2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

第一部分部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

市南区人民政府八大关街道办事处主要职责：

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。

（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。

（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（八）维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。

二、机构设置

根据以上职责，街道共设6个科室：综合办公室、党建工

作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。

三、部门预算单位构成

市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括：市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。

纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括：

1、青岛市市南区八大关街道办事处

第二部分

2019年部门预算情况

和重要事项说明

一、2019年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况说明

2019年收入预算为2589.39万元，其中，财政拨款2589.40万元，占100％；事业收入0万元，占0％，经营收入0万元，占0％。

2019年支出预算为2589.39万元，其中，人员支出944.21万元，占36.47％；公用支出202.83万元，占7.83％，项目支出1442.36万元，占55.70％。

（二）收入预算情况说明

2019年收入预算为2589.39万元，其中，财政拨款2589.39万元，占100％；事业收入0万元，占0％，经营收入0万元，占0％。

（三）支出预算情况说明

2019年支出预算为2589.39万元，其中，人员支出944.21万元，占36.47％；公用支出202.83万元，占7.83％，项目支出1442.36万元，占55.70％。

（四）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年财政拨款收支预算2589.39万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少298.14万元，减少10.32％。主要原因是楼院整治尾款、延续性项目等项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2019年一般公共预算收入2589.39万元，与2018年相比，减少298.14万元。主要原因是主要原因楼院整治尾款、延续性项目等项目支出减少。

2019年一般公共预算支出2589.39万元，与2018年相比，减少298.4万元。主要原因是楼院整治尾款、延续性项目等项目支出减少。其中：一般公共服务（类）支出1498.10万元，占57.85％；社会保障和就业（类）支出128.05万元，占4.95％；城乡社区（类）支出900.00万元，占34.76%；住房保障（类）支出63.24万元，占2.44％。

具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）1498.10万元，比上年增加171.15万元，增长1

2.89％，主要原因人员经费支出增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）128.05万元，比上年增加41.78万元，增长48.43%，主要原因是人员增加，机关事业单位职业年金和基本养老保险缴费等调整，支出增加。

3.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）300.00万元，比上年增加138.11万元，增长85.31%，主要原因是2014年红岛路片区居民楼院综合整治工程、2016年老旧住宅小区改造工程、太平角社区食堂装饰装修工程等质保期已到，需要支付工程质保金。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区管理事务支出（款）其他城乡社区管理事务支出（项）600.00万元，比上年减少9.60万元，减少1.57%，主要原因是楼院整治尾款支出减少。

5.住房保障（类）支出住房改革支出（款）住房公积金（项）63.24万元，比上年增加2.42万元，增长3.98%，主要原因是人员增加，住房公积金调整，支出增加。

（六）政府性基金预算收支情况

八大关街道办事处2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（七）财政拨款基本支出预算情况说明

2019年，通过财政拨款安排的基本支出1147.04万元。人员经费944.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费202.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅

费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（八）项目经费1442.36万元，主要包括：社区中心房租185.67万元，金口路社区房租补助56.69万元，街道机关建设管理经费300.00万元，社区党委、党组织服务群众专项经费555.00万元，联合执法经费45.00万元，延续性项目300.00万元。

（九）财政拨款安排的“三公”经费情况

2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共13.57

万元，比2018年增加6.64万元，增长95.81％。其中：因公出国（境）经费0万元，比2018年增加0万元，增长0.00%，主要用于：单位因公出国差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费等；公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费11.52万元，比2018年增加5.76万元，增长100％，主要用于：燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等，增长的主要原因是城管中队2辆执法车辆纳入街道管理，公务用车运行维护费增加；公务接待费2.05万元，比2018年增加0.88万元，增长75.21％，主要用于公务接待餐费支出，增长的主要原因是人员增加，核算费用增加。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费支出202.83万元，比2018年增加61.53万元，增长43.54％。主要原因是人员增加，相关费用核算增加。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额464.40万元，其中：政府采购货物预算69.50万元、政府采购工程预算300.00万元、政府采购服务预算94.90万元。

（三）政府购买服务支出情况说明

2019年本部门政府购买服务预算总额94.90万元。

（四）国有资产占用使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，公务用车2辆、特种专业技术用车2辆。

（五）预算绩效目标设置情况说明

2019年，八大关街道办事处未涉及公开事项，实行绩效目标管理的项目共0个，涉及财政拨款0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。

七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年部门预算公开情况说明

2019年部门预算公开情况说明河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月

2019年部门预算信息公开目录一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项

一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置：部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0

万元 2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。

仪陇县社会福利中心2019年部门预算编制说明

仪陇县社会福利中心 2019年部门预算编制说明一、主要职能及主要工作（一）仪陇县社会福利中心主要负责收养和管理孤老烈属、孤老残疾军人、孤老复员军人；对未成年无人照顾的烈士子女进行集中供养；负责收养全县境内城镇孤老、孤残、孤儿、弃婴；负责为家庭无力照顾的老人提供有偿托养服务等。（二）社会福利中心2019年重点工作 1、抓管理，强服务，稳定入住率； 2、结合实际，丰富老人文娱生活； 3、长防长治，构建安全管理长效机制；二、部门预算单位构成仪陇县社会福利中心为县本级一级预算事业单位。总编制4名，其中行政编制0名，事业编制4名。实有在职人员总数4人，其中行政人员0人，事业人员4人。三、收支预算总体情况按照综合预算的原则，社会福利中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出2.9405万元。社会福利中心2019年收支总预算59.8894万元,

比2018年收支预算总数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。（一）收入预算情况社会福利中心2019年收入预算59.8894万元，其中：一般公共预算拨款收入54.7629万元，占91%。（二）支出预算情况社会福利中心2019年支出预算59.8894万元，其中：基本支出59.8894万元，占100%；项目支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算情况社会福利中心2019年财政拨款收支总预算59.8894万元,比2018年财政拨款收支总预算增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。收入包括：本年一般公共预算拨款收入59.8894万元；支出包括：一般公共服务支出59.8894万元，其中：社会保障和就业支出55.1846万元、卫生健康支出1.7643万元、住房保障支出 2.9405万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款59.8894万元，比2018年预算数增加9.3111万元，主要原因是人员工资增资。（二）一般公共预算当年拨款结构情况社会福利中心2019年一般公共预算当年拨款支出59.8894万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出50.2838万元，占

2019年部门预算及“三公”经费预算目录2019年部门预算及“三公”经费预算.doc

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算目录第一部分：部门概况一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页三、编制现状和人员构成……………………………………03页第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页四、其他重要事项情况说明…………………………………11页五、专业名词解释……………………………………………16页

南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算第一部分：部门概况一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务（一）主要职责支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。（二）2019年主要工作任务在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求，紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年，忠诚履职、拼搏进取，统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作，为推动首府经济社会高质量发展

大竹县第八小学2019年部门预算编制说明

大竹县第八小学 2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介：基本职能：大竹第八小学是一所完全小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。（二）2019年大竹县第八小学的主要工作： 1、加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。 2、按时完成“标准中心校”建设，打好安全生产脱贫攻坚战。 3、加强环保工作. 4、狠抓教学质量。 5、加强学校党建工作。二、部门预算单位构成大竹县第八小学为行政事业单位，财政一级预算。下设0个直属事业单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大竹县第八小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。大竹县第八小学

2019年收支总预算1371.8699万元。（一）收入预算情况：大竹县第八小学2019年收入预算1371.8699万元，其中：一般公共预算拨款收入1371.8699万元，占100%。（二）支出预算情况：大竹县第八小学2019年支出预算1371.8699万元。其中：工资福利支出1081.8391万元占78.85%、商品和服务支出198.566万元占 14.48%、对个人和家庭的补助91.4648万元占6.67%。四、财政拨款收支预算情况说明大竹县第八小学2019年财政拨款收支总预算1371.8699万元，比2018年财政拨款收支总预算增加149.38万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入149.38万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1371.8699万元；支出包括：小学教育支出1006.5764万元、事业单位离退休支出91.4648万、社会保障和就业支出140.6021万元、住房保障支出84.3612万元、事业单位医疗支出48.8654万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：大竹县第八小学2019年一般公共预算当年拨款1371.8699万元，比2018年预算数增加149.38万元。主要包括：增加在职人员工资费用和公用经费。（二）一般公共预算当年拨款结构情况：

大竹县永胜镇中心小学2019年部门预算编制说明

大竹县永胜镇中心小学 2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）职能简介大竹县永胜镇中心小学是一所农村九年一贯制普通中小学，单位性质：财政全额拨款事业单位。单位职能：在大竹县教育主管部门的领导下实施普通义务教育，完成上级交给的各项教育教学任务，依法办学。执行财务收支预算管理，负责编制单位年度收支预决算。依法管理单位资产。（二）2019年重点工作 1、按时完成教育教学任务，打好脱贫攻坚战。 2、加强政治学习，不断强化自身能力。 3、增强环保意识，抓好五治工作。 4、加强学校党建工作。二、部门预算单位构成大竹县永胜镇中心小学为财政一级预算事业单位。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，大竹县永胜镇中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：普通教育事业费支出、社会保障与就业支出、住房保障

支出。大竹县永胜镇中心小学2019年收支总预算1241.6721万元。（一）收入预算情况大竹永胜镇中心小学2019年收入预算1241.6721万元，其中：一般公共预算拨款收入1241.6721万元，占100%。（二）支出预算情况大竹永胜镇中心小学2019年支出预算1241.6721万元。其中：教育支出912.6099万元,占73.49%；事业单位离退休支出59.06万元，占4.8%；社会保障和就业支出138.9838万元，占11.12 %；卫生健康支出47.6281万元，占3.8%；住房保障支出 83.3903万元，占6.79%。四、财政拨款收支预算情况说明大竹永胜镇中心小学2019年财政拨款收支总预算1241.6721万元，比2018年财政拨款收支总预算增加106.29万元，主要原因是2019年增加一般公共预算拨款收入106.29万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1241.6721万元；支出包括：教育支出912.6099万元,事业单位离退休支出59.06万元，社会保障和就业支出138.9838万元，卫生健康支出47.6281万元，住房保障支出83.3903万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况大竹永胜镇中心小学2019年一般公共预算当年拨款

合江县文联2019年部门预算编制说明

合江县文联2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。主要职责：组织团体会员的文艺创作及评论、学术交流、人才培训和调研工作，抓好文艺理论研究和文艺编译工作；组织召开县文联代表大会以及全县文联系统的学术研讨会议和工作会议，做好各文艺家协会联络、协调、服务工作；组织各类文艺评奖活动、对外文化交流和民间文化交流活动，维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。（二）2019年重点工作。 1、对下属文艺团体履行引导、联络协调、服务管理、自律维权。 2、管理下属九大协会和一个合唱团。 3、编印《少岷》季刊 4、抢救老艺术家作品 5、奖励扶持优秀人才和作品二、部门概况合江县文联是由财政拨款无编制人员的单位，其中聘用人员3人三、收支预算总体情况

（一）收入预算情况 2019年收入预算62万元，其中：项目支出62万元，占100%。比 2018 年增加5 万元，增加8%。（二）支出预算情况 2019年支出预算62万元，其中：项目支出62万元，占100%。比 2018 年增加5 万元，增加8%。四、财政拨款收支预算情况合江县文联2019年度财政拨款收支总预算62万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加5万元，增长8%，主要是因为2019年为10个协会的活动经费各增加5000元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入62万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、住房保障支出0万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况合江县文联2019年度一般公共预算财政拨款支出62万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加5万元，增加8%，主要是因为2019年年为10个协会的活动经费各增加5000元。六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明文联2019年一般公共预算财政拨款基本支出0万元七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年部门预算财政

2019年部门预算财政扶贫资金预算安排 2019年部门预算安排扶贫资金4378.5万元，主要用于脱贫攻坚经费340万元、医疗保险补充9.12万元、贫困人口参合29.98万元、扶贫专项区级配套4520万元。陕西省财政专项扶贫资金管理办法第一章总则第一条为贯彻落实省委、省政府《关于贯彻落实的实施意见》和精准扶贫、精准脱贫基本方略，强化资金管理，确保资金安全，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中央财政专项扶贫资金管理办法》（财农〔2017〕8 号），结合我省近年来财政专项扶贫资金管理实际，制定本实施办法。第二条本办法所指财政专项扶贫资金是指中央和省级财政预算安排用于支持农村贫困地区、少数民族地区、国有贫困农场、国有贫困林场加快经济社会发展，改善扶贫对象基本生产生活条件，增强其自我发展能力，帮助提高收入水平，促进消除农村贫困现象的专项资金。本办法所指扶贫对象是指根据中央和省上扶贫标准识别认定的贫困村和农村贫困人口。

第三条中央和省级财政预算安排的财政专项扶贫资金按使用方向主要分为：发展资金、以工代赈资金、少数民族发展资金、国有贫困农场扶贫资金、国有贫困林场扶贫资金。第四条财政专项扶贫资金使用要坚持精准扶贫的原则，在精准识别贫困人口的基础上，把资金使用与建档立卡结果相衔接，与脱贫成效相挂钩，重点投向贫困村和贫困户。用于补助或扶持到人到户的资金使用对象必须是农村建档立卡贫困人口；用于小型公益设施等不具备排他性项目的资金，以支持贫困村为主。第五条开展统筹整合使用财政涉农资金试点的贫困县，由县级按照贫困县开展统筹整合使用财政涉农资金试点工作有关文件要求，根据脱贫攻坚需求统筹安排中省财政专项扶贫资金。对于移民搬迁贴息等政策性、创新性支出项目，由省级扶贫开发领导小组确定管理方式。第六条中、省财政专项扶贫资金实行绩效评价制度。绩效评价主要考评年度扶贫资金使用和管理情况。绩效评价结果以适当形式公布，并作为分配财政专项扶贫资金的重要依据。第二章资金分配第七条省级财政部门和有扶贫任务的市县财政部门要认真贯彻落实中省新阶段扶贫开发有关投入政策，根据本地脱贫攻坚需要和财力情况，每年预算安排一定规模的财政专项扶贫资金，并建立财政专项扶贫资金投入稳定增长机制，不断加大财政专项

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2019年部门预算编报说明一、部门主要职能 1．认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，根据县委、县政府的部署，结合本地实际，提出本镇的各项任务，目标及措施，制定发展计划，并组织实施。 2．执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。 3．监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。 4．对党员进行教育和管理，维护和执行党的方针、政策、纪律，搞好党内团结。 5．维护好社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。 6.维护各种经济组织的合法权益。 7.承办县委、县政府交办的其他工作。二、部门基本情况纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，编制人数46人，其中：行政编制27人、全部补助事业编制17人、自收自支2人。实有在职人数行政人员19人，全额补助事业人员15人，部分补助自收自支2人。三、收支预算情况

1、收入预算情况我乡2019年支出预算总额为9270649.07元，较上年降低了3.13%。其中财政拨款收入7506649.07元，纳入预算的非税收入成本性支出666000元，纳入预算的政府性基金1098000元。上年结转（结余）1924.44元。 2、支出预算情况按支出项目类别划分，本部门2019年预算安排支出合计9272573.51元。基本支出8552573.51元，其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元，其他资本性支出720000元。按支出功能科目划分，一般公共服务支出5752886.51元，文化体育与传媒支出68702元，社会保障与就业支出325714元，医疗卫生与计划生育支出419605元，城乡社区支出53765元，农林水支出2515354元，资源勘探信息等支出136547元。按支出经济分类划分，其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元、其他资本性支出720000元。 3、财政拨款支出情况 2019年财政拨款支出预算9272573.51元，具体支出情况是：一般公共服务支出5752886.51元，文化体育与传媒支出68702元，社会保障与就业支出325714元，医疗卫生与计划生育支出419605元，城乡社区支出53765元，农林水支出2515354元，资源勘探

2019年部门预算支出编制标准

2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是： ①基本工资：包括基本工资。参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医

疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。

鹿寨县绩效考评办公室2019年部门预算说明

鹿寨县绩效考评办公室2019年部门预算说明一、基本情况 1、机构设置及职能：鹿寨县绩效考评办公室下设考评一股、考评二股、督查与查访核验股、综合股4个股室。基本职能及主要工作目标是深入贯彻科学发展观，建立健全作风效能建设长效机制；落实县直单位和各乡镇机关工作目标考核奖惩机制；规范开展柳州市“二次创业”绩效考评工作；承办市绩效考评领导小组办公室对鹿寨县进行绩效考评的各项工作。 2、机构人员情况：鹿寨县绩效考评办公室核定行政编制4名、事业编制（绩效考评中心）6名、编外聘用编制3名。现实有在岗工作人员10人，其中在编人员7人，编外聘用人员3人。 3.预算编制原则:根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，按照鹿寨县2019年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2019年工作实际，编制本部门预算草案。二、2019年收支总体情况（一）收入预算说明 2019年收入预算总计154.41万元，同比增加15.07万元，同比增长10.82%。其中：一般公共预算拨款154.41万元，同比增加15.07万元，同比增长10.82%。（二）支出预算说明 2019年支出预算总计154.41万元。其中：基本支出127.89万元，占支出总预算的82.82%，同比增加14.47万元，同比增长12.76%；项目支出26.52万元，占支出总预算的17.18%，同比增长0.6万元，同比2.31%。 1、按支出功能分类科目划分，共为4类，其中：（1）一般公共服务类支出预算110.43万元，占支出总预算的71.52%，同比增长9.57万元，同比增长9.49%。（2）社会保障和就业类科目支出预算21.17万元，占支出总预算的13.71%，同比增加2.59万元，同比增长13.94%。（3）卫生健康类支出预算10.1万元，占支出总预算的6.54%，同比增加1.35万元，同比增长15.43%。（4）住房保障类支出预算12.71万元，占支出总预算的8.23%，同比增加1.56万元，同比增长13.99%。

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厦门大学2019年部门预算二〇一九年四月

一、学校基本情况厦门大学（Xiamen University），简称厦大（XMU），由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办，是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年，厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。建校以来，学校秉承“自强不息，止于至善”的校训，积累了丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色，成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今，已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生，在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院，形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%，拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站；33个博士学位授权一级学科，3个博士学位授权二级学科；52个硕士学位授权一级学科，3个硕士学位授权二级学科；9个交叉学科；1个博士专业学位学科授权，24个硕士专业学位学科授权。2017年，化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -

学校现有专任教师2662人，其中，教授、副教授1913人，占专任教师总数的71.9%（下同），拥有博士学位的2206人，占82.9%。学校共有两院院士22人（含双聘院士9人），文科资深教授2人，国家重点基础研究发展计划（简称973计划，含重大科学研究计划）首席科学家10人次，“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人，国家杰出青年科学基金获得者40人，国家级教学名师6人，国家高层次人才特殊支持计划（简称“万人计划”）科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人，国家“百千万人才工程”入选者22人，中宣部“四个一批”人才工程入选者5人，教育部“新（跨）世纪优秀人才培养计划”入选者133人，国家优秀青年科学基金获得者34人；国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。学校现有在校学生40000余人（含外国学历留学生1177人），其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人，本研比约为1:1。学校内部质量保障体系（IQA）入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”，是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”，11专业（13个项目）入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程，20门课程入选教 - 2 -

合江县人民医院2019年部门预算编制说明

合江县人民医院2019年部门预算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。事业单位，主要从事医疗服务。（二）2019年重点工作。 1个目标，以“三甲”医院为目标规范管理，提升医疗水平，改善医疗服务；2大重点，提升学科内涵建设为重点，狠抓医疗服务质量为重点；3个步骤，实现信息系统的升级改造，实现县医院“三中心”的建立和运行，实现省级重点学科的打造；4个抓手，以人才培养为抓手促进学科的发展，以制度建设为抓手实现科学化管理，以绩效改革为抓手激发员工积极性，以文化建设为抓手凝聚正气和合力；实现2个飞跃，科学的现代化管理，能力的可持续提高。二、部门概况合江县人民医院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。三、收支预算总体情况（一）收入预算情况 2019年收入预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%。比2018年增加3432.10万元，增幅为10.31%。

（二）支出预算情况 2019年支出预算36732.10万元，其中：基本支出36654.10万元，占99.79%；项目支出78万元，占0.21%%。比2018年增加3482.10万元，增减10.42%。四、财政拨款收支预算情况 2019年度财政拨款收支总预算632.10万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。收入包括：本年一般公共预算拨款收入632.10万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出3.86万元、卫生健康支出628.24万元。五、一般公共预算财政拨款支出预算情况（一）一般公共预算财政拨款支出预算总体情况合江县人民医院2019年度一般公共预算财政拨款支出632.10万元，占本年支出合计的1.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少358.39万元，下降36.18%，主要是因为药品加成收入补助减少，省级、国家级财政专项补助款具有不定因素，无法预估，如贫困县重点专科专项补助等。（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况社会保障和就业支出3.86万元、占比0.61%，卫生健康

2019年部门预算编制说明

2019年部门预算编制说明一、主要职责审计局是县政府组成部门（直属机构），主要职责是：（一）组织、领导全县的审计工作，贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。（二）向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。（三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计： 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支； 2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支； 3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算； 4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况； 5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况； 6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支； 7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财

务收支； 8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支； 9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源，或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算； 10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支； 11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计；（四）向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。（五）组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。（六）组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；（七）指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。（八）承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。二、部门基本情况兴国县审计局编制数28人，其中：行政编制16人、全额事业编制12人；实有人数38人，其中：在职人数26人，包括行政人员14人、全额事业12人；退休人员12人。三、2019年部门预算收支情况说明

2019年社会保险基金预算(草案)编制说明

2019年社会保险基金预算（草案）编制说明一、编制依据根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国社会保险法》、《国务院关于试行社会保险基金预算的意见》和《湖南省人民政府关于深化预算管理制度改革的实施意见》的有关规定。二、编制目的全面掌握社保基金筹集、使用及结余情况，进一步规范社保基金的管理，增强基金收支计划性和约束力，提高基金保障能力，确保人民群众基本生活，促进社会事业健康发展，为政府决策提供依据。三、编制原则以基金享受人数为基础，以基金政策法规为依据，以基金往年使用情况为参照，实事求是，坚持收支平衡，适当留有结余的原则。四、编制范围 2019年，社会保险基金预算按险种分别编制，包括企业职工基本养老保险基金、城乡居民养老保险基金、机关事业单位基本养老保险基金、职工基本医疗保险基金、城乡居民基本医疗保险基金、工伤保险基金、失业保险基金、生育保险基金等。五、编制内容 2019年，社会保险基金预算收入拟安排65099万元，支出拟安排55221万元，本年收支结余9877万元，年末滚存结余

55026万元。分险种预算编制说明如下：（一）企业职工基本养老保险基金预算省人民政府从2014年开始，全省企业职工基本养老保险基金实行省级统收统支，基金预算由省财政厅、省人社厅统一代编，当年收支缺口通过省级统筹由省级兜底。（二）城乡居民基本养老保险基金预算 2019年预计参保人数128249人,领取人数62107人。 1、基金收入：2019年城乡居民基本养老保险基金预算收入9942万元，其中：保险费收入1668万元，利息收入10万元,财政补贴收入8255万元、其他收入6.5万元、转移收入1.8万元。 2、基金支出：2019年城乡居民基本养老保险基金预算支出8174万元，其中：基础养老金支出7676万元，个人账户养老金支出340万元,丧葬抚恤补助支出155万元。 3、收支结余：本年收支结余1768万元，年末滚存结余19365万元。（三）机关事业单位基本养老保险基金预算 2019年预计参保人数12605人。 1、基金收入：2019年机关事业单位基本养老保险基金预算收入25292万元，其中：保险费收入15247万元，利息收入35万元，财政补贴收入10010万元。 2、基金支出：2019年机关事业单位基本养老保险基金预算基本养老金支出22016万元，即：社会保险待遇支出22016万元。

2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明

目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、部门预算单位构成第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释

第一部分部门概况一、主要职能市南区人民政府八大关街道办事处主要职责：（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。（二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。（三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。（四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。（五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。（八）维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。二、机构设置根据以上职责，街道共设6个科室：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。三、部门预算单位构成市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括：市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括： 1、青岛市市南区八大关街道办事处

2019年度部门决算报表编制指南

2019年度部门决算报表编制指南一、编报范围（一）单位范围：本套决算编报范围包括列入2019年度部门预算编报范围的各级各类行政事业单位和其他单位。未纳入部门预算编报范围的单位，不需向财政部门报送部门决算报表。解放军、武警部队决算不纳入本套决算编报范围，其决算布置文件另行下发。（二）资金范围：本套决算编报内容包括预算单位的全部收支情况，编报口径与单位综合预算衔接一致。财政部门拨付未纳入部门预算编报范围单位的资金，不需编报本套决算。按照现行部门预决算管理，部门决算中财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款；国有资本经营预算财政拨款暂不纳入部门决算反映。二、填报口径（一）本套决算收支报表均不包括未纳入部门预算管理的偿还性资金。（二）纳入本套决算编制范围的单位应当参照“会计科目与部门决算报表对应关系表”设定的口径填报本套决算。

已经实施政府会计准则制度的单位，应当按照《政府会计制度——行政事业单位会计科目和报表》中预算会计核算内容填报收入、支出、结转和结余。三、录入级次（一）纳入本套决算编报范围、独立编报预算的单位，都应作为独立核算机构逐户编制和录入本套决算。（二）县级以下（含县级）不具备分户录入条件的预算单位，可以汇总录入本套报表。县级预算单位原则上应分户录入到二级预算单位。乡镇级预算单位原则上应分户录入到一级预算单位，也可按乡镇汇总录入，两种录入方式由各省（自治区、直辖市、计划单列市）统一规定。（三）预算单位应按照财务管理关系或单位预算级次，逐级汇总建立决算数据的树形结构。树形结构应规范、清晰。地方财政部门应按行政区划建立汇总节点。四、填报要求（一）一级预算单位应对部门本级、所属单位和本级代编决算报表进行审核、汇总，并对有关收入支出重复汇总数进行剔除。其中，“上级补助收入”科目应与“对附属单位补助支出”科目进行对冲，“附属单位上缴收入”科目应与“上缴上级支出”科目进行对冲。（二）一级预算单位拨给企业和其他不属于本套报表编报范围单位的财政拨款，可由拨款单位根据用款单位经费使

2019年度部门预算.doc

2019年度部门预算

目录一、部门基本情况二、收入预算说明三、支出预算说明四、预算收支增减变化情况五、机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十一、附表

一、部门基本情况（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。主要职责有：（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。（二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。（三）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。（四）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。（五）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政

设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。（六）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负责城市拆迁、小城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规划管理工作。（七）负责城乡建设勘察和设计行业管理工作；负责工程勘察设计单位资质和从业人员职业资格管理工作；负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作；负责建筑工程施工图设计文件的审查、监督、备案管理工作；负责建设项目初步设计管理工作；组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范工作。（八）负责推进建筑节能和建筑材料管理工作；负责制定建材业发展规划工作；负责建筑材料市场管理工作；负责全市建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥等新技术、新工艺、新设备的推广使用工作；负责推进建设领域建筑节能、减排工作；负责建材产品初审、准入及使用的监督工作。

2019年财政预算编报说明

2016年财政预算编报说明根据新修订的《中华人民共和国预算法》和中央、省、市关于深化财税体制改革，建立现代财政制度的总体要求，编制了阳江市阳东区2016年度收支预算。一、编制2016年预算的指导思想 2016年既是实施“十三五”规划的开局之年，也是全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神、全面深化财税改革的关键一年，预算编制要紧紧围绕深化财税体制改革的总体要求，落实区委、区政府的发展战略和工作部署，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，继续实施积极的财政政策，主动适应经济发展新常态，坚持稳中求进、改革创新，完善体制机制，加强预算管理。坚持依法理财、统筹兼顾，优化财政支出结构，着力改善民生，盘活财政存量，用好财政增量，严控“三公”经费等一般性支出，降低行政运行成本。继续深化部门预算改革，健全预算支出标准体系，进一步完善政府预算编制体系，加强预算绩效管理，全面推进预决算公开工作，提高预算透明度。二、编制2016年预算的基本原则 1、预算安排总体遵循统筹兼顾，勤俭节约，量力而行，讲求绩效和收支平衡的原则。 2、收入预算编制坚持积极稳妥，实事求是的原则。预算收入与经济社会发展水平相适应，与财政政策相衔接，收入预算将所有政府收入全部列入预算，不隐瞒和少列。 3、推行综合预算编制的原则。编制全口径财政预算，一般公共预算与政府性基金预算统筹编制，并结合存量资金的安排，以满足各项民生支出和社会发展所需支出。４、预算安排资金讲求效率，减少资金存量的原则。资金要用在刀刃上，对各项支出要做到据实细致，政策明确，项目可行的，按支出进度安排；政策不明确的、项目不确定的，不作安排，但可根据需要安排一定的前期经费。做到当年支出当年安排，以提高资金使用效率。５、预算支出编制坚持先急后缓、先重点后一般的原则。预算支出在保证各项民生等基本公共服务合理需要的前提下，优先安排各项重点支出，严格控制好各部门、各单位的机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出。预算支出安排顺序：一是“保吃饭”，首先安排财政供养人员的工资、津贴补贴等人员工资福利支出；二是保证政府机关运转所必须的基本支出；三是保证关系群众基本生产、生活等保障和改善民生的支出需要；四是保证教育、农业、科技、计生等法定支出需要；五是安排必要资金偿还地方政府性到期债；六是保证区委、区政府中心工作部署和稳增长、促发展等重点支出需要。三、2016年全区可用财力情况和支出总体需求情况（一）2016年全区可用于统筹的资金为245029万元。其中：一

2019年部门预算公开标准格式

年部门预算公开标准格式（以实际批复格式为准）年东昌府区**（部门）部门预算第一部分、部门简况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分、年部门预算表一、年部门收支预算总体情况表二、年部门收入预算总体情况表三、年部门支出预算总体情况表四、年部门支出预算总体情况表单位五、年财政拨款收支总体情况表六、年一般公共预算支出情况表七、年一般公共预算基本支出情况表八、年一般公共预算“三公”经费支出情况表九、年政府性基金支出预算表十、年政府采购预算表第三部分、年部门预算情况说明一、收支预算整体情况二、一般公共预算拨款收支情况三、政府性基金预算收支情况四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况五、重要事项说明

六、名词解释第一部分部门简况一、主要职能负责全区“三农”工作综合协调工作。负责全区“三农”工作综合、协调、调度、服务等职能，负责中央、省、市、区关于农业农村工作的方针政策和重大战略部署的贯彻落实，及时调度有关工作进展情况，研究分析存在的困难和问题，及时向领导提出意见及建议。负责全区“三农”工作政务服务工作。负责全区农村工作会议、“三农”工作推进会、“三农”工作现场观摩会、生态文明乡村建设推进会等会议的组织筹备工作，起草会议文件、会议讲话，搞好会务工作等。负责全区“三农”工作调查研究工作。围绕农业农村改革发展中的重大问题，围绕区委、区政府“三农”工作的中心任务和决策部署，深入开展调查研究，总结推广典型经验，研究工作推进思路，向区委、区政府提出决策建议。承办市委农工办和区委、区政府交办的其他各项工作。二、部门预算单位构成纳入本部门年部门预算·编制围的二级单位包括：