。
第十一条每月各单位进行自评检查，并做好记录；厂级安全标准化运行自评小组每月对各单位安全标准化基础工作或专门要素，进行检查和评价，并将检查结果作为安全风险奖励考核的依据之一。
第十二条安全标准化运行年度自评：
1、每年底，先由各单位组织进行本单位安全标准化运行自评，编制自评报告（可与年度风险控制效果评价报告或安全工作总结合并一起编定），并报厂级安全标准化运行自评小组；
2、各单位自评结束后，厂级安全标准化运行自评小组对全厂安全标准化实施情况进行综合检查和评价，编制自评报告，提出进一步改进安全标准化工作的意见，报厂长批准后实施；
3、自评的结果，纳入安全风险奖励考核中一并考核，并作为制定下一年度安全工作计划的输入；
4、对某些较紧迫的项目以整改通知书（含情况简报）形式下达到责任单位，限期完成。
技安处对实施情况进行跟踪验证。
第十三条安全标准化实施情况检查和评价细则，每年与安全风险奖励考核方法同步制定和实施。
第四章附则
第十四条本制度从下发之日起执行。
第十五条本制度由安全部负责解释。
如有争议时由公司安全生产委员会仲裁。