工程明细账
工程款往来明细账模板
工程款往来明细账模板
**工程款往来明细账**
日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额 | 余额方向 | 余额
:------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: | :------: [起始日期] | | 期初余额 | | | | [起始余额]
[具体日期 1] | [凭证号 1] | 收到工程款 | [借方金额 1] | | 借 | [余额 1] [具体日期 2] | [凭证号 2] | 支付材料款 | | [贷方金额 2] | 借 | [余额 2] [具体日期 3] | [凭证号 3] | 收到工程款 | [借方金额 3] | | 借 | [余额 3] [具体日期 4] | [凭证号 4] | 支付劳务费 | | [贷方金额 4] | 借 | [余额 4] [具体日期 5] | [凭证号 5] | 收到工程款 | [借方金额 5] | | 借 | [余额 5] [具体日期 6] | [凭证号 6] | 支付其他费用 | | [贷方金额 6] | 借 | [余额 6] [结束日期] | [凭证号] | 期末余额 | | | | [期末余额]
请注意，以上仅为示例内容，你可以根据实际情况进行修改和完善。
确保每一笔工程款的收支都有明确的记录，并及时更新明细账以保持准确性。
在建工程的明细科目
在建工程的帐务处理１、自营在建工程的帐务处理1）购入为工程准备的物资时，以其实际成本计价：借：在建工程--工程物资贷：银行存款等账户2）领用工程物资，以其领用的物资实际成本计价借：在建工程--xx工程贷：在建工程--工程物资等账户３）在建工程中发生的其它费用，以实际发生额计价借：在建工程--xx工程贷：银行存款应付工资长期借款等账户4）竣工前支付为工程所借款项的利息费发生：借：在建工程--xx工程贷：长期借款５）竣工后的支付利息支出：借：财务费用贷：长期借款６）涉及外币借款，若发生汇兑损失，在工程交付使用前：借：在建工程--xx工程贷：长期借款--汇兑损益若发生汇兑收益，则做相反会计分录为：借：长期借款--汇兑损益贷：在建工程--xx工程--汇兑收益７）涉及外币借款，若发生汇兑损失，在工程交付使用之后：借：财务费用贷：长期借款--汇兑损益若发生汇兑收益借：长期借款--汇兑损益贷：财务费用８）工程完工，盘点发生盘亏时：借：在建工程--工程物资贷：在建工程--xx工程９）工程完工，盘点发现盘盈时：借：在建工程--xx工程贷：在建工程--工程物资１０）工程已竣工交付使用，将在建工程发生的一切费用记入固定资产原值：借：固定资产贷：在建工程--xx工程２、出包在建工程的账务处理1）发生预计工程款，支付进度款及计算全部工程款时：借：在建工程--出包工程贷：银行存款2）工程验收完工，将在建工程发生费用成本转作固定资产原值：借：固定资产贷：在建工程--已包工程3）若在建工程是大修理项目，完工验收时：借：预提费用或待摊费用或递延资产贷：在建工程３、在建工程报废和毁损的账务处理1）在建工程报废和毁损，若在企业筹办期间，其会计处理为：借：递延资产--开办费贷：在建工程2）若是在企业的生产经营以后发生，在建工程毁损的会计处理为：借：营业外支出--在建工程损失贷：在建工程４、在建工程试运转发生的收入和支出的账务处理1）在建工程交付使用前，调试运转形成产品并对外销售，应以实际销售收入，冲减在建工程成本，会计处理为：借：银行存款贷：在建工程2）试运转发生的支出，计入工程成本：借：在建工程贷：银行存款（或有关账户）。
工程施工明细账(3篇)
第1篇一、工程施工明细账的设置1. 根据工程施工合同设置明细账工程施工明细账应按照工程施工合同进行设置，将合同中涉及的费用项目进行分类，如材料费、人工费、机械使用费、其他直接费等。
2. 二级科目设置二级科目可以根据核算需要自行设置，如：（1）工程施工--材料费：包括钢材、水泥、砂石等材料费用。
（2）工程施工--人工费：包括施工人员工资、津贴、奖金等。
（3）工程施工--机械使用费：包括施工机械租赁费、维修费、折旧费等。
（4）工程施工--其他直接费：包括施工过程中发生的其他直接费用，如施工用水、用电、临时设施等。
二、工程施工明细账的内容1. 材料费用明细记录工程施工过程中所使用的各种材料，包括采购数量、单价、金额等，以及材料领用、退库等情况。
2. 人工费用明细记录工程施工过程中所涉及的人工费用，包括施工人员工资、津贴、奖金等，以及工资发放、考勤、加班等情况。
3. 机械使用费用明细记录工程施工过程中所使用的机械，包括租赁、维修、折旧等费用，以及机械使用时间、工作量等情况。
4. 其他直接费用明细记录工程施工过程中发生的其他直接费用，如施工用水、用电、临时设施等费用。
三、工程施工明细账的作用1. 反映工程施工成本工程施工明细账可以反映工程施工过程中各项费用的发生情况，有助于企业了解和控制成本。
2. 为工程结算提供依据工程施工明细账详细记录了工程施工过程中的各项费用，为工程结算提供了可靠的依据。
3. 促进企业加强成本管理通过分析工程施工明细账，企业可以找出成本控制的薄弱环节，采取有效措施降低成本，提高经济效益。
4. 便于审计和税务检查工程施工明细账的设立，有利于审计和税务检查，确保企业经济活动的合规性。
总之，工程施工明细账在工程施工过程中发挥着重要作用，企业应高度重视，建立健全工程施工明细账制度，确保工程施工的顺利进行。
第2篇一、材料费1. 材料名称：钢筋数量：100吨单价：4000元/吨金额：400,000元2. 材料名称：水泥数量：500吨单价：300元/吨金额：150,000元3. 材料名称：砂石数量：1000立方米单价：50元/立方米金额：50,000元二、人工费1. 人员类别：施工人员人数：50人日工资：200元金额：10,000元2. 人员类别：管理人员人数：10人日工资：300元金额：3,000元三、机械费1. 机械名称：挖掘机数量：1台日租金：2,000元金额：20,000元2. 机械名称：搅拌机数量：1台日租金：1,000元金额：10,000元四、其他直接费1. 其他直接费：临时设施租赁费金额：5,000元2. 其他直接费：施工用水电费金额：3,000元五、间接费1. 间接费：管理人员工资及福利费金额：10,000元2. 间接费：办公费金额：5,000元六、应收账款1. 应收账款：建设单位金额：1,000,000元七、主营业务收入1. 主营业务收入：工程结算金额：1,200,000元八、主营业务成本1. 主营业务成本：材料费、人工费、机械费、其他直接费、间接费金额：718,000元九、主营业务税金及附加1. 主营业务税金及附加：增值税金额：12,000元十、本年利润1. 本年利润：主营业务收入 - 主营业务成本 - 主营业务税金及附加金额：200,000元以上为工程施工明细账的示例，实际工程施工过程中，根据项目特点和实际情况，可能还会有其他科目和费用。
2024工程协议进度与付款明细台账一
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024工程协议进度与付款明细台账一本合同目录一览1. 工程概述1.1 工程名称1.2 工程地点1.3 工程类型1.4 工程规模1.5 工程时间表2. 进度要求2.1 工程启动时间2.2 工程完工时间2.3 关键里程碑进度2.4 工程进度报告2.5 进度调整机制3. 付款明细3.1 付款条件3.2 付款比例3.3 付款时间表3.4 付款凭证3.5 额外费用支付4. 进度与付款的关联4.1 进度达标与付款关联4.2 进度延误与付款关联4.3 提前完成与付款关联4.4 工程变更与付款关联5. 工程质量要求5.1 质量标准5.2 质量控制措施5.3 质量验收程序5.4 质量问题处理6. 违约责任6.1 进度违约责任6.2 付款违约责任6.3 质量违约责任6.4 违约赔偿金额7. 争议解决7.1 争议解决方式7.2 争议解决机构7.3 争议解决时间限制8. 合同的生效与终止8.1 合同生效条件8.2 合同终止条件8.3 合同终止后的权利义务处理9. 一般条款9.1 合同的解释9.2 法律的适用9.3 合同的修改与补充9.4 通知机制9.5 保密条款10. 合同主体信息10.1 甲方名称10.2 甲方地址10.3 乙方名称10.4 乙方地址10.5 丙方名称10.6 丙方地址11. 附件11.1 工程图纸11.2 工程预算表11.3 付款凭证样本11.4 其他相关文件12. 签字盖章页12.1 甲方签字12.2 乙方签字12.3 丙方签字12.4 日期13. 合同修订历史13.1 修订版本号13.2 修订日期13.3 修订人13.4 修订说明14. 其他条款14.1 附加条款14.2 特殊条件14.3 非正式协议14.4 后续协商事项第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1 工程名称：2024工程项目1.2 工程地点：具体项目实施地点1.3 工程类型：土建工程/安装工程/装修工程等1.4 工程规模：工程总面积/工程总量等1.5 工程时间表：工程计划启动日期至工程计划完工日期第二条进度要求2.1 工程启动时间：具体工程启动日期2.2 工程完工时间：具体工程完工日期2.3 关键里程碑进度：列举关键里程碑节点及对应的完成日期2.4 工程进度报告：乙方应定期向甲方提交工程进度报告，报告应包括工程实际进度、对比计划进度的偏差及调整后的进度计划。
工程施工账户明细账
工程施工账户明细账一、起草目的为规范工程施工账务管理，做好工程施工资金管理及决算核算工作；二、适用范围适用于负责工程施工的各单位，根据施工单位的具体情况和需要进行必要的调整。
三、编制依据1. 《中华人民共和国会计法》2. 《中华人民共和国会计制度》3. 《建设工程施工合同》4. 《工程变更审批表》5. 《工程决算审批表》6. 《建设工程造价管理办法》四、工程施工账户明细账编制要求1. 工程施工账户明细账的编制范围包括各项施工用工、材料采购、机械设备租赁、施工安全、环境保护等与工程施工直接相关的支出。
2. 工程施工账户明细账的编制内容包括支出日期、支出项目、支出金额、支付方式、收款人、摘要等。
3. 工程施工账户明细账务必真实、完整、准确地记录施工支出情况，确保账目清晰可查。
4. 工程施工账户明细账应当及时跟进工程施工的进展情况，对施工支出进行记录和核算。
五、工程施工账户明细账的操作流程1. 工程施工账户明细账由施工单位的财务部门或专门负责工程账务管理的人员进行具体操作。
2. 在每次施工支出时，施工单位应将支出情况及时记录在工程施工账户明细账上，并进行审核确认。
3. 对于不同的支出项目，应填写完整的支出明细，包括支出日期、支出项目、支出金额、支付方式、收款人、摘要等信息。
4. 工程施工账户明细账的核算由专门负责工程施工账账务管理的人员进行，确保账目的准确性和完整性。
5. 工程施工账户明细账完成后应及时进行归档保存，并定期进行复核，以备后续的工程决算及验收。
六、工程施工账户明细账的审核审批1. 工程施工账户明细账的审核审批应在支出后及时进行，确保支出的合规性和真实性。
2. 审核审批人员应对工程施工账户明细账的支出情况进行逐项复核，对于不符合要求或存在疑点的支出应及时进行调查核实。
3. 经审核无误后，由财务部门或专门负责工程账务管理的人员进行审批确认。
4. 审批后的工程施工账户明细账应进行归档保存，并通知相关部门进行备案。
工程施工明细账账本
一、封面工程施工明细账编制单位：XXX公司编制人：XXX审核人：XXX编制日期：2023年4月6日二、目录1. 材料费2. 人工费3. 机械使用费4. 其他直接费5. 间接费用6. 工程结算7. 应收账款8. 主营业务收入9. 主营业务成本10. 主营业务税金及附加11. 本年利润三、账页1. 材料费借方：材料采购——原材料贷方：工程施工——合同成本——材料费2. 人工费借方：应付职工薪酬贷方：工程施工——合同成本——人工费3. 机械使用费借方：固定资产折旧贷方：工程施工——合同成本——机械费4. 其他直接费借方：其他应付款贷方：工程施工——合同成本——其他直接费5. 间接费用借方：管理费用贷方：工程施工——合同成本——间接费6. 工程结算借方：应收账款贷方：工程施工——合同结算7. 应收账款借方：工程施工——合同结算贷方：应收账款8. 主营业务收入借方：应收账款贷方：主营业务收入9. 主营业务成本借方：工程施工——合同成本贷方：主营业务成本10. 主营业务税金及附加借方：主营业务收入贷方：主营业务税金及附加11. 本年利润借方：主营业务收入贷方：主营业务成本、主营业务税金及附加四、附注1. 本账本以工程施工过程中的各项费用和收入为依据，详细记录了工程施工的财务状况。
2. 账本中各项费用和收入的借贷方向及金额均按照企业会计准则和实际业务情况进行登记。
3. 账本中的二级科目可根据实际核算需要自行设置。
4. 本账本应定期进行核对，确保账目准确无误。
5. 账本中的各项数据可用于编制财务报表，为管理层提供决策依据。
通过以上内容，我们可以了解到工程施工明细账的账本构成和内容。
在实际操作中，会计人员应根据企业实际情况和业务需求，对工程施工明细账进行详细记录，以确保财务数据的准确性和完整性。
工程量清单预算核量明细台账样表(仅供参考)1-1
209-3-a-1 C15片石混凝土 现浇片石混凝土挡土墙 混凝土基础垫层 单个基坑≤1500m3 2.0m3以内挖掘机挖土 209-3-a-2 C20片石混凝土 现浇片石混凝土挡土墙 混凝土基础垫层 单个基坑≤1500m3 2.0m3以内挖掘机挖土 209-3-a-3 现浇C25混凝土 209-3-b 209-3-c 209-3-d 209-3-e 213 213-1 213-1-b 213-2 213-2-a 213-2-b 213-2-c 213-3 213-3-a 400章 403 403-1 403-1-a 钢筋 砂砾垫层 墙背回填碎石 土工布 预应力锚索边坡加固 预应力锚索(钢绞线规格） Φ 15.24锚索 混凝土锚固板 钢筋 C25混凝土 植生袋防护 碎落台防护 M7.5浆砌片石 桥梁、涵洞 钢材 基础钢筋(包括灌注桩、承台、沉桩、沉井 等) 光圆钢筋（HPB235、HPB300） 基础、支撑梁钢筋 承台钢筋 灌注桩钢筋焊接连接主筋 403-1-b 带肋钢筋（HRB335、HRB400） 基础、支撑梁钢筋 承台钢筋 灌注桩钢筋焊接连接主筋 403-2 403-2-a 下部结构钢筋 光圆钢筋（HPB235、HPB300） 实体式墩台钢筋 柱式墩台高10m以内焊接钢筋 柱式墩台高20m以内焊接钢筋 柱式墩台高40m以内焊接钢筋 框架式桥台钢筋 肋形埋置式桥台钢筋 Y型墩钢筋 桥(涵)台帽钢筋 桥(涵)墩帽及拱座钢筋 盖梁钢筋 系梁钢筋 耳背墙钢筋 403-2-b 带肋钢筋（HRB335、HRB400） 1t 1t 1t 1t 1t 1t
10m3实体 100 m2 10 m3 m 1000m3天然 密实方 10m3实体 100 m2 10 m3 m 10m3实体 10 m3 1000m3天然 密实方 m 10m3实体 10 m3 1000m3天然 密实方 m 10m3实体 10 m3 1000m3天然 密实方 m3 10m3实体 10m3 10 m3 1000m3天然 密实方 m m2 m2 m
报账明细 工程施工
报账明细工程施工
项目名称：XXX工程施工
报账编号：XXX-XXXXXX
报账日期：XXXX年XX月XX日
项目施工单位：XXX建设工程有限公司
工程责任人：XXX
一、材料费用
1. 水泥：300袋，单价30元/袋，共计9000元
2. 钢筋：10吨，单价5000元/吨，共计50000元
3. 沙子：50立方米，单价200元/立方米，共计10000元
4. 砖头：10000块，单价2元/块，共计20000元
5. 涂料：100桶，单价100元/桶，共计10000元
总计：99000元
二、人工费用
1. 技术工人：总计10人，每人工资为8000元/人，共计80000元
2. 普通工人：总计20人，每人工资为5000元/人，共计100000元总计：180000元
三、机械设备费用
1. 挖掘机：租用费10000元
2. 起重机：租用费15000元
3. 手持式电钻：购买费用5000元
总计：30000元
四、其他费用
1. 交通费用：5000元
2. 伙食费用：10000元
3. 住宿费用：6000元
总计：21000元
项目总费用：329000元
备注：以上费用为工程实际发生费用，如有错漏之处，请及时更正。
工程责任人签字：XXX
日期：XXXX年XX月XX日
以上即为本次XXX工程施工的报账明细，共计费用为329000元。
感谢各部门的配合与支持，让工程顺利进行。
希望继续保持良好的合作关系，共同推动工程的顺利完成。
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1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604 1604
购臭氧发生器1台00243622_工程部 购高效粉碎机1台_工程部 购聚丙烯计量罐08293377-79_工程部 购空压机1台_ 材料出库单-配件改造_ 付设备运费10156876_ 付车间安装费用_ 材料出库单-配件设备安装_ 材料出库-配件_ 车间领用工程物资_ 合计
2011 2011 2011 2011 2011 2011
02 04 04 04 01 01
28 14 28 30 21 31
记-0216 记-0115 记-0298 记-0351 记-0216 记-0336
0106 0106 0106 0106 1604 1604
公用系统安装_ 付市宏远化工设备安装公司锅炉安装费_ 孙胜友采购锅炉安装材料_ 锅炉安装用_ 采购防爆磁力起动箱27台02391043_ 材料出库-设备安装材料_
28 29 03 10 02 20 20 20 20 30 30 30 08 14 31 13 16 31
记-0247 记-0248 记-0018 记-0063 记-0027 记-0116 记-0117 记-0118 记-0119 记-0277 记-0279 记-0280 记-0002 记-0085 记-0261 记-0100 记-0153 记-0401
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06 06 06 06 06 07 07 11 12 12
18 28 30 30 30 08 08 30 31 31
记-0149 记-0286 记-0302 记-0305 记-0322 记-0033 记-0043 记-0366 记-0342 记-0401
Байду номын сангаас
17,948.72 22,222.22 38,632.47 2,780.00 94,129.61 7,254.00 50,000.00 576,657.86 254,998.15 14,615.38 4,363,366.06 92,307.69 3,247.86 6,330.00 3,675.21 2,900.00 28,000.00 41,880.34 420,618.96 7,435.89 178,081.48 5,500.00 2,692.31 5,384.61 6,082.91 14,957.26
本年累计 2010 2010 01 01 07 29 记-0058 记-0239 1604 1604 购变频柜75KW1台_ 付设备运费_
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250,024.80 576,504.26 588,299.13 47,606.84 54,444.45 289,753.72 39,316.24 17,777.78 170,940.17 144,444.44 8,119.66 12,478.63 55,982.90 5,128.20 6,837.61 35,042.73 18,000.00 288,888.89 60,027.65 3,931.62 38,461.54 191,880.33 40,914.53 60,055.81 251,282.05 4,900.00
摘要
金额 14,017.09 241,025.64 20,512.82 58,119.65 3,760.68 10,256.41 15,726.49 363,418.78 290,598.28 20,384.61 6,410.26 28,655.34 42,735.04 122,222.22 52,136.76 17,948.72 4,102.56 8,034.18 23,931.62 617,159.59 980,578.37 16,666.67 6,417.00
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07 07 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 12 12 12 12
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01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 03 03 03 03 03 04
01 01 01 01 03 30 16 16 16 23 29
记-0046 记-0047 记-0048 记-0055 记-0067 记-0265 记-0125 记-0126 记-0127 记-0227 记-0289
购螺杆式低温盐水机组2台 购防爆电机水泵6台 购不锈钢钛棒滤桶1台 购视频监控设备1套 购离心机1台 购反应釜2000L1台 购石墨换热器2台 购1000L反应罐2台 购不锈钢叶轮带电机泵1台 购电机泵2台 购冷凝器15平方1台四车间 合 计
记-0312 记-0210 记-0283 记-0286 记-0287 记-0335 记-0144 记-0145 记-0146 记-0147 记-0148 记-0149 记-0150 记-0257 记-0284 记-0285 记-0064 记-0103 记-0133 记-0163 记-0164 记-0165 记-0248 记-0255 记-0288 记-0072
设备明细账
年产1000吨磷霉素系列产品技术改造项目设备投资明细账
年 2009 2009 2009 2009 2009 2009 2009
月 09 11 12 12 12 12 10 10
日 25 30 29 29 29 31 17
凭证号数 科目编码 记-0194 记-0263 记-0290 记-0291 记-0292 记-0339 记-0085 1604 1604 1604 1604 1604 1604 购鼓风机2台_
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材料出库-配件(改造)_ 购反应罐一批_ 购搪瓷反应罐一批_ 购不锈钢钛棒滤桶_ 购真空机组10台_ 材料出库-配件(改造)_ 购JXJW150-21真空机组1套_ 购氮气储罐10m31台_ 购反应罐F-2000L2台_ 购圆块孔式石墨换热器11台_ 购磁力自吸泵1台_ 购反应罐1000L1台_ 购自吸不锈钢带电机泵21台_ 购液压车2台、拖车1台_ 购森兰变频器SB70G11KW1台_ 购空气压缩机2台_ 付精烘包车间不锈钢材料款_ 购设备脱水机4台离心机4台_ 安装费用_ 购电机泵1台_ 购制氮机1台_ 购设备颗粒机1台、振动筛1台、干燥机1台_ 购防爆动力配电箱11台00299353_ 保温保冷工程款_ 材料出库-精烘包安装材料_ 购不锈钢桶、鞋架_
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材料出库单-配件安装_ 购搪瓷反应罐3000L2台_ 购离心机7台00237115_ 购聚丙烯计量罐29台过滤器1台_ 购贮罐9台反应罐9台_ 购减速机33台01017513-514_ 购聚丙烯计量罐9台06652393_ 购石墨换热器20台05033596-602_ 购森兰变频器2台00136878_ 购制氮机1台02135218_ 购空气压缩机1台02586407_ 购电机泵3台00801178_ 购带电机泵7台00801177/80-81_ 购离心泵6台00900839_ 材料出库-五金配件FMC安装_ 设备安装_ 购防爆自吸泵1台01490768_ 购固定开降机1台00819889-892_ 购搪瓷反应罐36台01146826/828_ 购水喷射真空机组12台_ 购过滤器3台()_ 补变频器差价00188806_ 购钢衬氟过滤器6台16713295-96_ 付钻井工程款_ 购空压机1台_ 付吊车费用_
购真空机组1台 购电机1台18.5KW 购高压计量装置1套 购氟塑料自吸泵1台 购电脑1台 购聚丙烯真空计量罐12台 购水喷射真空机组3台 购搪瓷反应罐2台 购聚丙烯方箱1只，真空抽滤桶1只 购自动旋光仪1台 购设备离心机1台 购钛管过滤桶1台 购设备离心机3台 购防爆动力启动箱01691578 购自吸带电机泵2台四氟气动隔膜泵1台 购入罗茨泵1台 购直流焊机1台 车间领用工程物资 合计 本年累计