供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法
供应商管理办法是指企业为了规范与供应商合作关系、保证供应链稳定和优化采购成本，制定的一系列管理措施和规定。
以下是一些常见的供应商管理办法：
1. 供应商选定：根据企业的采购需求和供应商的能力、信誉等因素，进行供应商的筛选和评估，确保选择到可靠的供应商。
2. 合同管理：与供应商签订合同，并明确双方的权责，包括交货期、产品质量、价格、付款方式等内容，避免纠纷发生。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商的绩效进行评估，包括交货时间、产品质量、售后服务等方面，对于表现良好的供应商进行奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。
4. 供应链风险管理：定期评估供应链的风险，并采取相应的措施进行风险管理，包括备份供应商、多源采购等方式。
5. 供应商合作发展：与供应商建立长期合作关系，共同发展，
提供支持和培训，增加供应商的竞争力和稳定性。
6. 不良品管理：建立不良品处理机制，及时处理和追溯不良品
的原因，避免不良品进入生产流程。
7. 争议解决机制：建立供应商争议解决的机制，包括内部协商、仲裁等方式，以保障供应链的稳定性。
8. 信息共享：与供应商建立信息共享平台，实现信息的及时传
递和共享，提高供应链的效率。
供应商管理办法的具体内容会因企业的规模、行业和需求而有
所差异，但都旨在管理供应链，确保企业的正常运作和发展。
供应商管理的八大方法
供应商管理的八大方法供应商管理是企业运营中非常重要的一环，目的在于提高采购效率、控制采购成本、保障产品质量、减少供应风险等。
以下介绍八种有效的供应商管理方法。
一、合理的供应商评估标准建立供应商评估标准，包括供应商资质、信誉度、质量认证、交货能力、服务水平等指标。
为了更加科学和公正地评估供应商，可以在评估标准中设置权重，对每个指标进行评估，评出综合得分。
评估得分可以用来排名供应商，以便做出更加明智的采购决策。
二、实施供应商考核机制考核供应商是否达到评估标准，对于采购决策、采购合同、付款等后续环节的管理非常重要。
实施供应商考核机制可以帮助企业及时了解供应商的绩效表现，并采取补救措施。
考核指标可以包括交货时间、产品质量、售后服务等方面。
三、强化供应商管理流程制定合理的供应商管理流程，包括向供应商发出询价、签署采购合同、确认供应商交货时间和质量等环节。
流程不仅需要保证规范性和透明度，还需要确保企业的利益得到保护。
四、建立长期战略合作关系建立长期战略合作关系是有效的供应商管理方法之一。
长期稳定的供应关系有助于企业获得更佳的价格、更高的质量、更好的服务以及更少的采购风险。
应该按照供应商的实力、业务品质等方面考虑，选择长期合作伙伴。
五、严格控制采购成本采购成本是企业运营中最大的支出之一。
因此，严格控制采购成本是供应商管理的核心目标之一。
通过谈判、评估、比价，来降低采购成本，不仅能够为企业节约资金，还能够改善企业竞争力。
六、提高供应商满意度提高供应商满意度，可以增强供应商的忠诚度和稳定性。
通过及时的付款、做出公正的决策、保证供应商的资金安全等措施，可以有效提高供应商的满意度，并建立更加稳固的供应关系。
七、加强信息共享建立供应商信息共享平台，可以帮助企业及时了解供应商的动态信息，包括产品质量、生产能力、价格变动等。
同时，信息的共享也可以让供应商了解企业的实际需要，更好地为企业提供服务。
八、持续改进供应商管理持续改进是有效的供应商管理方法之一。
公司供应商管理办法精选3篇
公司供应商管理办法(第一篇)此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
第一条设立目的为与供应商建立长期互惠供求关系，使管理更合理与高效，制定本方法。
其次条主管部门及管理对象本公司**部和**部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以帮助。
供应商为向本公司长期供应原辅材料、零件、部件及供应配套服务的厂商。
第三条详细管理方法1．供应商的筛选本公司通过以下标准筛选供应商：******（1）质量水平。
包括：A物料来件的优良品率；B质量保证体系；C样品质量；D 对质量问题的处理。
（2）交货力量。
包括：A交货的准时性；B扩大供货的弹性；C样品的准时性；D 增、减订货货的批应力量。
（3）价格水平。
包括：A优待程度；B消化涨价的力量；C成本下降空间。
（4）技术力量。
包括：A工艺技术的先进性；B后续研发力量；C产品设计力量；D技术问题材的反应力量。
（5）后援服务。
包括：A零星订货保证；B配套售后服务力量。
（6）人力资源。
包括：A经营团队；B员工素养。
（7）现有合作状况。
包括：A合同履约率；B年均供货额外负担和所占比例；C 合作年限；D合作融洽关系。
2．供应商的评级评级前，需给出上述各指标的权重和打分标准，形成指标体系，筛选后依据各供应商得分状况进行评价，详细操作程序如下：******对每类物料，由选购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；公司成立一个由选购、质管、技术部门组成的供应商评比小组；评比小组初审候选厂家后，由选购部实地调查厂家，双方协填调查表；经对各候选厂家逐条对比打分，并计算出总分排序后打算取舍。
3．供应商的签约与候补本公司依据评定结果把供应商划定为不同信用等级进行不同管理。
（1）对经过筛选与评级程序，达到本公司要求，核准为供应商的，本公司与之签订长期供应合作协议，在该协议中详细规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
（2）对未达到本公司标准的供应商，请其连续改进，保留其将来候选资格。
供应商管理办法(精选10篇)
供应商管理办法随着市场的全球化和竞争的日益激烈，供应商管理成为企业赖以生存的重要环节之一。
企业与供应商之间的关系，不仅关系到企业的生产效率和产品质量，更与企业的形象、声誉和市场占有率息息相关。
因此，制定一套合理的供应商管理办法对企业来说显得尤为重要。
一、供应商管理办法的必要性1、提高采购效率供应商管理办法的制定，可以帮助企业提高采购过程的效率。
在采购过程中，管理办法可以规范采购程序，将采购流程化、标准化，从而有效地降低企业采购成本和时间成本。
2、保证采购的质量企业的产品质量与供应商的质量直接相关。
制定供应商管理办法，可以遵循一定的标准和流程，从供应商的整体实力、管理水平及过往业绩等方面进行评估，避免选错供应商带来的质量问题。
3、提高供应商管理水平供应商管理办法的制定，可以要求供应商提供相应的管理证书，并从供应商的质量、安全、环保、价格等多个角度进行考核，并建立供应商档案，定期对供应商进行评估和考核，从而提高供应商的管理水平，确保企业的稳定运营。
4、降低采购风险采购过程中存在不同的风险，如信用风险、质量风险、交期风险、价格风险等。
通过制定供应商管理办法，可以降低采购风险，避免潜在的风险和损失。
二、供应商管理办法的制定1、明确目标和原则企业在制定供应商管理办法时，需要明确企业的管理目标和原则，如公司的法律规定、行业标准、行业惯例等，可确保管理办法的合理性、公正性和有效性。
2、建立供应商资料和评估体系建立供应商资料和评估体系，将供应商资料建立档案，收集和记录供应商的信息，如供应商的实力、经营范围、质量管理、环境保护、安全管理等方面的信息。
通过对供应商的分析和评估，确定供应商的可靠性和合法合规性。
3、对供应商进行筛选和管理运用三择一原则对供应商进行筛选，从供应商的实际状况和管理水平综合评估，最终确定适合企业需要的供应商。
4、建立合作机制和协议与供应商建立合作机制和协议，明确双方的权利和义务，对供应商的采购、交付、售后服务等事项进行约束。
（完整版）供应商管理办法
（完整版）供应商管理办法采购供应商管理办法第⼀章总则第⼀条为进⼀步规范物资、设备采购供应商管理，打造公开、公平、公正的市场竞争环境，有效防控经营风险，保证采购质量，切实服务好安全⽣产和项⽬建设，结合企业实际，特制定本办法。
第⼆条本办法适⽤于迎驾公司范围内⽣产经营、基本建设及其他⽇常经营活动中所涉及物资采购供应商管理⼯作。
第三条迎驾公司对⾃购物资供应商实⾏归⼝统⼀管理，物资供应部门负责⾃购物资供应商建库及管理⼯作。
第四条供应商管理坚持以下原则：（⼀）荐优⽤优、准⼊审批、分级管理、动态维护原则；（⼆）供应商资源内部共享，在库供应商优先使⽤原则；（三）常⽤物资供应商⼊库为主原则；（四）数量控制，⽣产性企业为主原则；（五）公平、公正、公开录⽤，谁推荐谁负责、谁管理谁负责原则。
第五条战略供应商、内部供应商的管理严格按照河南煤化集团相应管理制度执⾏。
第⼆章管理机构和职责分⼯第六条为加强供应商管理⼯作，成⽴统购物资供应商管理领导⼩组。
领导⼩组下设办公室，办公室设在物资供应部。
领导⼩组职责：1、审定供应商管理相关制度与办法；2、评定、审批⾃购物资供应商⼊库、退出；3、审批在库供应商考评结果；4、协调解决供应商管理过程中的重⼤问题。
第七条供应商管理职责划分（⼀）物资供应部职责:1、贯彻落实永煤控股供应商管理制度；2、对统购物资供应商进⾏⼊库推荐和资质初审，推荐企业信誉好、产品质量可靠的供应商；3、根据永煤控股安排组织或参与对拟⼊库统购物资供应商进⾏考察；4、按照永煤控股要求做好在库统购物资供应商的考评和⽇常监督；5、及时反馈统购物资供应商所供产品质量、售后服务等履约信息。
6、制定迎驾公司供应商管理制度，经领导⼩组审定后监督执⾏；7、建⽴健全迎驾公司⾃购物资供应商信息库，组织对拟⼊库供应商进⾏准⼊审核，必要时参与考察；8、收录和维护迎驾公司⾃购物资供应商信息，对在库供应商进⾏动态管理；9、牵头组织对⾃购物资供应商进⾏定期评审，并实⾏优胜劣汰；10、组织调查迎驾公司⾃购物资供应商的不良⾏为，提出处理意见和建议；11、负责处理⾃购物资供应商的质疑和投诉。
完整版供应商管理办法
完整版供应商管理办法一、总则供应商管理是企业管理的一个重要组成部分。
科学、规范的供应商管理将有助于保证企业的正常运转，提高企业的竞争力，从而为企业带来更为可靠、高效、优质的供应链资源。
为了规范企业供应商管理的行为，完善企业供应商管理制度，特制定本供应商管理办法。
二、供应商管理的目的1.明确管理责任，规范采购行为，提高采购决策质量；2. 降低采购成本，优化供应商结构，提供优质、稳定、廉价的采购资源；3. 提高供应商绩效，实现长期共赢，形成互动、营造诚信的供应链合作关系。
三、供应商评估及管理1. 供应商基本情况核实：采购部对潜在的供应商采取现场调查、实地考察等方式进行评估，对其公司规模、注册资金等基本信息进行核实，以建立其信誉评价和反映供应商的经营能力；2. 供应商信誉评价：通过了解供应商的交付、售后服务、产品质量、资源实力等各方面的表现，评估供应商的信誉度，将供应商纳入信誉品牌库；3. 供应商下单及合同管理：签订供货协议，合理规划供货周期、数量和价格等，确保供应商交付稳定、价格合理；4. 供应商现场核查：采购部定期或不定期的对供应商的实际操作进行现场核查，维护企业的供货利益、规避供货风险；5. 停止合作：供应商存在行为失范、承诺违约、服务品质差等不良记录的，将终止与供应商合作关系；6. 供应商问题反馈及处理：采购部定期对供应商的产品质量、售后服务、交货时间等进行评估，向供应商反馈意见，协同解决问题。
四、关于供货周期1. 下单前：应根据目标计划预测，提前确定供货周期；2. 下单时：按需下单，确定供货周期，供应商必须在约定时间内完成供货；3. 供应商延迟供货：对于未能按时完成供货，按照合同规定对供应商进行管理措施，包括追究供应商责任、拒收货物、解除合同等；4. 采购部延迟接收：在供应商完成供货后，采购部负责在合理时间内接收货物，并确认供货的质量和数量，如因原因不明耽搁或导致货物损坏，对供应商的损失进行赔偿；5. 供应商配合及沟通：供应商在配合采购部的接收工作中，应积极协调，保障供货的成功。
供应商管理办法
供应商管理办法一、背景和目的为了规范公司与供应商之间的业务合作，提高供应链管理效率和效益，特制定本供应商管理办法。
本管理办法适用于所有与公司签订供应合同的供应商。
二、供应商准入1. 公司将根据业务需求，制定供应商准入标准，并在公司网站上公示。
2. 供应商应提交准入申请，并提供公司要求的相关资料和证件。
3. 公司将进行严格的供应商审核，包括但不限于资质审查、信用评估、生产能力评估等。
4. 供应商须填写并签署供应商合作协议，明确双方权利和义务。
三、供应商评价1. 公司将对供应商进行定期评价，评价内容包括供货质量、交货准时率、售后服务等。
2. 评价结果将作为供应商绩效考核的重要依据。
3. 绩效考核结果将分为优秀、合格、不合格三个等级，公司将根据不同等级采取相应的管理措施。
四、供应链风险管理1. 公司将建立供应链风险管理机制，及时识别、评估和应对各类风险。
2. 在供应商选择阶段，将注重评估供应商的风险，并采取相应的风险缓解措施。
3. 在供应商合作过程中，将加强对供应商的监管和风险防范措施。
五、供应商合同管理1. 公司与供应商签订合同前，必须明确合同的交货时间、数量、质量标准等重要条款。
2. 双方应及时履行合同义务，并保障合同的履约，如有违约行为，将承担相应的违约责任。
3. 公司将对合同履行情况进行跟踪和监督，确保供应商按照合同要求提供产品和服务。
六、供应商退出机制1. 如供应商存在严重违约行为或影响公司利益的行为，公司有权解除与供应商的合作关系。
2. 解除合作关系前，公司将与供应商进行沟通和协商，尽力解决纠纷。
3. 公司解除合作关系后，将对供应商进行备案，并在一定期限内不再与其合作。
七、其他事项1. 本办法的解释权归公司所有，公司有权对本办法进行解释和修改。
2. 双方在供应合作中应友好互信，并共同遵守国家法律法规和商业道德。
以上为公司供应商管理办法的主要内容，希望供应商能够严格遵守并与公司共同促进供应链的稳定和健康发展。
供应商管理的八大方法
供应商管理的八大方法
1. 设立供应商评估体系: 创建一套评估供应商综合能力的体系，包括供应商的质量、交货准时性、成本控制等方面的考核指标。
2. 与供应商建立长期合作关系: 与优质供应商签订长期合作协议，建立稳定可靠的合作关系，以确保供应链的稳定性和连续性。
3. 加强供应商的培训与支持: 提供必要的培训和技术支持，帮
助供应商提高质量管理水平和生产效率，以提升整体供应链的竞争力。
4. 提前沟通和规划: 与供应商及时沟通，了解其生产能力和交
货周期，以便提前规划生产计划和库存管理，避免供应不足或过剩的情况发生。
5. 建立透明的信息共享机制: 与供应商建立信任和合作的基础上，共享关键信息，如市场趋势、需求预测等，以便供应商根据需求进行生产和备货，提高整体供应链的响应速度。
6. 与供应商进行风险评估和管理: 对供应商进行风险评估，识
别潜在的风险因素，并采取适当的风险管理措施，以降低供应链的风险。
7. 建立供应商绩效考核机制: 设立供应商绩效考核指标，定期
对供应商进行评估，及时发现并解决问题，并根据绩效结果与供应商进行奖惩措施，激励供应商提高绩效。
8. 寻求多元化的供应商资源: 不仅仅依赖于单一供应商，而是寻求多个供应商的资源，以降低风险，并在供应商之间建立竞争机制，提高整体供应链的效益。
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1． 目的：规定供应商的选择、新供应商的开发流程及供应商考核与评价办法，为保证公
司采购作业的正常开展及加强供应商协作能力，特制定本办法。
2．适用范围：本程序适用于公司所有生产物料的采购工作。
3．定义：（无）
4．管制流程：
流
程
供应商资讯收集
权责单位 采购部
相关说明
使用表单
供应商基本资料
预选供方实施调查
评价 NG OK 估 列入预选供方名单
采购样品试配
鉴定 NG 淘汰
列入合格供方名单
年度供方评价 OK
修改申
NO.
请单号
1
2
3
4
采购部、技术 部、生产部、品 管部、财务部
采购部 研发部、品管部
供应商配套 协作质量保 证协议
采购部、品管部
合格供应商 名册
款及时支付。
8.2.7.2 惩处方式：凡因供应商品质不良或交货期延误而造成之损失，由供应商负
责赔偿。
9．采购付款方式：规范采购订购与付款方式，使之有章可循。
9.1 适用范围：本公司物资采购之订货与付款方式。
9.2 采购订货制订
9.2.1 采购订货方式，一般有下列三种：
1）电话通知方式：小宗交易，可采用电话通知下订单。
列；若供应商之质量、价格、交货期或服务产生重大变异时，可于一年中，随
时对供应商作必要之复查。
7．供应商评价：为规范对合格供应商日常评价，使供应商管理更合理公正，特制定本规章。
7.1 适用范围：仍在采购之合格供应商的评价。
7.2 供应商评价程序
7.2.1 评价项目
供应商交货实绩之评价项目及分数比例如下（满分 100 分）：
应商之各项综合管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。
2）由品管部负责组织采购部、技术部组成供应商评价小组，对供应商实施调查评
价，并填写《供应商调查表》。
3）评价之结果由各部门作出建议，供主管副总经理核定是否准予成为本公司之合
格供应商。
4）未经供应商调查评价认可之供应商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应
标准；检验规范；物资的规格、编号、数量等。
10.2.3.6 验收工作
视同采购物资作进料检验与点收工作。
10.2.4 外包厂商评鉴
参照“供应商评价”进行。
10.2.5 其他注意事项
10.2.5.1 外包厂商辅导。对外包厂商之辅导应较供应更为深入，将外包厂商视同公
司生产部之一单位加以辅导，主要内容有：质量管理组织的健全、规范与建立；
7.3 供应商评价考核的实施
7.3..1 采购部负责评价考核的汇总，并填写和传递<供应商供货综合评价考核汇总
表>(一式六份)，采购部、品管部、财务部、售后服务部、供应商各持一份。
7.3.2 奖惩由采购部、品管部执行。
7.3.3 奖惩结果一般在评价期限后一个月完成。
8．供应商管理：为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。
时作样品鉴定；提出供应商调查评核之申请。
5.2.5 后续工作
依《供应商调查/评估表》规定，由品管部、采购部、财务部、技术部对供应商
作实际调查评价，以确定其可否列入合格供应商之列。
6．供应商调查：供应商调查，及本公司合格供应商之年度复查。
6.1 供应商调查作业规定
6.1.1 供应商调查程序
1）采购部实施采购前，应对拟开发之供应商组织供应商调查工作，目的是了解供
质量标准、检验方法、检测设备使用的训练；观念培训、教导；协助制程改善；
其他有益双方合作之事项。
10.2.5.2 专利权。委外加工工程中，如包含有本公司保有的专利权时，仅对本公司
的委外加工品同意其实施权利；对外包厂商保有的专利权，包含于委外工程中，
如与第三者发生的纷争而使本公司蒙受损失时，不论其属过失或故意，都应由
1）采购部负责供应商开发调研工作。
2）品管部负责组织采购部、研发部、技术部组成供应商评价小组，并对供应商的
资质进行综合评价，以确认其供方资格。
3）采购部负责与供应商签订相关技术协议。
4）品管部、研发部负责供应商的首批样品试装、试配验证及确认。
5.2.2 供应商资讯来源。新供应商资讯来源一般有下列方式：各种采购指南；新闻传
外包厂商）代为加工的做法。
10.2.2 委外加工时机：在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：本公司的生产能
力不足时；须利用本公司所没有的设备、技术时；特殊零件无法购得，又不能
自行加工时；委外加工质量更好时；委外加工成本更低时；认为比本公司自行
加工更有利时。
10.2.3 委外加工程序
10.2.3.1 需求提出
保密工作之可靠性。
播媒体，如电视、广播、报纸等；各种产品发表会；各类产品展示（销）会；
行业协会；行业或政府之统计调查报告或刊物；同行或供应商介绍；公开征询；
供应商主动联络；其他途径。
5.2.3 供应商基本资料表
供应商应填写《供应商基本资料表》后，交采购部做为评价依据。
5.2.4 供应商开发流程：寻找供应商；填写供应商基本资料表；与供应商洽谈；必要
技术资料管理；设备状况；工艺流程与作业标准。
6.2.1.3 质量评价：对供应商之质量评价，由品管部依下列因素作评价：品管部组
织与体系；CCC 认证文件；质量规范与标准；检验之方法与记录；纠正与预防
措施。
6.1.3 供应商复查规定
经调查认可之合格供应商，原则上每年复查一次；复查流程类同首次调查评价；
复查不合格之供应商，除经本公司总经理特准外，不可列入次年合格供应商之
8.2.6 供应商辅导：对二级供应商采取必要的辅导；次级供应商应予除名；不合格供
应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。
8.2.7 供应商奖惩
8.2.7.1 奖励方式：对优秀之供应商有下列奖励方式：高质量供应商，可优先颁发
********公司高级供应商证；对于 A、B 供应商，将其供货额度提高到 80%；货
品管部、技术部组成厂商调查小组，参照“供应商调查”之规定，对外包厂商进行
调查评价；调查评估合格之厂商列入合格供应商名册；除总经理特准外，不可
将工程委托非合格之厂商加工。
10.2.3.3 询价、议价
针对合格外包厂商，采购部请外包厂商进行报价；参照“采购方式”的规定进
行询价与比价；同类型外包厂商应开发三家以上，以便询价、比价及紧急订单
质量评价：45 分；交货期评价：15 分；价格评价：10 分；售后服务评价：10
分；质量信息处理：10 分；用户意见：5 分；质保体系评价：5 分。
7.3 供应商评价分计算： (总分 100 分)
供应商评价分＝供应商产品质量值评价计分＋质量信息评价计分＋售后服务评价计
分＋质保体系评价计分＋用户意见评价计分＋交货期限评价计分＋价格评价计分。
8.1 适用范围：凡本公司之供应商管理。
8.2 供应商管理规定
8.2.1 供应商开发程序：供应商资料收集；供应商基本资料表填写；供应商接洽；样
品鉴定；提出供应商评价申请。
8.2.2 供应商评价程序如下：组成供应商评价小组；分别对供应商之质良、价格、交
货期、技术、生产管理作评价；列入合格供应商名列。
8.2.3 订购、采购程序如下：采购意想；询价；比价；议价；定价；订购；交货；验
外包厂商负责；因委外加工而有新发明或新设计时，经协议后应以使双方均有
利之方式，加以处理。
10.2.5.3 保密。本公司不可将外包厂商应保密的事项向第三者汇露，外包厂商亦不
可将本公司应保密的事项向第三者泄露；合作协议期满或合作解除后，亦不可
违反保密要求；双方的责任者应将保密事项的重要性向相关人员传达，以确保
收。
8.2.4 供应商评价程序如下：每月对供应商就质良、价格、交期、服务等项目作评价；
每年进行一次总评；列出各供应商之评价等级；依规定奖惩。
供应商管理办法
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8.2.5 供应商复查：每年对合格供应商进行一次复查；复查流程同供应商调查；有重
大质量、价格、交货期、服务等问题时，随时可以作供应商复查。
2）确认方式：由本公司出具订货单或供应商出具售货单。
3）合约方式：由本公司主导采购合同或供应商主导销售合同。
9.2.2 采购合约意义，合约较口头或订单方式有下列效用：可确定买卖双方应尽义务；
作为解决合约纠纷之依据；作为法律诉讼之书面证据；可根据实际情况订立不
同之条款，以保护双方权益。
9.2.3 采购合约种类本公司采购合约的种类有以下种类：
采购部定
修改内容
修改人
修改 日期
修订单位
5
5．供应商开发：
供应商管理办法
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为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。
5.1 范围：本公司新供应商之开发工作。
5.2 供应商开发程序
5.2.1 供应商开发权责
采购订单；供应商配套协作产品售后服务协议；供应商配套协作产品质量保证
协议。
10．委托加工管理办法：为规范委外加工管理，使之推行顺畅，特制定本办法。
10.1 适用范围：本公司直接用于生产的原物料、半成品的委外加工。
10.2 外委外加工管理规定
10.2.1 本办法所指的委外加工，是指本公司将生产制造的一部分委托其他公司（下称
之需要。
10.2.3.4 委外加工协议的签订
由采购部代表公司与外包厂商签订“委外加工协议”，协议应就下列事项作必要之
约定：委外加工产品及数量；加工单价与质量、总价；交货期要求；验收标准；