会议费和公务接待费用审批流程图
公司接待标准和流程图
公司接待标准和流程图公司接待标准及流程为了树立公司良好形象，扩大公司对外联系和交流，我们制定了以下接待标准及流程。
本着“热情礼貌、服务周到、厉行节约、对口接待，严格标准，统一管理”的原则，希望能够得到大家的支持和配合。
适用范围本标准适用于公司各部门因业务发生的各种接待工作。
我们希望各部门能够按照标准进行接待工作，以确保公司形象的统一和提升。
管理行政部为公司接待工作的归口管理部门，负责协调相关部门接待工作的安排和管理，拟定重要来宾的接待计划，协调相关部门落实接待任务，提供后勤保障。
公司各部门在接到重要来访预约后，首先填写《接待申请表》报总裁审批，行政部备案并协助拟定接待计划。
对于需要公司领导出面、行政部协调的重要接待，应提前1天告知行政部。
计划与准备在接到公司领导通知或相关部门来访预约时，对来宾接待，应了解来宾基本情况：来宾职务、来访具体时间、人数、本地逗留日期、目的和要求等。
在这基础上拟定接待计划，排出日程安排表，酌情安排接待标准。
行政部根据来宾情况按计划通知公司相关部门，通知参加会晤的领导、陪同人员、落实会晤时间及场所。
对于来宾的重要性，行政部还会安排拍照留影环节，需要事先安排好好场地，由企划部负责。
拍照留影环节在拍照留影环节中，我们需要注意以下几点：1.现场拍摄：主要人物会前拍摄。
活动前一定要和主办方和承办方的负责人沟通，确定拍摄人物重点（包括主办方领导以及受邀主要来宾等），并且记录主要领导或重要来宾交谈的场面，包括寒暄和互赠名片，尽量能够结合背景的陈设，交代会议场所和环境。
2.活动过程拍摄：A.领导讲话拍摄：如果条件允许，尽量抵近拍摄。
这样可以将主席台的横幅、投影等反映会议内容的信息拍摄在画面当中。
拍摄时机需要摄影者掌握，一般在讲话者抬头与参会者眼神交流活有手势时按下快门，这样可使讲话者显得更加生动。
也有的领导自始至终不抬头交流，这样的讲话者拍摄一般可在讲话开始时活结束时会出现讲话这抬头的机会。
行政事业单位费用报销流程图
费用报销流程图
报销单据整理
粘贴
填写《报销申请单》
分管领导
审核日常费用报销包括差旅费、电话费、办公费、
低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、
资料费等。
报销人员根据单位费用报销制度要
求,整理好需要报销的发票或单据 ,并进行整齐
粘贴。
根据报销内容填写《费用报销单》，外地
出差前应提供相关文件。
报销单填写要求规范，不得用铅笔或红色字体
的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。
《费用报销单》及相关单据准备完成后，报销
人员提交给分管领导审核签字，分管领导须对
以下方面进行审核：
1) 费用产生的原因及真实性；
2) 费用的合理性；
3) 票据及单据的规范性。
若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员
重新整理提报。
报销发票
报销单据
财务费用报销制度
相关通知文件
主要负责人批示分管领导审核签字后，将报销单据提交给主要负责人审核批示。
中高端会议完整接待流程图
会议完整接待流程一、会议坐席安排图解一．会议主席台座次安排：1.领导人数为单数：2.领导人数为双数：二．宴请座次安排：A：中餐：主陪面对门B：西餐三．照相：（次序排列等同与主席台排列方式）四.沙发室小型会议／商务接洽：五．长条桌会议／商务接洽：１．Ａ为上级领导；２．主办方在进大门的左边，承办方在进大门的右边．六．小车座位的安排：二. 会前： 住宿饭店、会议场所。
并制定完备的会议预案书会务接待组织架构图司机 ３号／４号３号 １号 ２号会务接待组 （共计2人） 会务接待 （1人） 成本核算（兼） 餐饮服务员 （1人） 大堂迎宾（兼） 会务服务（兼） 物料统计（兼） 设备管理（兼）1会议场所岗位职责1.1做好会议场所的日常清洁工作。
1.2了解和掌握当日的会议和接待情况，按照服务规和要求，做好每一次会议的接待、服务工作，确保各项工作高效优质无差错。
1.3按规定要求保持会议和接待场所各类设备设施的完好，发现异常或损坏及时报修。
1.4服从领导安排，做好各项接待服务工作。
会议或接待途中不得离岗或做份外事，加强责任性，确保会议的圆满召开。
1.5做好各类会议用具的清洁消毒工作，保证用具的完好。
2贵宾接待厅岗位职责2.1负责贵宾的礼仪接待和清洁工作。
2.2按规定要求检查贵宾接待厅的各类设施设备，发现异常或受损的及时报修。
2.3了解和掌握当日的接待任务及贵宾抵离时间、业主方主管部门对本次接待任务的要求，切实做好接待服务工作，确保各项工作高效优质无差错。
2.4在业主接待来宾事，根据服务规要求，做好礼仪服务工作。
2.5加强责任性，在业主接待来宾工程中，不得离岗，要勤观察，掌握接待状况，及时提供配合和服务。
2.6严格执行安全和制度，不得随便让他人进入贵宾接待厅。
3会议场所岗位职责3.1做好会议场所的日常清洁工作。
3.2了解和掌握当日的会议和接待情况，按照服务规和要求，做好每一次会议的接待、服务工作，确保各项工作高效优质无差错。
公务接待工作流程图
接待工作流程图经县委、县政府两办主任签批
的来函接待任务
与对方联系来访目的，抵离时
间、地点、人数、车辆、就餐
或座谈会及入住情况。
制定方案前：确认可行考察点，
接待车辆，餐厅、会议室与住
宿提前落实。
按来访要求，制定初步方案，由科室人员相互校对后，呈分管副主任审核，再交主任转呈两办主任最后审阅，并确定陪同领导等事宜。
经两办主任审核后，完善最终接待方
案，分送两办，并传真相关单位及新
闻媒体后电话确认，同时确认相关单
位陪同领导名单以及考察点介绍人，
汇报分管领导。
告知考察点所在区镇提前安排。
确认
就餐、座谈会台型、入住房型等相关
事宜。
（如有住宿或午休，请安排酒
店叫醒服务。
）
进入接待状态，提前通知陪同领导迎
候时间、地点和乘车安排，由接待人
员到约定地点迎候来宾，接到后第一
时间通知分管领导和考察点上陪同领
导，并引导至第一个考察点。
实施接待过程中，主动与对方核对人员
名单，控制好考察时间，安排好车辆调
度，行程基本与方案保持一致，如有特
殊情况，可酌情延长或缩短时间。
负责后台人员主动与前台人员对接，确认
好用餐时间，提前做好准备工作：陪餐领
导的到位，餐卡出席卡的摆放，茶水饮料
的安排以及提前工作人员餐桌出菜。
如有入住宾馆，重要来宾（或人数较多）可
制作入住房间名册，合理安排楼层、位置。
先取得房卡，交给对方相关工作人员。
来宾离开时，提前通知引导车辆，对方车辆、
人员就位。
如无导车带路，则提前告知对方司机行程路线。
行政事业单位业务流程图—经费收支总流程
业务流程图及描述2.2.1 业务流程图—经费收支总流程（1）流程图（2）关键流程节点的详细说明控制活动名称：说明：一、经费支出结构分类本单位的各项经费支出主要包括单位运转支出和项目支出。
（一）单位运转支出1.差旅费（1）交通费●出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭有效票据报销城市间交通费。
●若出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当在乘坐交通工具规定等级内，选乘经济便捷的交通工具。
●乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。
乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。
单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。
●出差人员机票费要严格执行公务卡结算制度，严格执行郑水【2015】340号文规定。
（2）住宿费●出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿。
●住宿费按出差实际住宿天数计算，超出天数或规定等级部分由个人负担。
●出差人员住宿费要严格执行公务卡结算制度。
（3）伙食补助费●伙食补助费是对工作人员因出差期间给予的伙食补助费用。
●伙食补助费按照出差自然（日历）天数计算。
（4）公杂费●公杂费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通和通讯费用支出。
2.公务用车运行费●公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车费等支出。
3.会议费一类会议:市党代会、市人民代表大会、市政协全会、市劳模会。
二类会议:市委全委会、市委经济工作会、市人大常委会会议、市政协常委会会议、市纪委全会;各人民团体、各民主党派和市工商联召开的全市换届会议;市委、市政府召开,市辖市党委、政府负责人及其两个以上部门负责人参加的全市综合性会议。
三类会议:市直部门召开的全市性工作会议；以市委、市政府名义召开,市辖县（市、区）党委、政府分管某项工作的负责人参加的会议。
四类会议:除上述一、二、三类会议以外的其他业务性会议,包括小型研讨会、座谈会、评审会等。
费用报销及流程图
费用报销及流程图 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】
费用报销流程
一、内部费用报销：由经手人填写《费用报销单》同时粘附报销发票及相关单据交财务部审核，财务审核无误后交总经理批准，出纳根据总经理批准后的单据每周六统计报销。
1.差旅费的报销，因业务需要出差需向部门主管申请，费用应注明出差地点、事由、时间、人数并经部门主管审核同意方可报销；
2.业务费用的报销，业务费用包括业务佣金、礼品费及业务餐费，在计划内的费用开支需经业务主管批准，超出计划的费用需由总经理批准方可报销；
3.现金支付的材料/辅料报销，需附上已核准的请购单、采购单及材料送货单、由仓库签收的材料入库单、供应商发票或收据；
4.工资的核算与发放：由人事统计好员工出勤状况表，交部门主管核对无误再交由会计制作工资单，工资单需经员工当事人签名确认工资金额，会计填写费用报销单附上工资明细，交由总经理审核无误后交出纳发放。
员工正常离职在当月25号之前的当月底结清全部工资，当月25日以后离职的当月发放上月工资，当月工资转下月底结清；急辞人员工资在7天内结清，需扣除总工资的35%。
流程图：
材料入库单日期为准；供应商需在28号前把帐单发给采购核对，采购核对无误后将供应商对帐单并附上对应的请购单、采购单、供应商来料单、验收入库单交会计审核，会计审核单据无误后交会计主管核准，扫描回传对帐单并制作购销合同让供应商开据发票或收据。
供应商货款帐期到期后由采购填写付款申请书，附上供应商对帐单资料、发票复印件或收据及收款帐号交会计审核，会计审核单据齐全、金额无误后交总经理批准，出纳收到批准后的单据付款。
流程图：。
会议费报销流程图
5、会议委托协议；
6、会议咨询费劳务费发票及身份证复印件等相关材料；
7、会议相关的发票、刷公务卡小票等原始票据。
2业务发生时
注意收集报销所需要的凭证材料：会议通知、实际参会人员签到表、会议服务单位提供的原始明细单据、会议委托协议及与会议相关的发票等原始票据。
1、如果有发生咨询费，需要按照咨询费报销流程准备凭证材料。
3业务发生后
报销凭证材料清单：
1、会议申请审批表等相关审批材料；
2、会议通知；
3、实际参会人员签到表；
附件5：承办/举办会议的费用报销流程
教职工
பைடு நூலகம்学院
学校
计划财务处
备注
1业务发生前
填写举办会议的申请审批表
经费负责人、学院负责人审批
根据承办会议级别和类型找相应部门和领导审批。
国际合作交流处、科研处
分管科研副校长、校长
1.举办会议申请审批表由科研处负责解释，见附件《海南大学主办(承办)学术会议管理暂行办法》
费用支出审批流程图
费用支出审批流程总则为加强各项费用的管理与控制，根据“厉行节约、合理安排、从严控制、超支处罚”的原则，达到提高工作效率，规范经营活动，理顺业务关系的目的，特制定本制度。
第一章基本规定第一条费用支出的审批权限分三类：1、审核：指管理部门及主管领导对该项开支的合理性提出初步意见。
2、审批：指有关领导经参考“审核”的意见后进行批准，个别重大事项，还需经总经理办公会议讨论通过。
3、复核：指财务部对拟支付款项审查是否符合受理相关制度或数字计算的正确、票据的合规性。
4、批准：指最终决策人依据上述部门的意见对是否支付款项的意见。
第二条: 费用支出审批权限的审批顺序：先下级，后上级；先定性审批，后定量核准；先经业务、行政有关部门，后报财务部门。
若遇有关审核人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认补签。
第三条:费用支出各级权签人员包括：经办人、部门主管、总经理。
各级权签人员须对自己的签章承担责任。
审批基本流程为：经办人申请→部门主管审核→财务部复核→总经理批准。
所发生业务超出本规定所述事项的，经总经理同意后，在本规定中加以补充。
第四条: 各费用支出审批事项应遵循事前请示、请款办理、事后核销的办事流程；如遇特殊事项无法遵循上述程序的，可先与各级权签人员口头沟通征得同意后办理，但须立即补办上述程序。
财务部门遵循“及时报账、前账不清、后账不借”的借款管理原则。
第五条：对外部单位或个人付款时，优先采用电汇、汇票、支票等结算方式，尽量避免采取现金方式与外部单位（个人）结算，经办人须提供收款人（本人或本单位）的名称、账号等基本信息。
若为外单位（个人）上门领款的，须提供领款人身份证明；委托他人领款的，须提供授权书原件、授权人与被授权人身份证明原件等资料。
如确需以现金形式对外支付的，必须经总经理批准。
第二章借款审批第一条：因私借款1、因私借款（限额500元，仅限试用期员工，用于解决生活费）：2、福利性借款（不高于本人一个月工资，员工在职期间遭遇重大意外伤害、严重疾病等突发情况时可申请）3、审批流程：申请人填写《借款单》→部门主管审核→财务部复核→总经理批准→付款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
预算审批表
填报《会议费用预算审批表》报审批审批审批
会议召开前
同时带会议书面通知
注：①县内会议分三类
一类会议是指县党代会、县人代会、县政协全委会、县纪委全பைடு நூலகம்、县级三文明表彰（庆祝）大会
二类会议是指县委全委（扩大）会、县政府全体（扩大）会、各民主党派和群众团体代表会、县委常委会、
人大常委会、县政府常务会、县政协常委会、镇党委书记、镇长会议
三类会议是指各部门或单位召开的会议，包括系统内部工作会、总结表彰会
② 一、二类会议必须报县委、县政府批准，费用由财政部门按标准预算审核执行；三类会议报县廉政办审批，经费由财政部门审核
项目名称：会议费和公务接待费用审批管理；类别：其他行政行为；实施依据：《关于进一步规范会议费和公务接待费用管理的有关规定》 丰纪发[2005]9号