2019年部门预算公开情况说明
大兴区区委十三部门2019年预算情况说明.doc
第二部分大兴区区委十三部门2019年预算情况说明一、部门基本情况2019年区委各部门预算相关数据由大兴区委统一公开，具体单位包括：区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委政法委、区直机关工委、区委研究室、社会工委、史志办、精神文明办、信访办、团区委、关工委办公室、区委网信办共十三部门。
（一）区委组织部是主管组织和干部工作的区委工作机构。
主要职责是：根据党的组织路线和干部政策，在区委领导下，抓好处级领导班子和领导干部队伍建设，考察、配备干部，做好日常管理监督工作。
指导全区基层党组织和党员队伍建设，负责党组织设置、调整及有关审批工作，督促基层党组织落实组织生活制度，做好全区老党员、生活困难党员的补助帮扶工作。
负责区党代表大会代表的联络、培训和服务工作。
落实“党管人才”要求，统筹.协调全区人才队伍建设。
制定全区干部.党员教育培训规划，做好教育培训的指导、协调、检查和宏观管理工作，具体负责全区处级干部、中青年干部和部分基层党组织书记的培训。
大兴区委组织部单位性质为行政单位，内设12个科室，分别为：办公室、干部科、组织科、干部培训科、人才工作科、调研信息科、档案科、党代表联络室、干部监督科、信息化管理科、党员教育管理科、党建科。
（二）区委宣传部职能（1）组织、指导、研究全区的理论学习、理论宣传、思想教育、思想理论建设工作。
（2）研究、组织、指导、协调全区新闻外宣工作；接待中央、市属及国外新闻单位记者；建设、培训、管理全区外宣队伍。
（3）组织、指导、协调全区社会宣传和群众文化活动；负责户外宣传、咨询活动的管理。
（4）研究、指导、协调宣传口（包括区文明办、区文化委员会、区广播电视中心、区委党校）的业务工作。
（5）行使宣传工委的职责，负责宣传口的党建、精神文明建设、目标管理、职评、计划生育等各项工作。
（6）主持“思想政治研究会”的日常工作。
（7）编发《宣传通讯》和《思想动态》。
（8）完成区委交办的其它工作。
区委宣传部单位性质为行政单位，内设4个科室，分别为：办公室、理论教育科、社会宣传科、新闻外宣科。
第一部分部门基本情况一、部门主要职责
第一部分部门基本情况一、部门主要职责二、内设机构及下属单位三、人员构成情况四、车辆构成情况第二部分2019年部门预算公开情况说明一、收入预算说明二、支出预算说明三、预算收支增减变化情况四、机关运行经费安排情况说明五、支出预算经济分类情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况说明八、预算绩效目标等预算绩效情况说明九、专项转移支付项目情况十、空表情况说明第三部分名词解释第四部分附表1．部门收支总体情况表2．部门收入总体情况表3．部门支出总体情况表4．财政拨款收支总体情况表5．一般公共预算支出情况表6．一般公共预算基本支出情况表7．一般公共预算“三公”经费支出情况表8．政府性基金预算支出情况表9．国有资本经营预算支出情况表10．政府采购预算表一、部门主要职责1.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及区委、区人民政府的决策、决定，执行街道工委的决议；2.依照区委、区人民政府的授权，领导和管理本辖区政治、经济、文化、教育、科学和卫生等各项事业；3.按照管理权限，负责协调、督促、检查本辖区的机关、企事业单位认真执行国家有关城市建设，规划和管理的法律、法规；4.依法指导、协调各社区、村工作，大力开展文明创建工作。
5.组织实施辖区经济、城市公益事业的发展规划的计划；落实项目拆迁、招商引资等工作；负责本级财政工作，协调税费征收、管理工作；指导村（居）委制订经济和社会各项事业发展计划，督促各项经济和社会发展指标的落实。
6.负责本辖区综合治理、维稳、计划生育、城市管理、社会事务、安全生产、文、教、卫等工作，搞好依法行政。
7、配合有关部门做好防汛、防火、防灾、抢险救灾工作。
8.办理区委和区人民政府交办的其他事项。
二、内设机构及下属单位内设机构：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、城市管理科、大气污染治理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、财政所。
下属单位：计划生育办公室、民政所、劳动保障事务所、统计信息中心。
沁县新店镇卫生院2019年预算公开说明
沁县新店镇卫生院2019年预算公开说明
一、基本职能
新店镇卫生院以提供预防保健、基本医疗、健康教育、卫生应急工作为主要内容的综合性服务，严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，全面实施国家基本公共卫生服务项目，认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，负责对村卫生所的技术指导和乡村医生的管理、培训工作。
二、年度主要工作
2019年我院在县卫计局和镇党委政府的正确领导下，以党的十九大全会精神为指导，以卫生改革为契机，加强职工的政治学习，强化职业道德和服务理念，认真贯彻落实各项医改政策，实行基本药物目录制度，严格执行药品零差价率销售。
坚持把维护群众利益，构建医患关系和谐放在第一位。
加强管理并建立健全各项规章制度，继续做好公共卫生服务工作，加强对重点人群的定期随访服务，及时做好档案簿册登记和电子录入，对慢性病进行早发现、早诊断、早治疗，切实减轻或解除患者的疾苦。
全院职工将齐心协力，扎实工作，全心全意为人民群众的健康服务。
三、部门概况
沁县新店镇卫生院位于沁县县城南边，交通方便，距县
城15公里，全乡有34个行政村，服务人口15318人。
属于卫生事业单位，编制19人，现有在职人员15人，管理人员2人，专技人员11人：其中医师9人，护师2人，工勤人员2名。
我院科室设置为内科、外科、中医科、预防保健、公共卫生服务等，功能检查有:检验科、放射科、B超室及心电图。
全乡共有乡村医生45人，有39个卫生所。
四、收入支出执行情况
1.新店镇中心卫生院2019年收入100.6万元，支出预算100.6万元，收支平衡。
2019年3月25日。
漯河医学高等专科学校
漯河医学高等专科学校2019年度部门预算公开说明目录第一部分漯河医学高等专科学校概况（一）主要职能（二）部门预算单位构成（三）人员构成情况第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：漯河医学高等专科学校2019年度部门预算表1、部门收支总体情况表2、部门收入总体情况表3、部门支出总体情况表4、财政拨款收支总体情况表5、一般公共预算支出情况表6、支出经济分类汇总表7、一般公共预算“三公”经费支出情况表8、政府性基金预算支出情况表第一部分漯河医学高等专科学校概况一、漯河医学高等专科学校主要职能漯河医学高等专科学校是2004年5月经教育部批准设立的全日制公办普通高等专科学校。
学校坚持立德树人的根本任务，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提高人才培养质量为核心，积极推进教育供给侧改革；在国内外最早探索推行精准医学教育培养模式，在文化自信的基础上积极打造“中国护士”、“河南口腔”专业品牌和特色，实施护理专业“双语”教学；实行“弹性学制”、“宽进严出”；以“健康中国医疗+”为切入点，建成河南省首家大学生健康产业创新创业孵化基地......学校办学实力、办学水平和社会美誉度不断提高，已成为一所以医学学科为主、工学学科及专业协调发展的医学高等专科院校，为社会培养了大批高素质应用性、技能型人才。
二、漯河医学高等专科学校预算单位构成漯河医学高等专科学校预算包括部机关本级预算和部属事业单位预算。
1.漯河医学高等专科学校本级2.漯河医学高等专科学校第一附属医院(漯河市中心医院)3.漯河医学高等专科学校第二附属医院4.漯河医学高等专科学校第三附属医院三、人员构成情况漯河医学高等专科学校及归口预算管理单位共有在职职工3894人，离退休人员697人。
第二部分漯河医学高等专科学校2019年度部门预算情况说明2019年部门预算主要任务是：1.不断深化教育综合改革。
完善“三个习惯”“三张处方”人才培养方案，积极申报省级和国家级教学成果。
河北唐山海港经济开发区第三中学
河北唐山海港经济开发区第三中学2019年部门预算公开说明根据海港开发区关于做好2019年预算公开工作的通知要求，我单位围绕重点工作，结合预算、决策和管理制度，不断调整和优化财政支出结构，保证重点支出，严格规范编制预算，提高预算资金分配、支付和使用过程中的规范和合理性，切实做好我校预算工作。
一、部门概况及机构设置情况（一）基本情况我单位属于行政事业单位，实有人数33人，其中行政编制0人，事业编制6人，其他27人。
（二）主要职责我单位的主要职能是：我校全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；实施素质教育，积极配合政府动员辖区内初、高中学生入学，按照规定标准完成教育教学任务。
（三）机构设置情况河北唐山海港经济开发区第三中学，始建于2018年，学校占地81.8亩，建筑面积27878.07平方米，绿地面积19855平方米，学校布局合理，具有初、高中教学楼、多功能厅、食堂、宿舍、门卫及看台、泵房热力站，是一所颇具规模的学校。
我校内设3个机构，分别为:校长室、办公室、教导处。
二、部门预算收支情况（一）部门收支预算编制的依据及测算说明1、人员经费按照国家规定的工资福利政策标准核定。
2、日常公用经费根据机构正常运转和日常工作任务需要测算填报。
3、对个人和家庭补助依据住房公积金标准及退休人员生活补助标准填报。
（二）2019年预算收支情况2019年收入预算总计1185万元。
2019年支出预算1185万元，按用途划分为：工资福利支出603.488万元；公用经费支出1.512万元；对个人家庭补助支出0万元；专项项目支出580万元。
（三）增减变化分析2018年无预算。
三、“三公”经费预算说明2019年我部门“三公”经费预算安排0万元，具体安排情况为：（一）公务用车购置及运行费。
共计安排0万元，与上年持平。
1．公务用车购置安排0万元，与上年持平。
2．公车运行维护经费安排0万元，与上年持平。
（二）公务接待费安排0万元，较上年预算减少0万元，本着厉行节俭的原则减少公务接待次数，预计公务接待费用减少。
部门预算工作情况汇报
部门预算工作情况汇报一、预算工作总体情况2019年是我部门实施预算管理制度的第三年，预算工作经过多年的积累和不断完善，已经初步形成了较为成熟的管理体系和工作机制。
在上级领导的正确领导下，全体员工的共同努力下，预算工作取得了一定的成绩，但也存在一些问题和挑战。
下面我就预算工作的情况进行了详细的汇报。
二、预算编制情况今年我部门主要以项目为单位进行预算编制，全面提高了预算编制的科学性和系统性。
在预算编制过程中，我们充分调研市场需求和制定合理预算方案，确保了预算编制的科学性和准确性。
同时，我们也加强与财务部门的沟通，针对每个项目的预算编制进行了充分的讨论，完善了预算制度，提高了预算编制的质量和水平。
三、预算执行情况在今年的预算执行过程中，我们严格按照预算计划执行，确保了公司资金的有效利用。
各项支出都严格按照预算进行控制，同时加强了成本管理，有效降低了各项支出。
与此同时，我们也加强了对项目执行的监督和检查，确保预算的执行情况符合预期。
此外，我们还对项目执行情况进行了详细的分析，发现其中存在的问题，并及时制定了相应的调整方案，提高了预算执行的效率和管理水平。
四、预算监控和调整情况在今年的预算管理中，我们加强了对预算执行情况的监控和调整工作。
通过对每个项目的预算执行情况进行定期的分析和监督，我们发现了一些项目的支出存在偏差，及时对项目预算进行了调整。
在调整过程中，我们充分考虑了市场环境和企业发展状况，保证了预算的合理性和科学性。
通过这种方式，我们有效提高了预算管理的灵活性和及时性，确保了公司资金的有效利用。
五、预算管理体系和机制的完善在今年的预算工作中，我们进一步完善了预算管理体系和机制，提高了管理水平和效率。
在预算制度方面，我们加强了对各项预算政策和制度的宣传和培训，提高了全体员工的预算意识和素质。
在预算流程方面，我们加强了各个环节的监督和检查，确保了预算流程的规范性和有效性。
在预算报表方面，我们对报表格式进行了统一和规范，提高了报表的准确性和可读性。
预算公开说明
营收入 入
备注
3365.38 3365.38 2250.38 746.61 345.26 23.13 20069.64 20068.5 4156.4
-7.15 -7.15
0.12 -7.27 4156.4 4156.4 4156.4
3372.53 3372.53 2250.38 746.61 345.14 30.4 11302.42 11301.28
7、负责执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和 成套设备进出口的贸易政策；推进进出口贸易标准化工作； 依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作； 依照授权颁发防扩散等与国家安全相关的进出口许可证件。
8、牵头拟订全省服务贸易发展规划并开展相关工作；会 同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的政策、规划 并组织实施，推动服务外包平台建设。
6.18 6.18 6.18 963.31
963.31 963.31
9.4 9.4 9.4
11301.28 1.14 1.14 236.08 236.08 236.08
18745 2750 2750 2850 2850 13145 13145 529.99 529.99 529.99
-8-
4610.82
9、组织协调全省反倾销、反补贴、保障措施及其他与进 出口公平贸易相关的工作；建立进出口公平贸易预警机制， 依法实施对外贸易调查和产业损害调查；指导协调产业安全 应对工作及国外对我省出口商品的反倾销、反补贴、保障措 施的应诉工作；对经营者集中行为进行反垄断初步审查，指 导企业在国外的反垄断应诉工作。
10、指导协调全省外商投资工作，拟订全省外商投资政 策和改革方案并组织实施；依法核准外商投资企业的设立及 变更事项；依法核准重大外商投资项目的合同章程及法律特 别规定的重大变更事项；依法监督检查外商投资企业执行有 关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指
唐山市丰润区人民法院
唐山市丰润区人民法院2019年预算公开情况说明一、部门职责、机构设置情况1、部门职责（一）人民法院应当依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。
（二）依法行使司法执行权和司法决定权。
（三）依法决定国家赔偿。
（四）行使审判监督职能。
（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。
（六）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。
（七）协调、管理、监督陪审员和调解员的各项工作。
（八）承办其他应由基层法院负责的工作。
2、部门机构设置情况根据区编办最近核定的三定方案要求，丰润区人民法院是国家的审判机关，内设19个内部机构，办公室、政治处、立案庭、审判管理办公室、纪检监察室、刑事审判一庭、刑事审判二庭、民事审判一庭、民事审判二庭、民事审判三庭、民事审判四庭、行政审判庭、审判监督庭、信访办公室、诉讼服务中心、诉裁庭、研究室、少年审判庭、司法警察大队。
下设11个基层法庭：丰润镇人民法庭、新军屯人民法庭、丰登坞人民法庭、白官屯人民法庭、沙流河人民法庭、左家坞人民法庭、王官营人民法庭、火石营人民法庭、任各庄人民法庭、燕山路人民法庭、银城铺人民法庭。
经费形式全部为财政拨款。
人员编制数137个，实际在职干警127人，协勤人员86人，离休人员1人，退休人员98人，临时人员40人。
二、部门预算总体安排情况1、2019年一般公共预算拨款收入27355391.58元。
2、2019年，根据本单位职责和工作任务规划，共安排部门预算支出27355391.58元。
其中人员经费支出24009021.58元，日常公用经费支出1792970元，项目支出1553400元。
3、与上年相比增加243.02万元，其中：人员经费增加252.41万元，由于工资正常升级、调整工资标准和各项保险基数上调。
正常公用经费减少4.5万元，由于人员减少，公用经费减少。
项目支出减少4.89万元，由于档案扫描费减少。
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2019年部门预算公开情况说明
河北省秦皇岛市抚宁区档案馆
2019年2月
2019年部门预算信息公开目录
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责
2、机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
三、机关运行经费安排情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
五、绩效预算信息
六、政府采购预算情况
七、国有资产信息
八、名词解释
九、其他需要说明的事项
一、部门职责及机构设置情况
1、部门职责：
1、年初制定计划，对档案的立卷归档进行年检。
2、如有需要帮助指导的单位，随叫随到，确保档案质量。
3、鉴定应该向社会开放的档案资料，及时向社会开会，并免费提供利用。
4、应接收进馆的档案按照质量标准，及时接收进馆。
5、档案的编研的工作。
2、机构设置：
部门机构设置情况
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行全部预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
秦皇岛市抚宁区档案馆的收支包含在部门预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入。
2019年预算收入162.95万元，其中：一般公共预算收入153.27万元，基金预算收入9.68万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0
万元
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映秦皇岛市抚宁区档案馆年度部门预算中支出预算的总体情况。
2019年支出预算162.95万元，其中基本支出153.27万元，包括人员经费146.94万元和日常公用经费6.33万元；项目支出9.68万元，主要为单位的采暖煤和档案事业费支出。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排162.95万元，较2018年预算增加2.45万元，其中：基本支出增加2.45万元，主要是人员工资经费增加；项目支出和2018年相等，没有增加支出。
三、机关运行经费安排情况
2019年，机关运行经费共计安排6.33万元，其中：日常办公费0.54万元、公务接待费0.5万元、工会费1.99万元、福利费1.38万元、公务用车运行维护费1.05万元，其他商品和服务支出0.87万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2019年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.05万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。
2018年，财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费1.55万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费1.05万元)；公务接待费0.5万元。
2019年财政拨款“三公”经费预算安排1.55万元，2018年1.55万元，无增减变化。
其中，2019年因公出国（境）费0万元，2018年0万元，无增减变化；2019年公务用车购置费0万元，2018年0万元，无增减变化；2019年公务用车运维费1.05万元，2018年1.05万元，公务用车购置及运维费，无增减变化。
2019年公务接待费0.5万元，2018年0.5万元，无增减变化。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
1、各行政、事业单位的文书类档案每5年移交进馆，区馆要严格把握档案质量，做到档案资料齐全、完整。
目录编制准确，电子版录入无差错。
2、对所辖各单位每年度的档案立卷工作，及时督导，对有些业务不熟练的档案员，现场指导，现场改正，保证当年的案卷质量合格。
3、做好每年的档案编研工作。
4、区档案馆档案资料为全市之首，是向社会提供利用
的有效平台，向社会免费提供利用。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
六、政府采购预算情况
2019年，我部门安排政府采购预算0元。
具体内容见下表。
部门政府采购预算
2019年无政府采购预算，空表列式。
七、国有资产信息
秦皇岛市抚宁区档案馆上年末固定资产金额为172.35万元，其中，固定资产148.25万元，流动资产24.10万元（银行存款4.94万元，额度19.16万元。
）（详见下表）。
本年度无拟购置情况。
固定资产占用情况表
编制部门：秦皇岛市抚宁区档案馆截止时间：2018年12月31日
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：主要指区级财政当年拨付的资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险
费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。