环保物质要求的识别与验证程序
GP环境有害物质管理办法
GP环境有害物质管理办法1.0目的:对公司环境有害物质进行规范化管理，以期交付的产品符合环保法律法规和客户的要求，达到顾客满意。
2.0范围：本程序适用于公司所有涉及的零件、材料及作业工艺过程的环境有害物质控制管理。
3.0职责：3.1业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定、内外部的沟通和处理。
3.2采购：3.2.1负责向供应商关于我司环保要求、信息的的传递和联络；3.2.2对供应商能否提供合格环保产品的能力进行选择和定期评价。
3.3品保部：3.3.1负责公司环境管理程序、环境有害物质标准的制定；3.3.2负责公司所有产品之从进料、制程、外发、出货等整个过程的环保监控和标识管理；3.3.3负责内外部产品环保信息的传达和主导环保异常的处理；3.4生产：负责环保制程的区分、隔离及标识，防止环保品受环境危害物质污染。
3.5仓库：负责环保物料的区隔存放及防护管理；3.6人事：组织、监督相关部门进行有关环境危害物质的教育培训。
4.0定义：4.1HS：即HazardousSubstance的缩写，危害物质。
凡是各环保法律法规中宣告管控的物质都是此范围；4.2HSF即HazardousSubstanceFree，危害物质减免（或无危害物质）。
诸多绿色环保指令都有HSF的要求。
4.3RoHS即TheRestrictionofHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(ROHS)Dire ctive(2002/95/EC)，中文译名为“电机电子产品中危害物质禁限用指令”；该指令中规定对铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚六项重金属的含有浓度进行限制管控。
4.4WEEE即WasteElectricalandElectronicEquipment(WEEE)Directive(2002/96/EC)，中文译名为“废弃电机电子产品指令”；5.0工作内容：5.1环境有害物质标准的制定：5.1.1由品保部负责整理和汇总各客户针对产品之环保有害物质的管控要求结合相关的最新法律法规、指令，编制本公司《环境有害物质管理标准》，经部门审核确认后呈厂务经理批准发行，作为管制之依据；当外部相关控制要求更新时，需更新《环境有害物质管理标准》；5.1.2若客户有新增管控项目或发行更严格的管控标准时,则按该客户的标准执行。
HSF有害物质管理控制程序
有害物质管理控制程序1. 目的通过建立、实施和保持有害物质管理体系，预防受限制或禁用物质在进料、生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。
2. 适用范围适用于公司在生产制造、包装、储存、运输过程的零件、材料及设备的有害物质管理，确保满足相关法规、顾客及相关方的要求，有害物质参照《有害物质清单》。
3. 定义3.1有害物质（HS）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“限制物质”互换使用。
3.2无有害物质（HSF）：泛指减少或消除列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及其他适用的标准或法律法规。
3.3限制物质（Restricted Substance）：泛指任何物质列表于WEEE、ROHS及REACH指令，以及任何顾客所额外要求禁止使用的，且可与“有害物质”互换使用。
4. 职责4.1 公司品质部负责组织制订和不断完善无有害物质管理流程，确保符合体系运行要求和公司内部实际运作要求；负责在与供应商及客户的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对物料供方进行相关的监督及考核。
4.2 公司品质部负责制订有害物质的含量达标标准，技术条件；负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。
4.3 营销部负责及时提供外部市场的最新信息及要求，负责在客户化文件中明确相关限用物质要求。
4.4 采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5 品质部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求，负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度；并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件，并维护到公司内部文件进行正式公布以及相应的考核。
4.6 设计部门负责参与制订或完善相关技术文件。
4.7 品质部负责对所有外协外购物料进行相应的禁用限用物质符合性抽查，对生产过程进行检验，控制有害物质的混入，在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如ROHS绿色标识）。
HSF制程管制与检验管理程序
a、新产品每次导入时,由供应商提供有害物质测试报告。
b、每次检测之数据1年内保持有效。
c、供货商提供之有害物质测试报告，由品质部专人维护，在报告到期前一个月MAIL通知采购，由采购通知供应商提供更新有害物质测试报告。如在上一期报告到期日，但新报告还未提供者，则由我司直接送测，送测费用由供货商负担。
6.2.《HSF异常控制程序》
6.3.《HSF产品标识与追溯管理程序》
6.4《风险辨识和评价控制程序》
6.5.《HSF采购管理程序》
7.0.相关记录
7.1《产品批次流转卡》
7.2《质量状态标签》
7.3《生产日报表》
7.4.《首检记录》
7.5.《首件确认单》
7.6.《出货检验报告》
7.7《质量检验记录》
4.流程图：
无
5.程序内容：
5.1进料检验：
5.1.1.品质部进料检验员接到仓库开出的《采购收货报检单》后需核对以下信息：
1）确认供应商是否在《合格供应商名录》中,若不在合格供应商名录中的供应商送货，则及时将现况上报主管，并依照其指示做批退处理。
2）来料HSF标识及外箱标识（来料厂商名称、材料品名及规格、料号）是否清晰及符合我司要求；
文件修订状况
序号
修订说明
版次
修订日期
修订人
批准人
备注
文控中心
评审部门
是否评审
□生产部
□品质部
□研发部
□财务部
□销售部
□要;
□不要
制订部门
□资材部
□采购部
□综合管理部
□工程部
制订
审核
批准
1.目的：
为保证进入我司之所有原材料、辅助材料及出货成品均符合HSF（有害物质限制或消除）管理相关要求，以预防非环保品流入客户端，特制定本程序。
环保物质要求的识别与验证程序
文件修订履历1．目的:为确保HSＦ要求得到识别和有效执行,防止不符合HＳＦ要求的产品生产和交付。
2．范围:适用于本公司对有HSF要求的物料\制程品\成品的HSＦ要求的识别与验证。
3．定义：无4．职责：４。
１业务：负责客户HSF要求的识别与确定，组织对客户HSF要求的评审,与客户有关的沟通.负责客户HSＦ要求的传达.4。
2 管理者代表:收集与HSF相关的法律＼法规＼指令,指导建立公司ＨSF要求信息系统,并保持适时更新。
４.3采购:传达公司对供方的ＨSF要求，识别并提供供方ＨSF资料,与供方有关的沟通。
4。
4文控：负责ＨSF相关信息的归口管理，HＳF有关资料的受控发放.4．5仓库:负责来料的清点，单货核对；来料的送检。
4。
６生产：负责ＨSF产品的生产与内部确认.4.７品质工程:负责HSF要求的验证,反馈.5．程序:5。
１流程图：(见附件）5。
2．HSF信息系统的建立：5。
2．1.业务负责识别并确定客户HＳF要求，提供客户ＨSF要求资料；采购按公司要求，识别并收集供方HSＦ资料；管理者代表收集适用的与ＨSF相关的法律法规等资料,相关信息经管代审核确认后交文控归档管理，相关要求按《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行。
５。
2．2。
管代根据收集的HSF信息建立公司《环保物质管控标准》《有害物质清单》《客户环保要求一览表》《供方环保资料登记表》《不使用有害物质保证书》《危害物质控制声明书（材料宣告表）》分发至相关部门／供方/客户.并保持适时更新,更新作业按《工程变更作业程序》《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行。
5。
３.来料（外协）的HSF要求识别与验证５。
2。
1.所有供货商提供的物料,必须符合RoHS相关要求，送货时,供货商必须提供国际知名的第三方认证机构测试的有效测试，如BV/ＩTS/SGS/TUV／BV/CTI／PONY/Inｔerteｋ机构提供的测试报告，环保测试报告的有效期定为一年。
环保进料管制与检验作业程序
1.0目的:有效管理环保材料的质量,确保环保材料在投入生产前之环保问题.预防非环保材料误当环保材料流入制程。
2.0范围:2.1所有的包装材料及零部件物料等绿色部品之原物料；2.2材料生产过程中有使用天那水、白电油、酒精等辅助材料,以及再生材料。
3.0名词定义:3.1环境管理物质--------公司判定材料.零部件.辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质；3.2管理级别:按照以下3种管理级别和适用对象外进行管理：3.2.11级:对于该物质及其用途立即禁止使用；3.2.22级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过RoHS禁止供货时期规定的日期之后,不能在部件和材料中使用,到达期限时指定为1级；3.2.33级:目前虽然没有规定全废的日期目标,但指定了全废的使用部件、材料中含有的物质及用途.把被判断为可以确立代替部件、开发材料和代替技术的产品转变为2级,逐步实现全废。
3.3适用对象外：法令规定对象外或现阶段没有代替技术方案的物质和用途部位；3.4包装材料:指为了将原材料直至加工品从生产者送到使用者或消费者,而由用于“装入”、“保护”、“使用”、“运送”、“交付”的所有种类的全部材料所构成的产品；3.5辅助材料:泛指制造中使白电油、酒精、丙酮、环乙酮等材料；4.0权责：4.1品保IQC：负责环保原材料检验判定及判定结果的标示；4.2原料仓：负责环保原材料的规格/数量确认、点收、搬运与储存；4.3采购单位：负责供货商协调、沟通、联络与相关数据的索取;4.4品保GP人员：协助IQC/采购单位联络供货商索取并确认数据的有效性,并针对未有数据部分材料申请委外测试。
5.0内容：5.1环保材料资格确认：先依验收单料号或品名规格,确认该材料是否已获环保材料资格的检定承认，厂商每批供货需向元和公司提供《元和环保物质声明》，“变'更管理确认书”(有变更须提供),生产场所/材料变更(即《变更管理确认书》中第2、3项发生变更时),视为新材料重新承认,厂商须按材料首次送样承认一样:提供“SGS测试报'告”. 否则,以不合格判定,予以拒收；5.2包装状况的确认：5.2.1环保原材料外箱均需有:料号：品名.数量.日期.RoHS环保标示及元和LOT NO.编号；5.2.2环保原材料与非环保原材料需严格区分放置,不得混装或置于同一栈板。
环境管理物质管理流程图
1
寻找供应商
采购部
研发部
证产品和原材料的限用物质满足环保标
供应商选择及评定控制程序 供应商调查表
准:2002/53/EC,GMW3059,TS00001G等标准.
供货商在做自我评估时,应如实反应实际管制状况,将调查结果回馈给丰和质
2
供应商自我评估
质量部
采购部
量部,在确认各项调查结果均符合要求后,采购根据客户和实际要求将其纳入 ISO9000/IATF16949
样品检测报告
品及相关环保测试报告.
研发部在对供应商的样品进行验证时，必须先确认供应商是否有提交重金
样件批准
样件提交及时率
6
样品确认
研发部
质量部
属检测报告和供应商的材质成份报告等（第三方检测报告），有必要可以 委托质量部进行内部重金属含量检测．相关检测结果符合要求,研发部下发
相关图纸要求
样件批准书至质量部,采购部.
供应商选择及评定控制程序
特别要求的情况下,所选择之供货商必须满足环保要求．
备选供应商评价
对供应商质量最终审核
4
供应商质量体系审核
质量部
原材料样品评估前需由采购单位负责组织调查组,成员由采购部.质量部.研 供应商自己的程序文件
采购部/生产部/ 研发部
发部或其它指定人员组成,必要时顾客品保部.工程部参与调查;展开其产品 环境管理物质调查,调查时包含其产品已经不使用环境管理物质状况、对其 供货商的管理和监督体系、供货商厂内环境管制体系等.审核报告符合丰和
流 程 图 名 称： 适用范围
制作 编号 流程图符号
环境管理物质管理流程图 所有对环境物质有要求的产品
审核
工作名称
环境有害物质管理办法
环境有害物质管理办法一、目的：识别本公司原材料、辅料以及与产品相关设备的环境有害物质，明确各项有害物质的控制要求，确保环境管理有害物质管理体系有效运行。
二、用适范围：2.1本组织产品构成的原材料、辅料及供应商环境有害物质的管理。
2.2本组织产品生产过程环境有害物质的管理。
2.3本组织成品出货环境有害物质的管理。
三：权责3.1 环境管理代表:负责制定环境政策,总体策划和组织实施环境质量保证体系,确保环境质量保证管理体系的有效运作,保证环境质量管理体系有效持续动作所需的人员和资源,组织环境质量保证管理系统内部审查及环境质量保证体系管理的上传下达.负责环保法律法规及其它环保信息的收集；并传达至相关单位；本管理程序的计划/实施推进.3.2 采购部：负责收集购入的原材料＆耗材＆辅助材料的环境物质检测资料、MSDS表等有关环境的数据（符合我司标准）；环保信息之传达；供货商的环境体系之评估.3.3 品质部：进料＆制程＆出货各制程环保管控；公司内部及供货商材料进行验证及内部环境物质检测.环保内部审核计划作成及实施，公司环保状况的定期稽核。
员工环保培训教材的修定，制定培训计划，按照教材对员工进行环保意识的培训。
对供应商环保意识的培训及环保体制的考核。
3.4业务部：明确各客户所需产品之环保要求，并传达至各相关单位.3.5生产部：负责管控环保材料的制造，监控生产工具、设备、周转箱等的环保符合性，防止造成污染.3.6仓库：负责各原材料＆耗材＆辅助材料＆成品＆半成品的收、发料以及库存管理.负责不合格品的隔离及摆放，检查相应的环保标签的张贴4.0 内容4.1 环境方针&环境目标4.1.1环境方针:认识到保护地球环境是人类共同的重要课题之一,在厂内活动所有方面开展环境保护活动.本公司全本员工向顾客及社会大众承诺:(1)、遵守国家环保法规及其它要求。
(2)、建立完整的环境管理体系及有效运行，树立良好的环境行为及持续改进。
HSF控制流程[模板]
HSF控制流程
1. 目的
为使我公司外购原材料、零件以及本公司生产之产品符合客户及QC080000有害物质管控要求，特制定本流程。
2. 概述
讲述了从“客户HSF标准输入与评审、文件控制、PDT选用开发、试制、承认、量产及售后管理”
阶段对HSF的有效控制，确保我司提交给客户的产品符合客户HSF环保要求，提高客户满意。
3. 术语
4. 角色与职责
5. 流程图
清晰版本见如下附件：
6.流程说明
7.裁剪指南
无
8.流程范围
9.流程绩效指标
10.支持文件
11.流程接口描述
12.记录的保存
13.补充说明
无
14.文件拟制/修订记录。
HSF环保产品标识与追溯程序
016 环保产品标识与追溯程序1. 目的通过对本公司所有物料、半成品、成品的有序标识与可追溯性管理，使其易于识别、寻找，防止混淆，并在必要时，实现可追溯性。
2. 范围本程序适用于本公司所有物料、在制品、半成品、成品之标识及可追溯性管理。
3. 职责1）仓库：负责对仓库材料、成品的标识及可追溯性管理。
2）品质部：负责对来料、在制品及成品的测量与监控，并对检测状态进行标识及可追溯性管理。
3）生产部：负责对生产线材料、半成品和成品的标识及可追溯性管理。
4. 工作程序4.1 产品标识的时间、方法、内容和责任人4.1.1 原材料、外购件 / 外协件的标识：a. 采购部门进行采购时，必须对供应商提出标识要求，例：合格证、标示单等（注明名称、规格、数量、生产批号），外发产品，并要求；特别应标识清楚危害物质（ HS）的物料和危害物质控制（ HSF）的物料。
根据第三方检测结果， HSF物料实施特别标识“ RoHS”标签。
供应商不贴“ RoHS”标签的，均算为含有害物质的物料，应严格区分。
b. 仓管员将检验合格允许入库的物料放入规定区域，在其包装物上作出相应的标识。
（包括月份标签）便于先进先出管理。
c. 标识的方法为填写《物料卡》，以便识别物料名称、规格、数量及存放地点，将其贴挂于物料包装物的显眼处。
d. 若物料原标识清晰易辨，则可采用原标识，否则仓管员应对其重新作出标识。
4.1.2 半成品的标识a. 对于工序转移或暂停加工的半成品，由生产部门清点核对数量后，对该批半成品作出标识。
b. 标识的方法为各生产车间填制“标示单”并将其放入箱底或张贴在显眼之部位。
c. 如客户有特殊要求，则按客户的要求进行标识。
4.1.3 成品的标识a.本公司生产的成品，在清点核对数量后，应按该批产品做出明确的标识。
b.标识为生产部门执行 :在成品的外包装贴“标示单”；所有标贴必须贴在外包装上的统一位置，产品堆码时，标贴应朝外堆码，以便识别。
关于环境因素识别、评价方法
经过环境因素识别，应将初步确定的环境因素进行适当的整理、分类，、汇总和记录，形成表格。这些表格应根据组织的环境因素复杂程度来编制，如按部门编制调查，组织的汇总表等。为了便于环境因素评价和对环境因素的应用，主要应形成以下工作表格：
部门环境因素识别表：按部门环境因素发生地点、类型填写的环境因素识别表。
⑤ 环保主管部门或组织的上级机构关注或要求控制的环境因素；
⑥ 造成国家或地方级保护动物伤害、植物破坏的（如伤害保护动物一只以上，或毁残植物一棵以上）（适用于旅游景区的环境因素评价）；
⑦ 开发活动造成水土流失而在半年内得到控制恢复的（修路、景区开发、开发区开发等）；
⑧ 使用极毒农药或造成中毒一人以上的（如国家禁止使用的农药或农药使用过程）。
（2）对每一职责部门或运行活动单元按先后顺序划分各过程片段；
（3）通过现场观察、工艺分析及统计等方法，识别确定每一过程片段从输入到输出存在的环境因素（包括三种状态、三种时态和七种类型）；
（4）确定每个环境因素对应的环境影响；
（5）将各个过程片段的环境因素进行汇总统计，为了管理的需要，可按部门将环境影响相同或控制手段类似的环境因素排列在一起。
3．明确环境影响。环境因素的控制是减少或消除其环境影响，同一个环境因素可能存在不同的环境影响，因此，识别时应明确其环境影响，包括有利的和不利的环境影响。
4．描述准确。依据ISO14004标准示例，环境因素通常可以描述为"环境因素（物质）或污染物的名称与某一行动或动作的组合"，即名词加动词。污染物的名称应明确到有关污染物质种类或组分。
关于环境因素识别、评价方法
实施ISO14001环境管理体系标准的核心任务是通过对组织本身活动、产品和服务中存在的环境因素进行充分的识别，并采用适当的方法进行评价、确定重大环境因素。环境管理体系的建立和实施的最主要目的是使自愿实施环境管理体系的组织通过对重要环境因素的控制来取得环境绩效，所以，环境因素的识别和重要环境因素的评价是建立和实施环境管理体系的基础和关键。对于实施环境管理体系的组织来说，只有尽可能充分地识别出环境因素才能为体系的建立打好基础。重要环境因素的评价则保证了环境因素控制的重点突出、方向明确。
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文件修订履历
1．目的:
为确保HSF要求得到识别和有效执行，防止不符合HSF要求的产品生产和交付。
2．范围:
适用于本公司对有HSF要求的物料\制程品\成品的HSF要求的识别与验证。
3．定义:无
4．职责:
4.1 业务:负责客户HSF要求的识别与确定,组织对客户HSF要求的评审,与客户有关的沟
通.负责客户HSF要求的传达.
4.2 管理者代表:收集与HSF相关的法律\法规\指令,指导建立公司HSF要求信息系统,并保
持适时更新。
4.3采购:传达公司对供方的HSF要求,识别并提供供方HSF资料,与供方有关的沟通.
4.4文控:负责HSF相关信息的归口管理,HSF有关资料的受控发放.
4.5仓库:负责来料的清点,单货核对;来料的送检.
4.6生产:负责HSF产品的生产与内部确认.
4.7品质工程:负责HSF要求的验证,反馈.
5．程序:
5.1流程图:(见附件)
5.2.HSF信息系统的建立:
5.2.1.业务负责识别并确定客户HSF要求,提供客户HSF要求资料;采购按公司要求,识别
并收集供方HSF资料;管理者代表收集适用的与HSF相关的法律法规等资料,相关信息经管代审核确认后交文控归档管理,相关要求按《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行.
5.2.2.管代根据收集的HSF信息建立公司《环保物质管控标准》《有害物质清单》《客
户环保要求一览表》《供方环保资料登记表》《不使用有害物质保证书》《危害物质控制声明书(材料宣告表) 》分发至相关部门/供方/客户.并保持适时更新,更新作业按《工程变更作业程序》《资讯沟通程序》《危害物质过程管理程序》执行.
5.3.来料(外协)的HSF要求识别与验证
5.2.1.所有供货商提供的物料,必须符合RoHS相关要求,送货时,供货商必须提供国际知
名的第三方认证机构测试的有效测试，如BV/ITS/SGS/TUV/BV/CTI/PONY/Intertek 机构提供的测试报告，环保测试报告的有效期定为一年。
5.3.2.IQC依据《采购单》《供方环保资料登记表》核对供方提供的材料是否单货相符,
是否有相关HSF检测报告或相关宣告表,是否有效.根据《环保物质管控标准》《客户环保要求一览表》一一核对各有害物质含量是否符合客户HSF要求.
5.3.3.,HSF要求检查合格后,进行其它项的质量检验,按《来料检验规范》进行.检验合
格后,IQC必须及时加贴相应的《材料标示卡》和环保“RoHS”标志标签.
5.3.4.HSF要求检验不符合的,按《不合格品控制程序》执行.
5.4.制程的HSF控制
5.4.1生产部根据《生产指令单》《生产工程单》所明确的HSF要求/材料要求等,进行领
料.安排专用的HSF设备/模治具实施HSF产品生产.
5.4.2.生产HSF产品,各生产单据/外发单据/检验记录均应注明相关HSF信息,
5.4.3.生产制程及制程产品的HSF不符合,按不《不合格品控制程序》《纠正和预防措施
控制程序》执行.其它制程控制按《生产过程控制程序》《检验与试验控制程序》《限制性物质污染风险控制程序》执行.
5.5.成品HSF要求的识别与检验
5.5.1.QA进行出货检验时，除执行《出货检验规范》要求外,应确认客户的HSF要求,核
对送货单\产品型名\生产批号\产品标识\实物产品\HSF标识是否一致,属新产品首批交付的的应有合格有效的HSF测试报告(后续可作产品宣告表/有害物质控制声明书),其它要相关成品检验要求按公司《检验与试验控制程序》执行.
5.6.如有客户投诉环保不符合要求时,由品质工程部指定人员前往客户取样,具体依《与客
户有关过程管制程序》《限制性物质测试控制程序》《工程变更管理程序》执行,委托实验室送国家认可的实验机构进一步确认,如情况属实, 依《不合格控制程序》处理
6.相关文件与记录(见流程图)
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