2019年度部门预算
(2019年)部门预算支出经济分类科目
01 房屋建筑物购建 02 办公设备购置 03 专用设备购置
反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房 、教学科研用房、学生宿舍、食堂等建筑物（含附属设施， 如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。
反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范 围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基 金。
反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医 疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资 助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合 作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城 乡贫困家庭的医疗救助支出。
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科目编码 类款
科目名称
303 08 助学金
科目说明
反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗 耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗 性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品， 广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。
反映法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置 支出。
反映用作业务工作设备的车(不含公务用车)、船设施等的 油料支出。
13 住房公积金 14 医疗费
99 其他工资福利支出
反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工 支出的其他医疗费用。
反映上述科目未包括的工资福利支出，如各种加班工资、 病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工 生活补助，编制外长期聘用人员(不包括劳务派遣人员)劳务 报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位工 作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后 给予的一次性补贴等。
反映按规定开支的城乡困难群众、灾民、归侨、外侨及其 他人员的生活救济费，包括城乡居民的最低生活保障金，随 同资源枯竭矿山破产但未参加养老保险统筹的矿山所属集体 企业退休人员按最低生活保障标准发放的生活费，特困救助 供养对象、临时救助对象、贫困户、麻风病人的生活救济 费，精简退职老弱残职工救济费，福利、救助机构发生的收 养费以及救助支出等。实物形式的救济也在此科目反映。
关于批复2019年市直部门预算的通知
【】号禹财预指【20120199】1号关于批复2019年市直部门预算的通知：20120199年市级财政收支预算年市级财政收支预算已经市已经市已经市十七届人民代表大会第十七届人民代表大会第三次会议次会议批准批准批准，，根据《预算法预算法》》要求要求，，现批复你单位20120199年预算，并算，并提出以下工作要求：提出以下工作要求：一、预算批复。
核定你单位20120199年支出总预算_______万元，其中：公共财政拨款（补助）________万元（详见附表万元（详见附表））。
二、基本支出。
工资福利及对个人补助支出预算指标使用“禹财预指禹财预指【【20**】1号”下达下达，，公用经费预算指标使用公用经费预算指标使用““禹财预指【20201*1*】2号”下达。
三、项目支出。
市本级市本级财政资金财政资金财政资金安排的项目安排的项目安排的项目支出指标使用支出指标使用“禹财预指禹财预指【【20201*1*】3号”下达下达。
预算单位根据年初预算安排预算单位根据年初预算安排、、项目进展情况及业务需要项目进展情况及业务需要，，及时向市财政局提交项目用款申请及时向市财政局提交项目用款申请。
按照《关于进一步加强部门预算管理的通知按照《关于进一步加强部门预算管理的通知》》（禹财预【2018】1号）文件要求，所有项目资金纳入号）文件要求，所有项目资金纳入预算绩效预算绩效预算绩效目标目标目标管理管理管理，，实现部门整体支出绩效目标部门整体支出绩效目标编制全覆盖编制全覆盖编制全覆盖。
除财政部门确定的重点绩。
除财政部门确定的重点绩效评价项目外，各预算单位至少选取一个项目进行部门重点评价。
财政重点评价项目绩效目标和部门价。
财政重点评价项目绩效目标和部门整体支出绩效目标整体支出绩效目标整体支出绩效目标，随，随部门预算一并公开。
三、加强非税收支管理。
政府非税收入执收部门要依照法律、行政法规及有关规定，及时足额征收各项非税收入，不得擅自减征、免征或缓征应征收入，不得截留、占用或挪用。
2019年政府预算和部门预算支出经济分类科目(双账制)
05 基础设施建设
13 公务用车购置
09 土地补偿
10 安置补助
11 地上附着物和青苗补偿
12 拆迁补偿
02 办公设备购置
03 专用设备购置
07 信息网络及软件购置更新
06 大型修缮
08 物资储备
19 其他交通工具购置
21 文物和陈列品购置
22 无形资产购置
99 其他资本性支出
309
资本性支出（基本建设）
02 商品和服务支出
99 其他对事业单位补助
506
对事业单位资本性补助
01 资本性支出（一）
02 资本性支出（二）
507
对企业补助
01 费用补贴
02 利息补贴
99 其他对企业补助
508
对企业资本性支出
01 对企业资本性支出（一）
02 对企业资本性支出（二）
509
对个人和家庭的补助
01 社会福利和救助
02 基础设施建设
03 公务用车购置
04 设备购置
05 大型修缮
99 其他资本性支出
505
对事业单位经常性补助
部门预算经济分类
科目编码 类款
26
劳务费
科目名称
27 委托业务费
17 公务接待费
12 因公出国（境）费用
31 公务用车运行维护费
13 维修(护)费
99 其他商品和服务支出
310
资本性支出
01 房屋建筑物购建
部门预算经济分类
科目编码 类款
科目名称
301
工资福利支出
302
商品和服务支出
310
资本性支出
309
资本性支出（基本建设）
黑龙江省总工会
2
第一部分 黑龙江省总工会概况
一、部门职责 全省各级工会进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。领导 工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁 和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、 维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。省总工会是省委领 导下的全省工会领导机关。 1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，按照省委的指示 和要求，围绕全省工作大局，确定工会工作的方针任务，指导全省工会工作。 2.贯彻执行中国工会全国代表大会及其执委会议决议和全省工会代表大会 及其全委会议的决议，依照法律和章程，指导省总工会直属单位的工作。 3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向省委、省政府反映职工群 众的情绪、愿望和要求并提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关地方 立法和政策的制定，加强劳动法律法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案 件的调处工作；对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见，参与 职工重大伤亡事故的调查处理。 4.负责全省工会理论政策研究，为各级工会提供理论政策服务；研究制定 工会的各项组织制度和民主制度，指导和推进全省各级工会的组织建设，监督 检查《中国工会章程》的贯彻执行情况；指导基层工会开展民主决策、民主管 理、民主选举和民主监督工作，坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会 制度；建立完善调整劳动关系的机制，指导基层建立健全维护职工劳动权益的 平等协商、集体合同制度；组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作，开展
黑龙江省总工会 2019 年部门预算
1
目录
第一部分 黑龙江省总工会部门概况
一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成
2019年部门预算明细表
2019年 预算科目明细表
项目性质 项目释义
分摊原则
资金项目 1部门购买软件或请人开发软件费用
资金项目 1部门申请购买固定资产金额
资金项目 1公司支付代理商或航空公司机票款
由行政部填列
资金项目 1按政策给予员工的汽车购置补贴
由行政部填列
待摊费用 1水电费
按办公面积分摊，公用 部分计入行政部费用；
待摊费用 1物管费
1为药品检测发生的费用：
1公司各项推广支出；2导报费；3医学前沿费用；
医学部、市场部等部门 填列
1公司各项非经营性的赞助支出；
1电视、报刊、户外等媒介费用；2其他广告费（广告片
制作）；
1运输费；2装卸费；
加班除餐补、车费外的补贴，如司机加班出车补贴
如由前台统一邮寄，则
1邮资、邮票及邮政传送费；2快递费、包裹邮寄费； 由人力资源部填列，邮
待摊费用
待摊费用
待摊费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用 部门费用
项目释义 1出差异地的长途汽车、火车、飞机票；2出差住宿费；3 出差补助；4因公务产生的市区个人交通费（含打的费） 。
1因工作需要招待客户的餐费、水果等；2因工作需要招 待客户领用的酒水、饮料等物料；3赠送给客户的礼品 费；4非公司员工因非会务接待发生的差旅费；
杂志费；6、办公室用杯子、纯净水、茶叶等
购，按需填列
1公司购买矿泉水、饮用水费用
由行政部或使用部门统 一填列、分摊；
由行政部统一填列、分
1由行政部统一采购存放，各部门领用的办公用品及物料 摊；如部门单独申购，
可自行填列
印刷复印费由信息管理
1印刷复印费（统一采购）
中心填列分摊，如有自
2019年部门预算支出编制标准
2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。
１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。
人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。
人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。
具体标准是：①基本工资：包括基本工资。
参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。
未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。
②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。
③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。
2、商品服务支出预算的编制。
日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。
具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。
人员审核统一以区编办编制数为准。
公务用车标准23000元/车。
3、个人和家庭补助经费的编制。
个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。
二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。
项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。
对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。
根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（2101101行政单位医疗），事业单位列入（2101102事业单位医疗）。
注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。
2019年青岛市交通运输局(原青岛市交通运输委员会)部门预算有关情况.doc
2019年青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作。
（二）拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施；起草相关地方性法规、规章草案；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任；拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。
（四）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护工作。
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作；指导行业投融资工作。
（六）承担全市所辖高速公路统一管理责任；负责全市公路的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作。
（七）负责港口总体规划编制，港口公用基础设施的规划、建设和维护管理；负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管，对港口建设项目的工程质量、安全进行监督；负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理；负责港口引航管理工作。
第一部分2019年度部门预算报表 .doc
第一部分2019年度部门预算报表一、收支预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收支预算表五、一般公共预算财政拨款支出预算表六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表九、政府采购预算明细表北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收支预算总表单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款收入11,689.67 一、一般公共服务支出5,002.26二、政府性基金预算财政拨款收入298.82 二、教育支出87.61三、事业收入三、社会保障和就业支出9,488.38其中：专户核拨的事业收入四、医疗卫生与计划生育支出206.59四、事业单位经营收入五、其他支出298.82五、上级补助收入六、附属单位上缴收入七、其他收入本年收入合计 11,988.49 本年支出合计 15,083.66九、用事业基金弥补收支差额结转下年十、上年结转3,095.17收入总计 15,083.66 支出总计 15,083.66北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年收入预算表单位：万元功能分类科目合计上年结转一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入用事业基金弥补收支差额科目编码科目名称金额其中：专户核拨的事业收入201 一般公共服务支出5,002.26 5,002.2620103 政府办公厅（室）及相关机构事务5,002.265,002.262010301 行政运行1,800.101,800.102010350 事业运行394.12394.122010305 专项业务活动934.84934.842010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,873.201,873.20205 教育支出 87.61 87.61 20508 进修及培训 87.6187.612050803 培训支出87.6187.61208 社会保障和就业支出9,488.38 3,095.17 6,393.2120805 行政事业单位离退休403.03403.032080501 归口管理的行政单位离退休77.1877.182080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出198.72198.722080506 机关事业单位职业年金缴费支出127.13127.1320810 社会福利8,076.353,095.17 4,981.182081002 老年福利8,076.353,095.17 4,981.1820811 残疾人事业1,009.00- 1,009.002081199 其他残疾人事业支出1,009.001,009.00210 医疗卫生与计划生育支出206.59 206.5921011 行政事业单位医疗206.59206.592101101 行政单位医疗124.07124.072101102 事业单位医疗34.8534.852101103 公务员医疗补助47.6747.67229 其他支出 298.82 - - 298.8222960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出298.82-298.822296002 用于社会福利的彩票公益金支出298.82 298.82合计 15,083.66 3,095.17 11,689.67 298.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年支出预算表单位：万元功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目合计基本支出项目支出上缴上级支出事业单位经营支出对附属单位补助支出科目编码科目名称科目编码科目名称科目编码科目名称201 一般公共服务支出5,002.26 2,194.22 2,808.0420103 政府办公厅（室）及相关机构事务5,002.26 2,194.22 2,808.042010301 行政运行501 机关工资福利支出301工资福利支出1,800.10 1,800.102010350 事业运行505 对事业单位经常性补助301工资福利支出394.12 394.122010305 专项业务活动502机关商品和服务支出302商品和服务支出934.84 934.842010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出1,873.20 1,873.20205 教育支出 87.61 - 87.6120508 进修及培训87.61-87.612050803 培训支出502 机关商品和服务支出302商品和服务支出87.61 87.61208 社会保障和就业支出9,488.38 403.03 9,085.3520805 行政事业单位离退休403.03 403.03-2080501 归口管理的行政单位离退休509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助77.18 77.182080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出501机关工资福利支出301工资福利支出198.72 198.722080506 机关事业单位职业年金缴费支出501机关工资福利支出301工资福利支出127.13 127.1320810 社会福利8,076.35 -8,076.352081002 老年福利509 对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助8,076.35 8,076.3520811 残疾人事业1,009.00-1,009.002081199 其他残疾人事业支出502机关商品和服务支出302商品和服务支出1,009.00 1,009.00210 医疗卫生与计划生育支出206.59 206.5921011 行政事业单位医疗206.59 206.592101101 行政单位医疗501机关工资福利支出301工资福利支出124.07 124.072101102 事业单位医疗50501工资福利支出301工资福利支出34.85 34.852101103 公务员医疗补助501机关工资福利支出301工资福利支出47.67 47.67229 其他支出 298.82 - 298.8222960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出298.82-298.822296002 用于社会福利的彩509对个人和家庭的补303对个人和家庭298.82 298.82票公益金支出助的补助合计 15,083.66 2,803.84 12,279.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年财政拨款收支预算表单位：万元收入支出项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款预算数政府性基金预算财政拨款预算数一、本年收入11,988.49 一、本年支出15,083.66 14,784.84 298.82 （一）一般公共预算财政拨款11,689.67 (一)一般公共服务支出5,002.26 5,002.26（二）政府性基金预算财政拨款298.82 (二)教育支出87.61 87.61(三)社会保障和就业支出9,488.38 9,488.38(四)医疗卫生与计划生育支出206.59 206.59(五)其他支出298.82 298.82 二、上年结转3,095.17 二、结转下年（一）一般公共预算财政拨款3,095.17（二）政府性基金预算财政拨款收入总计15,083.66 支出总计15,083.66 14,784.84 298.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目2018年执行数2019年年初预算数2019年预算数比上年执行数科目编码科目名称小计基本支出项目支出增减额增减%201 一般公共服务支出5,644.44 5,002.26 2,194.22 2,808.04 -642.18 -11.38%20103 政府办公厅（室）及相关机构事务5,644.44 5,002.26 2,194.22 2,808.04 -642.18 -11.38%2010301 行政运行1,806.00 1,800.101,800.10-5.90 -0.33%2010350 事业运行584.80 394.12394.12-190.68 -32.61%2010305 专项业务活动699.60 934.84934.84235.24 33.62% 2010307 法制建设302.30 -302.30 -100.00%2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,251.74 1,873.201,873.20-378.54 -16.81%205 教育支出54.53 87.61 87.61 33.08 60.66% 20508 进修及培训54.53 87.61 87.61 33.08 60.66% 2050803 培训支出 54.53 87.61 87.61 33.08 60.66%208 社会保障和就业支出3,478.02 9,488.38 403.03 9,085.35 6,010.36 172.81%20802 民政管理事务63.89 -63.89 -100.00%2080202 一般行政管理事务63.89 -63.89 -100.00%20805 行政事业单位离退休380.29 403.03 403.03 22.74 5.98%2080501 归口管理的行政单位离退休89.95 77.1877.18-12.77 -14.20%2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出208.41 198.72198.72-9.69 -4.65%2080506 机关事业单位职业年金缴费支出81.93 127.13127.1345.20 55.17%20810 社会福利2,512.84 8,076.35 8,076.35 5,563.51 221.40% 2081002 老年福利2,512.84 8,076.358,076.355,563.51 221.40% 20811 残疾人事业521.00 1,009.00 1,009.00 488.00 93.67% 2081199 其他残疾人事业521.00 1,009.00 1,009.00 488.00 93.67%北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表单位：万元政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目2019年基本支出科目编码科目名称科目编码科目名称合计人员支出公用支出501 机关工资福利支出301 工资福利支出1,980.90 1,980.9050101 工资奖金津补贴30101 基本工资296.65 296.6550101 工资奖金津补贴30102 津贴补贴697.36 697.3650101 工资奖金津补贴30103 奖金374.32 374.3250102 社会保障缴费30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出160.20 160.2050102 社会保障缴费30109 机关事业单位职业年金缴费支出99.25 99.2550102 社会保障缴费30110 职工基本医疗保险缴费124.07 124.07 50102 社会保障缴费30111 公务员医疗补助缴费37.22 37.22 50102 社会保障缴费30112 其他社会保障缴费46.41 46.41 50103 住房公积金30113 住房公积金138.22 138.22 50199 其他工资福利支出30199 其他工资福利支出7.20 7.20 501 对事业单位经常性补助301 工资福利支出505.79 505.79 50501 工资福利支出30101 基本工资62.25 62.25 50501 工资福利支出30102 津贴补贴45.07 45.07 50501 工资福利支出30103 奖金101.20 101.20 50501 工资福利支出30107 绩效工资144.42 144.4250501 工资福利支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费支出38.53 38.5350501 工资福利支出30109 机关事业单位职业年金缴费支出27.88 27.88支出210 医疗卫生与计划生育支出154.54 206.59 206.59 52.05 33.68%21011 行政事业单位医疗154.54 206.59 206.59 52.05 33.68%2101101 行政单位医疗92.57 124.07124.0731.50 34.03%2101102 事业单位医疗26.38 34.8534.858.47 32.11%2101103 公务员医疗补助35.59 47.6747.6712.08 33.94%合计9,331.53 14,784.84 2,803.84 11,981.00 5,453.31 58.44%50501 工资福利支出30110 职工基本医疗保险缴费34.85 34.8550501 工资福利支出30111 公务员医疗补助缴费10.45 10.4550501 工资福利支出30112 其他社会保障缴费7.35 7.3550501 工资福利支出30113 住房公积金33.80 33.80502 机关商品和服务支出302 商品和服务支出243.49 243.49 50201 办公经费30201 办公费45.45 45.45 50201 办公经费30202 印刷费10.00 10.00 50201 办公经费30205 水费0.30 0.30 50201 办公经费30206 电费 5.00 5.00 50201 办公经费30207 邮电费 5.00 5.00 50201 办公经费30211 差旅费 5.00 5.00 50209 维修（护）费30213 维修（护）费 4.00 4.00 50201 办公经费30228 工会经费35.91 35.91 50201 办公经费30229 福利费32.15 32.15 50208 公务用车运行维护费30231 公务用车运行维护费19.80 19.80 50201 办公经费30239 其他交通费用74.26 74.26 50299 其他商品和服务支出30299 其他商品和服务支出 6.63 6.63 509 对个人和家庭补助支出303 对个人和家庭补助支出73.65 73.6550905 离退休费30301 离休费34.27 34.2750905 离退休费30302 退休费17.05 17.0550901 社会福利和救助30307 医疗费补助18.00 18.0050901 社会福利和救助30305 生活补助 4.24 4.2450999 其他对个人和家庭补助30399 其他对个人和家庭的补助0.09 0.09合计2,803.84 2,560.35 243.49北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府性基金预算财政拨款支出预算表单位：万元功能分类科目政府支出经济分类科目部门支出经济分类科目本年政府性基金财政拨款预算支出科目编码科目名称科目编码科目名称科目编科目名称合计基本支出项目支出码229 其他支出509 对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助298.82 298.8222960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助298.82 298.822296002 用于社会福利的彩票公益金支出509对个人和家庭的补助303对个人和家庭的补助298.82 298.82合计 298.82 298.82北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出预算表单位：万元项目2018预算数2018预算执行数2019年预算数合计30.8 137.98 19.801．因公出国（境）费用0 61.99 02．公务接待费0 0 03．公务用车费30.80 75.99 19.80 其中：（1）公务用车运行维护费30.80 23.14 19.80 （2）公务用车购置0 52.85 0北京市大兴区人民政府办公室等三部门2019年政府采购预算明细表单位:万元项目总计财政性资金非财政性资金合计一般公共预算政府性基金预算其他资金合计14.00 14.00 14.00货物14.00 14.00 14.00工程服务第二部分2019年度部门预算报表说明第二部分大兴区人民政府办公室等三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况北京市大兴区人民政府办公室等三部门包括：北京市大兴区人民政府办公室，北京市大兴区人民政府法制办公室，北京市大兴区老龄工作委员会办公室及三部门所属的事业单位。
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2019年度部门预算
目录
一、部门基本情况
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、预算收支增减变化情况
五、机关运行经费安排情况说明
六、支出预算经济分类情况说明
七、政府采购情况
八、国有资产占用情况
九、预算绩效目标
十、空表情况说明
十一、专项转移支付项目情况十二、名词解释
十三、附表
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
1、负责窗口工作人员的日常管理，对窗口单位的项目审批和证照办理工作进行协调和监督。
2、负责对进驻中心行政服务中心的单位及项目的核定、调整。
3、受理扰乱经济发展环境方面的投诉，配合有关部门进行查处。
4、承办市政府交办的其他事项。
（二）内设机构及下属单位
内设机构：办公室、业务管理科、网络信息科、代办科、督查科下属单位：无
（三）人员构成情况
部门机关及归口预算管理单位人员共有编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人；在职职工24人，离退休人员1人等。
（四）车辆构成情况
无
二、收入预算说明
2019年收入预算821.14万元，其中：一般公共预算821.14万元（财政拨款821.14万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、
其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。
三、支出预算说明
2019年支出预算821.14万元，其中：基本支出372.50万元，项目支出448.64万元。
（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出748.90
万元、社会保障和就业支出46.24万元、医疗卫生与计划生育支出9.18万元、住房保障支出16.82万元。
（二）按支出用途分类，包括基本支出372.50万元，其中：工资福利支出342.89万元，商品和服务支出26.87万元，个人和家庭补助支出2.7万元；项目支出448.64万元。
（三）主要项目：
1、会议系统建设费52万元
新建服务大厅，为完善服务功能建设的会议，日常做市民大讲堂、业务培训、业务培训、简约签字并联审批会商等功能，需要会议系统。
2、申请服务大厅电费126.64万元
新大厅已进驻，按照机关事务局电费分摊要求，计算分摊总建面积2.6万㎡，其中行政服务中心占用面积1.3万㎡，承担电费49.24%（包括日常办公用电、照明用电、空调用电、自助服务区用电及机房监控用电）
四、预算收支增减变化情况
（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年一般公共预算收支预算821.14万元，政府性基金收支预算0万元。
与2018年预算相比，一般公共预算收支预算减少378.70万元，减少原因：项目减少。
政府性基金收支预算，加（减少）0万元，无政府性基金收支预算。
（二）一般公共预算支出预算情况说明
2019年一般公共预算支出预算748.90万元，主要用于以下方面：教育支出0万元，占0 %；社会保障和就业支出46.24万元，占6 %；医疗卫生支出9.18万元，占1 %；住房保障支出16.82万元，占2 %。
（三）一般公共预算基本支出预算情况说明
2019年一般公共预算基本支出预算372.50万元，其中：人员经费 342.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资；公用经费29.61万元，主要包括：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（四）政府性基金支出预算情况说明
2019年政府性基金支出预算0万元。
（五）“三公”经费支出预算情况说明
2019年“三公”经费预算0.2万元。
其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），
公务接待费0.2万元。
对去年减少0.075，减少原因严格执行中央八项规定。
五、机关运行经费安排情况说明：
2019年，运行经费安排11.5万元，主要用于单位日常办公用品购买、差旅费报销、办公用房水电费、邮电费、电子设备的维修等。
其中：公务接待费0.2万元、咨询费0.4万元、水费2万元、差旅费2万元、维修（护）费3万元、邮电费0.9万元、物业管理费3万元。
基本与2018年持平。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。
根据经济分类科目改革要求，我局《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。
七、政府采购情况
2019年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元，。
八、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车无；单价50万元以上通用设备4台（套），
单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效目标
按照财政局的有关要求，在编报年初预算时均对项目设立绩效目标，每个项目均填写绩效目标申报表，设定目标值，在年初预算批复后，结合绩效目标申报表对项目实行追踪管理，努力实现项目年度目标。
十、空表情况说明
1．政府性基金预算支出情况表。
空表的主要原因是无政府性基金支出预算
2．国有资本经营预算支出情况表。
空表的主要原因是无国有资本经营预算支出。
3. 政府采购表。
无采购。
十一、专项转移支付项目情况
我办无专项转移支付项目。
十二、名词解释
1．机关运行经费。
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。
纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护
费和因公出国（境）费。
其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
十三、附表
1．部门收支总体情况表
2．部门收入总体情况表
3．部门支出总体情况表
4．财政拨款收支总体情况表
5．一般公共预算支出情况表
6．一般公共预算基本支出情况表
7．一般公共预算“三公”经费支出情况表
8．政府性基金预算支出情况表
9．国有资本经营预算支出情况表
10．政府采购预算表
11．预算项目绩效目标表。