一个台账四个应用应用清单样式仅供参考
一个台账四个清单样式[仅供参考]
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6月30日前
督促各责任部门对各自突出问题和重大隐患进行梳理，上报县安委办备案
5
各级党委、政府及部门对照排查整治内容逐条进行自查，形成自查报告，制定问题整改方案，逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限。
逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限
全面对照排查整治内容进行自查自纠
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
制粉车间
电加热熔炼炉
冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。
B级/橙色
其他爆炸
(1)应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。
(2)应设置防止水进人炉内的安全设施。
(3)定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。
3
各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。
各责任部门制定上报本行业执法计划
召开调度会，督促各执法部门制定执法计划
各执法部门/XXX
6月30日前
各执法部门均制定本行业领域执法计划
4
各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。
对县域重大隐患问题挂牌督办
各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办
(2)现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。
(3)氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。
副经理
刘玉杰
4
锯片事业部
氨气分解炉
加热炉区域通风不良导致中毒和窒息、电气部分无屏护或接地不良导致触电、可燃气体泄漏导致爆炸。
B级/橙色
中毒和窒息
触 电
一表四台账：生产经营的指挥棒
⼀表四台账：⽣产经营的指挥棒记者李海峰杨辉特约记者孙育涛 在胜利油⽥胜利发电⼚2⽉份的重⼤事件经济台账中，有这样⼀条记录：今冬电煤冰冻严重，⽤卸车设备翻卸后，车底、车帮剩下的电煤多达10吨，少则2吨⾄3吨，坚硬如⽯，只能靠员⼯⼀点⼀点刨下。
近三个⽉时间，燃料部共清冻煤车⽪1693节，清理出6000余吨电煤，按市场价计算，相当于⼀个冬天在车厢⾥刨出了423万元。
这是去年底以来，该⼚建⽴以效益为主线的“⼀表四台账”后，见到显著成效的⼀个缩影。
有关⼈员介绍，“⼀表四台账”包括：全⼚各单位⽉度经营情况报表，运⾏经济台账，设备经济台账，重⼤事件经济台账和煤炭经济台账。
“‘⼀表四台账’⽤数据说话、听数据指挥，直观清晰，⼀⽬了然。
通过阶段性运⾏，形成了⼀套系统的管控办法，其作⽤越来越明显，已经成为⽣产经营的指挥棒。
”该⼚⼚长刘豫龙说。
学会先算后⼲ ⽤数字说话、⽤数据说话，如今已成为电⼚⼈的⼀种习惯。
“这种习惯的养成，得益于‘⼀表四台账’的全⾯推⼴。
”胜利发电⼚经营管理科科长刘云峰说，“它有别于以往的⽣产技术台账，⽽是通过经济数据反映⽣产管理活动，通过数据的对⽐分析，发现⽣产运⾏过程中存在的问题，以便及时落实对策，确保经营⽬标可控。
” 2012年，该⼚发⽣⼀起风机轴承烧坏事件。
于是，他们在重⼤事件经济台账中记录：此次事件造成直接经济损失3500元，因检修机组降出⼒造成损失5.7万元。
刘云峰告诉记者，这种做法的好处有，为每个事件都建⽴⼀笔明⽩账，⽤数字反映问题，⽅便⽇后有据可查，让被考核的员⼯⼼服⼝服。
更为重要是，将经营压⼒传递到了每⼀名员⼯⾝上。
他们树⽴了经营意识，在⼯作中学会了先算后⼲，充分调动了员⼯的积极性。
为了进⼀步让员⼯树⽴效益观念，该⼚还从考核⽅式上做了相应的调整，将内部承包⽅式由过去笼统承包，改为针对性指标承包、机关和基层捆绑式承包。
通过细算账、严考核、硬兑现，形成了“先算后⼲、边⼲边算、⼲了还要算”的浓厚氛围。
环保四清单一台账具体内容
环保四清单一台账具体内容
一台账即大排查大整治汇总表。
具体内容有，应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。
四清单有部门层面制作的清单、查办清单、处罚清单、问责清单。
一、部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全三项制度，执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患五落实等情况。
二、查办清单对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。
三、处罚清单对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。
具体内容有企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。
四、问责清单对问题隐患应发现未发现、应整治未整治的要严肃问责。
具体内容有：被问责人员的信息（姓名、单位、职务）、单位性质、行政级别、问责类型（政纪处分、党纪处分或其他）、问责原因等。
一个台账四个清单样式(仅供参考)
各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。
各责任部门制定上报本行业执法计划
召开调度会，督促各执法部门制定执法计划
各执法部门/XXX
6月30日前
各执法部门均制定本行业领域执法计划
4
各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。
对县域重大隐患问题挂牌督办
各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
公司领导班子认真学习县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查大整治攻坚行动方案
强化“隐患就是事故，事故就要处理”意识
切实加强公司安委会组织领导，认真开展攻坚行动，加强宣传，营造攻坚行动氛围
各车间责任人
部署阶段：2018年6月15日-6月30日；整治阶段：2018年7月1日-12月20日；总结阶段：2018年12月1日-12月30日
5
安全月开展应急演练活动
组织一线员工参加安全生产培训，增强员工安全生产意识
邀请安全专家进行安全培训及应急演练
各车间责任人
6月16日完成应急演练
完成演练
生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考）
单位：河北小蜜蜂工具集团有限公司 日期：
12月20日
暂无
9
党委、政府和部门开展安全生产大督查，围绕深化安全生产大排查大整治攻坚行动10个方面排查整治内容落实情况进行督导检查，对工作不力的实施责任追究。
对10个方面落实情况进行督导检查
对工作不力实施责任追究
县安委会、两办督查室/XXX
12月20日
县安委办成立8个督导组正在开展督导检查
10
加大对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况的公开曝光力度。
一个台账、四个清单
2、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动案件查办（安全检查）清单 以上三个数据来源统一录入《案件查办（安全检查）清单》
3、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动违法企业处罚清单 数据主要来源于各执法部门《安全生产违法案件案卷》
4、 深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动重大隐患排查整治清单
5、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动追责问责清单
4、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动工作台账
乡镇、部门“一个台账、四个清单”填写
1、深化安全生产大大执法攻坚行动工作台账
2、深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动案件查办（安全检查）清单
数据有三个来源支撑：①领导干部检查安全生产记录表②一般人员检查安全生产记 录表 ③各级具有行政执法权资格的人员行政执法记录
河北省深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动
“一个台账、四个清单”填写说明
乡镇和部门为“一个台账、四个清单”：
一个台账：深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动工作台账 四个清单：深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动案件查办（安全检查）清单
深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动违法企业处罚清单 深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动重大隐患排查整治清单 深化安全生产大排查大整治大执法攻坚行动追责问责清单
清单来源一:安全生产标准化评审报告
6.2 设备 设施 运行 管理
企业应对生产设备 设施进行规范化管 理，保证其安全运 行。企业应有专人 负责管理各种安全 设备设施，建立台 账，定期检维修。 对安全设备设施应 制定检维修计划。
1、生产经营单位安全生产风险管控清单
风险管控清单有三种来源，可任选其一 清单来源二：主体责任落实时各企业的安全风险分级管控台账
“一个台账三个清单”样表最新文档
“一个台账三个清单”样表最新文档(可以直接使用，可编辑最新文档，欢迎下载）深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）XX单位安全生产风险管控清单（仅供参考）单位：日期：XX单位安全生产隐患治理清单（仅供参考）XX单位安全生产追责问责清单（仅供参考）单位：日期：山东省危险废物管理台账（）年度企业名称:（公章）山东省环境保护厅制目录1．企业概况（含生产基本情况、产能、产品、使用原材料情况等）2．危险废物产生源分析3．危险废物产生工艺流程图4．危险废物管理流程5．危险废物转移计划（省外／内—协议和资质）6．危险废物基本信息表（含表1.1/1.2/1.3）7．危险废物台账记录表（含表2.1/2.2/2.3）8．危险废物台账统计表（含表3.1/3.2/）9．其它资料危险废物基本信息表危险废物产生工序调查表（表1.1）单位负责人：（盖章）填报人：联系：填报日期：年月日注：1.本表每年填报一次。
2.每个产生危险废物的工序填写一张。
３.吨/年：指自然年度内的量。
自然年度是指当年1月1日至12月31日。
危险废物特性表（表1.2）单位负责人：（盖章）填报人：联系：填报日期：年月日注：１.本表每年填写一张，废物编号由企业自行编号，与表1.1中一致。
２.不同工序产生的特性及贮存/利用/处置情况完全一致的同类废物可填一张，同时在“产生工序”栏注明相应的多个工序。
3、废物类别：按《国家危险废物名录》填写。
4、利用处置方式及代码。
如利用方式包括：R1作为燃料（直接燃烧除外）或以其他方式产生能量，R2溶剂回收/再生（如蒸馏、萃取等），R3再循环/再利用不是用作溶剂的有机物，R4再循环/再利用金属和金属化合物，R5再循环/再利用其他无机物，R6再生酸或碱，R7回收污染减除剂的组分，R8回收催化剂组分，R9废油再提炼或其他废油的再利用，R15其他；等。
处置方式包括：D1填埋，D9物理化学处理（如蒸发、干燥、中和、沉淀等），不包括填埋或焚烧前的预处理，D10焚烧，D16其他；等。
安全生产一台账四清单制度全
安全生产“一个台账四个清单”制度第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。
第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。
第三条“一个台账、四个清单”具体内容（一）一个台账即大排查大整治汇总表。
要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。
（二）四个清单1.隐患排查整治清单将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。
具体内容有：（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。
（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。
（二）案件查办清单对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。
（三）违法企业处罚清单对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。
安全生产一台账四清单制度
安全生产“一个台账四个清单”制度第一条为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》、《地方党政领导干部安全生产责任制规定》、《河北省安全生产条例》等法律法规，进一步加强我县安全生产工作，全方位预防和管控安全风险，促进企业主体责任、政府及部门监管责任得到进一步落实，确保全县安全生产形势的稳定，特制定安全生产“一个台账、四个清单”制度。
第二条本制度所称安全生产“一个台账”是指建立一个重点工作台账，“四个清单”是指隐患排查整治清单、案件查办清单、违法企业处罚清单、追责问责清单。
第三条“一个台账、四个清单”具体内容（一）一个台账即大排查大整治汇总表。
要按照行业领域分别汇总并按规定定期上报，具体内容有：应排查数、已排查数、排查率、组织开展督查执法的情况、排查治理隐患的情况、执法处罚情况、宣传曝光情况、问责企事业单位情况。
（二）四个清单1. 隐患排查整治清单将发现的隐患全部登记入册，整改一个、销号一个。
具体内容有：（1）政府部门层面制作的清单：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、重大事故隐患具体内容、整治进度和采取防范措施情况、整治完成时限、整改负责人和包联负责人信息（姓名、电话、职务等）。
（2）企事业单位层面制作的清单：制定方案、签订责任书、落实隐患排查整治责任、整改查出的隐患、建立健全“三项制度”、执行操作规程和规章制度、向主管部门如实上报隐患、开展隐患排查整治、政府挂牌的重大隐患“五落实”等情况。
（二）案件查办清单对所有的案件进行全过程记录，确保可追溯。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、检查人员信息（姓名、单位、职务）、检查时间、发现的问题隐患、处罚措施、复查时间、复查结果。
（三）违法企业处罚清单对违法违规生产经营行为发现一起、处罚一起。
具体内容有：企业名称、属地行政区划、所属行业领域、实施查处的单位、处罚原因、是否关闭取缔、是否停产整顿、是否暂扣吊销证照、处罚罚款数额、是否追究刑事责任及结果。
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6月16日完成应急演练
完成演练
生产经营单位安全生产风险管控清单（仅供参考）
单位：小蜜蜂工具集团 日期：
序号
辨识部位
存在风险
风险分级
可能导致事故类型
管控措施
责任部门
责任人
1
制粉车间
2
认真执行安全生产隐患大排查大整治攻坚行动方案
班组、车间公司组织隐患的排查大整治活动
按照隐患排查清单逐项进行排查、整治
各车间责任人
7月底完成隐患统计整改
已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改
3
公司安委会对各车间整改情况进行复查
强化隐患整改质量，防止隐患复燃
针对性的对整改隐患进行跟踪，记录，杜绝同类隐患发生
完善制度，固化成果
建章立制，健全风险管控长效机制
各责任部门/XXX
12月31日
暂无
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账（仅供参考）
单位：小蜜蜂工具集团 日期：
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位责任人
完成时限
工作进度
1
公司领导班子认真学习县委县政府关于深入巩固安全隐患大排查大整治攻坚行动方案
强化“隐患就是事故，事故就要处理”意识
(3)氨气瓶不得接近火源和在日光下爆晒。
副经理
玉杰
4
锯片事业部
氨气分解炉
加热炉区域通风不良导致中毒和窒息、电气部分无屏护或接地不良导致触电、可燃气体泄漏导致爆炸。
7月18日前
各责任部门已将自查报告、问题整改
6
所有生产经营单位进行自查，做到“六查六看”。
企业全面自查自纠
各责任部门督导检查
各责任部门/XXX
12月20日
企业正在认真开展“六查六看”
7
各级各行业领域主管部门进行督导检查、执法检查，严厉查处各类非法违法行为，坚决杜绝“零立案”“零处罚”。
对各类非法违法行为实施严厉打击
深化安全生产大排查大整治攻坚行动工作台账样表（仅供参考）
序号
工作任务
目标要求
工作措施
责任单位 责任人
完成时限
工作进度
1
党委、政府结合实际制定本级深化安全生产大排查大整治攻坚行动实施方案。
制定全县具体方案，成立领导小组，明确领导包联单位
由县安委办起草，县委、县政府领导审定印发
县安委办/XXX
6月30日前
3
各负有安全监管职责的部门制定执法检查计划，确定执法检查重点单位。
各责任部门制定上报本行业执法计划
召开调度会，督促各执法部门制定执法计划
各执法部门/XXX
6月30日前
各执法部门均制定本行业领域执法计划
4
各级各部门对已发现的突出问题和重大隐患进行梳理，列出清单，挂牌督办。
对县域重大隐患问题挂牌督办
各部门开展重大隐患问题摸排，列出清单，挂牌督办
电加热熔炼炉
冷却水管漏水，接触高温金属溶液而引起爆炸。
B级/橙色
其他爆炸
(1)应设置水冷却系统的水温、水压检测和报警装置。
(2)应设置防止水进人炉的安全设施。
(3)定期维护、检修，设备维护检修时应使用能量锁定装置，或设置专人监护。
车间主任
海玉
2
制粉车间
浇注使用坩埚
浇包未烘干，与高温溶液接触导致爆炸
B级/橙色
各车间责任人
8月底完成隐患统计整改
已对各车间排查隐患进行限期整改或现场整改
4
继续巩固攻坚行动实施方案
落实大排查大整治方案要求，力争车间0隐患0事故
按照整改要求，完成隐患整改
各车间责任人
每月底按照计划完成整改
按照要求完成整改
5
安全月开展应急演练活动
组织一线员工参加安全生产培训，增强员工安全生产意识
邀请安全专家进行安全培训及应急演练
切实加强公司安委会组织领导，认真开展攻坚行动，加强宣传，营造攻坚行动氛围
各车间责任人
部署阶段：2018年6月15日-6月30日；整治阶段：2018年7月1日-12月20日；总结阶段：2018年12月1日-12月30日
各部门检查部署阶段已结束，各车间已认真学习文件精神病布置攻坚行动具体排查容，现正在整治阶段。
其它爆炸
应编制浇包烘干工艺，并严格按照工艺要求执行。
车间主任
海玉
3
锯片事业部
液氨储存及使用
液氨泄漏引起中毒和窒息、火灾或其他爆炸。
储存量未构成重大危源(储量小于10吨)
B级/橙色
中毒和窒息
火 灾
其他爆炸
(1)液氨储存及使用场所应设置检测和报警装置，电气设备应为防爆型，并采取良好的通风措施。
(2)现场应设置防止氨气泄漏逸散的喷淋装置，并应设有冲洗水源和冲洗设施。
各责任部门/XXX
6月30日前
督促各责任部门对各自突出问题和重大隐患进行梳理，上报县安委办备案
5
各级党委、政府及部门对照排查整治容逐条进行自查，形成自查报告，制定问题整改方案，逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限。
逐项明确整改措施、责任单位、责任人和完成时限
全面对照排查整治容进行自查自纠
各责任部门/XXX
12月20日
暂无
11
开展深化安全生产大排查大整治攻坚行动“回头看”，对排查有遗漏、整治不到位的问题隐患，立即采取补救措施，登记入账，限期整改到位。
彻底整改隐患问题
对整改不到位问题进行补救整改
各责任部门/XXX
12月31日
暂无
12
认真总结成绩和不足，完善各项规章制度，固化工作成果，建立健全风险管控和隐患排查整治长效机制。
6月20日，以县安委会名义印发方案；7月13日以县委、县政府两办名义印发方案
2
各行业领域主管部门制定安全生产专项整治方案，分行业明确专项整治的目标、容和标准，确定专项整治重点行业和重点企业。
制定工贸、危化品等行业专项整治方案
各行业主管部门制定各自分管行业专项整治方案
县安委办/XXX
6月30日前
已分别制定工贸、危化品等重点行业专项整治方案
严格依照执法计划，对重点行业领域进行专项督导执法
各责任部门/XXX
12月20日
各执法部门正在开展督导检查和执法检查
8
政府部门对企业挂牌督办的重大隐患，按照整改措施、责任、资金、时限、预案“五落实”要求进行整治。
彻底排查整改重大隐患
对重大隐患落实“五到位”措施
各责任部门/XXX
12月20日
暂无
9
党委、政府和部门开展安全生产大督查，围绕深化安全生产大排查大整治攻坚行动10个方面排查整治容落实情况进行督导检查，对工作不力的实施责任追究。
对10个方面落实情况进行督导检查
对工作不力实施责任追究
县安委会、两办督查室/XXX
12月20日
县安委办成立8个督导组正在开展督导检查
10
加大对安全生产非法违法行为、重大问题隐患、责任追究、事故查处情况的公开曝光力度。
强化打非治违，对工作不力实施责任追究
成立各级各类督导组，全