误餐费、通讯费补助发放表
公司商务费用管理办法
为明确公司员工费用(补贴(bǔtiē))开支标准，规范费用(补贴)管理，经董事会研究，特制订本办法。
(一)鉴于公司经营场地远离市区，居住地分散，公司员工因工作需要发生的通讯费、交通费、误餐费，本着节约支出(zhīchū)、方便使用的原则，实行定额补贴、按月发放，但发生(fāshēng)的通讯费、交通费、误餐费仍凭发票报销。
(二)通讯费补贴标准1、销售经理、销售人员、售前人员、售后人员通讯费补贴200 元/ 月；2、职能员工通讯费补贴 100 元/月。
(三)交通费补贴标准1、销售经理交通费补贴 800 元/月2、销售人员交通费补贴 600 元/月；3、售前人员交通费补贴 400 元/月；4、售后人员： 300 元/月；5、职能员工： 300 元/月。
(四)担任多个职位的上述人员通讯费、交通费补贴不重加，以其单个职位补贴最高的标准核定。
(五)以上补贴由综合部按月造册，经公司董事长(总裁)审查签字后发放。
(六)当月新进公司的员工当月不发放各种补贴(bǔtiē)，下一个月开始发放。
1、公司员工因公出差发生的住宿费、市内交通费、住勤津贴费按出差的日历自然天数计算，实行包干限额(xiàn é)控制，节约奖励，超支自理的办法。
2、出差(chū chāi)住宿费、伙食津贴费、公杂费(záfèi)按出差自然天数实行定额包干，其包干标准按附件一的规定执行。
出差人员报销公杂费后，再也不报销出租车费、公交车费等其它规定项目外的费用，公司派车的不报销公杂费。
3、出差途中发生的交通费凭票据实报销。
注意出差人员乘坐飞机要从严控制。
因路途太远或者任务紧急确需乘坐飞机的，应事先经总裁批准。
经批准乘坐飞机的人员，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费(限每人每次 1 份)，凭据报销。
4、经批准，外出参加各种培训、学习的人员，所发生的交通费、住宿费、伙食津贴费、公杂费按附件二的规定办理。
2023年河北省出差补助标准
2023年河北省出差补助标准2023年河北省出差补助标准篇1为保证工作人员出差的工作与生活需要，规范差旅费管理，制定本规定，本规定适用于公司全体出差人员。
一、售后服务人员出差管理第一条适用于所有因售后服务出差的所有人员。
第二条差旅费开支范围包括：交通费、住宿费、伙食补助费。
第三条交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费、市内交通费和差旅杂费根据出差人员类别的不同执行不同的报销标准;在等候乘机、乘车时的茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。
第四条出差人必须在《出差申请单》上填写注明出差地点、事由、天数、所需资金等必填项目，经部门经理签署意见，总经理批准后方可出差。
手续办妥后到财务部办理借款;未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
第五条员工可从公司预借差旅款项，预借款应合理计算，基层人员最高限为每日不超过人民币300元，并应在《出差申请单》上“暂支数额”栏内注明，如有特殊出差任务，增加的借款另行提出申请;第六条出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“借款申请单”，列明用款计划，经财务部审核，总经理审批后方可借款。
审批流程：填写《出差申请单》《出差预算》《借款单》部门经理审批总经理审批财务部审核办理借支(经办人持出差预算单申请单和借款单)行政部备案第七条差旅费标准：伙食50元，交通加通讯30元，住宿40元，误餐费15元。
超支不补，结余归己。
第四章交通费规定第八条出差时，应根据出差地的远近及业务的紧急程度选择安全、省时、舒适、经济的交通工具(凭车票报销)。
第九条一般情况，业务员应首选火车硬座;但乘车时间超过6小时，可乘火车硬卧，超过六小时坐慢车硬座或快车硬座者，按其硬座票面价的50%奖励给个人。
第十条遇特殊情况或紧急情况需乘火车软卧、火车D字头车次或飞机时，须与部门领导请示，经上级领导批准后方可乘座，未经批准按同程火车硬卧报销。
第十一条两位以上同性员工前往同一地点出差，原则上须两人同住一间双人房，住宿标准按高级别者为准，同住人员不报销住宿费。
公务接待及误餐补助制度模版（4篇）
公务接待及误餐补助制度模版尊敬的领导：根据公司制定的公务接待及误餐补助制度，经过充分调研和讨论，我将为您撰写一份范文以供参考。
公务接待是指组织、接待来访客人或参加外事活动时，为了达到友好交流、促进合作的目的，所进行的餐饮、住宿、交通、礼品等相关费用的报销。
公务接待的范围包括但不限于外部客户招待、会议接待、外出考察等。
一、报销范围：1. 餐饮费用：根据接待人数和所在地区的合理消费标准报销餐费。
标准为：- 大陆地区：每人每餐不超过xx元；- 港澳台及境外地区：每人每餐不超过xx美元/港币/新台币。
2. 住宿费用：根据接待人员的居住地远近，合理选择住宿标准并报销费用。
标准为：- 大陆地区：不超过xx元/日；- 港澳台及境外地区：不超过xx美元/港币/新台币/日。
3. 交通费用：根据实际情况报销交通费用，包括飞机、火车、汽车等出行费用，以及市内交通费用。
4. 礼品费用：在符合公司规定的礼品范围内，根据接待客户的身份和级别，报销适当的礼品费用。
二、报销政策：1. 报销流程：申请人填写公务接待报销申请表，附上相关票据和发票原件，并经所在部门负责人审批后，递交财务部门办理报销手续。
2. 报销要求：- 报销申请必须真实、准确，附上齐全的票据和发票原件；- 报销金额必须符合标准，超标部分不予报销；- 报销申请必须经过所在部门负责人审批，确保报销具有合法合规性。
3. 报销限制：公务接待及误餐补助不得违反国家法律法规和公司相关规定。
对于个人不当使用公务接待及误餐补助资金的行为，将视情节轻重进行相应的纪律处分。
三、补助说明：1. 误餐补助：在加班、出差或会议持续时间超过规定时间段的情况下，公司将提供误餐补助。
标准为：- 加班误餐补助：每人每天不超过xx元；- 出差误餐补助：国内不超过每餐xx元，境外不超过每餐xx美元/港币/新台币。
2. 补助申请：个人需要填写误餐补助申请表，并附上相关证明材料，经主管部门审批后，到人力资源部门办理补助手续。
财务部费用开支核定标准办法
费用开支核定标准办法1.总则1.1.制定目的为便于掌握开支，根据关规定，结合本公司实际情况，特制定本开支标准办法。
1.2.适用范围本办法适用差旅费、交通费、加班费、通讯费、业务招待费、培训费等经常性费用支出。
1.3.权责单位1)财务部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
2)总经理负责本办法制定、修改、废止之核准。
2.费用开支标准2.1.差旅费1)公司员工出差乘坐车、船、飞机和住宿、伙食、市内交通费，按附件CC03-1规定的标准执行。
各部门主管应严格控制外出人员并考虑完成任务的期限，确定出差日期。
因公出差人员自行解决住宿问题的，则按标准的40%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的50%计发给个人；如超标住宿的，超支部分一律自理。
2)乘坐火车符合附件CC03-1规定而不买卧铺的，节省下的卧铺票费，发给个人。
3)工作人员趁出差或调动工作之便，事先经部门主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。
如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差伙食补助费、住宿和交通费。
4)出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食补助费，不发交通费和住宿费。
住院超过一个月的停发伙食补助费。
5)公司工作人员参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具食宿费自理的证明，可回公司按出差标准领取伙食费补助，住宿费凭住宿发票按公司规定标准执行外，其余情况一概不予领发伙食费。
6)员工赴外地学习培训超过30天以上的部分，按职位标准的50%发给。
2.2.市内交通规定2.2.1.市内公务交通费1)非乘公司车辆者，凭乘坐的车票，列明去向，由部门主管审核，总经理签字后予以报销。
2)由公司配置自行车者，每月按20元标准将修理费包干到人，每辆车从购买之日起包干五年。
五年内丢失、损坏费用一律自理，也不另发交通费及报销市内车票，由此影响工作，责任自负。
国企出差补助标准
国企出差补助标准国企出差补助标准为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效率，现结合本公司实际情况制定以下规定：第一条员工出差依下列程序办理（一）出差前，当事人部门应填写“出差计划派遣书”，写明出差事由、人数、地点(目的地)、天数。
出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以拟定天数。
（二）出差人凭标准的“出差计划派遣书”可向财务部暂支相当数额的差旅费，原则是前帐不清，后帐不借。
未向财务暂支费用的，返回后三日内报销相关费用。
第二条出差审核权限（一）当日往返的市内出差由部门经理核准；（二）省内出差：三日内和部门负责人以上人员出差的经总经理批准；（三）省外出差一律由总经理批准。
第三条出差按正常上班予以计薪。
第四条出差天数核定出差在外按照中午12：00核定：中午12:00前离开工作城市的按一天算，中午12:00后离开工作城市的按半天算；第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需延误回程的应及时与相关领导或总经办电话联系。
除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情节轻重作出处理。
第五条出差费用补助标准（一）市内出差交通：可以乘坐公交车等有效交通工具。
特殊情况可以乘坐出租车，报销票据背面须注明事由、行程路线。
特殊情况如下：1.因业务较急经部门负责人同意后；2.持现金较多的情况下经部门负责人同意后；3.特殊情况下因开会、临时紧急事情；4.其他特殊情况需总经理批准后。
（二）省内、省外出差（含外派培训）1.差旅费报销标准：公司人员出差在外本着节约的原则，实消实报路费（指往来工作地和出差目的地间的路费），出差人员均享受50元/天/人的出差补助（含伙食费及市内交通费）。
2.住宿补助标准1）公司总经理领导，按300元/人/天限额封顶实报；2）公司部门负责人级别领导，按150元/人/天限额封顶实报。
如二人同性别同往一地点，两人每天住宿不得超过150元；3）一般员工，按120元/人/天限额封顶实报，如二人同性别通往一地点，两人每天住宿不得超过120元；3.交通：仅指飞机、火车、大巴车（1）如确因紧急公务须搭乘飞机时，事先须经总经理批准，由办公室统一购买机票，方可乘坐，机票费用统一由办公室人员进行实购实销；（2）出差人员乘坐火车在晚20点至次日7点或者白天连续乘坐超过8小时的，可购买同席硬卧铺票，其余时间乘坐列车硬席；（3）大巴车：城际间（包括省级市、地级市、县级市）的客运车；4.公司出差人员按规定乘车、船、飞机、凭相应票据实报销，并须提供明细账单和正式发票，否则不予办理。
18-员工差旅费管理制度
IBMG 集团办字(2012)第18号签发人：李生员工差旅费管理制度（分则）各部门：为保证出差人员在差旅途中，能舒适、安心地生活和工作，IBMG国际商业管理集团办公室，对员工差旅费的相关内容在原有基础上做了合理调整，并大幅提高了报销标准，望全体员工本着节约的原则，合理开支。
一、报销范围和种类1、城际交通工具：员工出差使用交通工具为汽车、轮船、火车、飞机等工具。
乘坐火车超过8个小时及需要过夜的可买硬卧，8个小时以内只报销硬坐。
（注：公司原则上不报销软卧费用，超出部分由个人支付）；特殊情况，经董事长批准后，可选择飞机（见《乘坐飞机申请流程》）；违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）。
2、市内交通工具：市内交通工具以公交车、地铁等为主，特殊情况，如早上六点以前、晚上十一点以后或恶劣天气,可酌情搭乘出租车,但最限额不超过六十元，凭票报销，同时需在票据上注明起始地点、原因及部门领导意见等。
3、住宿费：员工出差期间，住宿原则上只能住出差当地快捷酒店标准双人间，不超过以下《差旅费补助标准》中标准的，实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等除住宿费以外的其他费用）。
4、误餐费：员工出差期间误餐费补助统一按公司标准（如下表《差旅费补助标准》）执行，超出部分费用由个人支付。
5、通讯费：在下表所列范围内，凭正规发票和通话详单报销或按标准领取费用包干补贴。
6、其他：员工外出期间产生的公务费，如资料邮寄费、文件复印费、传真费等，实报实销；。
7、特殊情况：（1）以上各项费用由客户方承担的，不予报销；（2）执行项目过程中，食宿费由客户承担的，项目助理或其他非讲师人员，可凭票报销下表中市内交通费、电讯及其他杂费两项，或填制差旅费补助单，按包干金额领取补贴；（3）公开课或会务由我公司承办的，会务人员，原则上住会务酒店会务房或会务酒店普通标准双人间，其他非会务人员（主讲老师除外）住会务酒店附近快捷酒店普通标准双人间，并严格要求会务人员餐费按《差旅费报销标准》执行（讲师餐费参照《讲师差旅费管理制度》相关条款）；公开课或会务不由我公司承办的，与会人员住宿原则上为当地快捷酒店普通标准双人间，食宿费用在《差旅费补助标准》标准内，凭票报销。
酒店员工福利待遇制度
酒店员工福利待遇制度酒店员工福利待遇制度酒店员工各项福利待遇制度一、费报销：费用采购 100元营业代表、司机 200元二、报销误餐费：因工作外出，由部门总监预先审批，按每人每餐20元标准支付误餐费，超出20元以外的部分自付，特别状况必需报总经理批准。
三、报销差旅费：因公出差，伙食费(含当地交通费)标准每人天天150元以内，住宿标准每人每晚150元以内，交通费标准按部门经理可乘坐火车硬卧，高级管理人员经总经理批准可乘坐飞机。
四、医疗福利：员工日常病痛可在医务室免费就医，收取1元的挂号费，主管级以上及行政人事部、财务部行政人员免收挂号费。
保险：试用期满的员工由酒店负责购买意外伤害保险100元/人/年(临时工必需自付50元)，司机按300元/人/年执行;如果员工离职时保险未到期则必需扣除100元，司机扣除300元;试用期满的员工由酒店负责购买社会养老保险(实习生不适用本条款)。
五、员工膳食：天天免费为员工提供3个工作餐。
六、生日贺金：试用期满的员工，生日可获得人民币50元贺金，并由工会安排每月一次员工生日会。
七、夏季高温补贴：工程、保安、厨房、PA、游泳池、司机、采购等室外工作人员，执行夏季(每年7月-9月)高温补贴每人每月50元。
八、员工休假制度：休息日：每周工作40小时，超过8小时内计加班费，含在每月奖金内;超过8小时以外部份安排补休，每周休息不少于一天。
法定假日：员工每年享受10天法定假日，其中元旦1天、春节3天、五一3天、国庆节3天，法定节假日加班按员工手册相关规定执行。
有薪年假：工作满1年不够5年每年给予年假7天;工作满5年以上每年递增年假1天，均以12天为限;假期内遇公休假日，均不另加假期天数。
员工休年假不得跨年度休假，须在工作满一年后第二年内将假期休完，否则视为自动取消假期;如工作合同期为一年，而又不再续约的员工，则在合约终止生效日期的基础上相应减去可休年假的天数，作为最后工作日;病事假一年累计超过10天者，不可享受年假。
驾驶员伙食补助标准表格
驾驶员伙食补助标准表格
摘要：
1.驾驶员伙食补助标准概述
2.补助标准分档
3.各档补助金额及适用范围
4.补助发放及管理
5.相关法律法规及政策要求
正文：
驾驶员伙食补助标准是根据我国相关法律法规及政策要求，结合驾驶员工作特点制定的一项福利政策。
旨在保障驾驶员在执行任务期间的基本生活需求，确保行车安全。
根据补助标准，驾驶员伙食补助分为若干个档次。
具体如下：
1.第一档：每日补助金额为50元，适用于短途驾驶员；
2.第二档：每日补助金额为100元，适用于中途驾驶员；
3.第三档：每日补助金额为150元，适用于长途驾驶员。
各档补助金额及适用范围根据驾驶员的工作性质、任务距离等因素综合确定。
在实际操作中，驾驶员伙食补助由所在单位按月发放，并建立完善的补助发放及管理制度。
为了确保驾驶员伙食补助政策的落实，有关法律法规及政策要求如下：
1.各单位应严格按照政策规定，为符合条件的驾驶员发放伙食补助；
2.驾驶员伙食补助不得挪用、截留或私分；
3.驾驶员伙食补助的发放情况应接受有关部门的监督检查。