会议费用报销单
费用报销制度及流程模板
费用报销制度及流程第一章总则为了加强公司内部管理，规范公司费用报销流程,合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据公司的实际情况，将费用报销分为行车费、市内（郊县）差旅费、通讯费、住宿费、客情费等。
第二章费用报销制度及流程一、原始凭证有效性的规定1、报销人应取得真实合法的原始凭证；经办人员在费用支出时，应取得真实合法的原始凭证。
以下凭证视为合法凭证，准予报销：（1）、财政机关批准并统一监制的行政事业性收据；（2）、税务机关批准的带防伪水印底纹和全国统一发票监制章的税务发票；（3）、邮政、银行、铁路系统的各类带印戳的收据、支出证明单；2、发票的真假辨别：发票章的单位名称需要和网上注册的名称一致，可以登录发票上提供的查询网址进行核实，但是在出差中也不太方便随时核对发票的信息，建议大家到正规的地方消费索取发票，避免出现假票现象。
3、经办人员因确实不能取得合法凭证时，允许以普通收据报销；对于既没发票，也没收据的，一律不予报销；4、因公外出办事个人餐费及电动车、摩托车、三轮车费用报销因特殊原因无法索取到发票或收据的要填写联络单写明原因经部门主管审核总经办确认方可报销费用在50元内。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导审核；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。
会议费报销制度
会议费报销制度部门级别及以下会议由具体召开会议的部门（人员）负责报销，首先报行政中心审核登记，之后报财务部二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、其他注意事项1、会议费用必须符合公司财务报销规定，必须真实有效，不得虚开、重复开具或涂改。
2、会议费用必须合理，不得超出限额，且必须与会议实际情况相符。
3、会议费用必须及时报销，并结清备用金借款，不得滞留。
4、对于违反公司会议费报销制度的行为，公司将视情况给予相应的处理措施。
以上就是公司会议费报销制度的具体规定，希望各部门严格遵守，合理使用资金，确保公司各项业务活动的正常开展。
2、各部门组织的会议应由会议召开人报销，并经办事处的上一级领导签字。
产品线会议由产品线经理报销并由办事处主任签字审核，办事处会议由办事处主任报销。
报销后需报行政中心审核签字并登记，之后报财务部进行二次审核，并结清该笔备用金借款。
五、具体报销规定1、会议费必须为正规，且该单据必须另外贴票，不与其他单据一起粘贴。
2、在费用项目上必须注明为“会议费”、“会务费”、“餐费”或“住宿费”，不得出现“礼品”等字样。
抬头必须为公司全称：“XXX”（根据费用发生的项目不同，开出不同的，见上面会议分类支出中标明的）。
3、贴票时需附加“会议费”的明细清单，会议期间的餐费需附加“餐费水单”，其他费用需附加“明细单”或正规的“销售小票”。
4、贴票时，经办部门需填写《会议费报销明细单》，注明会议召开人、会议主题或内容、会议要达到的目的、会议起止时间、与会人数和人员、与会天数、各项费用的金额以及总计金额。
填写时按自然天一次粘贴，并将该《明细单》粘贴于本次报销的会议费的最后一页（具体见模板）。
5、报销会议费时，需附会议通知和会议/培训签到表。
6、其他未尽事宜将酌情处理。
六、不予报销的情况1、非正式的不予报销。
2、对于开具的不清楚或项目不全（包括抬头、内容及的大小写金额）、与实际费用项目不符、有涂改痕迹、无财务章或专用章的，一律不予以报销。
通信工程公司财务报销制度
通信工程公司财务报销制度为了规范公司财务管理，提高经费使用效率，避免资源的浪费和挥霍，特制定本报销制度。
一、报销范围：1. 差旅费：公司员工因工作需要出差，可以报销往返交通费、食宿费和日常交通费用。
2. 会议费：公司员工因参加公司组织的会议而产生的会议费用，包括会议场地费、餐费等。
3. 办公用品费：公司员工采购办公用品、办公设备等的费用。
4. 其他费用：公司其他与工作相关的费用，需提供明细及相关票据，如礼品费、邮寄费等。
二、报销流程：1. 员工填写《费用报销单》，注明报销事由、金额、时间等必要信息，并附上相关票据。
2. 财务部收到报销单后，检查报销单和票据的真实性、完整性，如有问题需与员工沟通。
3. 财务部审核通过后，将款项报销给员工，同时将报销记录录入财务系统。
4. 财务部定期审核所有的报销记录，及时反馈问题并提出改进建议。
三、报销标准：1. 差旅费：根据公司规定，往返经济舱或二等舱，住宿费不超过一定标准。
2. 会议费：会议费用不得超过公司规定的标准，且必须提供会议相关文件。
3. 办公用品费：办公用品费用不得超过一定金额，购买大件设备需经公司领导同意。
4. 其他费用：其他费用需提供明细和合理性说明，以便财务部审核。
四、审核机制：1. 财务部门负责审核公司员工的报销单，确保费用合理，并报告公司负责人。
2. 公司领导定期审核财务报销记录，确保财务管理的透明度和规范性。
3. 在发现问题时，立即调查处理，并对违规行为进行惩处或纠正。
五、审计制度：1. 公司每年进行内部审计，对财务报销记录进行审查，确保公司财务管理的合规性和规范性。
2. 如果发现违规或异常情况，立即处理并提出改进建议，确保公司财务安全。
六、监督管理：1. 公司设立专门的监督管理机构，对财务报销制度的执行情况进行监督和评估，并对违规行为进行处理。
2. 公司员工有权举报财务不正当行为，并将及时处理和回复。
以上是公司财务报销制度的相关内容，希望全体员工严格执行，确保公司财务管理的规范性和透明度。
会议报销管理制度范文
1.会议纪要应作为公司重要文件进行归档，保存期限至少为一年。
2.公司员工可根据工作需要查阅会议纪要，会议发起人应提供必要的支持和便利。
第四章会议室管理规定
为提高会议室使用效率，保障会议的顺利进行，制定以下会议室管理规定：
一、会议室预约
1.会议室预约采用先到先得的原则，需提前向会议室管理部门提交预约申请。
第五章附则
一、本制度的解释权归公司财务部门所有。
二、本制度自发布之日起公司各部门应依据本制度制定相应的实施细则，并报财务部门备案。
四、本制度的修改和废止，应按照公司规定的程序进行。
五、本制度适用于公司全体员工，如有特殊规定，可另行制定。
第三章会议纪要的跟踪落实
为保障会议决策的执行与落实，提高工作效率，本章对会议纪要的跟踪落实进行规定如下：
一、会议纪要的整理与发布
1.会议纪要应由指定的会议记录人在会议结束后24小时内完成初稿，并提交给主持人审核。
2.主持人应在收到会议纪要初稿后的2个工作日内完成审核，并提出修改意见。
3.会议记录人根据主持人的审核意见进行修改，形成最终版会议纪要，并在会议结束后3个工作日内通过电子邮件或其他方式发送给所有参会人员。
2.预约时应提供会议主题、时间、参会人数等信息，以便会议室管理部门合理安排。
3.若预约时段发生冲突，会议室管理部门有权进行调整，并通知相关预约人。
二、会议室使用规范
1.会议室内禁止吸烟、进食，保持室内整洁。
2.使用会议室时，应爱护会议室内设施设备，如发现问题，及时向会议室管理部门报告。
3.严格遵守会议时间，按时开始和结束会议，以免影响其他会议的正常进行。
1.如需取消或变更会议室预约，预约人应提前至少1个工作日通知会议室管理部门。
会议费使用报销单
特殊情况超过申请标准请公司 MD 批准
预算管理对象费用的申请 预算管理对象外费用的申请
计入成本经费的申请
业务管理中心
媒介本部
营业本部
其他部门
总监及以下
事业部总经理
VP 及以上
总监及以下
总监：
事业部总经 理：
财务部确认担当签 字：
日期：
会签签字 日期：
事业部总经理
VP 及以上
区域总经理（代理）：
CFO：
会议费使用报销单
报销人姓名 报销员工编号
收款人 客户名称
实际使用金额
费用使用状 （与申请费用
相比较）
选择栏
RMB 小写 其中：
经费类型 部门类型 申请人类型 申请/借款 人：
报销日期 成本中心 招行卡号 客户代码
场地租金 餐费
金额 金额
RMB 大写
其他
金额
未超过申请标准同意报销
超过标准部分自行负担
COO： MD：
受 理 记 财务出纳给付签字： 日期： 录
补差额： 退差额： 实际报销：
报销人签名： 报销日期：
出纳结算签 名：
结算日期：
大学财务报销制度
大学财务报销制度1. 简介大学财务报销制度是指大学企业在资金使用过程中进行报账、审批、支付等流程的具体管理规定和操作流程。
本制度旨在规范大学的财务管理，确保财务资源的合理分配和使用，提高财务管理的透明度和效率。
2. 报销范围大学财务报销制度规定了报销的范围，包括但不限于以下几类费用：2.1 差旅费差旅费是指因公出差需要产生的交通、食宿、油费等费用，其范围包括了国内和国外差旅。
2.2 办公用品费办公用品费是指各类文具、办公用品、设备等的购置和使用费用。
2.3 培训、会议费培训、会议费是指各类专业技能培训、学术会议、招待费、礼品费等的支出。
2.4 福利费福利费是指员工福利、保险费、食堂、洗浴、娱乐等费用的支出。
3. 报销流程大学财务报销制度规定了具体的报销流程，包括了申请、审核、审批、报账、支付等环节。
3.1 申请申请人需填写《差旅报销单》、《办公用品申请单》、《培训、会议费用报销单》、《福利费用报销单》等相应申请单进行申请。
3.2 审核申请人所属部门的财务审批人员进行申请单的初审，审核该报销单中的费用是否符合财务规定，是否正确明细，是否有支持文件。
3.3 审批经过初审的报销单提交至主管部门进行审批。
主管部门再次审核该报销单中的费用是否符合财务规定，审核完成后进行签字。
3.4 报账报销单通过审批后，由申请人进行报账，报账时需要提交报销单以及相关支持文件。
3.5 支付完成报账后，申请人提交至财务部门进行支付，财务部门进行审核和复核后进行支付，同时还需记录到财务系统中。
4. 报销标准大学财务报销制度规定了报销的标准，所有的报销必须符合财务规定，并且在规定的预算内。
5. 监督与制度对于大学财务报销制度的执行情况和财务使用情况，进行定期内部审计与监督，根据审计结果，建立完善的纠正措施。
本制度的执行和修改需经过主管部门的批准，及时进行修改和完善。
6. 结论大学财务报销制度对于大学企业的财务管理起到至关重要的作用，制度的规范化和流程的严谨化有效提高了财务管理的透明度和效率，进一步保护了大学的财产权益。
公司会议费管理制度
第一章总则第一条为规范公司会议费的使用和管理，提高会议效率，确保资金合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各类会议，包括但不限于公司级、部门级、项目级等会议。
第三条会议费管理应遵循合法性、合规性、节约性、透明性的原则。
第二章会议费预算与审批第四条各部门根据年度工作计划，提前制定会议费预算，经上级领导审核批准后执行。
第五条会议费预算应包括以下内容：1. 会议时间、地点、主题、参会人员；2. 会议所需的资料、设备、场地、餐饮等费用；3. 会议期间交通、住宿等费用；4. 会议其他可能产生的费用。
第六条会议费用预算经批准后，各部门应严格执行，不得擅自调整。
第七条会议召开前，各部门需填写《会议费用申请表》，经相关负责人审核后，报财务部门审批。
第三章会议费用报销与支付第八条会议费用报销需按照以下程序进行：1. 会议结束后，各部门将会议费用报销单、发票、原始凭证等资料提交财务部门；2. 财务部门对报销资料进行审核，确认无误后予以报销；3. 财务部门根据报销金额，将款项支付至指定账户。
第九条会议费用报销应遵循以下原则：1. 实报实销，不得虚报冒领；2. 费用报销应附有相关发票、凭证，证明费用真实、合法；3. 费用报销单应填写完整、准确，不得涂改。
第四章会议费用审计与监督第十条公司设立会议费用审计小组，负责对会议费用进行定期审计。
第十一条会议费用审计小组对以下内容进行审计：1. 会议费用预算执行情况；2. 会议费用报销真实性、合规性；3. 会议费用使用效率。
第十二条会议费用审计小组对审计中发现的问题，应及时向相关部门反馈，并督促整改。
第五章附则第十三条本制度由公司财务部门负责解释。
第十四条本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十五条本制度如有未尽事宜，由公司领导层决定。
财务报销单填写说明
费用报销单的黏贴及填写宇文皓月关于费用报销单的填写及贴票的细节，部分经理仍然存在疑问，为使市场费用周转不受影响，提高工作效率，现将费用报销填写及贴票彩图附上，相关程序整理如下：一、报销流程及时间：市场人员填报---逐级签字—部分总经理签字---部分总经理助理分类审核、录入---绩效小组审核---总经理签字---财务打款预计：1、工资：5号左右上卡~！2、补贴：10号左右上卡~！（月底前补贴发票能寄回公司的，我尽量在1-3号审核完，上级4-5号复审，简总签字，7-8号财务三审准备上卡，9-10号银行核对确认上卡）3、提成和奖金：20号左右上卡~！（经理们要积极收集发票哦，预留2万左右的发票，等通知寄发票冲9-10月提成和奖金的时候，可以速度寄回公司）4、费用：25号左右上卡~！二、发票黏贴彩页1、发票需粘帖在发票粘帖单上或与报销单大小相仿的白纸上，2、发票统一贴在报销单左上角，票据大小不克不及超出报销单大小，超出部分请折叠整齐：3、发票需用胶水或固体胶粘帖，不克不及用回型针，订书钉等金属件装订，也不克不及用双面胶粘贴；4、根据费用实际使用情况填写使用明细，统一用A4纸附后；备注：招待费没有明细，就很难报销了~！冲借款的，请写明冲那笔借款~！5、报销单费用项目根据发票明目填写，右上角用铅笔对发票编号(编号与报销单上的填报顺序一致,以便核对查找)；三、按发票分类填写费用报销单：备注：参考财务的分类，将发票分类后，算出总额，填入费用报销单相应的费用项目里，（如果发生了财务里没有的发票，或不知道将发票如何分类填写的，请用铅笔填写金额，方便我修改，千万别在费用报销单上的空白处画 S 线）财务票据审核规范说明财务部内容 v 票据报销分类明细说明v 票据审核注意事项v 报销单填写注意事项v 费用报销单样式票据报销分项费用名录v1、办公费v2、通讯费v3、差旅费v4、业务招待费v5、会议费v6、运杂费v7、车杂费v8、修理费v9、培训费v10、咨询费v11、广告费v12、业务宣传费v13、福利费1、办公费v项目内容：购书、报刊杂志、印名片、购买的办公用品（如：传真机、打印机、色带、墨盒、复印纸等）、公司分支机构登记注册费、刻章费、复印费、邮寄费、办公室租赁费用及办公场地的物业管理水电费等，印刷宣传彩页（大额的，需要附上合同）v说明：金额在2000元以上须附明细，另外个人购买电脑等固定资产不得冲账2、通讯费v项目内容：有线电话使用费、移动电话使用费、上网费3、差旅费v项目内容:职工出差发生的长途交通费、住宿费（包含启动会期间发生的交通费及住宿费），如：汽车票、火车票、机票、的士票、公交车票、地铁、轻轨、住宿发票、购买火车票的手续费等4、业务招待费v项目内容：招待客户的餐饮、香烟、茶叶、礼品（包含启动会上发生的餐饮费、制作印有企业标记的礼品及纪念品等的费用）、红包、正常的娱乐活动、安插客户旅游、5、会议费v项目内容：酒店开具的会议费，会议组织者开具的发票v说明：须附会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用尺度等会议清单6、运杂费v项目内容：指产品所发生运输费、整理及装卸货物等的费用。
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会议费用报销单
申请人： [你的姓名]
申请日期： [报销申请日期]
会议名称： [会议名称]
会议日期： [会议日期]
会议地点： [会议地点]
报销费用明细：
序号日期费用项目金额（人民币）备注
1. [日期] 交通费 [金额] [备注]
2. [日期] 住宿费 [金额] [备注]
3. [日期] 伙食费 [金额] [备注]
4. [日期] 市内交通费 [金额] [备注]
5. [日期] 其他费用 [金额] [备注]
总计： [总金额]
会议费用报销说明：
本次会议是根据公司要求参加的，会议主题与公司业务相关。
为了能够顺利参加会议，我不得不支付了一些费用，现在提出申请希望能够得到公司的支持和报销。
具体费用说明如下：
1. 交通费：包括往返机票/火车票费用。
[详细说明交通费用发生的原因和金额]
2. 住宿费：包括会议期间的住宿费用。
[详细说明住宿费用发生的原因和金额]
3. 伙食费：包括在会议期间的餐饮费用。
[详细说明伙食费用发生的原因和金额]
4. 市内交通费：包括在会议地点内的交通费用。
[详细说明市内交通费用发生的原因和金额]
5. 其他费用：例如会议注册费、会务费等其他与会议相关的费用。
[详细说明其他费用发生的原因和金额]
总费用为以上各项费用之和，共计 [总金额] 人民币。
附件：请查收以下相关凭证材料，以便审核报销申请。
1. 交通费相关凭证：发票、机票/火车票等。
2. 住宿费相关凭证：酒店发票、签到登记表等。
3. 餐饮费相关凭证：餐厅发票、会议餐券等。
4. 市内交通费相关凭证：发票、交通卡券等。
5. 其他费用相关凭证：发票、费用明细单等。
请您审批以上报销申请，并协助办理相应的费用报销手续。
如有需要，我随时承接进一步的工作。
申请人签名：日期：+-+-+短语由机器翻译提供+-+-+。