定置管理检查表
《定置管理实施方案》
《定置管理实施方案》为了全面推进我矿精细化管理上台阶，根据聚合煤业公司《关于开展安全生产精细化管理活动的通知》文件精神，结合我矿实际，特制定本办法。
一、定臵管理的内容及目的：定臵管理是以生产现场为主要对象，研究分析人、物、场所的状况，以及它们之间的关系，并通过整理（把生产过程中不需要的东西清除掉，不断改善生产条件，科学地利用场所，充分利用空间）、整顿（促进人与物的有效结合，使生产中需要的东西随手可得，充分利用时间）、改善生产现场条件，促进人、物、制度、环境有机结合的一种方法。
定臵管理的目的是使工作现场整体布局合理，资源利用合理，提高工作效率，力争安全、质量、进度、效益达到共赢，从而实现工作现场管理规范化与科学化。
二、定臵管理组织建设㈠组织机构建设我矿定臵管理工作由矿精细化管理领导小组统一负责。
检查考核由党政办公室具体负责，其他相关职能部门配合。
㈡职责划分⒈精细化管理领导小组职责：⑴审批矿属各单位、各区域定臵管理方案；⑵检查、指导、监督各单位定臵管理方案执行情况；⑶决定对定臵管理方案执行情况的奖罚兑现。
⒉其他各部室、各区队职责：⑴各部室、区队负责制定本单位办公区域和文明卫生区域（地面）的定臵管理图和检查表。
（具体标准见附件）⑵各区队负责制定本区队井下作业场所和所属文明区域的定臵管理图和检查表。
⑶生产部、机电部、通风科按照对应专业负责检查井下相应区队的定臵管理执行情况。
⑷党政办公室负责各单位地面定臵管理执行情况检查。
三、定臵管理的实施内容与方法⒈定臵管理实施的要求：定臵管理要求对工作现场进行整体规划，考虑各个区域的工作要求，进行单元划分；然后逐一细化，绘制定臵管理图。
其中：⑴需要对现场、作业、流程、环境等因素进行分析；⑵确立各自的最佳位臵、最佳路线、最佳操作动作及警示说明等。
2.定臵管理实施程序⑴现场布臵和维护各单位按照前述职责分工制定本单位所属区域定臵管理信息牌板（图），并悬挂（张贴）于适当位臵。
生产管理5S活动检查表
办公桌
工作台
0
文件、工具、零件很脏乱
1
桌面、工作台面布满灰尘
2
桌面、工作台面虽干净，但破损未修理
3
桌面、工作台面很干净整齐
4
除桌面外，椅子及四周均干净亮丽
4
窗、墙壁、天花板
0
破烂没有修理
1
破烂但仅有简单的应急处理
2
乱贴挂不必要的东西
3
基本干净，无污物、灰尘
4
干净、明亮，一尘不染
5
设备、工具、仪器
0
3
经常清理，没有脏物
4
地面干净亮丽，感觉舒服
3
办公桌、工作台、椅子、办公室
0
很脏乱
1
偶尔清理
2
虽有经常清理，但还是显得很脏乱
3
自己感觉很好
4
任何人都会觉得很舒服
4
洗手台、厕所
0
容器或设备脏乱
1
破损未修补
2
有清理，但还有异味
3
经常清理
4
干净亮丽，还加以装饰，感觉舒服
5
储物室
0
阴暗潮湿
1
虽阴湿，但加有通风
4
穿着按规定，并感觉有活力
3
仪容
0
不修边幅且又脏
1
头发、胡须过长
2
以上两项，其中一项有缺点
3
均按规定整理
4
感觉有精神有活力
4
行为规范
0
举止粗暴，口出脏言
1
衣衫不整，不讲卫生
2
自己的事可以做好，但缺乏公德之心
3
企业的规章制度均能遵守
4
有积极主动性、团队精神
5
定置管理检查表格
生产车间
扣分原因
生产车间
扣分原因
注：1.其他部门/人在生产车间做实验或测试，完成后没有按要求整理的每发现一次扣责任部门2分。 2.其他部门的物品放在车间必须符合车间定置管理要求，若有不符合项直接扣责任查日期 检查人
检查内容 工作台面干净清洁且无闲置物品 工作台面整齐有序 货架物品按要求摆放整齐 废弃物清除及时，堆放不杂乱 暂不用封存物品有标识且码放整齐 通道走道保持畅通 桌椅凳子定位摆放整齐 区域使用划分符合定置管理要求 产品搬运符合要求 仪器设备无明显灰尘 作业人员按规定作业 检查期间，被稽核部门积极配合 分数汇总 满分 0.5 1 0.5 1 1 0.5 0.5 1.5 1 0.5 1 1 10
外租场所安全检查表
租赁区域内各场地功能区域标识是否明确；是否实施定置管理
6Байду номын сангаас
是否存在车间、住宿、办公“三合一”
7
租赁单位是否定期开展安全检查，是否及时整改安全隐患
8
出租方是否定期进行安全检查，是否督促安全隐患整改
9
消防器材、设施是否完好；消防通道是否畅通
10
电线、电器、电箱设置是否符合规范
11
作业人员是否按规范穿戴劳保用品
外租场所安全检查表
检查地点：检查时间：
序号
检查项目
是否合格
备注
1
租赁单位、人员资质是否符合法规要求，营业执照/行业经营许可/特种设备资质/特殊工种资质
2
租赁单位安全管理制度是否健全；安全负责人/责任人是否明确；是否制定有应急预案/措施
3
租赁区域是否围栏；应急设施配备是否到位；标志、标识是否清晰
4
消防车道、消防通道、安全出口、疏散通是否符合规范要求，道畅通无阻
12
油漆、稀释剂等易燃、易爆物的使用、存放是否符合规范
13
氧气、乙炔使用、存放是否符合规范
其他
受检确认：检查人员：
项目管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)
项目管控措施落实情况检查表(主要负责人每季度)项目管控措施落实情况检查表 (主要负责人每季度)概述本文档旨在记录每季度项目管控措施的落实情况。
主要负责人应根据以下检查表中列出的要点，对项目的管控措施进行自查自纠，确保项目的顺利进行和风险的有效控制。
检查表1. 项目目标和计划- 项目目标是否明确和具体？- 项目计划是否合理和可行？2. 项目组织和团队- 项目组织结构是否清晰？- 项目团队成员是否符合要求？3. 质量管理- 是否建立了有效的质量管理计划？- 是否定期监督和评估项目质量？4. 风险管理- 是否识别了项目的关键风险？- 是否制定了相应的风险应对措施？5. 进度管理- 是否制定了合理的项目进度计划？- 是否定期监控和调整项目进度？6. 成本管理- 是否制定了项目的预算和成本控制计划？- 是否定期审查和控制项目成本？7. 沟通与协调- 是否建立了有效的沟通渠道和机制？- 是否及时沟通并解决项目中的问题？8. 关键问题和风险点- 是否及时处理项目中的关键问题和风险点？- 是否采取了恰当的应对措施？9. 项目总结和经验总结- 是否对项目进行了总结和经验总结？- 是否汲取了教训并提出改进意见？检查结果根据上述检查表，自行评估项目管控措施的落实情况，并将结果记录在下表中。
结论根据每季度的自查结果，及时发现和解决项目管控措施中存在的问题和风险，以保证项目的顺利进行和取得良好的成果。
同时，将经验总结和改进意见融入到下一季度的项目管控中，不断提高项目管理水平和效率。
> 注意：此文档仅用于参考，具体的项目管控措施应根据实际情况进行调整和完善。
定置管理检查表
定置与摆放，并做好标识。
现场区域设立划分
现场区域分为：毛坯、原材料、半成品 区域设立是否符合要求 、成品、待处理品、废品、工位器具
（含周转小车、清扫工具等）存放区和 区域线是否清晰
特别定置区，并且做到有物品必有区， 区域有无标识牌
有区必标识，做到区域线清晰、区域标 区域标识牌是否醒目、有无缺
分厂定置管理周检查表
检查日期：
检查人：
编号： 2018-0 - 04
考核内容及要求
考核标准
工具箱及工位器具 工具箱和工位器具应制订出管理制度， 检查考核记录是否齐全
检查结果
符合
不符 合
不符合项描述
整改情况
严格按制度要求进行检查考核，并做好 检查考核记录是否规范
相应记录，记录要求书写规范，内容齐 箱内是否有定置图 全；工具箱内必须绘制定置图，并且箱 箱内摆放是否与图相符 内物品摆放与定置图相符；工位器具应 工位器具是否按要求摆放
、消防设施及质量控制点应实行特别定 是否在有效期以内
置，其标识必须醒目，符合安全和质量
管理要求。
标识是否醒目
不符合项描述
整改情况
整改日期 责任人 考核
检查结果
核，并且做好考相核关内记容录及，要记求录要求书写
考核标准
符合
不符 合
规范，内容齐全，生产现场要搞好整理 物品摆放是否整齐、不规范处
、整顿工作，所有物品必须按定置要求 现场是否存在大量积压长期不 用物品
进行归类摆放，摆放要整齐有序；严禁
现场是否存在自行车、摩托车 等与现场无关物品进入现场
区域内物品混放；严禁大量积压、长期 卫生是否保持良好状态
门店巡店(运营管理)检查表
色头发，发型要美观、大方，但不要夸张。面部：干净清爽，无
赃物，亲切又不显呆板。手：指甲清洁，定期修剪，不涂艳丽的 20、员工站姿是否正确（未接待顾客时：挺胸、收腹，两眼平视
前方，双手自然下垂，女员工右手握住左手叠放于腹前，男员工 左手握住右手叠放于腹前，身体不得东倒西歪，不驼背、插兜、
1
靠货架、靠柜台等，双手不得叉腰或环抱于胸前 ）（发现一
1
15、商品是否干净、无灰尘，商品是否及时归位（包括银台、展 台、花车、顾客随手放置的购物篮内商品）。
1
16、购物篮是否摆放整齐，篮内是否干净，是否有将购物篮挪为 它用的现象（如充当垃圾篓.盛放杂物等）。
1
17、店长示范区是否整洁、各项工作是否到位，门店资料是否按 规定分类整齐摆放，物品是否定置管理。
35、公司周例会按时参加并带记录本和笔，做会议记录，例会内
容是否有记录，抽查所有当班人员门店周例会安排工作的执行与 1
传达情况（未记录或一条未落实，分值为0）。
36、门店是否有业绩看板并及时更新。
1
37、门店是否进行员工每日重点商品销售统计及通报。
1
38、是否有核心商品培训记录及考核情况登记。
1
39、店长、店助是否明晰当月销售额、毛利额、核心商品任务、 来客数目标和实绩情况以及库存、缺货情况（询问）。
1
则上不安排任何员工休息）。
29、交接班日志是否每日填写完整。
1
30、是否有每日公司文件接收记录及处理反馈，包括公司群重要 通知和消息记录文档(现场抽查，已收到的是否已执行）。
1
31、销售单票、盘点表、进货单据不得放在柜台及顾客可触及 处，不允许出现在收银区，应放在隐蔽位置。
1
32、场外和场内是否有异常厂家促销情况，商品陈列是否有异常 厂家未交费陈列现象，广告宣传是否有异常未收费宣传现象。
现场管理四大工具（看板、定置、目视、标准）
现场管理四大工具——定置管理 看板管理 目视管理 标准化现场管理四大工具之一定置管理一、定置管理的含义 定置管理是对生产现场中的人、物、场所三者之间的关系进行科学地分析研究，使之达到最佳结合状态的一门科学管理方法，它以物在场所的科学定置为前提，以完整的信息系统为媒介，以实现人和物的有效结合为目的，通过对生产现场的整理、整顿，把生产中不需要的物品清除掉，把需要的物品放在规定位置上，使其随手可得，促进生产现场管理文明化、科学化，达到高效生产、优质生产、安全生产。
定置管理是“5S"活动的一顶基本内容，是"5S"活动的深入和发展。
二、开展定置管理的步骤 开展定置管理应按照以下六个步骤进行： （一）进行工艺研究 工艺研究是定置管理开展程序的起点，它是对生产现场现有的加工方法、机器设备、工艺流程进行详细研究，确定工艺在技术水平上的先进性和经济上的合理性，分析是否需要和可能用更先进的工艺手段及加工方法，从而确定生产现场产品制造的工艺路线和搬运路线。
工艺研究是一个提出问题、分析问题和解决问题的过程，包括以下三个步骤： 1．对现场进行调查，详细记录现行方法 通过查阅资料、现场观察，对现行方法进行详细记录，是为工艺研究提供基础资料，所以，要求记录详尽准确。
由于现代工业生产工序繁多，操作复杂，如用文字记录现行方法和工艺流程，势必显得冗长繁琐。
在调查过程中可运用工业工程中的一些标准符号和图表来记录，则可一目了然。
2．分析记录的事实，寻找存在的问题 对经过调查记录下来的事实，运用工业工程中的方法研究和时间研究的方法，对现有的工艺流程及搬运路线等进行分析，找出存在的问题及其影响因素，提出改进方向。
3．拟定改进方案 提出改进方向后，定置管理人员要对新的玫进方案作具体的技术经济分析，并和旧的工作方法、工艺流程和搬运线路作对比。
在确认是比较理想的方案后，才可作为标准化的方法实施。
（二）对人、物结合的状态分析 人、物结合状态分析，是开展定置管理中最关键的一个环节。
6S定置规范图
T恤、上衣
单裤 外套、棉衣等
手套、杂物等
偏十屉更衣柜使用布置示意图
上衣（挂放）
裤子
叠放整齐
干净工作服
底层放鞋
四门更衣柜使用布置示意图
6.鞋柜摆放及要求
鞋柜按照平面示意图摆放于办公室指定位置，每两人共用一个鞋柜。鞋柜上层摆放两人拖鞋，中层摆放两人休闲鞋，底层摆放两人工作鞋。要求摆放整齐，严禁将工作鞋放于桌下。
2分
10次/月
工作安排科学有序，时间观念强。
2分
10次/月
无故不到其他部门串岗、不聚众聊天。除业务往来外不得使用电脑聊天、浏览网页、玩电子游戏、听音乐、看电影、下载与自身业务无关的视频资料。
2分
10次/月
高效执行
工作是否有计划，有条理。
2分
10次/月
工作日清日毕，日清日高。
2分
10次/月
工作不推诿，反应迅速。
拖鞋
干净的鞋
工作鞋
雨鞋
鞋柜使用布置示意图
二、文件柜内业资料、杂物摆放要求
1．内业资料摆放
内业资料必须装入指定文件盒，文件盒统一编号整理，置于文件柜上层的玻璃窗内，文件摆放不可歪斜、颠倒。文件柜玻璃窗内除文件盒外不得放入其他物品。
2.杂物摆放及要求
先将杂物进行分类处理，分类后放入文件柜中间抽屉内，以“从大到小，从左至右”的方法摆放。
2分
15次/月
垃圾篓要及时倾倒，不能装的超过容积的3/4；门后禁止存放垃圾；扫把、簸箕等清洁用具整齐放于垃圾篓旁边；
2分
10次/月
清洁
保持整洁持之以恒
每天上班前10分钟对办公室进行整理、整顿、清扫。
2分
10次/月
固定式起重机每月定期检查表
□跌倒、滑倒□其它
评估危害风险
评估危害风险（严重性及可能性分析）：有下列危害风险请打勾
□高风险等级（不能接受风险）：应立即检讨现有保护措施之完整性且尽速进行工程、管理改善方案或作业管制等。
口中风险等级（暂时接受风险）：视需要采取更有效保护措施或适当作业程序及加强安全措施。
操作
涡电流或其卷制下降剁车，降落时速度应适当
操作
离合器
离合器液压管路应无漏油
I1.视
离合器踏板间隙应排挡顺畅无异声
测量
他置其装
护罩定位应良好
I1.视
传动系统应无异常声音
操作
直行轨道状况应良好且无障碍物
操作
吊运车横行导轨操作状况垃良好
操作
二
钢索、
应无损伤断裂（含测直径，检点有否断股超过1股之10%）
量测
口本改善措施有需要敬会相关部门改善：散会部门：
说明
1.记录保存三年。
2.检查结果：正常'…”，异常须送修或改善“X“，无此项目“-“。
一式•联••使用部门存
表号：规格：A4
科长：
检查人员：
使用部门
设置场所杵击τ
车（编）号荷重T
检查日期年月日
项次
检查项目
检查基准
检查方法
结果
—
过卷预防装置
吊物下降极限开关动作应确实
操作
螺丝应紧固
操作
警报
装置
行走警铃，行走时应响亮
操作
喇叭按动时应会鸣叫
操作
制动器
（刹车）
电磁升降，刹车反复操作上升，其动作及停止位置应确实
操作
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2.5
柜外应有标识，且标识应一律贴在右上角
是否不按要求标识
2.5
柜内文件（或物品）摆放整齐，并分类摆放
是否整齐，是否分类摆放
2.5
柜内、外不得摆放非必需品
是否有非必需品
3.5
文件夹上要标识，同一部门的文件夹外侧的标识应统一
是否有标识，是否统一
2.5
6
人员
按规定穿工作服、佩带员工证
是否有不穿工作服，或不佩带员工证
是否有在办公区（室）吸烟现象
2.5
7
门、窗等
有责任人，并标识
是否有责任人，并Βιβλιοθήκη 识2.5保持门、窗干净、无灰尘、无蛛网
是否有污迹、灰尘、蛛网
2.5
人走后（或无人时）应关闭门、窗
是否随手关闭门、窗
3.5
窗台上是否有其它物品
是否有
3.5
8
电脑、复印机等
应保持干净，无灰尘、无污迹
是否有灰尘或污迹
2.5
电脑线应束起来，不得凌乱
是否摆放整齐
2.5
盆景应新鲜
是否有枯死或发黄
2.5
评比标准
办公室评比
考核实行优、良、差三个等级。90分（含90）以上为优，80-60分为合格，60分以下为差。
优：每一次奖励200元，连续三个月追加奖励500元。
合格：不予奖罚。
差：考核200元，连续三个月追加考核500元。
是否没有束起来或凌乱
2.5
9
电话、传真等
应保持干净，电话线不得凌乱
是否有灰尘或电话线凌乱
2.5
传真文件及时处理
是否处理
2.5
10
其它电器
饮水机保持干净
是否干净
2.5
坏了及时维修（或申报维修）
是否维修
2.5
11
其他
白板必须定期进行整理，内容必须及时更新，并保持干净
是否有过期的内容或灰尘
2.5
报架上报纸摆放整齐
2.5
垃圾简内垃圾及时清理
是否及时清理
2.5
无用的物品要及时处理出去
是否存在
3.5
4
办公椅
办公椅、办公桌应保持干净、无污迹、灰尘
是否有污迹、黑垢
2.5
人离开办公桌后，办公椅应推至桌下，且应紧挨办公桌平行放置
是否没推至桌下或未呈水平放置
2.5
椅背上不允许摆放衣服和其它物品
是否摆放有物品
2.5
5
文件柜
应保持柜面干净、无灰尘
办公台上是否只放置每日最低限度内的用品
2.5
抽屉内物品摆放整齐
是否杂乱
2.5
私人物品应分开、整得摆放一处
是否分开摆放整齐
2.5
桌面是否只有电话、电脑、花或笔筒
是否有其它物品
3.5
3
台下、地面
除清洁用具外不得放置任何物品
是否堆放有其他物品或是否标识
2.5
地面保持干净，无垃圾、无污迹及纸屑等
是否有垃圾及纸屑等
办公室定置管理检查表
序号
检查项目
检查标准
检查（“否“得满分；“是”得零分）
评分
得分
1
办公室
办公室应有定置管理图
是否有
2.5
无非必需品
是否有非需品
2.5
文件、资料整齐放置不得凌乱
成沓的文件是否参差不齐，或零散的文件是否歪斜、凌乱
1.5
物品是否按照定置管理图摆放
是否有
3.5
2
办公桌
非每日必需品不得存放在办公台上
2.5
工作服扣子（拉链）必须全部扣上（拉上），掉了必须补上并保持干净
是否没有扣上（拉上），或扣子脱落，或工作服及衣领上是否有脏污
2.5
在办公区（室）任何时候不得脱（工）鞋，并保持干净
是否有脱鞋现象或工鞋有黑垢
2.5
工作态度要良好
是否有员工谈天、说笑、打磕睡或从事与工作无关的事
2.5
不得在办公区（室）吸烟