环境相关方一览表
相关方要求和期望一览表(最全)
相关方要求和期望一览表(最全)相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望1).公司健康、可持续发展；1).开发大客户，增加订单量；1股东2).业绩取得持续增长；3).公司经营目标得到实现。
1).产品符合国家检验检疫管理规公司年度经营计划总经理销售增长率每年2).现有客户增加新项目，定期回访，增强客户关系。
XXX定；2).出口产品符合报关管理规定及出口国家的相关管理规定。
1).坚持安全第一、预防为主的方国际、国家法律、地方法规、政府规章物流部零质量事故每年定期收集最新的海关类法律法规，并进行评价。
3政府/监4管机构XXX针、健全安全出产责任制和安全生产规章制度；2).按期搜检，消除安全隐患。
国家法律、地方法规、政府规章人事部零安全事故每年严格执行职业健康安全管理体系要求。
劳动局遵守劳动法的各项要求。
国度法令、地方法规、政府规章人事部零仲裁、零劳资纠纷每年定期收集最新的劳动用工类法律法规，并进行评价。
定期收集最新的税务类法律法规，并进行评价。
5税务局1).遵守国内、外相关税法、税则；国家法律、地方法2).依法、按时履行纳税人义务。
1).生产质量合格的产品，符合国家规、政府规章国家法律、地方法规、政府规章、行业法规、标准财务部零欠税客户赞扬批率、最终检每年XXX标准；2).产品符合汽车电子行业法律法规，符合国际标准。
生产部查和出货检查合格批率零安全事故每月定期收集最新汽车电子产品相关的质量类法令法规及标准，并进行评价。
每年相关方要求和期望一览表序号相关方需求和期望按ISO9001、IATF、IECQQC标准要求，持续改进质量、体系审核标准与认HSPM管理体系，配合现场审核与改善。
证要求体系部内审、外审、管理评审按计划进行按照年度打算按照《内审程序》及《管理评审程序》要求执行。
8产品质量：质量不乱，交检及格率提高、无产品质量题目造成客户投诉、签订质量协议。
产品价格：产品性价比高。
产品符合汽车电子行业法律法规，客户和谈各部分客户赞扬批率、最终检查和出货检查合格批率每月1).建立各过程KPI，持续提升产品品质；2).闇练运用IATF五大核心工具。
相关方的需求和期望清单(质量、环境、有害物质、职业健康安全)
每年一次 质量管理部
每年一次
合规性
符合相关法律法规的 不符合法规要求，影响公司正 各部门清楚相关法律法规要求，检查公司运行状况，发现违法违规行为立即制止纠
要求
常运行
正。
不定时
质量管理部 研发中心 基地 EHS
财务管理部
合法经营
5 政府机构 安全生产
年审或不定期检查 （安监、消防、工商 影响企业正常运行 、环保）
2、对员工能力进行监测与评估，根据员工能力与贡献评估工资。
员工能力得不到提升，造成员 1、制定公司及部门级层面的培训计划，并按照计划实施培训，监测培训完成情况；
工流失
2、进行员工能力的考核与评估，从内部挖掘与培训管理人员及技术人员。
每月一次 每年一次
质量管理部 人力资源部
3
员工
有一定的娱乐活 动
每个部门有活动经 费，公司每年统筹安 排各类活动。
公司可持续发 6 集团总部 展，实现经营计 年度销售指标、财务报影表响公司持续稳定发展
划
7
行业协会
识别及更新行业 要求
——
影响产品市场
1、财务账目清晰，不偷税漏税； 2、配合审计部门做好审计工作。
每年一次 财务管理部
定期进行管理评审，每月进行经营会议，针对经营会议提出需改善问题推动改善 每年一次 最高管理者
每月一次 行政部
编制：
审核：
批准：
任，影响双方合作
4、客户下次审核之前，对问题点的改善情况进行再确认。
不定时
质量管理部 EHS
长期合作、双赢 外部供方绩效考核
频繁更换物料会影响产品的稳 1、推行一体化战略，保持良好的供应链关系；
定性
2、保持良好沟通，提升管理水平，降低成本
重点施加影响相关方一览表
3 废弃物处理 废化学品、不可再生废品
要求提供公司的相关资质（经营许可证）。
4 运输公司
车辆尾气及噪音
5 电镀厂
电镀件的产品Biblioteka 运输车辆尾气排放达标的证明。
营销中心向客户宣导公司的环境方针，树立公司重视环保的良好社会形象 。
核准：崔和平
审核：贾文强
编制：王立华 2020-1-5
昆山电子科技有限公司
重点施加影响相关方一览表
序 号
相关方名称
环境因素
施加影响的方法
1 食堂承包商
食堂废弃物的排放、水、电气的消耗、油烟废气、含油 1、对食堂在本公司内用水电、用气进行控制 ；2、对食堂产生的油
废水等
烟废气、废水进行监控。
2
危险化学品运 输
车辆尾气及噪音
1、提供资质证书； 2、运输车辆尾气排放达标的证明 ；3、危险品 运输许可证。
相关方重要环境因素一览表
汇总人：
审核：
序号 B废水 B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08
环境因素
砂浆机清洗污水排放 砼搅拌机清洗污水排放 设备运行冷却用水排放 钻桩泥浆过滤排放 給排水管试水排放 浇淋砖、石污水排放 厨房含油污水排放 生活污水排放
环境影响
水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤 水体、土壤
噪声污染
噪声污染 噪声污染 噪声污染 噪声污染 噪声污染
机油、汽油等的泄漏
油漆的溅漏 乙炔\氧气的溅漏 石油气体的溅漏
土壤，水体污染
土壤，水体污染 土壤，水体污染 土壤，水体污染
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相关方重要环境因素一览表
审核：பைடு நூலகம்
日期：
管理措施
废水污染控制作业指导书 相关方环境、安全控制程序
相关方环境、安全控制程序\废水污 染控制作业指导\应急准备与响应程 序
B09
火灾灭火时废水排放
水体、土壤
C1废气 C101 C102 C103 C104 C105 C106 C107
发电机尾气排放 挖掘机尾气排放 推土机尾气排放 内燃砼泵机尾气排放 内燃空压机尾气排放 汽车尾气排放 厨房油烟排放
环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤 环境空气、土壤
土壤，水体污染
F噪声 FO1 F02 F03
FO4
F05 F06 F07 F08 F09 E泄漏
E01
E02 E03 E04
打桩机噪声排放 钻桩机噪声排放 发电机噪声排放
空压机排放噪声
搅拌机 排放噪声 风炮排放噪声 圆盆锯排放噪声 金属切割机排放噪声 施工安装撞击噪声排放
相关方要求一览表
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相关方要求一览表
IATF/WBQ4-01-058
、相关方及其需求:
二、具体要求：
1. 确定与质量管理体系有关的相关方
2. 确定与质量管理体系有关的相关方的要求
3. 确保对对组织稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的产品和服务的能力具有影响或潜在影响的相关方及其要求都被充分的识别
4. 监视相关方及其要求
5. 评审相关方及其要求
6. 在确定质量管理体系范围时考虑评审后获得的相关方及其要求的信息
7. 在确定质量目标时，应考虑相关方及其需求和期望及其评审的结果
8. 所有产品和过程符合所有利益相关方的所有适用的要求和期望三、所使用到的方面：
1. 有关相关方的反馈必须作为管理评审的输入之一
2. 相关方需要获取质量方针时，必须确保其能够获取
3. 应急计划在适用时，应通知相关方
4. 在职培训的重要性和其满足顾客要求的重要性，包括其他相关方。
说明：任何
利益相关方的要求作为决定在职培训需求的输入
5. 建立其年度（至少每年一次）质量目标和相关性能指标（内部和外部）时，应考虑组织对相关方及其有关要求的评审结果
6. 设计和开发策划时，必须考虑其他相关方期望的设计和开发过程的控制水平设计和开发策划时的多功能小组可能需要包含利益相关方
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23.相关方环境管理一览表
相关方环境管理一览表
编号：KMJL-HSEB-23-KC2010-79-2019
施加影响分类施加影响方式备注序号相关方名称主要产品、活动或
服务
建设工程监理不可施加影响/
1昆明重久房地产开发
有限公司
2十四冶建设云南勘察
沟通联系不可施加影响/
设计有限公司
沟通联系不可施加影响/
3昆明华昆工程造价咨
询有限公司
4昆明市建筑设计研究
沟通联系不可施加影响/
院集团有限公司
建设工程监理可施加影响口头、书面
5云南建投第五建设有
限公司
6云南和信工程检测咨
沟通联系不可施加影响/
询有限公司
7相关来访者沟通联系不可施加影响/
编制：。
质量和环境过程识别一览表范例
质量和环境过程识别一览表顾客导向过程COP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标C1 合同评审7.48.26.1贸易部接受客户的信息、可行性评估、报价、承诺订单需求、开发协议、质量协议、潜在要求、法律法规要求合同评审记录、签订合同《顾客需求鉴定及合同评审控制程序》合同评审率C2过程的设计开发8.18.36.1生产部生产工艺转化客户要求、产品法规要求、历史资料、进度要求、产品图纸图样，以往生产的经验生产作业指导书、包装标准《文件控制程序》《记录控制程序》工艺转化按时完成率C3 生产制造8.5.18.5.28.5.48.5.66.1生产部从原料到成品的生产原料、设备、作业指导书、规范、生产指导书、质量目标、生产计划符合要求的产品、生产记录、检验记录《生产服务提供控制程序》生产计划完成率、一次交验合格率C4 交付与服务8.5.48.5.5生产部、贸易部产品发货计划、了解发货产品的质量、开票等可交付的产品、交付凭证、运输协议交付符合要求的产品、发货清单《仓储和交付与服务控制程序》产品交付验收合格率、合同履约率C5 客户反馈7.4/9.1.2贸易部及时了解外部的不合格、建立与生产部门沟通渠道、在服务协议的条件下实施服务客户的服务要求、客户抱怨、客户投诉、客户对其抱怨与投诉的处理要求客户满意的服务、服务结果的记录、客户满意的处理、符合要求的处理记录《顾客满意控制程序》《服务控制程序》客户满意度质量和环境过程识别一览表管理过程MP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标M1 经营计划4\5\6管理者代表收集客户需要和期望；进行分类；确定战略目标；编制项目计划执行并跟踪公司发展和期望；市场分析；同行分析；客户分析经营计划；质量目标与目标分解《质量环境手册》《管理目标和方案控制程序》经营目标完成率M2 内部审核9.2 品质部编制审核计划；实施审核；编制审核报告；制定并执行纠正措施；跟踪、验证、关闭ISO9001标准、客户和公司管理要求、公司的重大变化、客户重大投诉、重大质量事故的发生、以往审核不符合项、体系运行数据年度内部质量审核计划、内部质量审核报告、内审体系不符合报告、改进措施记录《内部审核控制程序》内部审核计划完成率、内部审核不合格项纠正措施完成率M3 管理评审9.1.3/9.3总经理、管代、品质部制定年度管理评审计划；收集相关信息；进行评审；制定措施；执行与跟踪审核结果、客户反馈、过程的业绩和产品的符合性、预防和纠正措施的状况、上次管理评审的跟踪措施、可能影响质量管理体系的变更、改进的建议、实际及潜在的市场失效的分析，及其对质量、安全或环境的影响质量管理体系及其过程有效性的改进、与客户要求有关的产品的改进、资源需求《管理评审控制程序》管理评审输入资料完整、管理评审输出措施达成率MP4 改进10 品质部编制纠正、预防和持续改进计划并实施客户抱怨；内外审结果；管理评审结果；质量事故、持续改进建议书、持续改进可行评审表；实施计划纠正、预防措施报告、持续改进评价报告《纠正和预防措施控制程序》改进计划完成率质量和环境过程识别一览表支持性过程SP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标S1 文件和知识管理5.2.2/6.2.1/7.1.5.2/7.5/8.7.2办公室提出文件需求；编制与审核；发放与回收；保存与处置/编制记录清单；明确控制范围；填写记录；保存与查阅ISO9001标准要求；客户提供的文件；有关的国家/国际的标准和国家法规；外来的文件、规范等\记录要求受控有效的文件和符合要求的记录《文件控制程序》《记录控制程序》文件受控率S2 人力资源7.1.2/7.1.6/7.2/7.3办公室人员的招聘与辞退、培训需求调查；制定培训计划；实施培训和记录；培训有效性评价；建立员工培训档案；激励机制的建立与实施；各类人员的需求及培训需求；各岗位职责描述；现有人员的素质情况；岗位的配置情况培训计划；培训效果评价报告；培训记录；岗位人员的合理配置《人力资源管理程序》培训合格率；培训计划完成率S3基础设施和运行环境7.1.3/7.1.4生产部制定设备采购计划；安装、调试、验收、建档；编制操作规程\作业指导书并培训新设备的设计需求；原设备的改进需求；现有设备的使用状况车间基础设施的管理、设备采购计划、设备操作规程；设备验收记录；设备维修保养记录《基础设施和公平你工作环境控制程序》设备完好率S4 外部供方管理8.4/9.1.3贸易部供方情况调查,收集；初选及现场评审；建立合格供应商名册；编制采购计划；下达订单或调整；到货/报检/入库客户要求、生产计划；采购计划；采购产品技术要求供方基本情况调查表、供方评定报告、合格供方名录、合格的产品、入库单《采购控制程序》购进物资合格率S5监视和测量资源7.1.5 品质部提出需求；选型采购；安装调试；验收建档；编制操作规程并培训；编制维护保养计划；校准/检定计划；新设备的设计需求；现有监测装置的改进需求；现有监测装置的使用状况监测装置采购计划；监测装置管理台帐；定期检定计划；操作规程；《监视和测量设备控制程序》计量设备送检率S6监视和测量8.6/8.7品质部检验标准和规范；相关客户要求；相关指示书；各种检验报告；委外试验报告产品、国家及行业标准；产品接受准则；检验试验标准和规范检验试验记录；检验试验报告；不合格品评审记录、产品合格记录《产品的监视和测量控制程序》错检、漏检率S7不合格控制8.7 品质部标识/隔离；记录不合格品；评审不合格品；处置不合格品客户退货；更换不合格产品各种检验报告；评审报告；质量信息处置单；纠正措施表《不合格控制程序》不合格品处置率质量和环境过程识别一览表运行过程OP过程名称涉及条款责任部门过程内容过程输入过程输出控制方法绩效指标O1环境因素识别与评价E：5.3、6.1.2、6.1.3办公室及各职能部门在环境管理体系范围内，考虑生命周期观点，识别能控制及施加影响的环境因素，评价重大环境因素。
相关方环境要求控制程序(含表格)
相关方环境要求控制程序
（ISO14001-2015）
1.0目的
为实现公司的持续发展,改善相关方的环境表现,以及识别相关方的环保要求,保障消费者或客户的利益,促进社会的环保责任。
2.0适用范围
适用于公司所有供应商、外协加工分包方、服务分包方、客户、社区邻居、董事会、行业协会、相关政府部门。
3.0定义
无
4.0工作程序
5.0相关文件
风险和机遇识别、评估与应对控制程序 环境因素识别评价及登记程序 环境监控和测量控制程序 信息沟通控制程序 6.0记录
相关方期望或要求识别表
相关方要求识别表.d oc 相关方需求和期望
清单 (2).xl s
相关方环境管理一览表
相关方环境管理级
别一览表.d oc
环境信息接收及处理报告
相关方环境状况调查表.d oc 相关方文件发放记
录.xl s
相关方需求和期望应对措施管理表
相关方需求和期望管理表.xl s 相关方需求和期望应对措施管理表.d oc。