作业风险评估及管控表
作业风险评估表
序 号
工种
作业任务
作业步骤 危害名称 危害类别
危害分布、特性及产生风险条件
可能导 致的风 险后果
细分风 风险 险种类 范畴
可能暴 露于风 险的人 员、设 备及其 他信息
风险控制措施
专业 责任人 完成时间
01 施工
临近带电体作业
核对线路名 称、杆号
触电
能源危害
1、工作人员违章或互相监护不到位导 致误触或与带电设备安全距离不足0.7 米。2、每月一次到每年一次。3、最可 能导致1-2人死亡。4、多年没有发生
高空作业、 打击
物理危害
1、作业任务需在高空完成，不使用全
身式安全带，杆塔上人员未可靠固定导
致人员伤亡。2、高空作业时随身携带
的工器具，高空作业使用的工器具、材 料等未可靠固定，尖锐的物体，有人位 于物体正下方，物体下方的人未戴安全 帽导致人员伤害。3、高处作业，停电
1-2人死 亡、1-2 人轻伤
作业现场，需采取个人防护措施的作
1-2人死 亡、1-2 人轻伤
作业现场，需采取个人防护措施的作
业，需使用安全工器具的作业导致人员
伤害。
坠落、 物体打
击
人身 安全
1、一次 2-3人面 临风险 2、班组 有22人 面临该 风险
通过执行以下作业表单及作业指导书进行作业风险管控： 1.昆电生〔2012〕116号文：《关于发布大修 技改类作业安全施工作业票及作业 指导书的通知》，第7部分：配网工程，《HWDQSB-05-01/01 跌落式熔断器安装作 业表单》。 2.昆电生〔2011〕237号文：《关于发布新增作业指导书、作业表单的通知》中： 《HWDQSB-05 跌落式熔断器安装作业指导书》。
高危作业风险评估及控制措施
易燃易爆有害物质火星窜入其它设备或者易燃物侵入动火设备动火点周围有易燃物泄漏电流(感应电)危害火星飞溅气瓶间距不足或者放置不当电、气焊工具有缺陷作业过程中，易燃物外泄①将动火设备、管道内的物料清洗、置换，经分析合格。
②储罐动火，清除易燃物，罐内盛满清水或者惰性气体保护。
③设备内通(氮气、水蒸气)保护。
④塔内动火，将石棉布浸湿，铺在相邻两层塔盘上进行隔离。
⑤进入受限空间动火，必须办理《受限空间作业证》。
切断与动火设备相连通的设备管道并加盲板___块隔断，挂牌，并办理《抽堵盲板作业证》。
①清除动火点周围易燃物，动火附近的下水井、地漏、地沟、电缆沟等清除易燃后予封闭。
②电缆沟动火，清除沟内易燃气体、液体，必要时将沟两端隔绝。
电焊回路线应搭接在焊件上，不得与其它设备搭接，禁止穿越下水道 (井) 。
①高处动火办理《高处作业证》，并采取措施，防止火花飞溅。
②注意火星飞溅方向，用水冲淋火星落点。
①氧气瓶、溶解乙炔气瓶间距不小于 5m，二者与动火地点之间均不小于10m。
②气瓶不许在烈日下曝晒，溶解乙炔气瓶禁止卧放。
动火作业前，应检查电、气焊工具，保证安全可靠，不许带病使用。
动火过程中，遇有跑料、串料和易燃气体，应即将住手动火。
①室内动火，应将门窗打开，周围设备应遮盖，密封下水漏斗，清除油污， 附近不得实用溶剂等易燃物质的清洗作业。
②采用局部强制通风；①取样与动火间隔不得超过 30min ，如超过此间隔或者动火作业中断时间超 过 30min ，必须重新取样分析。
②采样点应有代表性，特殊动火的分析样品应保留至动火结束。
③动火过程中，中断动火时，现场不得留有余火，重新动火前应认真检查 现场条件是否有变化，如有变化，不得动火。
①监火人应熟悉现场环境和检查确认安全措施落实到位，具备相关安全知 识和应急技能，与岗位保持联系，随时掌握工况变化，并坚守现场。
②监火人随时扑灭飞溅的火花，发现异常即将通知动火人住手作业，联系 有关人员采取措施。
作业风险评估及管控表
作业风险评估及管控表作业任务名称东江高新开发区开关站工程作业地点惠州市水口计划开始时间计划完成时间勘察时间施工作业风险星级作业内容是否关键任务作业步骤危害名称危害类别危害分布、特性及产生风险条件可能导致的风险控制措施电缆敷设是实施过程打击行为危害吊点选择不正确打击事故/事件1. 司索人员必须持证上岗；2. 电缆盘装卸起吊点选择要合适、绑扎牢固冷缩电缆终端接头制作是进入工作地点摔绊扭伤坠落打击环境危害施工区域没有安全围蔽事故/事件路边敷设电缆，施工区域必须做好安全围蔽及警示标志措施，晚上设置夜间警示灯，防止外人误入工作区域是实施过程中暑环境危害施工区域防暑降温措施不足事故/事件1. 避开炎热时间段作业；2. 配置太阳伞，配置风扇；3. 及时补充水分；4. 现场配备应急药品是实施过程坠落行为危害高处作业没有使用安全带事故/事件离地面高度超过2m 时，按规定正确使用安全带是实施过程触电行为危害施工用电不规范事故/事件 1. 加强使用前及使用过程中的检查，保护零线与工作零线不得混接，开关箱漏电保护器灵敏可靠，漏电保护装置参数应匹配；2. 用电管理和检修维护必须规范，并由专业电工进行，配电箱必须上锁，并采取防雨措施；3. 工作间断时切断电源；文档大全4. 必须使用符合要求的线缆，并做好防破损措施是实施过程触电行为危害在带电运行区域内或邻近带电区域内施工没有采取安全措施事故/事件 1. 严格执行“两票”制度；2. 设置安全围栏，挂警示牌；3. 禁止擅自扩大工作范围；4. 设专人监护是实施过程设备停运行为危害线缆进出口封堵措施不足事故/事件线缆敷设进入电房、设备后及时对线缆进出口进行封堵，并检查其可靠性是实施过程设备烧损行为危害电缆相序不正确事故/事件使用专用仪器检查电缆相序，有明显相序标识电缆防火封堵是实施过程窒息中暑中毒行为危害电缆隧道内施工，通风不足事故/事件电缆隧道内应有可靠的通风设施，必要时增加排风扇，加强通风效果是实施过程坠落摔绊碰撞淹溺行为危害电缆隧道内施工，照明不足事故/事件1. 电缆隧道内应有足够的照明设施；2. 隧道内所有孔洞应有围栏或防护措施是实施过程坠落碰撞行为危害使用有缺陷的梯子事故/事件 1. 使用合格梯子；2. 梯子上工作时应跷脚，与地面夹角以60°为宜；3. 不得手持重物上下梯子；4. 梯子应有防滑措施；5. 设专人扶梯是实施过程灼（烫）伤行为危害防火封堵作业不戴工作手套事故/事件防火封堵作业必须戴工作手套是实施过程灼（烫）伤窒息环境危害稀释剂现场随意摆放事故/事件 1. 稀释剂必须使用密封的金属容器充装到现场使用，使用完余下的必须马上回收并注意密封存放；2. 现场配备数量充足、有效的消防器材文档大全是实施过程中暑施工区域防暑降温措施不足2. 配置太阳伞，配置风扇；3. 及时补充水分；4. 现场配备应急药品。
安全风险分级管控表(掘进一队)
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
西坡煤业安全风险分级管控表（5109、5107掘进工作面）
第 11 页。
施工作业危险源辨识与风险评价表
7
3.5
否
严格按照安规要求进行施工，加大现场安全监 督力度，制定周密防雷措施
1
18
否
执行安规规定，改善工作环境
1
1
否
焊工发口罩，其他人员远离作业地点
1
1
否
注意焊接面罩不得透光，其他人员远离施工作 业现场
1
1
否
配制口罩，选择下风口施工
1
3
否
食物保鲜、灭鼠蝇、炊具消毒
9
机械噪音
听力下降、惊吓、 神经衰弱
1
1
√
√
1
3
√
√
3
1
√
√
1
6
√
√
1
1
√
√
1
1
√
√
1
0.5
√
√
1
2
√
√
1
1
1
1
否
消防器材固定地点存放和管理
1
0.5
否
设专人进行管理和看护
3
9
否
加强车辆运输管理，提高驾驶员安全意识和驾 驶水平
1
3
否
认真检查布置驻地电力线路
1
3
否
消防监管人员按照有关消防管理条例认真检 查，保证安全
7
7
否
驾驶员加强操作技术学习和熟练，
√
√√
3
1
1
18
否
采用先进设备和措施见效噪音危害
1
9
否
按时提供食品、饮品
3
54
否
加大监督力度，提高员工安全意识
1
6
否
风险辨识评估表
1 2 3 4 2S226、2121-2、2S228 综采工作面2S228 运输巷、回风巷及切眼巷2S228 掘进工作面暂时停工地点回采过程中上隅角可能浮现悬顶面积过大，易浮现瓦斯积聚，易造成瓦斯事故。
1、工作面掘进过程中可能遇断层，断层附近可能存在瓦斯等有害气体威胁，易造成瓦斯事故。
2、工作面掘进过程中可能遇到采空区，存在瓦斯等有害气体威胁，易造成瓦斯事故。
局部通风机故障停风，造成工作面瓦斯积聚，产生瓦斯等有害气体威胁。
暂时停工且停风而未采取相应的安全措施，容易发生瓦斯等有害气体事故。
E C D1、加强综采面通风管理，确保综采工作面配风量符合要求。
2、上隅角每班瓦斯检查检测不少于 3 次。
按要求在上隅角设置甲烷断电仪、便携式甲烷检测仪，做到人工检测、甲烷断电仪、便携式瓦斯检测仪重数据三对照，并及时对检测装置进行调试、检修，确保检测数据准确、大可靠。
3、工作面回采过程中，要及时对两端头进行退锚，严禁空顶面积超过要求，防止瓦斯积聚。
4、当上隅角瓦斯浓度达到 0.5%后瓦斯员要即将设置引风障，引导风流稀释架间和上隅角瓦斯。
1、加强过断层期间瓦斯涌出量监测分析工作，发现变化及时采取措施；保证风电、瓦斯电闭锁装置灵敏可靠；加强监测监控和人工检测；爆破作业必须严格执行“一炮三检”和“三人连锁放炮”制度。
较2、遇采空区即将住手掘进，撤出人员，制定专项安全技术措施；及时调整通风系统，避免形成盲巷及避免造成瓦斯等有毒有害气体的积聚；必须在空巷口悬挂瓦斯传感器和瓦斯检查牌，进行瓦斯检查监测；对空巷进行编号管理，建立管理台帐。
1、定期进行风电闭锁和瓦斯电闭锁试验。
2、定期进行局部通风机自动切换试验。
1、暂时停工、停风地点一定要切断电源、设置栅栏、悬挂警示牌。
2、加强职工安全教育工作，提高职工安全意识。
0.5 0.5 100 25 低瓦1斯瓦1斯1 6 100 600240般斯大瓦409015 一66L瓦斯L E C D瓦斯检查员数量不足或者责任意识不强，不按规定地点和次数进5 6 7 8 各瓦斯检查点井下各作业地点巷道高冒区2S226、2121-2、2S228 综采工作面行瓦斯检查，存在空班、漏检、假检现象，从而未及时发现瓦斯等有害气体异常，造成人员缺氧窒息、有害气体中毒或者瓦斯事故。
危险源辨识与作业风险评估表(双控系统)
机在厂房内控制车速。
1.严格执行关于防止铸造
铝液外溢爆炸的安全措施
3 6 15 270 四级 。2.提高员工安全防护意 铸造
识。3.加强员工应急救援
知识的培训。
严格遵守安全操作规程，
3
6
3
54
二级
加强监控，塞杆要固定牢 固。溜炉之间接口处石棉
铸造
糌随时检查。
1
6
3
18
一级
加强技能培训，提高操作 能力和安全意识
1
3
7
21
绳、吊环、吊具完好，确 二级 认被吊件无裂纹并牢固可 铸造车间
下的行
靠，吊运行走的下方严禁
31
检修配电柜、盘、操作平台 误送电
触电
检修人 员
0.5 6
15
45
二级
停电挂警示牌检修，加强 监护，提高自我保护
铸造车间
32
热顶铸 机检修
吊运物件吊具有缺陷或指挥 配合不好
物体打击
现场人 员
33
作业
票及挂牌制度；严禁任何
7
21
二级
人员随意动车，天车启动 前必须先鸣号示警，天车
通用
工必须事先观察天车上部
及轨道上有无人员及其它
7
126
三级
进行业务教育培训，提高 业务素质，正确吊装物体
通用
进行业务教育培训，提高
40 120 三级 业务素质，作业前严格检 通用
查钢丝绳
7 42 二级 对设备进行定期维护检查 通用
铸造
d
0 一级
戴好防尘口罩
铸造
0.5 3
15
23
停电挂警示牌检修，加强 二级 监护，提高自我保护
施工作业(动火作业)风险分析管控记录表
□不涉及
可能存在气焊设备带病作业的问题
作业前进行核查，确保所有气焊设备（气瓶、焊炬等）经全面检查安全可靠，完成登记备案。
□符合
□不涉及
5
施工作业设施/设备的检查（包括施工作业用的临时配电箱、临时电缆、机械、工器具、消防设施及其他必要设施）
可能存在气焊设备带病作业的问题
确保瓶帽、防震圈等必要措施配备齐全；严禁气瓶在烈日下暴晒，室外放置时应采取防晒措施。
周边环境对施工作业可能造成的影响（包括天气条件、现场交叉作业、临边等位置的安全防护、安全通道设置、材料放置等对施工作业造成的影响及其他影响）
施工作业可能涉及其它特殊作业组合，未落实相应安全措施
若涉及临时用电、高处、盲板抽堵等其它特殊作业时，应同时办理相关作业审批手续。
□符合
□不涉及
作业现场可能存在安全防护不到位的问题
□符合
□不涉及
可能存在切割设备带病作业的问题
作业前进行核查，确保所有切割设备（无齿锯、砂轮机、手持角磨机等）经全面检查安全可靠，完成登记备案。
□符合
□不涉及
确保切割设备进行定点放置；设备传动部位安全罩配备到位。
□符合
□不涉及
可能存在热熔设备带病作业的问题
作业前进行核查，确保所有热熔设备（液化气罐、喷火枪等）经全面检查安全可靠，完成登记备案。
□符合
□不涉及
可能存在作业设施/设备未定期进行维护保养的问题
按标准规定对作业设施/设备进行维护保养，作业前核查相关记录。
□符合
□不涉及
可能存在电焊设备带病作业的问题
作业前进行核查，确保所有电焊设备（电焊机、焊钳等）经全面检查安全可靠，完成登记备案。
□符合
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是
进入工作地点
摔绊
扭伤
坠落
打击
环境危害
施工区域没有安全围蔽
事故/事件
路边敷设电缆，施工区域必须做好安全围蔽及
警示标志措施，晚上设置夜间警示灯，防止外人
误入工作区域
是
实施过程
中暑
环境危害
施工区域防暑降温措施
不足
事故/事件
1.避开炎热时间段作业；
2.配置太阳伞，配置风扇；
3.及时补充水分；
工进行，配电箱必须上锁，并采取防雨措施；
3.工作间断时切断电源；
4.必须使用符合要求的线缆，并做好防破损措
施
是
实施过程
触电
行为危害
在带电运行区域或邻
近带电区域施工没有采取安全措施
事故/事件
1.严格执行“两票”制度；
2.设置安全围栏，挂警示牌；
3.禁止擅自扩大工作围；
4.设专人监护
是
实施过程
设备停运
行为危害
是
实施过程
灼（烫）伤
行为危害
防火封堵作业不戴工作
手套
事故/事件
防火封堵作业必须戴工作手套
是
实施过程
灼（烫）伤
窒息
环境危害
稀释剂现场随意摆放
事故/事件
1.稀释剂必须使用密封的金属容器充装到现
场使用，使用完余下的必须马上回收并注意密封
存放；
2.现场配备数量充足、有效的消防器材
是
实施过程
中暑
环境危害
施工区域防暑降温措施
事故/事件
1.严格执行电焊作业规；
2.严格执行持证上岗制度，焊工必须持证上岗；
3.潮湿地方应使用绝缘垫；
4.正确使用个人安全防护用具
是
实施过程
触电
行为危害
施工用电不规
事故/事件
1.加强使用前及使用过程中的检查，保护零线
与工作零线不得混接；
2.电源箱按规定安装漏电保护开关；
3.不得采用铜丝代替熔丝使用；
手指伸入压模
4.现场配备应急药品
是
实施过程
坠落
行为危害
高处作业没有使用安全
带
事故/事件
离地面高度超过2m时，按规定正确使用安全
带
是
实施过程
触电
行为危害
施工用电不规
事故/事件
1.加强使用前及使用过程中的检查，保护零线
与工作零线不得混接，开关箱漏电保护器灵敏可
靠，漏电保护装置参数应匹配；
2.用电管理和检修维护必须规，并由专业电
挂警示标志牌；
2.设专人监护，与带电设备保持足够安全距
离；
3.作业前，对施工人员进行专项技术交底
是
实施过程
灼（烫）伤
触电
行为危害
电焊作业没有使用个人
安全防护用具
事故/事件
1.严格执行电焊作业规程；
2.严格执行持证上岗制度；
3.潮湿地方应使用绝缘垫；
4.正确使用个人安全防护用具；
5.电焊机外壳必须按规定接地
起重回转半径站人
事故/事件
起重机应按吊装工作半径就位，回转半径严
禁站人
是
实施过程
触电
行为危害
临近带电设备吊装作
业，起重设备没有接地装
置
事故/事件
确保起重设备的接地装置齐全、有效
是
实施过程
割伤
行为危害
切割时伤人
事故/事件
切割时，按规定配置防护措施
是
实施过程
触电
行为危害
施工人员误入带电间隔
事故/事件
1.施工前确认工作区域并做好隔离措施并悬
打击
设备破损
行为危害
低压开关柜搬运、安装
时坠落
事故/事件
1.人力搬运低压开关柜，必须同肩、步调一致，
互相呼应；
2.就位时设专人指挥，统一信号，用力均匀，
速度要缓慢，互相协调
是
实施过程
打击
设备破损
行为危害
低压开关柜固定吊环断
裂、滑扣
事故/事件
吊装前检查紧固吊环，做好防脱扣措施
是
实施过程
打击
设备破损
行为危害
是
实施过程
坠落
摔绊
碰撞
淹溺
行为危害
电缆隧道施工，照明
不足
事故/事件
1.电缆隧道应有足够的照明设施；
2.隧道所有孔洞应有围栏或防护措施
是实施Βιβλιοθήκη 程坠落碰撞行为危害
使用有缺陷的梯子
事故/事件
1.使用合格梯子；
2.梯子上工作时应跷脚，与地面夹角以60°为
宜；
3.不得手持重物上下梯子；
4.梯子应有防滑措施；
5.设专人扶梯
作业风险评估及管控表
作业任务名称
东江高新开发区开关站工程
作业地点
市水口
计划开始时间
计划完成时间
勘察时间
施工作业风险星级
作业容
是否关键任务
作业步骤
危害名称
危害类别
危害分布、特性及产生风险条件
可能导致的风险
控制措施
电缆敷设
是
实施过程
打击
行为危害
吊点选择不正确打击
事故/事件
1.司索人员必须持证上岗；
2.电缆盘装卸起吊点选择要合适、绑扎牢固
是
实施过程
绞伤
行为危害
不按规使用转动工具
事故/事件
按操作规使用转动工具，合理使用个人安全
防护用品使用转动工具时严禁戴手套
是
实施过程
触电
割伤
行为危害
没有拉闸切断电源，更
换刃具
事故/事件
更换刃具，必须拉闸切断电源
是
实施过程
夹伤
行为危害
用手触碰电磁机构开合
闸
事故/事件
应使用相应的安全工器具进行开合闸，严禁用
不足
事故/事件
1.避开炎热时间段作业；
2.配置太阳伞，配置风扇；
3.及时补充水分；
4.现场配备应急药品。
是
实施过程
打击
行为危害
使用电动砂轮机站位不
正确或没有防护装置
事故/事件
1.严格按操作规程使用电动砂轮切割机；
2.正确使用个人安全防护用品
是
实施过程
灼（烫）伤
触电
行为危害
电焊作业没有使用个人
安全防护用具
3.打锤正前方不可有人
开关柜安装
是
实施过程
打击
设备破损
行为危害
施工场地的孔洞、缆沟
无封堵、未盖好
事故/事件
1.开关柜就位前检查好现场，盖好洞口、缆沟；
2.就位过程设专人监护
是
实施过程
夹伤
行为危害
低压开关柜就位时失稳
挤压伤人
事故/事件
1.设专人指挥；
2.柜体拼装或底部加垫时，不得将手深入柜底
是
实施过程
线缆进出口封堵措施不
足
事故/事件
线缆敷设进入电房、设备后及时对线缆进出口
进行封堵，并检查其可靠性
是
实施过程
设备烧损
行为危害
电缆相序不正确
事故/事件
使用专用仪器检查电缆相序，有明显相序标识
电缆防火封堵
是
实施过程
窒息
中暑
中毒
行为危害
电缆隧道施工，通风
不足
事故/事件
电缆隧道应有可靠的通风设施，必要时增加
排风扇，加强通风效果
2.现场配备足够、型号合适、合格的消防器材
是
实施过程
设备破损
行为危害
未弄清地下管线分布情
况下就打入垂直接地体
事故/事件
打地极前，应现场勘探查明地下管线情况，确
认打入点
是
实施过程
打击
行为危害
打入垂直接地体作业人
员站位不正确
事故/事件
1.打锤人应站在辅助人员侧面，并不得戴手套；
2.打入垂直接地体前要做好锤头紧固措施；
4.开关、插座、设备外壳不得有明显破损以及
设备带电金属不得外露；
5.施工现场临时电源线不得乱拉乱接，必须符
合要求；
6.电焊机电源应加装开关才能接入使用；
7.工作间断时切断电源；
8.必须使用符合要求的线缆，并做好防破损
措施
是
实施过程
灼（烫）伤
窒息
行为危害
现场动火作业没有配置
合格的消防器材
事故/事件
1.严格执行动火工作相关规定；