2019年部门预算及“三公”经费预算目录2019年部门预算及“三公”经费预算.doc
南宁市公安局交通警察支队
2019年部门预算及“三公”经费预算
目录
第一部分：部门概况
一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019
年主要工作任务…………………………………………01页
二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页
三、编制现状和人员构成……………………………………03页
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页
二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页
四、其他重要事项情况说明…………………………………11页
五、专业名词解释……………………………………………16页
南宁市公安局交通警察支队
2019年部门预算及“三公”经费预算
第一部分：部门概况
一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务
（一）主要职责
支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。
（二）2019年主要工作任务
在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求，紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年，忠诚履职、拼搏进取，统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作，为推动首府经济社会高质量发展
营造了安全畅通有序的道路交通环境。现将未来一年的主要工作任务及目标说明如下：
1、以大检查大排查大整治行动为主导，坚持防治并举，安全形势更加稳中趋好。注重源头预防与路面整治相结合，狠抓隐患排查、严格路面整治，并充分运用信息化手段补齐农村交通安全管理工作短板，在各类风险隐患日益增多的严峻形势下仍能确保交通安全形势持续平稳。
2、以文明畅通提升行动计划为载体，坚持问题导向，城市交通更加畅通有序。面对城市大建设大开发，服务自治区60大庆各项重点工程集中推进，以及机动车、电动自行车急剧增长带来的巨大交通压力，以文明畅通提升行动计划为抓手，按照排堵点、治乱点、攻难点的思路全力保障市民安全顺畅出行。
3、以放管服改革20项新举措为统领，坚持点面结合，交管服务更加便民惠民。在抓好交管改革整体推进的同时，从小处切口、点上发力，坚决兑现改革承诺，不断满足人民群众的新期盼新要求。
4、以保障重大赛会安全举办为目标，坚持从严从实，交通安保更加科学严谨。适逢改革开放40周年和自治区成立60周年，我市大事、喜事多，公安交警部门承担的重大会议活动交通安保任务较以往更艰巨繁重。在市委市政府和上级公安机关的领导下，我支队全力以赴、连续作战，取得
了交通安保大获全胜的好成绩。
5、以构建情指勤督勤务机制为导向，坚持科技引领，警务效能更加精准高效。大力推进智能交通建设应用，积极构建“情、指、勤、督”一体化现代勤务新机制，全面提升交通管控能力水平。
6、以深入推进执法规范化建设为主线，坚持法治思维，执法办案更加规范公正。
7、以五个礼让示范创建活动为驱动，坚持社会共治，文明意识更加深入人心。
8、以领导干部素质提升行动为抓手，坚持严管厚爱，交警队伍更加忠诚担当。
二、机构设置和部门预算单位构成
（一）机构设置
1. 本级单位和内设机构。
本支队属于行政单位。支队下设八个科室，二十二个大队，二所一校（车管所、科研所、交安校），指挥中心，共三十四个正科级二层单位。
2. 所属单位。
支队为正处级规格，南宁市公安局二层机构。
（二）部门预算单位构成
本部门仅有048001南宁市公安局交通警察支队本级一个二级预算单位。
三、编制现状和人员构成
（一）编制现状
支队为正处级规格，南宁市公安局二层机构。总编制人数为958人。
（二）人员构成
总编制人数为958人。在职民警人数为835人，离退休人数为188人。
第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年部门收支预算总体情况
（一）2019年部门收入预算总体情况
收入预算说明：
2019年收入总预算38584.18万元，2018年收入总预算35578.36万元，同比增加3005.81万元，增长8.45%。
2019年一般公共预算拨款为38584.18万元，同比增加3005.81万元，增长8.45%。其中：经费拨款34066.22万元，同比减少478.85万元，下降1.43%，下降主要原因为贯彻落实2019年部门预算支出在2018年批复数的基础上负增长的要求，对经费拨款出进行了压减；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金4517.96万元，增加2526.96万元，增长126%，增加主要原因是由于自治区公安厅、财政厅《全区机动车驾驶人社会化考场推行政府购买服务实施细则》
（桂公通[2017]2号）中明确提出：“各市公安机关交通管理部门要会同同级财政部门，将购买社会考试服务纳入本地政府购买服务目录，因此2019年根据文件精神通过非税收入安排安排汽车类驾驶人社会化考场购买服务费、车管业务费及牌照费共计2526.96万元。
（二）2019年部门支出预算总体情况
支出预算总规划、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。
2019年支出总预算38584.18万元，其中基本支出18144.56万元,占支出总预算的47.03%，同比增加2247.94万元，增长14.14%。项目支出20439.62万元，占支出总预算的52.97%，同比增加757.87万元，增长3.85%。
1. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
（1）公共安全支出类科目33807.29万元，占支出总预算的87.62%，同比增加2730.81万元，增长8.79%。增加的主要原因为根据2019年部门预算调研情况适当提高了办公费、水电费、会议费和培训费定额标准，党建双拥工作经费以及退休人员公用经费定额标准。
（2）社会保障和就业支出类科目2111.84万元，占支出总预算的5.47%，同比增加94.23万元，增长5.47%，增长主要原因在职民警工资、绩效奖金标准上调，相关的社会
保险类支出随之相应增加。
（3）卫生健康类科目1420.88万元，占支出总预算的3.68%。同比增加140.21万元，增长10.95%，增长主要原因一是机关事业单位基本医疗保险缴费率提高，二是生育保险缴费比例提高。
（4）住房保障支出类科目1244.18万元，占支出总预算的3.22%。同比增加40.57万元，增长3.37%。增长主要原因在职民警工资上调，相关的住房公积金支出随之相应增加。
2. 2019年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：（1）基本支出18144.56万元,占支出总预算的47.03%，同比增加2247.94万元，增长14.14%。增长主要原因是根据2019年部门预算调研情况适当提高了办公费、水电费、会议费和培训费定额标准，党建双拥工作经费以及退休人员公用经费定额标准。
①工资福利支出预算14770.21万元，占基本支出预算的81.04%。同比增加2151.86万元，增长17.05%，增长主要原因一是机关事业单位基本医疗保险缴费率提高，二是生育保险缴费比例提高，三是在职民警工资上调，社保和职业年金随之增加，四是绩效奖金的标准提高。
②商品和服务支出预算3215.06万元，占基本支出预算
的21.77%。同比减少20.31万元，下降0.63%，下降主要原因是贯彻落实2019年部门预算支出在2018年批复数的基础上负增长的要求，对商品和服务支出进行了压减。
③对个人和家庭的补助支出预算159.29万元，占基本支出预算的4.95%。同比增加116.39万元，增长271.21%，增长主要原因一是机关事业单位基本医疗保险缴费率提高，二是生育保险缴费比例提高，三是调资后住房公积金支出增加。
（2）项目支出预算。
项目支出20439.62万元，占支出总预算的52.97%，同比增加757.87万元，增长3.85%。增长的主要原因由于自治区公安厅、财政厅《全区机动车驾驶人社会化考场推行政府购买服务实施细则》（桂公通[2017]2号）中明确提出：“各市公安机关交通管理部门要会同同级财政部门，将购买社会考试服务纳入本地政府购买服务目录，因此2019年根据文件精神，通过非税收入安排新增安排汽车类驾驶人社会化考场购买服务费2061.46万元。
①工资福利支出预算793.77万元。
②商品和服务支出预算17977.88万元。
③资本性支出预算1667.97万元。
（三）2019年部门预算收支增减变化情况说明
2019年一般公共预算收入预算38584.18万元，比2018
年预算35578.36万元增加3005.81万元，同比增长8.454%。其中：经费拨款34066.22万元，同比减少478.85万元，下降1.43%，下降主要原因为贯彻落实2019年部门预算支出在2018年批复数的基础上负增长的要求，对经费拨款出进行了压减；纳入一般公共预算管理的非税收入，安排的资金4517.96万元，增加2526.96万元，增长126.92%，增加主要原因是由于自治区公安厅、财政厅《全区机动车驾驶人社会化考场推行政府购买服务实施细则》（桂公通[2017]2号）中明确提出：“各市公安机关交通管理部门要会同同级财政部门，将购买社会考试服务纳入本地政府购买服务目录，因此2019年根据文件精神通过非税收入安排安排汽车类驾驶人社会化考场购买服务费、车管业务费及牌照费共计2526.96万元。
二、2019年部门财政拨款收支预算情况
（一）2019年部门财政拨款收入预算情况
2019年部门财政拨款收入预算38584.18万元，其中：一般公共预算收入预算38584.18万元，政府性基金预算收入预算0万元，国有资本经营预算收入预算0万元。
本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。
（二）2019年部门财政拨款支出预算情况
2019年部门财政拨款支出预算38584.18万元，其中：
一般公共预算支出预算38584.18万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：
1. 一般公共预算支出预算
（1）公共安全支出类科目33807.29万元，占支出总预算的87.62%，主要用于：行政运行14,078.24万元，信息化建设1,894.30万元，执法办案17,834.75万元。
（2）社会保障和就业支出类科目2111.84万元，占支出总预算的5.47%，主要用于：行政事业单位离退休2,111.84万元。
（3）卫生健康类科目1420.88万元，占支出总预算的3.68%，主要用于：行政事业单位医疗1,420.88万元，其中行政单位医疗829.45万元，公务员医疗补助582.22万元，其他行政事业单位医疗支出9.21万元。
(4)住房保障支出类科目1244.18万元，占支出总预算的3.22%。主要用于住房公积金1,244.18万元。
2. 政府性基金预算支出预算
本部门无政府性基金预算支出。
3. 国有资本经营预算支出预算
本部门无国有资本经营预算支出。
三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况
（一）2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算情
况
2019年部门预算共安排“三公”经费合计920.14万元。其中：因公出国(境)费0元，公务接待费3.5万元，公务用车购置费200万元，公务用车运行维护费716.64万元。2019年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算920.14万元。
（二）2019年一般公共预算“三公”经费支出预算情况
2019年一般公共预算“三公”经费支出预算920.14万元，比2018年预算1270.14万元减少350万元，同比下降38%。其中：
1. 因公出国（境）经费2019年预算0万元，2018年预算0万元，与2018年持平。
2.公务接待费2019年预算
3.5万元，2018年预算3.5万元，与2018年持平。
3. 公务用车购置费2019年预算200万元，比2018年预算400万元减少200万元，同比下降50%。下降原因为贯彻落实2019年部门预算支出在2018年批复数的基础上负增长的要求，对“三公”经费、会议费和培训费支出按照实际工作开展的需要有保有压。主要用于：根据我市道路交通管理的实际情况，为能实现初步建立主城区快速反应队伍，且在用的执勤执法车辆已到报废年限，拟逐年更换。2019年计划采购执法用车10台，每台约20万元，预计开支经费
200万（10台×200000元/台=200000元）。
4. 公务用车运行维护费2019年预算716.64万元，比2018年预算866.64万元减少150万元，同比下降17.31%，下降原因为贯彻落实2019年部门预算支出在2018年批复数的基础上负增长的要求，对“三公”经费、会议费和培训费支出按照实际工作开展的需要有保有压。
四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
2019年本部门机关运行经费预算3215.06万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），2018年本部门机关运行经费预算3235.37万元。比2018年预算减少20.31万元，下降0.6%，减少的原因主要是：下降主要原因是贯彻落实2019年部门预算支出在2018年批复数的基础上负增长的要求，对商品和服务支出进行了压减。
（二）政府采购情况
2019年政府采购预算10612.34万元，同比增加3055.69万元，增长40.43%。增长的主要原因由于自治区公安厅、财政厅《全区机动车驾驶人社会化考场推行政府购买服务实施细则》（桂公通[2017]2号）中明确提出：“各市公安机关
交通管理部门要会同同级财政部门，将购买社会考试服务纳入本地政府购买服务目录，因此2019年根据文件精神通过非税收入安排新增安排汽车类驾驶人社会化考场购买服务费2061.46万元。其中，货物类项目采购2891.67万元，占政府采购预算的27.25%；工程项目采购预算355.62万元，占政府采购预算3.35%，服务项目采购预算7365.05万元，占政府采购预算69.4%。
（三）政府购买服务情况
2019年纳入政府购买服务预算管理的项目3个，涉及金额2917.46万元，其中：南宁市交警支队物业管理费项目预算金额100万元，主要购买机关事业单位办公楼物业管理服务（购买服务内容简介）；南宁市交警支队网络系统维护费项目预算金额756万元，主要购买信息系统及信息平台建设、升级、运营和维护服务。（购买服务内容简介）汽车类驾驶人社会化考场购买服务项目金额2061.46万元，主要购买政府履职所需其他辅助性服务。购买服务内容简介：自治区公安厅、财政厅《全区机动车驾驶人社会化考场推行政府购买服务实施细则》（桂公通[2017]2号）中明确提出：“各市公安机关交通管理部门要会同同级财政部门，将购买社会考试服务纳入本地政府购买服务目录。各市财政部门要将购买社会化考场服务所需经费列入同级财政预算。各市公安机关交通管理部门要根据实际采用公开招标、邀请招标、竞争
性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等方式，依法选用社会考场，不得无偿使用。”
综合国内部分城市经验做法，结合我市实际，我市购买汽车类社会化考场服务方式拟按每科目每人次付费标准（不负责场地管理费）的方式进行。经初步核算付费标准为：科目一1元/人次、科目二5元/人次、科目三道路驾驶技能3元/人次、科目三安全文明驾驶考试1元/人次。2017年，全市社会化考场开展科目一考试39.9万人（次）、科目二考试75.6万人（次）、科目三道路驾驶技能考试56万人（次），科目三安全文明驾驶考试36.9万人（次）。如按照每科目每人次付费标准，科目一费用为39.9万×1元=39.9万元、科目二费用为75.6万×5元= 378万元、科目三道路驾驶技能考试费用为56万×3元=168万元、科目三安全文明驾驶考试36.9万×1元=36.9万元，合计622.8万元。故2017年所需购买驾驶人社会考场经费为622.8万元。据统计2017年驾驶人考试量比2016年增长约10%左右，据此估算，2018年的所需购买驾驶人社会考场经费约为685.08万元。2019年的所需购买驾驶人社会考场经费约为753.58万元。2017—2019年所需购买驾驶人社会考场经费约为2061.46万元，此项目为政策性新增项目，拟安排行政事业性收费收入资金予以全额保障。
（四）国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我支队2018年固定资产总额38772.66万元，2017年固定资产总额35924.19万元，同比增加了7.93%。其中办公用房14575.13万元、车辆4364.99万元、其他固定资产11838.36万元。累计折旧及减值准备19491.58万元。本部门共有车辆227辆，构成如下：一般执法执勤用车227辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（五）预算绩效管理情况
2019年纳入预算绩效目标管理的项目15个，涉及金额19486.76万元，其中：一般公共预算支出19486.76万元，纳入预算绩效目标管理的项目如下：
⒈美丽南宁?整洁畅通有序大行动经费项目2183.50万元，属于经常性项目，资金来源为经费拨款。
⒉人民警察法定工作日之外加班补贴项目710.57万元，属于经常性项目，资金来源为经费拨款。
⒊南宁市交警支队交通安全宣传经费项目300万元，属于经常性项目，资金来源为经费拨款。
⒋外聘人员经费（南宁市交警支队交通协管员相关费用）项目6235万元，属于经常性项目，资金来源为经费拨款。
⒌南宁市交警支队机动车、电动自行车号牌制作费项目2030元，资金来源为行政事业性收费收入安排的资金。
⒍南宁市交警支队涉案车辆委托保管费用项目600万元，资金来源为经费拨款。
⒎南宁市交警支队车管业务费项目426.50万元，资金来源为行政事业性收费收入安排的资金。
⒏南宁市交警支队交通事故检测检验费项目580万元，资金来源为经费拨款。
⒐南宁市交警支队网络系统维护费项目756万元，资金来源为经费拨款。
⒑信息化建设经费项目1138.30万元，资金来源为经费拨款。
⒒南宁市交警支队房屋设备设施维护费项目355.62万元，资金来源为经费拨款。
⒓南宁市交警支队创建“公路交通安全防控体系”活动经费项目979.21万元，资金来源为经费拨款。
⒔南宁市交警支队网络租赁费项目747.88万元，资金来源为经费拨款。
⒕道路交通管理系统电费项目382.72万元，资金来源为经费拨款。
⒖汽车类驾驶人社会化考场购买服务项目2061.46万元，资金来源为行政事业性收费收入安排的资金。
（六）涉密事项处理说明
无
五、专业名词解释
1. 信息化建设经费:为解决传统交管方式中存在的不足，充分利用计算机技术、网络技术和通信技术的发展和应用，结合我市道路交通管理工作实际，不断完善城市交通设施建设，加快信息化建设的步伐，有效推进各项工作的开展，为工作的开展提供信息来源，确保工作决策的有效性，实用性。特别是在当前警力资源有限的情况下，信息化建设在提升城市道路交通管理水平，缓解城市道路交通通行压力发挥了不可替代的作用
附件：1.部门收支总体情况表（参照批复的预算01表）
2.部门收入总体情况表（参照批复的预算02表）
3.部门支出总体情况表（参照批复的预算03表）
4.财政拨款收支总体情况表（需自行制作，见下表）
5.一般公共预算支出情况表（参照批复的预算08
表）
6.一般公共预算基本支出情况表（参照批复的预算
18表）
7.一般公共预算政府支出经济分类情况表（参照批
复预算19表）
8.一般公共预算“三公”经费支出情况表（参照批复
的预算16表）
9.政府性基金预算支出情况表（参照批复的预算11表）
10.政府购买服务预算表（参照批复的预算07表）
11.项目支出预算绩效目标表
12.部门整体支出预算绩效目标表（12个试点单位）
2019年部门预算公开情况说明
2019年部门预算公开情况说明 河北省秦皇岛市抚宁区档案馆 2019年2月
2019年部门预算信息公开目录 一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责 2、机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 三、机关运行经费安排情况 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 五、绩效预算信息 六、政府采购预算情况 七、国有资产信息 八、名词解释 九、其他需要说明的事项
一、部门职责及机构设置情况 1、部门职责： 1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。 2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。 3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。 4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。 5、档案的编研的工作。 2、机构设置： 部门机构设置情况 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。 1、收入说明 反映本部门当年全部收入。2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0
万元 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。 3、比上年增减情况 2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。 三、机关运行经费安排情况 2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。
2019年部门预算及“三公”经费预算目录2019年部门预算及“三公”经费预算.doc
南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 目录 第一部分：部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队及所属单位主要职责和2019 年主要工作任务…………………………………………01页 二、机构设置和部门预算单位构成…………………………03页 三、编制现状和人员构成……………………………………03页 第二部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2019年部门收支预算总体情况…………………………04页 二、2019年部门财政拨款收支预算情况……………………08页 三、2019年部门预算“三公”经费支出预算情况…………09页 四、其他重要事项情况说明…………………………………11页 五、专业名词解释……………………………………………16页
南宁市公安局交通警察支队 2019年部门预算及“三公”经费预算 第一部分：部门概况 一、南宁市公安局交通警察支队主要职责和2019年主要工作任务 （一）主要职责 支队的主要职责是研究拟订地方道路交通管理法规、规章，分析掌握我市道路交通管理现状、特点并提出相应对策、措施；负责全市城乡道路交通安全管理和交通安全教育工作；维护全市交通秩序，保障交通安全畅通；处理交通事故；负责全市车辆安全检验、入户、发牌发证和驾驶员考试、管理；管理、规划、维护全市道路交通安全设施；参与道路建设，组织开展交通安全科学研究和应用工作；协同治安、警卫等业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务的场地、线路的交通秩序；指导辖县交通警察大队的工作。 （二）2019年主要工作任务 在市委、市政府和上级公安机关的正确领导下，我支队准确把握新时代公安交通管理工作面临的新形势新要求，紧紧围绕服务改革开放40周年和自治区成立60周年，忠诚履职、拼搏进取，统筹推进公路安全、城市畅通、改革服务、队伍建设等各项重点工作，为推动首府经济社会高质量发展
部门活动经费申请报告
部门活动经费申请报告 为了部门内部员工处理好日常业务工作的同时，加强部门内部沟通与舒解工作压力，及提高工作效率，以便各项业务工作更好顺利开展，最终形成团队文化执行力，认同公司的内在文化驱动力，公司现决定设立部门活动经费，具体使用方案如下： 一、部门经费使用范围： 1、部门员工的互动及沟通； 2、部门业绩达成的士气鼓舞； 3、部门员工的户外活动； 二、部门经费使用内容： 1.出游、聚餐、卡拉OK、知识竞赛、小礼品等活动 2.组织部门间联谊活动； 三、费用额度： 方案一： 每岗100元/人/季度（如财务部6人，每季度部门活动经费100元*6人=600元）； 年费用预算：400人×100元×4季度=160,000 方案二： 非生产性岗位 100元/人/季度； 生产性岗位 50元/人/季度； 年费用预算：（100×100+300×50）×4=25,000元 方案三： 非生产性岗位 100元/人/季度； 年费用预算：100×100×4=40,000元 四、发放周期：每季度第三个月发放； 五、部门经费使用管理规定： 1、部门经费只限于部门员工活动使用，不得以现金形式发放，由部门经理负责直接 管理，承担直接责任； 2、当季度不用作为弃权处理； 3、部门活动前，先填写“借款申请单”到财务预支活动经费，活动后用发票报销。 部门经费使用如存在弄虚作假，一经核实将取消该部门当季度部门经费的报销。
4、费用以活动当月部门人员为准，当次因故不能参加活动者属于自动弃权，活动后 不得索取补偿。 六、部门经费使用表格： 1、《部门经费明细汇总表》 经手人签名：部门经理签名： 2、《部门经费月度费用汇总表》 制定人/日期：批准人/日期：
活动经费预算表___供参考
XXXX（活动名称）营销大赛经费预算表 项目名称: 项目负责人(签章): 项目申报单位 : 单位财务负责人(签章): 开户银行及帐号: 填表日期: XXXXXXXXX（单位）
营销大赛经费预算表编制说明 一、预算编制必须以项目可行性研究报告中的研究任务为依据，并按预算编制的有关要求编制项目经费全额预算，包括经费来源预算和经费支出预算，但不得编制赤字预算。经费来源预算包括用于同一项目的各种不同渠道的经费，经费支出预算包括与项目研究开发有关的所有直接费用和间接费用。 二、项目经费支出预算的主要内容 （一）宣传费，指营销大赛举办过程中用于宣传活动所需的宣传海报，宣传单，横幅等费用 （二）人员费，指营销大赛举办过程中用于邀请嘉宾，评委，老师等所需花费的费用 （三）设备费，指营销大赛举办过程中用于租借或购置必需的设备的费用 （四）差旅费，指大赛举办过程中所发生的调研、考察、交流等的交通、住宿等费用 （五）场地费用，指大赛举办过程中用于租借场地的费用 （六）应急费用，指用于应对突发事件的备用资金 （七）其他费用，指除上述费用之外与大赛举办有关的其他费用 三、其他要求 （一）本预算表及其有关附表的相关数据应保持一致，做
到真实、准确。 （二）除编制本预算外，应单独提交详细的预算编制说明书。从其他渠道获得的投入，应在预算编报说明书中列示。 （三）本预算表应由项目申请人会同申报单位财会部门共同编制，并由项目申请人签字以及申报单位财务部门审核签章确认。
项目申报单位及主管部门经费预算审查意见
科技计划项目经费预算表
附表一 人员费用明细表 附表二 差旅费明细表 附表三 礼品，奖品明细表
企业研究开发项目费用预算表
年企业研究开发项目费用预算表 填表日期：年月日金额单位：元 企业负责人：财务负责人：部门负责人：填表人：
企业研发费用预算方法 一、人工费用 从事研究开发活动人员（也称研发人员）全年工资薪金，包括基本工资、奖金、津贴、补贴、年终加薪、加班工资以及与其任职或者受雇有关的其他支出。 与其任职或者受雇有关的其他支出具体应包括哪些内容在文件中没有明确界定。在实际操作中，企业还可以将下列费用作为人员人工进行列支：为员工缴纳的社会保险、住房公积金、商业保险、专业培训、公司按研发人员工资总额提取的福利经费、工会经费、教育经费等。 二、直接投入 企业为实施研究开发项目而购买的原材料等相关支出。如：水和燃料（包括煤气和电）使用费等；用于中间试验和产品试制达不到固定资产标准的模具、样品、样机及一般测试手段购置费、试制产品的检验费等；用于研究开发活动的仪器设备的简单维护费；以经营租赁方式租入的固定资产发生的租赁费等。 三、折旧费用与长期待摊费用 包括为执行研究开发活动而购置的仪器和设备以及研究开发项目在用建筑物的折旧费用，包括研发设施改建、改装、装修和修理过程中发生的长期待摊费用。 四、设计费用 为新产品和新工艺的构思、开发和制造，进行工序、技术规范、操作特性方面的设计等发生的费用。 五、装备调试费 主要包括工装准备过程中研究开发活动所发生的费用（如研制生产机器、模具和工具，改变生产和质量控制程序，或制定新方法及标准等）。为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的费用不能计入。对于该条内容，重点是区分两项内容：即凡是为大规模批量化和商业化生产所进行的常规性工装准备和工业工程发生的调试费不能计入；凡是研发活动过程中发生的上述费用就可以直接归入。
2019年部门预算支出编制标准
2019年部门预算支出编制标准 一、基本支出预算编制。 １、工资福利（人员经费）支出预算的编制。人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。具体标准是： ①基本工资：包括基本工资。参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。 ②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。 ③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。 2、商品服务支出预算的编制。日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。人员审核统一以区编办编制数为准。公务用车标准23000元/车。 3、个人和家庭补助经费的编制。个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医
疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。 二、项目支出预算编制 根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。 根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。 注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。
厦门大学2019年部门预算.pdf
厦门大学2019年部门预算 二〇一九年四月
一、学校基本情况 厦门大学（Xiamen University），简称厦大（XMU），由著名爱国华侨领袖陈嘉庚先生于1921年创办，是中国近代教育史上第一所华侨创办的大学，也是国家“211工程”和“985工程”重点建设的高水平大学。2017年，厦门大学入选国家公布的A类世界一流大学建设高校名单。 建校以来，学校秉承“自强不息，止于至善”的校训，积累了丰富的办学经验，形成了鲜明的办学特色，成为一所学科门类齐全、师资力量雄厚、居国内一流、在国际上有广泛影响的综合性大学。建校迄今，已先后为国家培养了40多万名本科生和研究生，在厦大学习、工作过的两院院士达60多人。 学校设有研究生院、6个学部以及29个学院和15个研究院，形成了包括人文科学、社会科学、自然科学、工程与技术科学、管理科学、艺术科学、医学科学等学科门类在内的完备学科体系。学校现有16个学科进入ESI全球前1%，拥有5个一级学科国家重点学科、9个二级学科国家重点学科、17个一级学科福建省特色重点学科、46个福建省一级学科重点学科。拥有31个博士后流动站；33个博士学位授权一级学科，3个博士学位授权二级学科；52个硕士学位授权一级学科，3个硕士学位授权二级学科；9个交叉学科；1个博士专业学位学科授权，24个硕士专业学位学科授权。2017年，化学、海洋科学、生物学、生态学、统计学5个学科入选国家公布的世界一流学科建设名单。 - 1 -
学校现有专任教师2662人，其中，教授、副教授1913人，占专任教师总数的71.9%（下同），拥有博士学位的2206人，占82.9%。学校共有两院院士22人（含双聘院士9人），文科资深教授2人，国家重点基础研究发展计划（简称973计划，含重大科学研究计划）首席科学家10人次，“长江学者奖励计划”特聘教授24人、青年学者6人，国家杰出青年科学基金获得者40人，国家级教学名师6人，国家高层次人才特殊支持计划（简称“万人计划”）科技创新领军人才23人、哲学社会科学领军人才5人、教学名师1人、百千万工程领军人才2人、青年拔尖人才12人，国家“百千万人才工程”入选者22人，中宣部“四个一批”人才工程入选者5人，教育部“新（跨）世纪优秀人才培养计划”入选者133人，国家优秀青年科学基金获得者34人；国家创新研究群体8个、教育部创新团队9个。 学校现有在校学生40000余人（含外国学历留学生1177人），其中本科生20077人、硕士研究生16232人、博士研究生3993人，本研比约为1:1。学校内部质量保障体系（IQA）入选联合国科教文组织所发起的“高等教育内部质量保障优秀原则和创新实践研究典型案例”，是中国也是东亚地区唯一入选高校。学校获第六、七、八届国家级高等教育教学成果一等奖1项、二等奖15项。3个专业入选国家“基础学科拔尖学生培养试验计划”，11专业（13个项目）入选国家卓越教育计划。29门课程入选国家级精品课程、15门课程入选国家级精品在线开放课程，20门课程入选教 - 2 -
2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明
2019年度八大关街道办事处部门预算有关情况的说明
目录 第一部分部门概况 一、主要职能 二、机构设置 三、部门预算单位构成 第二部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第三部分名词解释
第一部分 部门概况 一、主要职能 市南区人民政府八大关街道办事处主要职责： （一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。 （二）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查及税收保障等工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。 （三）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育体育、民政、人力资源和社会保障、文化、卫生计生等领域相关政策法规。 （四）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。 （五）监督专业管理。对辖区内各类专业执法工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。 （六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。
（七）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。 （八）维护社区平安。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理及安全生产应急管理等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护辖区社会稳定等。 二、机构设置 根据以上职责，街道共设6个科室：综合办公室、党建工 作办公室、社会事务办公室、公共安全办公室、城区发展办公室、公共服务中心。 三、部门预算单位构成 市南区人民政府八大关街道办事处部门预算包括：市南区人民政府八大关街道办事处本级预算。 纳入市南区人民政府八大关街道办事处2019年部门预算编制范围的单位共1个，包括： 1、青岛市市南区八大关街道办事处
2019年部门预算编制说明
2019年部门预算编制说明 一、主要职责 审计局是县政府组成部门（直属机构），主要职责是： （一）组织、领导全县的审计工作，贯彻执行《中华人民共和国审计法》等相关审计工作的方针、政策和法律法规；参与制定全县地方性审计、财经方面的法规制度；制定审计规章制度并监督执行情况。 （二）向县政府、市审计局、省审计厅报告和向县政府有关部门通报审计情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议。 （三）依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计： 1、县级财政预算执行情况和其他财政收支； 2、县直各部门、事业单位及其下属单位的预算执行情况和财政财务收支； 3、乡镇政府财政预算的执行情况和决算； 4、县属国有企业和国有控股企业的财务收支及资产、负债、损益状况； 5、县属国有金融机构的资产、负债和损益状况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况； 6、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支； 7、国家的事业组织和使用财政资金的其他事业组织的财
务收支； 8、国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支； 9、以财政资金、政府设立的专项建设资金、政府统一借贷的资金等主要资金来源，或者以政府及其部门为投资主体的建设项目工程决算； 10、省审计厅、市审计局授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支； 11、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计； （四）向县长提交县级财政预算执行情况的审计结果报告；受县政府委托向县人大常委会提出县级财政预算执行情况和其他财政收支审计工作报告。 （五）组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计。 （六）组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查； （七）指导与监督内部审计；监督社会审计组织的审计业务质量。 （八）承办省审计厅、市审计局、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 兴国县审计局编制数28人，其中：行政编制16人、全额事业编制12人；实有人数38人，其中：在职人数26人，包括行政人员14人、全额事业12人；退休人员12人。 三、2019年部门预算收支情况说明
2019年度部门预算.doc
2019年度部门预算
目录 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、预算收支增减变化情况 五、机关运行经费安排情况说明 六、政府采购情况 七、国有资产占用情况 八、预算绩效目标 九、空表情况说明 十、名词解释 十一、附表
一、部门基本情况 （一）部门主要职责（根据最新三定方案列举） 新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。主要职责有： （一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细则并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。 （二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程管理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。 （三）负责全市房地产开发项目管理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业管理的行业管理、全市房屋安全管理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与管理工作。 （四）负责建设工程管理、工程质量、施工安全和工程竣工验收管理工作，负责建筑工程招标投标的监督管理工作；负责工程建设标准定额和工程造价管理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质管理工作；指导建筑施工队伍的管理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。 （五）负责城市市政基础设施建设管理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标管理、施工管理等工作；负责市政
设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业发展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。 （六）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负责城市拆迁、小城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规划管理工作。 （七）负责城乡建设勘察和设计行业管理工作；负责工程勘察设计单位资质和从业人员职业资格管理工作；负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作；负责建筑工程施工图设计文件的审查、监督、备案管理工作；负责建设项目初步设计管理工作；组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范工作。 （八）负责推进建筑节能和建筑材料管理工作；负责制定建材业发展规划工作；负责建筑材料市场管理工作；负责全市建材产品使用管理和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥等新技术、新工艺、新设备的推广使用工作；负责推进建设领域建筑节能、减排工作；负责建材产品初审、准入及使用的监督工作。
2019年部门预算信息公开说明
2019年部门预算信息公开说明 北京市怀柔区种植业服务中心部门主要职能：参与制定本区域内种植业方面的政策,提出和落实本区域种植业发展规划，指导种植业结构和布局调整；负责本区域种植业生产技术指导与服务；新品种、新技术、新材料的引进、试验示范及推广工作；新型农民实用技术培训工作；种植业农产品质量安全监督、监测及检测工作；对肥料的生产、经营单位及使用等环节进行监督管理；提供农业信息咨询与服务；落实农业相关惠农政策。 机构设置情况：本部门属处级全额拨款事业单位，下属二级单位有两个，分别是：北京市怀柔区农业技术推广站、北京市怀柔区农产品质量安全综合质检站，本级内设：办公室、政工科、蔬菜科、粮经科、农产品质量安全管理科、农业信息科、科技教育科7个科室。 部门预算包括北京市怀柔区种植业服务中心本级预算及下属北京市怀柔区农产品质量安全综合质检站、北京市怀柔区农业技术推广站2家预算单位在内的汇总预算。 一、预算收支增减变化情况说明 2019年我单位一般公共预算收入安排1255.25万元，比2018年预算收入1271.79万元减少了16.54万元，同比减少1%；2019年我单位一般公共预算支出安排1255.25万元，比2018年预算支出1271.79万元减少了16.54万元，同比减少1%。
二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出合计0万元，比上年增加（减少）0万元，增加（减少）原因：本部门不属于机关运行经费统计范围。 2019年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费预算安排0万元，比上年增加0万元，增加的主要原因：本部门不属于机关运行经费统计范围。 名词解释：机关运行经费为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 三、政府采购安排情况说明 我单位2019年政府采购一般公共预算财政拨款1.33万元,详见政府采购预算表。 四、“三公”经费增减变化原因等说明信息 2019年我单位“三公”经费预算安排13.26万元，比2018年预算14万元减少0.74万元。严格执行中央八项规定，厉行勤俭节约。支出详见“三公经费”预算表。 名词解释：“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排
2019年部门预算(公开格式)
附件1 2019年部门预算 （公开格式） 单位公章：吉潭镇人民政府 报送日期：2019年4月16日 单位负责人（签章）：廖松林 财务负责人（签章）：廖松林经办人（签章）：肖良
寻乌县吉潭镇2019年部门预算 目录 第一部分吉潭镇部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分吉潭镇部门2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分吉潭镇部门2019年部门预算表 一、收支预算总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、财政拨款收支总表 五、一般公共预算支出表 六、一般公共预算基本支出表 七、一般公共预算“三公”经费支出表 八、政府性基金预算支出表 第四部分名词解释 -1-
第一部分吉潭镇部门概况 一、部门主要职责 吉潭镇人民政府是寻乌县下辖乡（镇）一级政府，主要职责如下： （一）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令； （二）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； （三）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； （四）保护各种经济组织的合法权益； （五）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯； （六）办理县委、县政府交办的其他事项。 二、部门基本情况 吉潭镇共有预算单位1个。编制人数68人，其中：行政编30制人、全额补助事业编制38人。实有人数63人，其中：在编在职人数54人，包括行政人员26人、全额补助事业人员29人；三支一扶人员2人；大学生村官2人；临时人员5人。 -2-
上海市静安区2019年单位预算
上海市静安区2019年单位预算预算单位：上海市静安区血液事务管理中心
目 录 一、单位主要职能 二、单位机构设置 三、名词解释 四、单位预算编制说明 五、单位预算表 1. 2019年单位财务收支预算总表 2. 2019年单位收入预算总表 3. 2019年单位支出预算总表 4．2019年单位财政拨款收支预算总表 5．2019年单位一般公共预算支出功能分类预算表 6．2019年单位政府性基金预算支出功能分类预算表 7．2019年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表 8. 2019年单位“三公”经费和机关运行经费预算表 六、其他相关情况说明
上海市静安区血液事务管理中心主要职能 主要职能包括： 1.贯彻执行《中华人民共和国献血法》和《上海市献血条例》承担管辖范围内献血、采血、供血和临床用血管理。 （一）落实上海市人民政府办公室和市卫生健康委下达的年度无偿献血计划。 （二）开展无偿献血相关法律法规和无偿献血知识宣传，招募、组织、动员等工作，配合上海市血液管理机构，夯实志愿者宣传招募服务队伍、单采血小板队伍、Rh（D）阴性血型应急献血三支队伍建设。组织无偿献血先进个人和先进集体的表彰奖励和志愿者关爱活动。（三）督导各医疗机构执行《医疗机构临床用血管理办法》（卫生部令第85号）和《临床输血技术规范》。结合临床用血和医疗业务发展的实际，加强临床用血业务培训和日常质控督导，指导并制定科学、合理用血计划。倡导自身输血，确保临床用血安全。 （四）根据《上海市献血条例》和受上海市静安区卫健康委员会委托，开展临床用血审批，征收用血互助金和献血补偿金。
上海市静安区血液事务管理中心机构设置 上海市静安区血液事务管理中心单位设4个内设机构，包括：办公室、血源统筹科、质量控制科、宣传科。
2019年部门预算情况说明
成都市新都区经济科技和信息化局 2019年部门预算情况说明 一、基本职能及主要工作 （一）主要职能。 1、监督、检查国家、省、市关于工业、科技、信息化、能源方面的政策在我区执行情况，牵头拟订我区具体实施意见并组织实施；牵头拟订工业、科技、投资促进、信息化和能源区域政策及整体规划；负责牵头综合分析、预测当前经济运行情况，提出对策和建议；承担依法治区工作；负责牵头推进行政审批工作；负责综合性文稿的起草。 2、参与研究工业经济发展的重大问题，提出工业经济运行建议，监测分析工业经济运行态势，起草经济运行分析报告，发布经济运行信息，提出经济运行调控建议；拟订并组织实施近期经济运行调控目标、政策和措施；负责对全区重点企业定期进行确认、监控；加强与全区规模企业、重点企业的联系，积极做好协调服务工作；组织实施园区外企业关停并转和调迁工作；负责新上园区外企业及园区外企业新上项目申报前置审核工作；组织申报并落实新上规企业、行业单打冠军、小巨人企业、成长型企
业、战略新兴产业扶持政策；承担区民营经济领导小组办公室的日常工作。 3、组织编制全区企业技术改造、技术引进规划并组织实施；定期公布项目投资引导目录；负责对技改项目招投标活动实施行政监督；根据职责权限，承担全区技改项目登记备案和向省、市申报立项工作，并协调落实相关优惠政策；负责制定促进企业技改的扶持性政策意见并牵头落实；指导全区工业集中发展区规划和建设，协助争取国家、省、市各项优惠政策。 4、负责筹建和完善冶金、建材行业协会，协调解决协会所反映的重大问题，促进信息、技术等合作交流；负责指导、监督规上工业企业安全生产管理工作；规范企业行业准则，制定工业企业争创著名品牌战略；负责全区扶持地方名优产品工作；负责全区工业企业地方产品配套工作；负责组织实施区域行业内企业整合工作；会同有关部门开展整顿和规范市场经济秩序工作；负责指导直属企业应急管理工作；盐业管理、指导和协调等相关职责，负责实施全区盐业行业管理工作，组织编制盐业发展规划，制定、组织实施产业政策。 5、负责全区电力、成品油、天然气、煤炭等能源管理；编制全区能源发展规划，提出能源发展的目标和措施；负责政府投资的能源建设项目的节能评估、审查及协调管理；指导和协调
2019年部门预算公开报告.doc
一 翁牛特旗五分地镇中心小学2019年部门预算公开报告 二〇一九年二月日
目录 第一部分部门概况 一、主要职能、职责 二、机构设置及预算单位构成情况 第二部分 2019年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明 一、机关运行经费安排情况说明 二、政府采购预算情况说明 三、国有资产占有使用情况说明 四、绩效目标设置情况说明 第四部分名词解释 第五部分 2019年部门预算公开表 一、人员基本情况表 二、资产基本情况表 三、财政拨款收支预算总表 四、公共财政预算收支总表 五、基金预算收支总表 六、部门收入预算总表 七、部门支出预算总表表
八、公共预算支出明细表 九、基本支出预算表（政府经济分类） 十、基本支出预算表（部门经济分类）十一、工资性支出明细表 十二、公用经费支出明细表 十三、公共预算项目支出明细表 十四、政府性基金项目支出明细 十五、收入征收计划表10表 十六、政府采购11表 十七、三公经费预算表
第一部分部门概况 一、主要职能 （一）部门主要职责 1、贯彻执行党和国家的教育方针，政策和法律法规，坚持依法治教，依法办学。 2、有效实施小学义务教育。 二、部门预算单位构成 我校在岗教职工148人，遗属37人，小学生747人，幼儿212人，学校有2所完全小学、有6所教学点、有2所幼儿园。 第二部分 2018年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明 收入预算1795.5万元，比2018年预算减少399.4万元，下降18.2%，减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。 支出预算 1795.5 万元，比2018年预算减少399.4 万元，下降 18.2 %，减少主要是由于教师退休工资转到社保发放。（一）部门预算收入情况说明 部门预算收入 1795.5 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1795.5 万元，占比100 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转0万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0万元，占比0%。
工作经费预算报告
工作经费预算报告 为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好2015年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制2015年保密办费用预算，现将费用预算说明如下： 2015年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费：5000元（含日常的办公耗材、资料费等） 2、保密管理经费： （1）保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教育培训，合计费用10000元（含印制保密日常审批表格费用及涉密人员培训所需相关资料）； （2）调研费:与相关保密单位业务联系、交流经验5500元。 （3）保密业务咨询费：20000元。 （4）保密项目评审费：我公司保密要害部位场所环境需上级相关单位进行检查测试，取得相关审批手续，上级机关进行保密检查、制作证件等其它内容需经费4000元（5）保密工作奖励经费：与公司各部门签订保密责任书，与公司涉密人员签订保密协议书，通过部门考核、讲评、打分情况，对成绩突出的部门给予奖励，全年费用合计8000
元 （6）保密宣传费：知识答题竞赛及演讲等活动经费采取形式多样的保密宣传活动是加强保密工作管理的有效形式，需经费3000元。 保密办费用预算合计：55500元 专项保密工作经费预算费用按实际支出（含物防措施经费、技防措施经费、保密要害部门、部位工程项目建设中的技防设施项目等内容）。 工作经费预算报告 [篇2] 工作经费预算报告范文篇一： 保密办： 为做好保密办的费用预算，本着节约可控的原则，严格按照国家保密局《武器装备科研生产单位保密资格审查认证管理办法》和公司《关于做好xx-xx年度全面预算工作的通知》的文件要求，编制xx-xx年保密办费用预算，现将费用预算说明如下： xx-xx年保密管理工作经费预算费用 1、保密日常办公经费：5000元(含日常的办公耗材、资料费等) 2、保密管理经费： (1) 保密教育培训经费：涉密人员教育培训经费，每年定期不定期组织教育培训，合计费用10000元(含印制保密
2019年部门预算编报说明
2019年部门预算编报说明 一、部门主要职能 1．认真贯彻执行党在农村的各项方针、政策，根据县委、县政府的部署，结合本地实际，提出本镇的各项任务，目标及措施，制定发展计划，并组织实施。 2．执行本区域内的经济和发展计划、预算。管理行政区域内的经济、教育、科学文化、卫生、体育等事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育、乡村建设等行政工作。 3．监督本镇行政人员及党的机关工作者依法行政、秉公办事。 4．对党员进行教育和管理，维护和执行党的方针、政策、纪律，搞好党内团结。 5．维护好社会秩序，保障人民的人身权利、民主权利和其他合法权利。 6.维护各种经济组织的合法权益。 7.承办县委、县政府交办的其他工作。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共9个，编制人数46人，其中：行政编制27人、全部补助事业编制17人、自收自支2人。实有在职人数行政人员19人，全额补助事业人员15人，部分补助自收自支2人。 三、收支预算情况
1、收入预算情况 我乡2019年支出预算总额为9270649.07元，较上年降低了3.13%。其中财政拨款收入7506649.07元，纳入预算的非税收入成本性支出666000元，纳入预算的政府性基金1098000元。上年结转（结余）1924.44元。 2、支出预算情况 按支出项目类别划分，本部门2019年预算安排支出合计9272573.51元。基本支出8552573.51元，其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元，其他资本性支出720000元。 按支出功能科目划分，一般公共服务支出5752886.51元，文化体育与传媒支出68702元，社会保障与就业支出325714元，医疗卫生与计划生育支出419605元，城乡社区支出53765元，农林水支出2515354元，资源勘探信息等支出136547元。 按支出经济分类划分，其中工资福利支出4096680元、商品和服务支出1846197.51元、对个人和家庭补助支出2609696元、其他资本性支出720000元。 3、财政拨款支出情况 2019年财政拨款支出预算9272573.51元，具体支出情况是：一般公共服务支出5752886.51元，文化体育与传媒支出68702元，社会保障与就业支出325714元，医疗卫生与计划生育支出419605元，城乡社区支出53765元，农林水支出2515354元，资源勘探
市档案局2019年部门预算
市档案局2019年部门预算 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分萍乡市档案局2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 二、2019年“三公”经费预算情况说明 第三部分萍乡市档案局2019年部门预算表 一、《收支预算总表》 二、《部门收入总表》 三、《部门支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《部门预算经济科目与政府预算经济科目对照表》 第四部分名词解释 第一部分萍乡市档案局概况 一、部门主要职责 对全市档案事业实行统筹规划、宏观管理；编制档案事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施；组织、指导、检查、监督和协调市直机关、群众团体、企事业单位和各县（区）的档案业务工作。负责接收和统一保管市档案馆接收范围内的档案资料和现行文件，保守党和国家机密，维护档案完整，确保档案资料的安全。 二、部门基本情况
市档案局定编16人；财政负担在职编内人员16人，离休人员1人。 第二部分萍乡市档案局2019年部门预算情况说明 一、2019年部门预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2019年市档案局局收入预算总额为324.76万元，较上年预算安排减少11.53 万元，其中：财政拨款收入273.27 万元，事业收入0 万元，上年结转51.49 万元。 （二）支出预算情况 2019年市档案局支出预算总额324.76万元，较上年预算安排减少11.53 万元。其中： 按支出项目类别划分：基本支出281.76万元，包括工资福利支出195.63万元、商品和服务支出21.02 万元、对个人和家庭的补助 13.62万元。 按支出功能科目划分：一般公共服务支出 207.36 万元，社会保障与就业支出 36.68万元，医疗卫生与计划生育支出16.15 万元，住房保障支出13.08万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出195.63万元，商品和服务支出21.02万元，对个人和家庭补助支出13.62 万元，其他资本性支出0 万元。 （三）财政拨款支出情况 2019年市档案局财政拨款支出预算273.27万元，较上年预算安排减少11.53万元，具体支出情况是：一般公共服务207.367万元，社会保障和就业支出 36.68 万元，医疗卫生与计划生育支出 16.15 万元，住房保障支出 13.08万元。 （四）政府性基金情况 2019年市档案局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 （五）机关运行经费等重要事项的说明 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指行政及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2019年部门机关运行费预算252.85 万元，比2018年预算增加35.78万元，主要原因是2019年预算将项目支出的43万加入了行政运行经费。（2018年预算公开说明的机关运
2019年部门预算表
第二部分2019年部门预算表 B2-1表 收支总体情况表 单位名称：广东省农民专业合作推广中心（广东省农民教育培训工作站）单位：万元收入支出 项目预算项目预算 一、财政拨款935.75 一、一般公共服务支出 二、财政专户拨款二、外交支出 三、其他资金三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出105.67 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出830.08 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出
二十二、其他支出 本年收入合计935.75 本年支出合计935.75 四、上级补助收入二十三、对附属单位补助支出 五、附属单位上缴收入二十四、上缴上级支出 六、用事业基金弥补收支差额二十五、结转下年 收入总计935.75 支出总计935.75 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。 B2-2 表 收入总体情况表 单位名称： 广东省农民专业合作推广中心 （广东省农民教育培训工作站） 单位： 万元功能分类科目 合计 财政拨款收入 财政 专户 拨款 收入 其他 资金 收入 上 级 补 助 收 入 附 属 单 位 上 缴 收 入 用事 业基 金弥 补收 支差 额 科目编码科目名称 一般公 共预算 政 府 性 基 金 预 算 国 有 资 本 经 营 预 算 教 育 收 费 其 他 专 户 收 入 拨 款 事 业 收 入 经 营 收 入 其 他 收 入 合计 935.7 5 935.75 208 社会保障和就业支出105.6105.67
工会活动经费预算方案正式版
Some problems that have appeared or can be expected to come up with a solution to the problem, and through the record of the terms, effective supervision and implementation.工会活动经费预算方案正 式版
工会活动经费预算方案正式版 下载提示：此方案资料适用于某些已经出现的或者可以预期的问题，不足，缺陷，需求等，所提出的一个解决问题的方案，并通过明文或条款的记录，加以有效的监督与执行，确保能达到预期的效果。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 为认真贯彻落实《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》，保障各级工会工作的正常经费，依法规范工会经费的征收工作，经研究决定，自20XX年1月1日起，南京市企业、事业单位应缴工会经费由南京市地方税务局代征。 一、代征工会经费意义 工会经费由地税机关代征，一是为了更好地贯彻《中华人民共和国工会法》，强化全社会依法缴纳工会经费的意识，加强工会组织建设和维权工作;二是有利于工会
经费征收的规范运作，提高工会经费征缴透明度，接受社会监督;三是方便各缴费单位在向地税部门申报缴纳税款的同时一并缴纳工会经费，简化程序，提高效率;四是通过地税部门征收工会经费，有利于各级工会组织活动的开展，从而较好地发挥工会在改革、发展、稳定中的重要作用。 二、代征工会经费范围 根据《中华人民共和国工会法》和《江苏省实施〈中华人民共和国工会法〉方案》及有关规定，结合我市实际情况，凡在南京市地方税务局办理税务登记且已建立工会组织，应按规定缴纳工会经费的各类企业(包括外商投资的合资，合作企业和外商独资企业)和事业单位(财政拨款单