2017年度部门预算情况说明
邯郸冀南新区农业农村办公室
邯郸冀南新区农业农村办公室2017年部门预算公开情况说明一、部门职责及机构设置情况部门职责（一）负责制定新区农村经济社会发展规划并牵头组织实施；（二）负责新区农业生产、农民增收、农村土地经营管理工作；（三）负责新区农村水利基础设施建设和农村饮水安全工程建设工作；（四）承担新区防汛抗旱指挥部办公室工作；（五）负责植树造林工作；（六）负责新区美丽乡村建设工作；（七）负责其他涉及农业农村事务的管理服务等工作；（八）指导并组织全区旅游资源的普查、规划、整合、开发和相关保护工作；（九）完成党工委、管委会部署的其他工作任务。
机构设置：二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明2017年预算收入438.61万元，其中一般公共预算收入232.15万元，政府性基金收入206.46万元。
2、支出说明2017年支出预算为438.61万元，其中基本支出83.53万元，包括人员经费65.4万元和日常公用经费18.13万元；项目支出355.08万元,主要为主要为2017年中央水库移民扶持基金支出206.46万元，农业保险保费财政补贴支出75.84万元，2016年第四季度农村环境综合整治市级资金支出42.78万元等。
3、比上年增减变化情况我部门于2017年作为一级预算单位进行编制预算，因此无法与上年进行比较。
三、机关运行经费安排情况机关运行经费共计安排18.13万元，其中：办公费0.87万元、水费0.22万元、电费0.59万元、邮电费0.7万元、办公取暖费0.85万元、物业管理费0.4万元、差旅费3.32万元、维修（护）费0.18万元、会议费0.32万元、培训费0.79万元、公务接待费0.36万元、工会经费1.05万元、福利费0.65万元、公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴3.54万元、办公设备购置费0.29万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2017年，我单位“三公”经费预算安排4.36万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费4万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运行费4万元）；公务接待费0.36万元。
吉安市总工会2017年部门预算编制说明
吉安市总工会2017年部门预算编制说明目录第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分吉安市总工会2017年部门预算收支情况说明第三部分吉安市总工会2017年部门预算表一、收支预算总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、“三公经费”支出预算表八、政府性基金预算支出表第四部分名词解释第一部分吉安市总工会概况一、部门主要职责根据《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》规定，吉安市总工会的工作职责主要有：（一）组织和指导全市各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等项社会职能，行使民主权利，贯彻落实上级工会的决议、决定。
根据基层工作和下级工会的要求，与有关部门协商解决全市工会工作中遇到的有关问题。
（二）对涉及职工切身利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府和省总工会反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。
参与涉及职工切身利益的有关政策、制度和措施制定，关心职工生活，帮助职工解决困难，依法维护职工的合法权利和经济利益，全心全意为职工服务。
（三）指导全市各级工会加强自身建设和改革。
配合组织部门做好各县级工会领导班子成员的考察配备，换届选举和审查审批工作，做好市直企业、事业单位和党政机关的工会组建、换届选举和审查审批工作，抓好全市各种非公有制企业的工会组建工作和发展工会会员工作，加强工会干部队伍建设，制定工会干部培训规划，负责全市工会干部的培训工作。
（四）引导和组织职工在建立社会主义市场经济体制和现代企业制度进程中，积极参与和推动企业的各项改革，参与协调企业劳动关系，处理劳资矛盾，维护职工队伍和社会的政治稳定，促进全市经济建设和各项事业的发展。
（五）动员和教育职工以主人翁态度参加社会主义建设，努力完成各项生产和工作任务，组织职工开展社会主义劳动竞赛，开展合理化建议、技术革新和技术协作活动，做好经济技术创新工作，做好全市劳动模范的推荐、评选和管理工作，参与安全生产、劳动保护的监督检查工作。
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明
关于哈尔滨市机构编制委员会办公室2017年部门预算有关情况的说明一、部门主要职能（一）贯彻执行国家和省、市关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究起草全市行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理方面的地方性法规、规章和市委、市政府规范性文件草案，制定相关规范性文件，并负责组织实施。
（二）负责全市机关、事业单位机构编制的统一管理工作。
（三）牵头拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案，并组织实施；审核市直机关各部门“三定”规定和区、县（市）机构改革方案；指导、协调市直各部门及区、县（市）机构编制管理工作；提出全市各级机关行政编制、政法专项编制总额分配及调整建议。
（四）协调市直机关各部门的职能配置与调整，协调市直机关各部门之间以及各部门与区、县（市）职责分工；提出全市拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能认定意见。
（五）审核市直机关各部门机构设置、调整及其内设机构和人员编制，审核市政府议事协调机构和临时机构的设立；审核市直机关、区直机关副科级以上机构以及县（市）机关、乡镇机构的设置与调整；审核各类开发区、保护区管理体制和机构设置。
（六）牵头拟订全市事业单位管理体制和机构改革方案，组织实施全市事业单位分类改革；拟订全市各级事业编制总量控制标准，审核市直事业单位机构编制；审核区副科级以上财政补助的事业单位设立；指导、协调市直和区、县（市）事业单位管理体制和机构改革；负责市直事业单位登记的日常管理工作；指导全市事业单位登记管理工作。
（七）负责审批市直、区直机关和事业单位处、科级领导职数。
（八）监督检查全市各级行政管理体制、机构改革方案以及机构编制管理政策、法规的执行情况。
（九）组织实施机构编制实名制管理和机构编制网络管理工作；负责区、县（市）机构编制审批文件的备案工作；负责市直机关、事业单位工勤编制（岗位）管理工作；负责全市机构编制统计工作和机构编制数据库的管理工作；负责管理市行政管理学会的有关工作。
2017年度财政预算报告范文
2017年度财政预算报告范文财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。
小编今天为大家找来了几篇关于财政预算的报告，供大家参考!2017财政预算报告一各位代表：我受市人民政府委托，向大会报告2016年财政预算执行情况和2017年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和列席人员提出意见。
一、2016年财政预算执行情况2016年，在市委的正确领导和市人大、市政协的监督支持下，紧紧围绕市第十六届人民代表大会第四次会议批准的财政预算，切实增强财政工作的责任感和使命感，积极应对经济下行压力，全力组织收入，重点保障工资、正常运转和民生支出，有序推进财税改革，较好地完成了全年工作目标任务。
(一)收入预算执行情况2016年，预计完成公共财政预算收入115935万元，同比上年完成108373万元，增收7562万元，增长7%。
其中：国税系统预计完成45000万元，比上年完成22005万元增收22995万元，增长104.5%;地税系统预计完成43461万元，比上年完成48875万元减收5414万元，下降11.08%;财政系统预计完成27474万元，比上年完成37493万元减收10019万元，下降26.72%。
全年市本级一般预算收入78694万元，加上级补助收入306134万元、地方政府债券收入119700万元(含置换债券)、调入预算稳定调节基金10852万元、上年结转35383万元，全市一般预算收入总额为550763万元。
(二)支出预算执行情况2016年，预计全市财政总支出514491万元，其中，一般预算支出411046万元(比上年382659万元增长7.42%)，上解上级支出3695万元，地方政府债券还本99750万元，收支相抵，结转下年支出36272万元，全年收支平衡。
主要支出项目执行情况如下：1、一般公共服务支出33076万元，比上年增加2652万元，增长8.71%。
预算编制说明范本_2017年部门预算编制说明
2017年部门预算编制说明编制单位：焦作市示范区社会保险管理中心一、单位构成情况和经费供给方式隶属于焦作市示范区组织人力资源社会保障局领导，机关规格相当于副科级。
人员编制8名。
经费供应方式为财政全供。
二、职能和主要职责负责失业、机关事业养老保险、被征地人员养老保障基金征收、管理和发放；农村养老保险补贴发放；负责有关社会保险关系的接收和转移工作。
三、2017年主要工作目标确保失业保险、机关事业养老保险、被征地农民养老保障、农村养老保险补贴工作的稳步推进。
四、2017年部门预算编制原则保障工作，例行节约五、2017年部门预算收支情况（一）预算收入情况无（二）预算支出情况1．人员经费支出42.926万元。
2．公用经费支出11.928 万元。
3．基本建设专项0个，预算金额万元。
项目1：，预算金额万元。
说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；项目前期工作开展情况；分年度资金使用计划等。
）项目2：……4．社会事业发展专项 3 个，预算金额3924万元。
具体项目预算情况：项目1：被征地人员养老保障区财政配套资金，预算金额24万元。
说明：2015年至2017年预计共收到被征地养老保障费456万（19%），区财政按1%的配套比例需支付24万元。
项目2：发放养老补贴，预算金额3050万元。
说明：现每月发放254.16万，全年共计3050万元，全年预计3050万。
项目3：机关事业养老保险区级补贴资金，预算金额850万元。
说明：现每月发放机关事业单位退休人员养老金缺口为31万元，随着每月退休人员逐渐递增，预计全年缺口为全年缺口数为533万元；2016年国家统一退休人员养老金调标增资金额131万元，预计2017年退休人员养老金调标增资金额为186万元，合计机关事业养老保险区级补贴资金总额为850万元。
5．经济发展专项个，预算金额万元。
具体项目预算情况：项目1：，预算金额万元，项目类别：说明：（申请理由及依据，包括上级文件、会议纪要等，说明开展工作的重要性和必要性；具体资金使用计划，区分直接支付和授权支付等。
2017年部门预算信息公开情况说明
2017年部门预算信息公开情况说明第一部分基本情况一、基本情况（一）主要职责：大兴安岭地区行署公安局系属行政单位，财政全额拨款，实行单独核算。
肩负着大兴安岭地区森林资源及城镇安全保卫、打击违法犯罪、维护社会稳定等任务。
（二）内设机构根据上述主要职责，大兴安岭地区行署公安局指挥中心、警务督察等若干部门，综合管理机构下设政治部等若干职能处（科）室。
（三）部门人员构成大兴安岭地区行署公安局政法专项编制人数315人，实有在职人数237人其中：工人8人、退养12人，离休1人，退休71人总人数319人。
第二部分公安局2017年部门预算当年拨款情况（相关表格单独在网站公开）一、工资福利支出1936.51万元工资福利支出1936.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
二、商品和服务支出302.52万元商品和服务支出302.52万元，主要包括：办公费10万元、印刷费6.3万元、办公用房水费3万元、办公用房电费72万元、办公用房取暖费91.5万元、维修（护）费18.3万元、会议费3万元、培训费1.575万元、公务用车运行维护费15万元、劳务费0.12万元、租赁费0.072万元、工会经费26.083万元、福利费21.91万元、专用材料费10万元、其他费用22万元、其他商品和服务支出1.66万元等。
三、对个人和家庭的补助支出1128.97万元。
对个人和家庭的补助1128.97万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金等。
第三部分公安局2017年部门预算情况说明一、2017年财政拨款收支预算总体情况我单位2017年财政拨款收支预算3447.99万元，2016年财政拨款收支预算3036.44万元，同比增长13.56%。
收入预算中：一般公共预算拨款3447.99万元，政府性基金预算拨款收入0万元。
支出包括：公共安全支出2098.92万元，社会保障和就业支出506.73万元，医疗卫生支出173.2万元，住房保障支出509.14万元，项目80万元。
四川大学 2017 年度部门预算
（一） 收支预算总表及情况说明
收支预算总表
单位：万元
收
入
项目
一、一般公共预算拨款收入
二、政府性基金预算拨款收入
三、事业收入
四、事业单位经营收入
五、其他收入
支
出
预算数
项目
293,911.50 一、教育
二、科学技术
208,598.68 三、社会保障和就业
四、住房保障支出
7
事业收入
金额
其中： 教育收费
经营收 入
208,598.68
107,598.68
单位：万元
附属单 位缴款
其他收入
38,246.43
208,598.68
107,598.68
38,246.43
208,598.68
107,598.68
38,246.43
208,598.68 107,598.68
484.51 484.51 484.51
四川大学主动服务国家和区域经济社会发展，大力推进 创新创业，服务社会能力不断增强。四川大学国家技术转移 中心是全国高校中最早设立的 6 家国家技术转移中心之一， 2008 年被国家科技部授予首批“国家技术转移示范机构”， 2009 年成为首批获得“全国企事业知识产权示范单位”称 号的 4 所高校之一。四川大学国家大学科技园是国家最早批 准的 15 个国家大学科技园试点之一，2012 年被评为国家 A 类（优秀）大学科技园，已孵化包括 1 家上市公司在内的科
38,730.94
预算数 548,993.40 8,505.83 106.28 14,857.43
本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 上年结转
2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明
2017年度如皋市残疾人联合会部门预算情况说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、2017年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市残疾人联合会2017年度部门预算情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能。
如皋市残疾人联合会主要职能是：（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
（2）组织开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、福利、文体、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设，创造良好的环境，扶助残疾人平等参与社会生活。
（3）指导和管理市直各类残疾人社团组织。
（4）指导、督促和检查各镇残联工作，开展地区间残疾人工作交流与合作。
（5）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
（6）负责市残疾人评定委员会的日常工作，开展残疾人评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。
(7)承担市委、市政府交办的其他工作。
二、2017年度部门主要工作任务及目标。
（一）2017年度主要工作任务。
（一）深入开展扶贫就业工作。
精准确定扶贫对象，会同扶贫办开展农村低收入调查登记，推进残疾人精准扶贫、精准脱贫。
精心落实扶贫项目。
一是实施阳光浴室助残项目，为贫困残疾人家庭安装太阳能热水器；二是稳步推进扶贫基地建设，新建残疾人扶贫基地，开展畜禽养殖和大棚蔬菜种植，安置带动残疾人就业脱贫。
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2017年度部门预算情况说明
益阳市赫山区劳动就业服务中心
一、单位基本情况
区劳动就业服务中心归口赫山区人力资源和社会保障局管理的具有行政职能的副科级事业单位，是负责全区劳动就业服务、劳动技能培训和失业保险工作的具体经办机构。
区劳动就业服务中心设4个股室、办公室、失业保险股、就业培训股、城乡就业股。
现有在编人员37名，其中主任1名，副主任2名，股室长4名。
主任主管全面工作；副主任协助主任管理各自分管的工作，对主任负责。
股长负责股室业务工作，协调股室的具体工作，做到既有分工又有合作。
二、部门预算单位构成
2017年部门预算编报范围只有本单位。
三、部门收支总体情况
预算收入是一般预算拨款收入。
（一）部门收入预算情况；
2017年预算收入总额 127.10万元,为公共财政预算拨款127.万元。
总收入较去年29.5万元有增加，增加了97.60万元。
主要增加：19个退役人员工资每月2000元。
差额10人工资每月增加1000元，共57.60万元，小型专项比去年增加40万元，补充中心经费不足。
（二）部门支出预算情况：
2017年年初预算127.10万元，一般预算拨款，基本支出73.60
万元，小型专项53.50万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2017年一般公共预算拨款收入127.10万元，具体安排如下：
（一）基本支出：2017年年初预算数73.60万元。
工资福利支出69.60万元，商品服务支出4万元。
工资福利支出是指我中心基本工资开支，包括10个差额人员，19个退役士兵基本工资共69.60万元。
商品和服务支出4万元，是指为保障单位完成日常工作任务而发生的公务用车运行及维护费支出4万元。
（二）小型专项支出：53.50万元。
补充我中心运行经费不足。
我中心有自收自支人员26人。
五、其他事项情况说明
1、机关运行经费
2017年预算商品服务支出4万元，为公务用车运行维护费，与2016年持平，小型专项比去年增加40万，补充中心运行经费不足。
2.三公经费预算
2017年三公经费预算，公务用车运行费4万元。
为一般预算拨款。
与2016年持平。
六、名词解释
1.机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置，办公用房水电费、办公用房取暖、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.三公经费：纳入财政预算管理的三公经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。
其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出
2017年我单位深入贯彻单位内部控制体系，制定完善的内部控制管理制度，防范各类风险。
进一步加强干职工学习、培训，共同参与。
通过加强宣传、培训等方式，促进单位内部人员深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法，建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。
引导干职工坚定理想信念，培养高尚的道德情操，保持积极向上、奋发有为的精神状态，真正做到立党为公，执政为民，全心全意为人民服务。
认真落实领导机构、建立完善内控工作制度、加强本单位的内控管理制度，进一步细化制度建设。
加强内控工作的监督检查，预防重大经济损失。
进一步强化各项管理，压缩“三公”经费支出。