南京信息职业技术学院 采购评审登记表
新供应商准入评审表格模板
新供应商情况调查表（生产厂家）
备注：公司名称处需加盖公章。
新供应商情况调查表（经销商）
备注：供应商名称处需加盖公章。
新供应商技术准入评审申请表
新供应商技术准入评审表
（技术准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
新供应商技术准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
新供应商商务准入评审表
（商务准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。
评分人/日期：
新供应商商务准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。
单一供应商审批表。
供应商审核计划及评分记录表
供应商审核计划及评分记录表2014年下半年审核计划一、审核对象我公司所有合格供应商及新开发供应商。
二、审核目的1. 通过此次审核，证实供应商在质量管理体系的运行是否符合我公司的要求;2. 针对此次审核中暴露出来的供应商在体系、过程和产品存在的缺陷和问题，要求其制定有效的纠正预防措施并予以执行，提高供应商体系运行的有效性和效率，为产品质量的稳定和提升提供有力的质量管理体系保证。
三、审核评分依据此审核评分主要依据质量管理、生产现场管理及采购配合三方面进行。
详见附件1.四、审核时间及组织2014年下半年审核对象共4个，大致安排如下:考察时间考察对象提供产品审核组成员备注 2014.7 供应、质检、生产 2014.8 供应、质检、生产 2014.10 供应、质检、生产 2014.12 供应、质检、生产五、审核的记录及结论审核组成员在现场审核时应做好记录，审核完毕后得出审核结论，以确定是否能继续保持合格供应商资格或是否能成为合格供应商。
附件1.供应商现场评审表编号:TY/QHSEF/P13-01 供应商名称生产商名称供应商地址生产商地址联系电话供应商联系人邮箱被审核物料本次审核序号审核日期上次访问日期姓名职务评审人员审核内容参见供应商现场审核记录表审核结果评核项目得分工艺合理性、工艺安全性(10)原物料及过程产品质量控制(20) 质量管理评客诉及不合格产品处理、持续改进(10)仪器、设备、试剂、文件、记录管理(10) 分工厂服务(10)生产过程控制(10) 生产过程细检验试验项目(10)供应商管理(5) 则采购配合环境和职业健康(10)运输车辆及应急方案(5)最后得分 (70分以上合格) 是否需要复评审核结论供应商签名(公章)供应商现场审核记录表序审核项目审核内容审核记录号1 能否提供生产的工艺流程图,2 生产线是否安装有磁选器/磁力棒装置,3 生产线是否安装有金属探测器, 工艺合对金属探测器是否有规定的检测方法，检测块的大小，4 理以及多久校准一次金属探测器, 质性量、管5 加工过程中中间体的检查及标准是否有明确规定, 工理艺)50生产过程发生偏差时，纠偏措施是否有明确的书面指安6 全导, 分性) )107 是否对厂房设施、设备进行维护保养,分) 8 现行的质量数据能否发现异常并能进行分析, 9 是否有专门的检测部门，实验室已认证到何种水平,是否有明确规定需要检查和校准的仪器,(包括生产10 线上以及在实验室中的仪器)原11 成品放行是否得到有效控制, 物料是否有人负责HACCP的协调和执行,是否有建立HACCP及12 小组,小组成员是否经过HACCP方法的培训? 过质程量HACCP计划中，是否有考虑微生物污染的控制,(沙门产管13 氏菌、李斯特杆菌、致病大肠杆菌) 品理质)50量14 致病菌取样频次,取样方法,控分制) )15 采用何种校验方法进行校验，是否有相应的记录, 20分16 最近一次体系的审核日期, )17 有没有组织正式的内审,频率怎样, 18 批的划分原则，是否能追溯每批产品的数据,追溯这些信息需要多长时间 ,对于原料，能追溯到哪19 种程度,20 返工产品是否可追溯, 21 首批产品的质量是否重点控制, 22 是否有4M变更的流程程序,原料进厂检查是否实施,是否有相关的检查标准及指23 导书,检查是否由指定人员实施,是否有参照方法、判断标24 准,仓库检查体制是否完善，出库检查体制是否可以追25 溯,仓库是否有专门的仓库管理人员,是否按照先进先26 出、近效期先出的原则管理仓库,是否有对库存量的适当控制,是否每日确认现存产品27 数量,28 原料、包装物、化学品、成品是否有特定的储存间, 29 是否有特定的储存条件, (温度，湿度) 30 是否有相应的洁净区管理办法,客31 不合格品是否有处理程序并按程序处理, 诉及不质32 是否有让步放行的程序, 合量格管)10产理33 对质量投诉是否及时纠正,实施的对策有效吗, 品)50分处) 理分34 是否保存有有关质量投诉的内容、原因、对策的记录, 、) 持续原料不合格时怎么处置,是否有相应的程序及解决方改35 法, 进36 仓库对合格品与不合格品是否区别管理,产品运输中，其包装及贮存条件是否适当，保证产品37 不会变质或受到污染,38 洁净区有对外来异物的风险评估么, 39 对新员工有入职培训计划吗, 40公司有没有年度培训计划，并按计划执行, 41 各种图纸、标准、作业指导书是否处于现行受控状态, 42 是否有清洁操作记录, 仪器、43 是否有过敏原管理程序, 设备、44 HACCP活动有归档记录吗,试剂质量、45 消防设施是否定期点检, 管理文件(50、46 仪器、设备的修理保养记录是否保存, 分) 记录管47 有计量器具相关的台账吗,理)10计量器具是否确定校验体系,是否明确计量器具的使48 用期限, 分) 49 是否保留检查记录,保留多长时间, 50 有定期对设备进行保养及管理台账,是否有程序监控水源和供水系统中水的安全和质量51 (包括微生物和化学指标),生产当水作为配料或用于清洁目的时，水是否符合生活饮52 过程工厂服用水标准,管理务(10工厂是否有水处理系统,处理系统是否受监控以确保(30分) 53 符合关键限值, 分)是否有虫害控制系统,如果是合同外包，请提供承包54 商名称。
招投标文件评审记录表文本模板
招投标文件评审记录表文本模板一、项目基本信息1、项目名称：2、招标编号：3、招标方式：（公开招标、邀请招标等）4、项目预算：5、招标内容及要求：二、投标单位信息1、投标单位名称：2、投标单位地址：3、联系人及联系方式：三、评审小组成员1、组长：2、成员：四、评审时间及地点1、评审时间：2、评审地点：五、评审内容及标准1、商务部分投标函：是否按照招标文件要求格式填写，签字盖章是否齐全。
法定代表人授权委托书：是否有法定代表人签字或盖章，授权代表签字是否有效，授权范围是否明确。
资格证明文件：营业执照、资质证书、安全生产许可证等是否齐全有效，是否符合招标文件要求的资质等级和经营范围。
业绩证明材料：提供的类似项目业绩合同或中标通知书是否真实有效，是否符合招标文件要求的业绩条件。
商务条款响应：对招标文件中的交货期、质保期、付款方式等商务条款的响应是否明确、无偏离。
2、技术部分技术方案：是否完整、详细，技术措施是否合理、可行，是否满足招标文件的技术要求。
项目实施计划：包括项目进度安排、人员配备、质量保证措施等是否合理、科学，能否保证项目按时、高质量完成。
技术规格偏离表：对招标文件中技术规格要求的偏离情况是否清晰、准确，正偏离或负偏离是否合理。
售后服务方案：售后服务承诺是否明确、具体，响应时间、服务内容等是否满足招标文件要求。
3、价格部分投标报价：报价是否完整、准确，大小写是否一致，是否符合招标文件的报价要求。
价格构成：报价明细是否清晰、合理，各项费用的计算是否准确。
价格合理性：报价是否明显低于成本价或高于市场价格，是否存在恶意竞争的嫌疑。
六、评审意见1、商务部分评审意见评审小组成员对投标单位的商务部分进行了认真审查，具体意见如下：投标单位 A：投标函格式规范，签字盖章齐全，符合要求。
法定代表人授权委托书有效，授权代表签字无误，授权范围明确。
提供的资格证明文件齐全有效，资质等级和经营范围符合招标文件要求。
类似项目业绩合同真实有效，满足招标文件要求的业绩条件。
国有资产采购和管理工作手册
国有资产采购和管理工作手册采购管理工作流程南京信息职业技术学院国有资产处制二零一六年十二月采购管理工作流程汇总1.采购总流程2.采购立项工作流程3.采购审批工作流程4.采购权限说明5.采购方式选择说明6.采购公告发布工作流程7.采购公告时限说明8.招标工作流程9.开标工作流程10.非招标方式采购工作流程11.竞争性谈判采购工作流程12.询价采购工作流程13.单一来源谈判采购工作流程14.其他方式采购工作流程15.保证金收缴、退还工作流程16.合同会签工作流程17.货物验收工作流程18.工程类验收工作流程19.付款工作流程20.委托代理采购工作流程21.进口产品采购工作流程1、采购总流程2、采购立项工作流程采购立项工作流程说明：1、坚持无经费预算不采购原则。
采购项目必须有学院核准批复的预算；采购各阶段出现项目超预算时暂停实施，待预算调整后方可继续执行；跨年采购项目，除总预算外，明确分年度支付计划。
2、采购项目分为：货物、服务、工程三大类。
所有采购项目立项由申购部门提出,填写采购立项表，申购部门的分管院领导审核。
工程类项目立项申请工作由使用部门负责，立项申请完成后统一由后勤服务中心负责采购审批，组织实施和管理。
3、采购预算金额2万元以内，各部门自行采购。
其中预算金额0.5万元至2万元需填写采购立项表和采购情况登记表，评委签字不得少于3人，含部门负责人；预算低于0.5万元不做要求。
4、采购预算金额2万元以上（含2万元）,采购立项表通过分管院领导审核后，需填写采购审批表,递交国有资产处执行相关采购工作。
3、采购审批工作流程采购审批实施流程说明：1、采购预算金额2万元以上, 采购立项表经学院分管领导审核通过后，项目组需填写采购审批表,递交国有资产处执行相关采购工作。
2、预算金额2万元以上、20万以下的项目，使用部门组织成立项目工作组,项目组成员不少于3人；预算金额超过20万的项目，由使用部门、相关职能部门和国有资产处联合成立项目工作组，项目组成员不少于5人。
采购订单合同评审记录模板
采购订单合同评审记录模板一、评审日期：（填写日期）二、评审部门：（填写部门名称）三、评审人员：（填写评审人员姓名）四、采购订单信息：采购订单编号：（填写订单编号）供应商名称：（填写供应商名称）采购商品服务描述：（填写商品或服务描述）采购数量：（填写数量）采购价格：（填写价格）交货期限：（填写交货期限）五、合同评审内容：1. 合同主体资格：供应商营业执照复印件身份证复印件是否齐全有效。
供应商资质证书（如质量管理体系认证、环境管理体系认证等）是否在有效期内。
2. 合同条款：合同双方身份及联系方式是否明确。
产品服务规格、质量标准、验收方式等是否清晰明确。
付款方式、付款期限及违约责任等款项支付相关条款是否合理。
交货地点、运输方式及费用承担等物流相关条款是否明确。
保密条款、知识产权保护、争议解决方式等附加条款是否完备。
合同有效期及续约条件。
3. 合同执行可行性：供应商履约能力评估，包括生产能力、技术水平、质量保证体系等方面。
产品服务市场价格波动预测及对成本的影响分析。
交货期是否符合公司生产计划和销售策略要求。
4. 其他需要关注的事项：合同签订流程是否符合公司内部控制要求。
是否存在法律风险或潜在风险。
六、评审结论：1. 符合要求：合同条款与公司采购需求相符，主体资格合法，合同内容完整，条款清晰执行可行性较高，无重大法律风险或潜在风险。
2. 存在问题：合同某些条款需进一步修订完善，或供应商需提供额外担保保证金以确保履行合同。
3. 建议措施：对于符合要求的合同，建议尽快与供应商签订正式合同，并加强合同履行过程中的监督和管理。
对于存在问题的合同，要求供应商在规定时间内进行修改和完善，并重新提交评审。
七、评审人员签名：（填写评审人员签名）八、审核人员签名：（填写审核人员签名）九、审批领导签名：（填写审批领导签名）十、备注（如有）：（填写其他需要说明的事项）采购订单合同评审记录模板（1）一、评审日期：二、评审部门：三、评审人员：四、采购订单信息：1. 采购订单编号：2. 供应商名称：3. 采购商品服务描述：4. 采购数量：5. 采购价格：6. 交货日期交付时间：7. 付款方式：8. 合同总金额：五、合同评审内容：1. 合同条款与采购订单的一致性：确认合同中的各项条款与采购订单的要求是否一致，包括产品规格、数量、价格、交货期等。
投标人信息登记表
供应商信息登记表填写说明
1.请供应商按此格式要求填写《供应商信息登记表》，项目编号及包号详见采购公告或公告附
件，项目编号格式为：“23**-HXTC-******”，如采购文件无分包，包号填写第一包。
2.请供应商以公对公形式电汇或现场交现金形式交纳标书款，我公司不接受个人账户转账，汇
款时请备注项目编号及所投包号，格式为23**-HXTC-******第*包，无需填写项目名称。
3.请将填写完成后的《供应商信息登记表》word版和PDF扫描件及标书汇款底单（PDF扫描件）
一并发送至************************，我公司将向供应商发送采购文件，采购文件售后不退。
供应商信息登记表
（请仔细阅读并把表格填写完全，信息错误概不负责）。
采购审批表
采购审批表
编号：Q/NJXX-QR-GZ-02-2017(采购预算金额2.00万以上)
申请部门
对应立项表名称
采购类别
□货物 □ 服务ห้องสมุดไป่ตู้□工程（不可多选）
预算经费代码
子项目1名称
型号/规格（技术参数可另附清单）
数量
单价
总价
最高限定价
项目组
自查清单
具体技术参数及配置要求
□ 有 □ 无
国有资产处
意 见
意见：
备注：提交资料是否科学、齐全（含电子档）
经办人签字：
部门负责人签字：
采购工作
分管院领导意见
签字：
备注
1、坚持建、验、库岗位不相融原则。
项目组成员、验收组成员、库房管理人员原则上不兼任。验收组组长原则上由使用部门负责人担任（工程类项目除外），验收组组长初验后发起验收申请，国有资产处组织验收。
数量
单价
总价
最高限定价
（如有多个子项目，请先添加复制子项目1的表格，每个子项目均需填写）
项目组意见
意见：
项目组组长签字：
验收组人员名单
验收组
组长签字
采购方式
（国资处填写）
□委托代理采购 □校内公开招标 □竞争性谈判 □竞争性磋商 □询价
□单一来源谈判 □网上商城 □其他（“□”中填写数字，对应子项目序号）
2、附录：详见附后清单。
附录（项目组必提供项：1-6项，可另附；提交纸质和电子文档）
1、采购项目描述；
2、采购需求：详细技术参数及配置要求；
3、供应商资质要求；
4、供货周期；
5、质保期；
6、验收标准及方法；
《货物、服务类项目采购申请表》
货物、服务类项目采购申请表
注：1.本表适用于学校集中采购和各单位分散采购。
2.集中采购范围：单价≧10万元或批量≧20万元的货物、一次性批量购置金额≥20万元的教学科研用试剂、测序。
每季度末集中征集一次采购计划。
3.分散采购范围：2万元≦单价小于10万元或2万元≦批量小于20万元的货物。
填写本表后交招标中心审批，由用户单位按照学校颁布的《分散采购实施细则》组织实施。
4.预算≥10万元人民币以上的服务项目；预算≥20万元人民币以上的科研仪器设备质保期外的维修保养服务。
信息化项目_商务技术评审表_评分标准_模板
2.根据投标企业近三年（2019-2021年）平均净资产总额评分，排名第一的得标准分，其余依次递减2分。
4
3.根据投标企业近三年（2019-2021年）平均资产总额评分，排名第一的得标准分，其余依次递减2分。
4
三
产品业绩
比较近三年（截止开标时间）投标产品（或同系列产品）的销售业绩。以提供投标人或产品生产企业的投标产品合同复印件为准，每提供1份合同计1分，最多提供4份合同。投标文件中提供合同和对应银行收款进账凭证复印件。（与时限要求不符、总金额或数量不清晰、产品系列型号不符的合同均无效，业绩为0的得0分）
5
七
售后服务
1.质量保证期和保修期：满足招标文件要求的基础上，每增加一年得1分，最多得标准分。
2
2.维修响应：根据投标企业对产品维修、耗材供应承诺情况评分，最优得标准分，其余依次递减0.2分。
1
3.技术服务支持：产品和品牌具有较高知名度及广泛普及度，提供指定地点的现场服务支持，具备全国各主要省份的售后服务网络和对应的24小时服务支持热线且技术力量能满足部队维修服务需求的得标准分，不满足得0分
4
五
企业信誉
1.投标企业在国家企业信用信息公示系统中无行政处罚记录和未被列入经营异常名录的得标准分值，否则不得分。（须提供网上公示截图和查询网址）
2
2.投标企业近三年（2019-2021年）获得过税务部门颁发的企业纳税信用A级评价证书的得1分，没有得0分。（网上公示的，须提供截图和查询网址）
2
3. 根据投标产品生产企业获得国家赛事供应商数量排名，第一名得标准分，其余依次递减1分
商务技术评审表
序号
供应商评审表审核表单
供应商评审表审核表单背景供应商评审表是企业采购和供应链管理中不可或缺的工具。
它能够对供应商进行综合评估，以便决定是否采取委外采购措施。
不同企业的供应商评审表可能略有不同，但都具有以下相同的构成要素：1.采购组织或部门名称；2.供应商名称和地址；3.供应商类型（例如，制造商、批发商或经销商）；4.供应商的历史记录（例如，过去三年的信用记录、销售数据等）；5.评分系统（例如，对供应商能力、费用及其它方面进行评分）；6.采购者部门的意见和建议；7.批准意见和签名。
虽然供应商评审表可以帮助企业了解供应商的综合情况，但不同的企业对供应商的要求会有所不同。
因此，在审核时需要根据实际情况进行灵活调整和修改。
审核表单1. 采购组织或部门名称此处填写进行审核的采购组织或部门名称。
2. 供应商名称和地址此处填写需审核的供应商名称和地址。
3. 供应商类型此处填写需审核的供应商类型，例如，制造商、批发商或经销商等。
4. 供应商的历史记录此处填写供应商的历史记录。
应当包括过去三年的信用记录、销售数据、过程控制数据等信息。
5. 评分系统此处填写采用的评分系统，并列出各项评分指标及其权重。
5.1 供应商能力评分（占比30%）评分指标：•产品质量（占比10%）；•可靠性（占比10%）；•交货期（占比10%）。
5.2 费用评分（占比30%）评分指标：•单价（占比15%）；•分配的利润（占比10%）；•运输成本（占比5%）。
5.3 其它评分（占比40%）评分指标：•成本效益（占比20%）；•投资回报（占比10%）；•技术领先（占比10%）。
6. 采购者部门的意见和建议此处填写采购者的部门意见及建议，包括前期与供应商沟通和对供应商的实地考察情况。
7. 批准意见和签名此处填写审核人的批准意见和签名，包括审核意见、审核日期和签名。
总结本文介绍了供应商评审表的基本构成要素，并提供了一份具体的审核表单示例。
在实践中，需根据企业对供应商的具体要求进行灵活调整和修改，并对审核表单进行不断改进和完善。
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采购评审登记表
编号：Q/NJXX-QR-GZ-05-2015 采购编号：
项目名称
经费代码
预算金额
实施部门
立项批准
项目工作组成员
项目组ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ长
采购方式
评审时间符合规定时间
口 是 口 否
评审专家组名单
评审方式
评审方式与
发布一致
口是 口否
供应商名称
报价
评审排序
采购说明
（成交结论前填写）
采购结论
成交供应商
成交价格
成交结论
意见及澄清
（有需要填写）
合同谈判签订中应注明事项及补充条款
评 委 会 签
评审组长
签名
采购工作建议
备注
主持和记录： 日期：