SAP采购订单四级审批流程配置创建审批流程
SAP采购流程采购初
SAP采购流程采购初
首先是采购申请环节。
采购申请是由需求部门提出，用于申请物品或
服务的采购，并上报给采购部门。
在SAP系统中，需求部门可以通过创建
采购申请单来提出采购需求。
采购申请单包括申请人、要求交货日期、物
料编号和数量等信息，并需要填写采购组织单位和采购组等必要信息。
采
购申请单提交后，采购部门会审核申请内容，并进行采购决策。
接下来是采购订单环节。
采购订单是采购部门根据采购申请决策而创
建的采购文件。
在SAP系统中，采购部门可以根据采购申请单创建采购订单。
采购订单包括供应商编号、物料编号、物料描述、数量和价格等信息。
采购订单提交后，系统会自动生成采购订单号，并通知供应商。
供应商收
到采购订单后，会根据订单要求进行物料准备和包装，并安排送货。
第三个环节是送货。
在SAP系统中，供应商需要在约定的交货日期前
将物品送到指定的地点。
当供应商完成交货后，采购部门会进行收货确认。
如果物品符合订单要求，则会确认物品收货，并更新SAP系统中的库存信息。
如果物品存在问题，则会进行异常处理。
最后是发票环节。
供应商在完成送货后，会向采购部门提供相应的发票。
采购部门会对发票进行核对，并进行发票确认。
采购部门核对发票后，会将发票信息录入SAP系统，并进行付款操作。
综上所述，SAP采购流程包括采购申请、采购订单、送货和发票四个
环节。
通过使用SAP系统，可以更高效地进行采购操作，并实现采购流程
的合规性、透明性和准确性。
SAP采购单审批配置详解
采购单审批的设置与采购单审批的设置基本一致。
SAP采购单审批是通过设置特性值来判断哪些采购单需要审批的。
审批人是否能审批对应的采购购单是通过权限设置来控制的。
本文将以一个简单的例子详细讲述如何配置和使用采购单审批。
本文例子：凡是采购组织是ALEX的采购单就需要进行审批。
这个特性用于下文设置哪些采购单需要审批。
CEKKO-通讯批准策略确定采购凭证(采购订单、合同审批)032是固定的。
4.1 批准组4.2 批准代码本例子创建3层审批。
4.3 发布标识用于给批准策略中的批准状态使用，用于决定采购单在各个审批阶段是否可以更改，以及更改后是否需要再审批。
可变性：1-批准后不能更改V1.0 2020年5月叶润彬可变性：2-批准后可以更改，而且不需要重新审批；3-批准之后如果更改了审批策略，需要重新审批；4-批准之后如果更改了审批策略重新审批；或者修改过采购单，而且值超过50%才需要重新审批。
例如：部门经理已经审批，采购数量是500的。
如果改成751，那么才需要重新审批，如果改成750就不需要审批。
超过50%才要。
修改前：修改后：可见需要重新审批了。
修改单价如果超过比例也需要重新审批。
例如把单价从10改成21，那么就需要重新审批。
4.4 审批策略批准前提：决定每一个层级的审批是否需要等其他层级审批后才能审。
横着看，通过如下例子和大家讲解。
例子1：02要等01批了之后才能批；03要等01和02批了之后才能批。
例子2：02要不用等01批，可以随时批；03不用等01，但要等02批了之后就可以批。
批准状态：决定每层级审批后的发布标识。
分类：决定哪些采购单需要审批（选择条件取决于上文设置的特性）。
我设置采购组织为ALEX的才需要审批。
批准模拟：可以用来测试批准前提和批准状态是否合理。
有时要点一次保存才能生效，才能进行批准模拟。
采购组织填ALEX，才会需要审批。
ME29N如果采购组织填1000，不需要审批。
ME29N可见不需要审批。
SAP采购订单审批培训手册
文件名MM培训系统版本：
1 功能概观
1.1 交易码:
<ME29N> - 采购订单单独审批
<ME28> - 采购申请汇总审批
1.2概念说明：
要求采购订单需进行两级审批，在系统中有两种采购订单的审批方式，即集中和单独审批。
以下操作是介绍采购订单的两种审批的方法。
2 业务交易
2.1采购订单单独审批
事务码: ME29N
字段用途
文件名MM培训系统版本：
-选择需要审批的采购订单
批准选项
点击进行审批
保存-点击保存按钮进行审批的保存，在下图提示采购订单审批成功。
2.2采购订单撤销审批
事务码: ME29N
文件名MM培训系统版本：
字段用途
-选择需要撤销审批的采购订单
批准选项点击进行撤销审批
保存-点击保存按钮进行撤销审批的保存，在下图提示采购订单更改成功。
文件名MM培训系统版本：
文件名MM培训系统版本：
2.3采购订单汇总审批
事务码: ME28
字段用途
-上图是搜索需要审批的采购订单的条件界面，你可以输入多个条件，以便系统列出
你希望看到的采购订单。
如审批代码、采购组和物料号等。
-点击按钮，进入下一界面。
文件名MM培训系统版本：
字段用途
1 -在列表中选择需要审批的采购订单
点击此按钮对选择的采购订单进行审批
点击此按钮对已经审批的采购订单进行审批撤销保存
点击按钮，系统进入下一界面，并在左下角提示审批已保存
文件名MM培训系统版本：。
sap项目类采购操作步骤
sap项目类采购操作步骤SAP项目类采购操作步骤在SAP系统中，项目类采购是指根据项目需求进行采购物资或服务的过程。
项目类采购操作步骤如下：1. 创建项目：首先，在SAP系统中创建一个项目。
项目包含项目编号、项目描述、项目负责人等信息。
通过创建项目，可以对采购过程进行统一管理。
2. 定义采购需求：根据项目的需求，明确所需采购的物资或服务的具体要求。
包括物资或服务的类型、数量、质量要求、交付日期等。
3. 创建采购申请：根据项目的需求，在SAP系统中创建采购申请。
采购申请包含所需物资或服务的详细信息，如物料编号、物料描述、单位、数量、价格等。
4. 审批采购申请：采购申请经过审核后，需要进行审批。
审批过程可以根据公司的内部规定进行，通常涉及到部门经理、财务部门等的审批。
5. 创建采购订单：采购申请通过审批后，根据采购申请在SAP系统中创建采购订单。
采购订单包含供应商信息、物料信息、数量、价格等。
同时，还可以指定交付日期和付款方式等相关信息。
6. 发送采购订单给供应商：采购订单创建完成后，可以通过SAP系统将采购订单发送给供应商。
供应商收到采购订单后，可以开始准备物资或服务，并按照订单的要求进行交付。
7. 接收物资或服务：供应商交付物资或提供服务后，需要在SAP系统中进行物资或服务的接收确认。
确认后，系统会更新物资库存信息，并生成相关的财务凭证。
8. 处理付款事宜：根据采购订单的付款方式，按照合同约定的时间和方式进行付款。
在SAP系统中可以进行付款的记录和核对，并生成相应的财务凭证。
9. 跟踪采购过程：在整个采购过程中，可以通过SAP系统进行采购情况的跟踪和监控。
可以查询采购订单的状态、物资的接收情况、付款的进度等信息。
10. 结束采购项目：当所有的物资都交付完成，并且付款事宜处理完毕后，可以将采购项目标记为已完成。
同时，也可以进行采购过程的总结和评估，以便改进未来的采购活动。
总结：SAP项目类采购操作步骤包括创建项目、定义采购需求、创建采购申请、审批采购申请、创建采购订单、发送采购订单给供应商、接收物资或服务、处理付款事宜、跟踪采购过程和结束采购项目。
sap采购的基本流程
sap采购的基本流程
1. 创建采购订单：采购员使用SAP系统中的采购订单维护应用程序的功能，进行创建采购订单。
2. 采购申请：采购部门将采购订单转换为采购申请，采购申请由采购部门和生产部门依据业务需求进行审批。
3. 下达订单：根据采购申请，采购部门下达采购订单给供应商。
4. 确认收货：收货前，库管员和采购员将对商品进行检查，并确认无误后进行收货。
5. 付款：采购部门输入付款项，SAP系统根据与供应商建立的付款条件，将付款内容发送给供应商。
6. 关闭采购订单：所有采购订单及相关工作流都完成后，采购部门将关闭采购订单，以确定订单内容和采购订单状态。
SAP服务采购订单及确认流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在环亚公司建立统一规范的服务采购订单流程，对服务采购订单的执行进行监控。
所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有服务采购需求时采购订单的维护；
通过非部门物资采购计划维护后,产生非生产物料需求订单；
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
1、非生产物资需求计划流程
2、预付款流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
创建服务采购2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。
SAP生产物资采购订单流程
批准与签署
版本控制
流程图图例说明
1.流程概述
1.1.流程说明
本流程目的是在公司建立统一规范的采购订单执行流程，在系统中对采购订单的创建与执行进行全面的控制与跟踪。
所属流程组：
需求与计划组
1.2.适用范围
组织范围：
触发事件：
针对所有生产物料需采购时等采购订单的维护；
1、通过生产物料需求计划维护后,在系统内通过MRP运算后产生的生产物料需求订单；
2、由采购人员，创建采购申请单。
1.2.1.术语解释和概念说明
采购订单（Purchase Oder，PO）：向供方订购商品、服务或其他资产的订购凭证，可在SAP系统中自动生成，或由采购执行部门在系统中手工创建产生。
1.2.2.流程相关的制度与规范
生产物资需求计划流程
2.业务流程
2.1.业务流程图
维护
系统自动
打印采购订单50
2.2.流程步骤与说明
2.3.流程差异与业务提升分析
3.系统开发与实现3.1.表单清单
3.2.报表清单
3.3.功能开发清单
3.4.增强开发清单
3.5.系统接口清单
3.6.权限设计。
SAP_采购订单的审批
如果要对订单取消审批，必须选中该选项
批准先决条件已执行
必选
默认选择
含项目的清单
可选
选择该项目，可以显示采购订单的明细，如果不选择，只能看见采购订单的PO。
清单范围
必选
默认为：BEST
采购凭证类
必选
默认为：F
采购组织
可选
指定采购组织
凭证号
可选
指定采购订单号
凭证类型
可选
指定订单的类型：库存采购、非库存采购等等
采购组
可选
指定订单的采购组
供应商
可选
指定订单的供应商
供货工厂
可选
指定供货工厂
凭证日期
可选
指定凭证日期操作结果 Nhomakorabea点击“ ”按钮
进入下一屏幕
操作
结果
点击“ ”按钮
屏幕提示“因为批准S1批准生效“
操作
结果
点击“ ”按钮
屏幕提示“因为批准S1批准生效“
操作
结果
点击“ ”屏
屏幕提示“被存储的核准“
该采购订单审核成功。
手册编号：BPP_MM_ME28
功能说明:
采购订单的审核动作“ME28”在系统中进行操作。
系统路径:
后勤->物料管理->采购->采购订单->批准->集中审批
系统事务代码:
ME28：采购订单审核
前提条件:
已经存在采购订单
操作步骤:
类型
批准代码
必选
选择审核的主管岗位
设置批准
必选
要审核订单需要选中该选项
取消批准
SAP的移动解决方案之采购订单审批
对于SAP的移动解决方案，SAP的审批一类必不可少，通常的审批有采购订单审批和销售订单审批。
审批时主要的动作大致有二类：批准和拒绝。
当然也有人会说还有部分批准和转发给更高层次的人进行审批，这个估计用的人不是太多。
为此，在本篇提及的主要有批准和拒绝两个动作，另外添加一个休假模式，即当某人休假时，可以设置代理委托人。
首先我们看看SAP iPhone上的审批总揽：从iPhone上登录SAP:输入你的SAP用户名及密码，点击Login，如果用户名及密码正确无误，那么会进入SAP iOS功能列表。
如下：点击PO release项，进入等待审批的采购订单列表：选择需要进行审批的一个采购订单行项，出现详细的采购订单信息：在这个详细的信息界面，我们可以看到采购订单的头数据信息及行项目数据信息。
头数据信息包括供应商编号，供应商描述，采购订单创建人、创建日期，采购订单总金额及币别。
行项目数据信息包括物料编号，数量，单价及行项目总金额。
行项目信息可以通过滑动手指进行上下滚动。
在浏览了这个采购订单信息之后，可以对该采购订单进行批准或者拒绝。
如果批准该采购订单，那么点击Approve按钮，显示结果如下：我们可以看到采购订单已经Approve了，同时我们也可以看到采购订单旁边也出现一个审批通过的指示图标。
我们进入SAP去查看一下审批的结果：接下来我们尝试拒绝一个采购订单，如下图：成功，如下图：如果我们想要设置休假模式，那么点击User Profile这个tab，进入到详细信息界面：在Substitue里设置你的委托人的SAP ID，点击Save按钮，那么你的委托人在登录他的账号时将看到需要你审批的采购订单列表。
如果你休假回来，那么只需要将这个Substitute的SAP ID删除即可。
在处理完你的任务时，你可以点击上图的红色电源图标，退出当前的iPhone SAP 操作。
或者你可以设置你的手势码，那么在1分钟之内没有任何操作的话，将需要输入手势码来解锁。
SAP采购系统操作手册
采购部分操作手册版本控制1业务描述采购部分包括采购申请的创建，采购申请的确认，采购申请分配货源，采购申请转采购订单，采购订单的审批。
2业务操作说明2.1 采购申请2.1.1 创建标准采购申请在SAP 主界面输入“ME51N的事务代码，点击或回车进入创建采购申请的界面。
在下拉选项框中选择采购申请类型。
在采购申请的项目概览中，输入物料号，输入数量，输入申请工厂，回车，系统会校验并带出物料的其余信息。
点击按钮，对采购订单的完整性进行检查。
点击弹出的消息，进入凭证检查的发布消息界面。
确认无误后点击按钮，对采购申请进行保存。
点击弹出的采购申请被创建的消息号，进入采购信息号被创建的显示界面。
2.1.2 创建服务采购申请在SAP主界面输入“ME51N”的事务代码，进入创建采购申请的主界面。
在创建采购申请的页面，通过按钮去选择采购申请类型。
在项目中输入：科目分配类别U未知的；在项目中输入：项目类别D服务。
输入服务短文本；数量；单位；交货日期；物料组:9002；工厂；采购组:501。
点击回车。
在弹出的物料数据页签中输入服务编号，输入数量与总价，点击回车，系统带出服务短文本。
点击按钮，检查采购申请是否完整。
弹出的消息号提示没有错误后，点击按钮。
进入采购申请被创建的显示界面。
2.1.3 创建资产采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的界面。
在申请类型上选择资产采购申请类型。
通过按钮选择科目分配类别：A资产。
输入短文本；数量；交货日期；物料组：9001；工厂；采购组:301.点击回车按钮，弹出科目分配页签，维护资产编号。
通过按钮弹出资产选择对话框，选中申请的资产后，点击回车。
选择完资产之后，点击回车。
在弹出的评估页签中输入资产的评估价格，点击回车。
在科目分配页签查看，总账科目变为分配状态。
点击按钮。
进入采购申请是否完整的检查界面。
点击保存按钮，进入采购申请已创建的显示页面。
2.1.4 创建委外采购申请在SAP主界面输入“ME51N”事务代码，进入创建采购申请的主界面。
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S A P采购订单四级审批流程配置创建审批流程
The pony was revised in January 2021
SAP 采购订单四级审批流程配置
1第一部分，审批流程的创建
SAP所提供的审批特性有N种，具体用哪一种审批特性，要看自己的实际情况；如按公司代码特性审批：采购申请或采购订单如果属于某一个公司，就对此类单子进行审批；
按供应商代码特性审批：建立PR OR PO 属于某一个供应商，就对此类单子进行审批；
按采购组织代码特性审批：专对某个采购组织下的单子进行审批……..；
示例如下
审批策略为：对某一采购组织下创建的所有采购订单，进行四级审批；
第一步：创建特性：T_code: CT04
特性值在很多方面可以用得到：生产企业中应用最之广；如生产BOM的特性值选择，也即变式BOM的配置；
如：一产成品要出口到世界的各个国家，而这些产成品结构一样，仅只有贴标或说明书的语言不同，此时就要用到生产变式BOM。
在客户下单时，据客户的国家或客户特殊需求不同，勾选特性值，重组成一专属于此客户的成品结构；
下面创建采购订单的审批特性值：
路径：后台物料管理采购采购申请审批过程含分类的过程编辑特性
“多值”选项为审批特性采购组织，是确定一个采购组织，或多个采购组织；我们选多个采购组织，也就是说，指定的多个采购组织下的PO 都要进行审批；
维护好以上数据后：点击标签页“附加数据”
注：引用结构cekko-ekorg的数据类型
点击保存
点，再次点击
第二步：创建类（T_code: CL01）
前台
后勤物料管理采购主数据后继结算供应商回扣协议环境供应商环境一般分类类别创建
输入类：Z_po_Cekko_ekorg. 类类型：032，为审批策略类；
点击“特性”标签；
输入刚才创建的特性后回车
保存退出
第三步定义审批流程
后台物料管理采购采购申请审批过程含分类的过程用分类建立过程
选“批准组”
回车保存
点击“新条目”
保存退出返回上级选择“批准标识”新条目
定义审批条件中的各个标识；“可变形”字段中的数据，4 表示，可修改，审批可回退，
只有审到标识G的时候，定单才核发；故只在标识G中选择了“订单的批准”。
返回批准策略新条目
回车点击
点击点击
点击点击
注意：这里维护的就是具体的哪些采购组织；
后退，保存后全部退出，下面创建“采购申请”进行测试，注意选择采购组织为Y999，否则批准策略不生效。
T-CODE ME51N
如上图，由于选择了采购组为PG1,而PG1属于采购组织Y999，因此出现了批准策略选项卡。
下面对采购申请进行审批
T-CODE ME29N 审批采购订单
选择刚才创建的采购订单，点击编辑，进入批准策略选项卡，逐级点击审批图标
完成审批
保存后退出，审批完毕。
2第二部分，进行审批权限的控制，只有特定用户才能进行审批。
T-CODE PFCG进入权限控制
点击选项卡
选是点击
如下图，注意，右侧的技术名是按照字母顺序排列的，找到
点击前面的
使其变成分配相应的审批组和审批代码，如下图所示
保存后退保存保存角色release_level_1已经创建完毕
接下来只要将这个角色分配给需要的用户，那么这个用户就拥有了一级审批权限。
创建用户和分配角色此处不做论述。
依此类推
二级审批的人员的，值应该是：R2，PO；
……
3第三部分
对采购审批配置有相当影响的用户出口
采购订单的审批配置完毕后，在前台生成采购订单的同时，系统自动发送采购订单的审批参数，以便生成此审购订单的审批界面等，在相关参数流动的时候，经过用户出口
“M06E0004”如有需要，程序员可以据业务需要，改变生成审批时初始参数；如果此出
口激活后，而没有任何代码，数据流不向下一下暂存区，生成的采购订单，将无法进行审批，下面图解用户出口“M06E0004”
T_code:smod
双击
输入代码
此处是专门写逻辑代码的地方；
程序接收I_cekko里传过来的参数，加工后，要把参数传给E_cekko；
E_cekko接收完参数后，此出口功能完毕！
注：上图的代码没有做任何逻辑运算；直接把系统生成的参数传出；
工作流的中所用到的BAPI
当保存采购订单时，触发工作流；
BAPI： MEP_PURCHDOC_POSTED。