2012年度电商经营费用预算表
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【信息化-精编】淘宝商城费用参考表和返还技术费用表格
新车/二手车
0.5%
新车全款
0.5%
60,000
360,000
600,000
10%
新车定金
10%
60,000
360,000
600,000
电子票务凭证
电子凭证
2%
餐饮美食
1.8%
30,000
180,000
600,000
其他
2.0%
30,000
180,000
600,000
居家日用
居家日用/收纳/礼品
5%
2%
30,000
180,000
600,000
家居服务
2%
30,000
180,000
360,000
汽车及配件
汽车/用品/配件/改装/摩托
3%
汽车美容/保养/维修
2%
30,000
180,000
600,000
汽车零配件
2%
30,000
180,000
600,000
汽车影音/车用电子/电器
2%
30,000
180,000
60,000
360,000
1,200,000
运动服/运动包/颈环配件
5%
60,000
360,000
1,200,000
运动/瑜伽/健身/球迷用品
5%
60,000
180,000
600,000
户外/登山/野营/旅行用品
5%
60,000
180,000
600,000
珠宝配饰
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜
5%
60,000
淘宝商城费用参考表和返还技术费用表格
0.5%
新车全款
0.5%
60,000
360,000
600,000
10%
新车定金
10%
60,000
360,000
600,000
电子票务凭证
电子凭证
2%
餐饮美食
1.8%
30,000
180,000
600,000
其他
2.0%
30,000
180,000
600,000
居家日用
居家日用/收纳/礼品
5%
2%
30,000
180,000
600,000
家居服务
2%
30,000
180,000
360,000
汽车及配件
汽车/用品/配件/改装/摩托
3%
汽车美容/保养/维修
2%
30,000
180,000
600,000
汽车零配件
2%
30,000
180,000
600,000
汽车影音/车用电子/电器
2%
30,000
180,000
60,000
360,000
1,200,000
运动服/运动包/颈环配件
5%
60,000
360,000
1,200,000
运动/瑜伽/健身/球迷用品
5%
60,000
180,000
600,000
户外/登山/野营/旅行用品
5%
60,000
180,000
600,000
珠宝配饰
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜
5%
60,000
淘宝商城费用参考表和返还技术费用表格
2012年丁卯电商淘宝外包运营基础服务报价表
关于拍照
基础报价
单项服务基础报价
套餐级别 服务内容 报价 说明 宝贝描述制作（超出部分30 元/个） 时限 一个首页设计(1000-1500元)+一个宝贝描述模板设计 基础套餐 (500-1000元)+50个宝贝描述制作(20－30/个)+2个活 4000元 动海报（100元/个） 一个首页设计(1000-1500元)+一个宝贝描述模板设计 (500-1000元)+一个介绍内页(500-800元)（如：品牌 6000元 增值套餐 介绍、企业文化、服务指南等）+80个 宝贝描述制作 +2个活动海报（100元/个） 一个首页设计(1000-1500元)+一个宝贝描述模板设计 (500-1000元)+一个介绍内页(500-800元)+一个活动 高级套餐 型内页设计（(500-800元，如：促销预告、本季促销 9800元 、促销专场等）+100个宝贝描述制作+3个活动海报 一个首页设计+一个宝贝描述模板设计+一个介绍内页 +一个活动型内页设计+150个宝贝描述制作+3个活动 12800元 海报 16800元
宝贝描述制作（超出部分30 元/个）
网店装修基础 报价 （一次性）
宝贝描述制作（超出部分30 元/个）
VIP套餐 VIP套餐
宝贝描述制作（超出部分30 元/个） 宝贝描述制作（超出部分30 元/个）
豪华套餐 店铺模板全新定制+VIP套餐 直通车优化 基础报价 客服外包服务 基础报价
3600元/一季度（5个宝贝）.4500元/一季度（10个宝贝） 1000元+（3-10）%店铺产品销售额/月的销售佣金。提成比例按照店铺产品在类别而定。 静物30元/个，室内腿模另加20元/个，室外模特另加30元/个，处理另加30元/个，排版编辑另加30元/ 个 注：淘宝开店的保证金和推广费用等需客户自理
电商公司运营财务预算完整版
电商公司运营财务预算完整版电商公司运营财务预算在2017年，电商公司运营财务预算包括以下几个方面：一、人员薪资费用职位。
月薪。
年薪。
人数。
合计运营主管。
..1.美工设计。
6000..1.客服。
2500..3.推广。
3500..1.薪资标准参照淘宝招聘论坛各职位薪资标准，薪资总额未包含人员提成和高峰期兼职费用。
二、配套设备费用硬件费用：快递单打印机。
单价2000.数量1.合计2000 移动硬盘。
单价350.数量1.合计700其他。
单价300.数量1.合计300软件费用：数据魔方。
1年费用3600超级店长。
1年费用200绩效工具。
1年费用200总计：9000元三、固定费用收费项目。
天猫店。
京东店。
淘宝店保证金（可退还）。
5万元。
3万元。
1000元服务费。
3万元（可返还）。
1万元。
无佣金。
5%。
8%。
无积分返点。
%。
无。
无总计：元天猫保证金与服务费都可以返还，佣金和积分返点根据销售产生的每100元金额按照对应的比例直接实时扣除。
四、推广费用直通车。
钻石展位。
淘宝客。
其他广告费用每月费用。
..1000.一年合计。
无。
无。
1000.总计：元金额汇总项目。
金额。
总计金额人员薪资设备费用。
.9000固定费用推广费用。
.拍摄费用。
总计。
元备注：保证金主要用于保证商家按照天猫的规则进行经营，并且在商家有违规行为时根据《淘宝商城服务协议》及相关规则规定用于向天猫及消费者支付违约金。
商家如果退出天猫，会在协议终止满三个月后的十（10）个工作日内解除对保证金的冻结。
天猫服务费（年费）返还机制：商家在天猫上的店铺等级越高，服务费返还的比例越高。
例如，店铺等级为钻石及以上的店铺，服务费返还比例为100%。
电商年度经营预算分解表(样本)
8月 352941
15% 300000
30% 90000 10.00% 30000
12月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1月 37500
20% 30000
50% 15000 5.00% 1500
70% 6
76.19% 2.50%
3% 5.50%
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
8% 12250 12152 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 -23250 -128098 10.00% 15000 85% 2941 2941
5月 294118
15% 250000
40% 100000 10.00% 25000
80% 6
79.17% 2.50%
3% 5.50%
18% 45417 57568 15500 11000 3000 1000
0 500 20000 2000 1000 5000 6000 6000 9917 -118182 30.00% 75000 85% 14706 17647
毛销售 退货率 净销售 推广占比 推广费用 广告费用占比 广告费 销售折扣 倍率 毛利率 运费占比 销售奖励占比 平台佣金占比 边际利润率 边际利润 累计边际利润 固定费用
直接人员工资 办公室租金 办公费用 摄影费 其他费用
摊销费用 财务部摊销
人力资源摊销 仓储及物流摊销
市场部摊销 产品部摊销 净利润 累计净利润 新货销售占比 新货销售 新货销售折扣 新货销售成本 累计新货销售成本 夏季新货售罄率 秋冬新货售罄率 全年新货售罄率 夏季新货采购 秋冬新货采购 新货库存 旧货销售占比 旧货销售 旧货销售折扣 旧货销售成本 渠道保证金 净现金流 累计净现金流
2012年财务预算模版(第2版1230修订)
2012年度销售/生产成本预算明细表
编制单位： 产品名称/类别 A B C D E F G 合计 加：期末库存产品成本 减：期初库存产品成本 本期完工产品生产成本 加：期末在产品成本（含半成品） 减：期初在产品成本（含半成品） 本期投入的生产成本 减：生产成本中的直接人工 减：生产成本中的制造费用 生产成本中直接材料 加：期末库存原料成本（含辅料包材） 减：期初库存原料成本（含辅料包材） 本期原料购进成本合计 加：购进原辅料相应的进项税 原辅料采购需付现合计 加：期初应付账款 减：期末应付账款 本期购买商品、接受劳务付现合计 2011年成本率 2012年成本率 2012年合计 1月 -
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期末存货合计 期初存货合计
产成品+在产品+原材料 产成品+在产品+原材料
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2月 -
3月 -
4月 -
5月 -
6月 -
7月 -
8月 -
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9月 -
10月 -
11月 -
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编制单位： 产品名称/类别 A B C D E F G 合计 加：期末库存产品成本 减：期初库存产品成本 本期完工产品生产成本 加：期末在产品成本（含半成品） 减：期初在产品成本（含半成品） 本期投入的生产成本 减：生产成本中的直接人工 减：生产成本中的制造费用 生产成本中直接材料 加：期末库存原料成本（含辅料包材） 减：期初库存原料成本（含辅料包材） 本期原料购进成本合计 加：购进原辅料相应的进项税 原辅料采购需付现合计 加：期初应付账款 减：期末应付账款 本期购买商品、接受劳务付现合计 2011年成本率 2012年成本率 2012年合计 1月 -
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期末存货合计 期初存货合计
产成品+在产品+原材料 产成品+在产品+原材料
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2月 -
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5月 -
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9月 -
10月 -
11月 -
12月 -
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年度销售费用预算表 (1)
年度销售费用预算表
分类
项目
预定年度金额
比率
％
年度分配
1
2
3
4
5
6
7
8
9
101112固 Nhomakorabea定
费
用
销
售
人
员
费
用
工资
奖金
福利费
劳保费
其他
小计
固
定
经
费
交通费
通信费
交际费
折旧费
修理费
保险费
其他
小计
变
动
费
用
销售佣金
运费
包装费
保险费
燃料费
广告宣传费
促销费
消费品费
其他
小计
合计
（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。）
分类
项目
预定年度金额
比率
％
年度分配
1
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9
101112固 Nhomakorabea定
费
用
销
售
人
员
费
用
工资
奖金
福利费
劳保费
其他
小计
固
定
经
费
交通费
通信费
交际费
折旧费
修理费
保险费
其他
小计
变
动
费
用
销售佣金
运费
包装费
保险费
燃料费
广告宣传费
促销费
消费品费
其他
小计
合计
（插注：本文档适用所有相关企业或单位或个人，文字表格可根据您实际情况而做进行随心更改，可删减或增加内容。本文档版权所有，只可使用，不可售卖，望遵守，不便之处请见谅。本段文字您可自行删除。）
电商公司年度费用预算表
0.00 比率
0.00
的短信充值等
其中：天猫
比率
0.00
淘宝 京东店 拼多多 小程序
线下 拍摄费用、拍摄器材、道具采购、摄影公 司费用、因拍照产生相关费用 产品修片调色费用 质量检测费用及检查报告费 运输费包括：中通、申通、圆通、EMS、 顺丰、京东等物流公司快件费用及运险费
其中：天猫 淘宝
京东店 拼多多 小程序
部门申请的团队建设经费、管理层建设
差旅费包括：对公差旅费、营销差旅费、
研发差旅费、业务差旅费、其他；分解后
由人力行政进行统一管控，飞机票由行政
其中：对公差旅费
平台开户、沟通，大型供应商谈判等需要 公司领导出面的事项形成的差旅费用；
管理费用 差旅费 营销差旅费
营销平台资源沟通、平台活动培训等事项 需要经理或店长出面的事项形成的差旅费
培训费
软件服务费
人力费用
财产保险费 固定资产折旧 无形资产摊销
审计费 费用性税金
零星采购、生产环节产生的运费
日常办公发快件产生的费用
水电费包括：饮用水费用、日常电费
其中：水费
电费
办公房屋租赁费
办公物业管理费用
电脑、打印机等办公设备维修费
产品样品相关费用
编织袋、大塑料袋 、胶带、条码贴、碳
带、色带、不良贴等
总经办
业务部 各部门 人力行政
部 人力行政 人力行政 人力行政 研发部 仓储部 人力行政
部 人力行政
部 市场部
人力行政 部
人力行政
财务部
管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用 管理费用
管理费用
管理费用
管理费用
电商年度预算表模板
电商年度预算表模板一、预算总览预算年度：XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日预算总额：XXX元二、项目明细1. 广告投放预算：XXX元广告渠道：社交媒体、搜索引擎、视频网站等广告形式：广告位展示、广告视频、关键词搜索广告等广告目标：提高品牌知名度、增加销售额等2. 电商平台运营预算：XXX元平台：淘宝、京东、拼多多等运营内容：商品上架、商品优化、店铺装修、促销活动策划与执行等运营目标：提高店铺评分、增加销售额、提升客户满意度等3. 人员工资预算：XXX元人员数量：客服人员X名、运营人员X名、设计师X名等工资水平：根据地区和工作经验确定人员预算目标：保证人员稳定、提高工作效率和工作质量4. 物流与仓储预算：XXX元物流方式：快递、物流配送等仓储管理：货品存储、盘点、分拣等预算目标：保证货品充足、提高发货速度、降低物流成本等三、关键指标与目标1. 销售额目标：XXX万元为实现预算目标，我们将制定相应的销售额目标，并通过广告投放和电商平台运营等手段实现。
2. 客户满意度：X%我们将通过提高客服质量、优化物流配送等方式，努力提高客户满意度。
3. 品牌知名度：提升X%我们将通过广告投放和社交媒体宣传等方式，提升品牌知名度。
4. 成本控制：降低X%我们将通过优化运营流程、合理利用资源等方式，降低成本，提高利润空间。
四、风险与应对1. 市场竞争风险：我们将密切关注竞争对手动态，及时调整策略，保持竞争优势。
2. 广告投放效果不佳风险：我们将选择合适的广告渠道和形式，定期评估广告效果，及时调整投放策略。
3. 人员流失风险：我们将提供良好的工作环境和福利待遇，留住优秀人才，避免关键岗位空缺。
4. 物流问题风险：我们将与物流公司建立良好合作关系，确保货品及时、安全送达。
五、预算调整与总结在预算执行过程中，我们将定期评估预算使用情况，及时调整资源分配。
同时，我们将总结预算执行过程中的经验和教训，为今后的预算制定提供参考。
【成本预算】电商公司投入产出预算[公式]
9月份 850,000 255,000 170,000 85,000 127,500 637,500 170,000
10月份 1,000,000 300,000 200,000 100,000 150,000 750,000 200,000
11月份 1,500,000 450,000 300,000 150,000 225,000 1,125,000 300,000
20,000
3月份 150,000
45,000
30,000 15,000 22,500
112,500 60,000
4月份 250,000
75,000
50,000 25,000 37,500
187,500 60,000
5月份 400,000 120,000
80,000 40,000 60,000
300,000 80,000
销售 月度参考
总销售
旗舰店 235150
净销售 202330
单量 587
推广费用
总费用 43759
推广 直通车
40759
钻展 3000
淘客 0
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店铺运营投入产出预算（销售目标、成本预计、人员配置）
67,481 404,889 仓管3000-5000 备注：文案、摄影人员暂不纳入，绩
…
更多干货表Q369044662
产品费用
其他费用
运费险 880
试用 4703
包装
快递
平台扣点 工资
2054
7044
11757
50000
2012年度销售费用预算表
2012 年度营销费用
月度分配 5月 费用 7.39 0.31 3.06 0.31 0.31 0.32 0.73 2.79 1.15 16 1.00 9.04 4.52 0.03 0.09 0.80 0.20 15.67 0.50 0.34 11.30 7.53 0.75 4.52 目标 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 24.95 56.99 315 315 34.57 74.07 6月 费用 7.39 0.31 3.06 0.43 0.43 0.45 1.02 3.90 1.60 19 1.00 12.60 6.30 0.03 0.09 0.80 0.10 20.91 0.50 0.47 15.75 10.50 1.05 6.30
营销总监 孙克章
分类 项目
预定 年度 目标 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 11.02% 24.52% 330.5 735.6 比 率 % 2.96% 0.12% 1.22% 0.14% 0.14% 0.14% 0.32% 1.24% 0.51% 6.79% 0.33% 4.00% 2.00% 0.01% 0.03% 0.29% 0.05% 6.72% 0.20% 0.15% 5.00% 3.33% 0.33% 2.00% 合 计 费 用 88.7 3.7 36.7 4.1 4.1 4.3 9.7 37.1 15.2 203.6 9.9 120.0 60.0 0.4 1.0 8.8 1.5 201.6 6.0 4.5 150.0 100.0 10.0 60.0 1月 目标 费用 目标 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 9.15 27 5.23 0.50 0.12 4.00 2.67 0.27 1.60 7.39 0.31 3.06 0.11 0.11 0.11 0.26 0.99 0.41 13 0.32 3.20 1.60 0.03 0.09 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 10.88 31 2月 费用 7.39 0.31 3.06 0.13 0.13 0.14 0.31 1.19 0.49 13 0.32 3.84 1.92 0.03 0.09 0.80 0.20 7.19 0.50 0.14 4.80 3.20 0.32 1.92 目标 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 3月 费用 7.39 0.31 3.06 0.23 0.23 0.24 0.54 2.05 0.84 15 0.32 6.64 3.32 0.03 0.09 0.80 0.20 4月 目标 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 166 费用 7.39 0.31 3.06 0.23 0.23 0.24 0.54 2.05 0.84 15 1.00 6.64 3.32 0.03 0.09 0.80 0.20 目标 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226
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各费用占回款额比率：
平均成本 成本金额 数量 吊牌金额 平均吊牌价
平均成本
2×5% 2×25% I+J 万元 1×6% 1×5% 1×5% 1×1.5% 1×1%
比率 启动期（3-5 月） 15夏季（6-8） 15秋季（9-11） 15冬季（12-2） 16春季（3-5） 电商费用合计 平均每季
3×18%
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2015年度电商经营费用预算表
单位：万元 指标数货成本
技术支持费用预算
经营费用 经营毛利合 毛利率 计
电商销 吊牌价金 预计销售 售额 额 件数
2 3 4
绩效工 总成本 淘宝技术 淘宝商 商城费 咨询顾 技术支 营运管 咨询费 其他经 营运管 人员工资 资/奖 服务扣点 城推广 用合计 问费用 持费 理提成 用合计 营费用 理费用 金