采购退货单模板
采购报价单模板
采购报价单模板
采购报价单模板
一、报价单位信息
报价单位名称：
联系人：
联系方式：
地址：
二、报价商品信息
序号商品名称商品型号数量单价合计
三、报价说明
1.本报价单有效期为______天，超过有效期，如需采购请重新询价。
2. 报价包含税前/后价格，税率为_______%,发票类别为
________。
3. 本报价不含运费、安装费和其他费用。
四、报价方式
1. 采购方需在报价有效期内确认订单，双方确认后报价单成为正式合同。
2. 采购方需在合同签订后的______工作日内向本单位支付30%预付款，货物交付前支付剩余款项。
3. 本企业对所售出商品质量保证期为_____年，售后服务规定为_____。
五、签名确认
采购单位（盖章）：报价单位（盖章）：
签字：签字：日期：日期：
六、注释：
1. 报价单有效期：指报价单位提供的报价在此规定的日期之前有效。
2. 税前/后价格：指商品价格中是否已经含有税款，如果为“税前价格”，则需要额外计算出对应的税额；如果为“税后价格”，则已计入税款。
3. 发票类别：指在交易中采购方开具的发票种类，如增值税发票、普通发票等。
七、法律名词及注释：
1. 合同：指由双方在特定法律关系下达成的书面协议，约定合同标的、价格、交付时间、商品检验、违约责任等事项。
2. 质量保证期：指在一定时间内针对商品的质量问题进行保障的期限。
3. 售后服务：指对已售商品的维修、保养、退换货等服务。
采购退单申请书模板
尊敬的采购部门：
我代表我们公司向您提交一份采购退单申请书，希望您能够认真审核并尽快处理。
我们公司在之前向您提交了一份采购订单，订单号为【订单号】。
在收到货物后，我们发现其中的一部分商品存在一些问题，无法满足我们的需求。
因此，我们决定将这些商品退回。
具体情况如下：
1. 商品名称：【商品名称】
数量：【数量】
退货原因：【退货原因】
2. 商品名称：【商品名称】
数量：【数量】
退货原因：【退货原因】
...（根据实际情况添加）
我们理解退货对于您和您的团队来说可能会带来一些不便，但是我们希望能够尽快解决这个问题，以免影响我们的业务。
因此，我们恳请您能够尽快处理我们的退单申请。
退货商品的详细信息已经列在附件中，请您仔细核对。
如果您需要更多信息或者有任何疑问，请随时与我们联系，我们将尽快提供必要的协助。
我们的退货地址为：【退货地址】，退货方式为：【退货方式】。
我们希望您能够在收到货物后尽快进行退款或者换货处理。
再次感谢您的理解和协助。
如果您需要我们提供任何其他帮助，请随时与我们联系。
此致
敬礼
【您的姓名】
【您的职位】
【您的联系方式】【公司名称】【公司联系方式】日期：【日期】。
【推荐】超市退货流程总结模板-word范文模板 (7页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==超市退货流程总结模板篇一：超市商品退换货操作手册（含表格）1。
范围本标准规范了超市退货流程、换货流程等。
2。
规范性引用文件无3。
术语或缩略语3。
1残损商品：是指客服中心或门店的员工在日常工作中发现的由于商品本身的质量问题、包装残损、商品无质量问题但被损坏等原因而导致的不能继续销售给顾客的商品。
3。
2客服中心残损商品：指顾客由于商品质量问题通过客服中心办理退/换货处理而返回商场不能继续销售的商品。
3。
3卖场残损商品：指卖场员工在区域整理、补货或顾客服务时发现的残损商品。
3。
4配件不齐全残损商品：指商品在来货后原包装内配件不齐全而不是卖场人为导致的无法销售的商品。
3。
5包装残损商品：指卖场员工在区域整理或顾客服务等日常工作中发现的包装残损而不能继续售卖的商品。
4。
可退货商品概述4。
1所有残损商品（参看术语或缩略语）4。
2库存过剩或滞销商品：指库存数量过大或长期未销售的商品。
4。
3临近保质期商品：指距离有效保质期60天的商品。
（注：门店对于供应商的冻品、奶制品、包装面包和新鲜食品的退换货，原则上先换货以减轻退货压力，不能换货的则通过退货向供应商进行退货处理）5。
退货过程5。
1涉及岗位收货员、防损员、门店员工5。
2工作内容/作业程序/要求5。
2。
1门店经营部门的员工对需要退货的商品进行整理，计数；5。
2。
2门店经营部门在系统中依照条形码查询商品批次，并按照较高进货价的批次填写与实返数量相等的《手工退货单》，并由部门经理签字确认；（注：小于5000元部门经理签字，大于5000元店长签字）5。
2。
3门店经营部门将按照《手工退货单》在系统中做返厂单处理，并通知采购部，采购部在系统中进行审核；5。
2。
4采购部审核通过后，由财务部查询账款并最终审核；5。
2。
5部门通知供应商取货时间，供应商抵达收货部后，部门员工将退货送到收货部；5。
手写退货单范文
我退货订单号没写快递单号找不到了怎么办啊大神求解答快递单号找不到？不同以往的手写单，手写单好友几张纸粘合在一起，发货后有底单的（如果是手写单退货的话，这种只能找当时收件的快递员帮忙了。
）只要有单号，就比较好处理，先去找快递帮忙吧。
快递单号是唯一能证明买家有退货的唯一证据，如果证据没有了，那么就无法证明你退货的。
300子标准稿纸手写格式怎么写1.点击文件->新建->点击右侧的模板（本机上的模板）->点选报告->稿纸向导2.在打开的向导对话框中先选择稿纸大小是B5、A4或B4，然后单击“下一步”。
选择稿纸网格设置，每页400字（20*20）还是300字（20*15），单击“下一步”。
再选择页号位置和附注（即稿纸左下角和右下角内容）。
3.这样，标准稿纸设置完成。
稿纸模板如经常用到，建好后将其存为模板文件，可随时调用。
4.在标准稿纸格式中输入文字需注意，可以更改正文字体，但不能更改正文字号大小与字间距、行间距等设置；格式中输入英文时，应将输入法切换到中文输入法的全角状态，才能保证稿纸格线对齐。
发货通知单和出库通知单送货通知单和入库通知单个各有什么区别？K3 ERP系统业务处理流程一、采购全过程管理1、正常采购流程a）仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在K3系统中制作外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字，仓库留存一联。
其它说明：仓库制作外购入库单时无需录入单价，但如是采购业务伴随有费用发生，应当注明采购费用。
b）送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填入采购单价，并签字，留存一联，并在K3系统中修改外购入库单的单价，手写单价与系统内的单价应当一致。
其它说明：采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价，这个价格作为营业部销售的最低价控制。
c）送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机打外购入库单在K3系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审核并钩稽。
采购退货申请函(模板)
尊敬的供应商，
我方是贵公司的客户，根据最近收到的采购订单号（请填写采购订单号），我们发现了以下问题和质量不合格的产品。我们在此向贵公司提出退货申请。请您查看以下详细信息，并按照我们的要求处理退货事宜。
采购订单详情
-采购订单号：[请填写采购订单号]
-采购பைடு நூலகம்期：[请填写采购日期]
退货产品信息
产品编号
产品名称
数量
单位
单价
总价
[请填写产品编号]
[请填写产品名称]
[请填写数量]
[请填写单位]
[请填写单价]
[请填写总价]
退货原因
[请填写退货原因，以及相关描述和详细说明。尽量提供准确的信息和证据支持，并避免主观性的评论。]
期望退货处理方式
根据上述退货问题，我们希望贵公司能够采取以下处理方式：
1.退款：请将退货金额退回至我方的指定账户。
感谢贵公司的配合和理解。我们希望能够尽快解决以上问题，并期待您的回复。
此致，
[我方公司名称]
[我方公司地址]
[我方公司联系方式]
2.换货：请提供符合质量要求的产品，并安排及时的交换事宜。
退货日期和方式
请在收到本退货申请函后的[请填写具体天数]天内办理退货事宜，并将退货产品以我们指定的运输方式和地址寄送回我方。
联系信息
如果贵公司有任何问题或需要进一步确认，请及时与我方联系：
-联系人姓名：[请填写联系人姓名]
-联系方式：[请填写联系方式，包括电话号码和电子邮件地址]
采购合同签收确认单模板
采购合同签收确认单模板合同编号：____________甲方（供应商）：____________________乙方（采购方）：____________________签订日期：____________经过甲、乙双方友好协商，就以下所列货物的采购事宜达成如下协议：一、货物名称及规格：1.1___________________1.2___________________1.3___________________1.4___________________一、交货时间及地点：2.1 甲方应于_____________之前将货物交付乙方，交货地点为_____________________2.2 若因不可抗力等原因导致交货时间变更，甲方应提前通知乙方并重新商定交货时间。
二、交付方式及运输方式：3.1 甲方应按合同约定的方式将货物送至乙方指定地点。
3.2 甲方应保证货物运输途中的安全，若因运输过程中货物损坏或丢失，由甲方承担责任。
三、验收标准及期限：4.1 乙方应在接收货物后立即进行检查，如发现货物有质量问题，应当立即向甲方提出。
4.2 乙方有权对货物进行抽查检验，如不符合合同规定，乙方有权要求甲方更换或退货。
四、付款方式及期限：5.1 乙方应按照合同约定的付款方式及期限向甲方支付货款。
5.2 如需分期支付，请另行商议并在合同中注明各阶段的付款时间和金额。
五、违约责任：6.1 任何一方违反合同规定，应承担相应的违约责任。
6.2 若甲方未按时交付货物或货物质量不符合合同约定，应赔偿乙方因此造成的损失。
七、其他约定：7.1 本合同如有未尽事宜，双方可另行商议并签订补充协议。
7.2 本合同一式两份，甲、乙双方各持一份有效。
甲方（供应商）：______________ 乙方（采购方）：______________签字：______________ 签字：______________日期：_______________ 日期：______________本合同自双方签字盖章后生效，即为合法有效。
物资供应结算书模板
物资供应结算书
项目名称
物资采购与供应合同编号
编报值（不含税）审核值（不含税）复核值（不含税）税金税金税金
编报单位（盖章）审核单位（盖章）编制人物资审核人复核人
商务经理主管人
单位负责人项目经理单位负责人
机构负责人
编报日期审批日期审批日期
编制说明
1、本结算书为我公司与贵公司在xxxx项目所有供货的结算，共包含xx份合同及xx份补充协议的供货，编报值xxxx元，相应合同/协议编报金额如下：（1）xx#合同：采购订单xx份，供货单xx份，供货金额：xxxx元；退货单xx份，退货金额xxxx元，编报值xxxxx元。
（2）xx#合同：采购订单xx份，供货单xx份，供货金额：xxxx元；退货单xx份，退货金额xxxx元，编报值xxxxx元。
（3）xx#合同/协议：.............
以上合同/协议以及所有的采购订单、送货单、退货单均已提供，附在结算书清单后。
2、我公司已累计开具发票xx份，金额xxxx元，发票汇总表附后；
3、我公司已与贵公司项目物资部完成本项目所有供货的对账，已提供相应质保资料，如有遗漏的质保资料，我公司承诺将在接到项目部通知后3天内补充提供；
4、其他资料（如有）：浮动单价供货的价格确认单等。
物资供应结算资料目录
1. 供应物资结算清单
2. xx#合同复印件、xx#协议复印件
3. 采购订单复印件
4. 送货单
5. 退货单
6. 发票汇总表
7. 供应商结算授权委托书
8.其他资料。
外贸 负数invoice模板
外贸负数invoice模板全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：外贸负数invoice模板是外贸行业常见的一种发票形式，用于记录交易中发生的负数金额。
在外贸业务中，可能会出现退货、折扣、误差等情况导致负数金额的发生，此时需要开具负数invoice来记录这部分金额的处理。
一般而言，负数invoice模板与正常的invoice模板类似，都包含了企业的基本信息、交易详情、商品信息等内容。
只是在负数invoice 中，金额部分通常以负数形式标注，以表示这部分金额是负数的。
以下是一个典型的外贸负数invoice模板：公司名称：地址：电话：传真：邮箱：网站：序号商品名称数量单价总价1 XXXX 1 -100 -1002 XXXX 2 50 100合计：0备注：1. 以上货物已退回至我方仓库。
2. 由于采购误差，已给予客户部分折扣。
3. 详情请查看附件退货单。
制作人：日期：以上是一个简单的外贸负数invoice模板示例，其中有一条负数金额记录，表示退货或折扣等情况。
在实际使用中，根据具体情况可以对模板进行一定的修改和定制，以满足企业的实际需求。
在处理外贸负数金额时，企业需要注意以下几点：1. 清晰明确：负数invoice需要清晰明确地记录负数金额的来源和处理方式，以便财务和客户能够及时了解交易的情况。
2. 合规合法：负数金额的处理需要符合相关法规和会计准则，企业在开具负数invoice时需注意遵守相关规定，确保合规合法。
3. 及时处理：负数金额的处理不能拖延，企业需要及时开具负数invoice并处理妥善，以免影响到财务和客户关系。
外贸负数invoice模板是外贸企业在处理退货、折扣等负数金额时的重要工具，能够帮助企业清晰记录和处理负数金额，保障交易的顺利进行。
企业在实际使用时应根据具体情况灵活调整模板内容，确保负数金额的处理合法合规、清晰明了。
第二篇示例：外贸负数invoice模板是外贸业务中常见的一种工具，用于记录和管理负数发票的信息。
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采购退货单模板
一、概述
采购退货单是供应商向购买方退还货物的一种凭证。
本文档提供了一个简单易用的采购退货单模板，方便购买方记录退货事项并确保退货过程的准确性和规范性。
二、采购退货单模板内容
采购退货单模板包括以下重要内容：
1. 退货单号：用于唯一标识每一张退货单；
2. 退货日期：记录退货的具体日期，以便后续查询和跟踪；
3. 购买方信息：包括购买方名称、地址、联系人和联系电话等基本信息；
4. 供应商信息：包括供应商名称、地址、联系人和联系电话等基本信息；
5. 退货物品列表：记录每一种被退货的物品的详细信息，包括物品名称、规格、数量和单价等；
6. 退货原因：简要说明退货的原因，便于供应商了解问题所在并采取相应措施；
7. 退货金额：计算退货物品的总金额，以便购买方和供应商核对退款事宜；
8. 签字确认：购买方和供应商的授权代表签字确认退货事项的准确性。
三、如何使用采购退货单模板
购买方在需要退货时，根据实际情况填写采购退货单模板，确保准确记录退货事项并保存相关凭证。
填写时应注意以下几点：
1. 填写清晰：确保每一项信息都填写准确，避免出现信息错误或遗漏；
2. 填写完整：务必填写退货单号、退货日期、退货物品列表和退货金额等关键信息；
3. 保留副本：购买方应保留一份完整的退货单副本供自身备案和核对退款使用；
4. 签字确认：在退货单最后一栏处购买方和供应商的授权代表应盖章或签字确认退货事项的准确性。
四、结束语
采购退货单模板是一份简单实用的文档，可以帮助购买方规范退货流程，确保退货事项的准确性和透明度。
购买方在使用该模板时，应按照实际需求填写相关信息，并在退货完成后妥善保留相关凭证用于后续核对和处理。
如有任何疑问或修改建议，请随时与我们联系。
谢谢！
（文档字数：229字）。