业务接待和差旅管理办法
公司接待管理制度出差
公司接待管理制度出差一、概述为了规范公司外出员工的接待行为，提高公司形象和服务质量，公司制定了本接待管理制度。
二、接待范围1. 公司外出员工在出差期间需要接待客户、合作伙伴等外部人员时，必须遵守本管理制度。
2. 接待范围包括但不限于：餐饮、住宿、交通、娱乐等。
三、接待标准1. 餐饮：在接待客户或合作伙伴时，餐饮标准应符合当地的餐饮水平，并不得超过公司规定的接待标准。
2. 住宿：接待对象的住宿标准应符合公司规定的住宿标准，不得超过公司规定的标准。
3. 交通：接待对象的交通费用应符合公司规定的交通标准，不得超过公司规定的交通标准。
4. 娱乐：在接待客户或合作伙伴时，可以适当安排一些娱乐活动，但不得超出公司规定的娱乐范围。
四、接待程序1. 提前计划：接待员工应提前计划好接待活动，包括预订餐厅、酒店、交通工具等。
2. 组织接待：接待员工应按照事先计划好的接待流程，准时接待客户或合作伙伴。
3. 接待记录：接待员工应按照公司规定，对接待活动进行记录，并及时报备公司领导。
五、接待责任1. 接待员工应认真履行接待职责，确保接待对象在出差期间能够得到良好的服务。
2. 如有接待对象有不满或投诉，接待员工应及时解决，并报备公司领导。
3. 对于接待过程中出现的问题，接待员工应主动承担责任，并积极改进，以避免再次发生。
六、违规处理1. 对于违反公司接待管理制度的行为，公司将按照公司规定的处罚条例进行处理。
2. 对于多次违反接待管理制度的员工，公司将视情节轻重给予相应的处罚。
七、接待培训1. 公司将定期组织接待培训，提高员工的接待素质和接待效率。
2. 员工参加接待培训后需参加考核，不合格者需重新参加培训。
以上就是公司的接待管理制度，希望各位员工严格遵守，共同维护公司的形象和信誉。
业务接待管理办法
业务接待管理办法第一章总则第一条为深入贯彻落实中央八项规定精神，全面落实从严治党要求，切实加强党风廉政建设，进一步规范公司业务接待工作，严格控制经费支出，防止铺张浪费，结合公司实际，制定本办法。
第二条本办法适用于公司总部及所属各单位。
第三条公司各级领导干部要带头贯彻落实中央八项规定精神，在开展业务接待活动中，应当遵循以下原则：（一）坚持依法依规。
根据法律法规和相关规定，严格区分业务接待与个人消费的界限，坚决杜绝企业承担个人消费支出的行为。
（二）坚持廉洁节俭。
厉行勤俭节约，反对餐饮浪费，杜绝讲排场、比阔气，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
（三）坚持分类管理。
各种业务接待要与企业生产经营的真实需求紧密结合，禁止没有业务需要的相互接待。
业务接待实行分类管理，分为四种：内部接待、公务接待、商务接待、外事接待。
第四条公司领导、所属各单位领导进行的业务接待活动，应当由业务接待主办部门组织实施和统一结算，不得将接待费用量化到个人名下。
第五条公司总部、所属各单位业务接待一般应在公司总部、所属各单位食堂进行，禁止违反规定出入私人会所，禁止在- 1五星级或以上酒店安排业务接待活动。
公司各级领导干部均不得接受有利益关系的单位或个人安排，到高档餐饮、娱乐、休闲、健身、保健等经营场所活动。
第六条业务接待用餐应安排家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得用公款购买香烟和高档酒水。
第二章接待标准及要求第七条内部接待，是指公司内部上下级单位之间、平级单位之间的业务接待活动。
位于同一城区的公司内部单位之间，一般互不接待用餐，如确因路途、时间、工作安排等需要用餐的，一般安排在单位食堂，无单位食堂的安排在经济餐厅或以快餐方式解决。
内部接待标准每次人均不得超过 100 元且一律禁止饮酒。
第八条公务接待，是指公司上级机关、部门、事业单位等到公司及所属各单位考察、指导、调研的业务接待。
如确因路途、时间、工作安排等需要用餐的，接待费用标准每次人均不得超过400 元（含酒水、饮料，下同）。
公务接待差旅等费用管理办法
公务接待、差旅等费用管理办法1.总则与适用范围为进一步贯彻落实中央“八项规定”要求，加强党风廉政建设, 弘扬求真务实、勤俭节约的精神，规范公司公务活动管理工作，严格控制经费支出，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》等精神，参照集团公司的有关规定，结合公司实际，特制定本办法。
2.术语和定义业务支出是指企业管理人员、员工（以下简称“企业工作人员”）在生产经营管理活动中因履行工作职责所发生的费用支出，主要包括公务接待、国内差旅、因公临时出国（境）、通信等方面的支出。
企业领导班子成员的业务支出按照《西安创业水务有限公司＜企业负责人履职待遇和业务支出管理实施办法（暂行）＞的通知》有关规定执行。
3.职责分工公司办公室负责公司公务接待、差旅等费用的管理、执行工作。
4.管理政策和原则4.1企业业务支出应坚持以下基本原则4.2严格规范业务支出1.公务接待应遵循“统筹管理、注重实效、热情周到、事前审批”的原则，具体工作由办公室负责牵头组织，相关部门配合，做好对接和落实。
所有接待事项，应事先履行报批程序，对于能够合并的公务活动应当统筹接待。
接待安排坚持务求从简、厉行节约，按来访需求有针对性的安排接待，原则安排同级别领导和对口部门接待，陪同人员要按照实际业务需要安排，不搞层层多人陪同，精简陪同人员。
安排要周密，待客热情礼貌，尊重来宾的宗教、饮食、衣着、语言等风俗习惯，出行安排集中乘车，杜绝形式主义和弄虚作假2.公务接待费用实行预算管理，细化支出项目，执行中不得突破。
企业公务接待活动费用管理由办公室负责，其他各部门（中心）原则不自行承接、组织接待，确因工作需要进行公务接待的，应报分管领导审批。
1. 企业应当严格遵守国家和天津市有关规定及财务会计制度，按照标准确定企业工作人员国内差旅和因公临时出国（境）乘坐交通工具的类型，以及住宿、就餐等标准。
1）国内差旅标准：a.乘坐交通工具。
企业工作人员：火车硬席（硬座、硬卧），高铁/ 动车二等座，全列软席列车二等座；轮船（不包括旅游船）三等舱；飞机经济舱；其他交通工具（不包括出租小汽车）凭据报销。
业务接待管理办法
某某公司业务接待管理办法
为深入贯彻落实中央八项规定和佛山市有关文件精神,进一步规范某某公司业务接待工作,结合实际,特制定本办法。
一、本办法中的业务接待，是指因某某公司工作需要发生的对外接待，主要指就餐、住宿安排。
二、某某公司业务接待工作实行归口负责，集中管理（由办公室集中管理）。
三、业务接待均实行事前审批。
无事前审批不得报销。
四、业务接待可以安排工作餐，并严格控制陪餐人数。
接待对象在 10 人以内的，陪餐人数不得超过 3 人；超过10 人的，不得超过接待对象人数的三分之一。
五、工作餐应当供应家常菜，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所或高消费餐饮场所，用餐标准不超过130 元/人。
六、业务接待住宿应严格执行有关规定，原则上在协议酒店住宿，不得超标准安排。
七、发生业务接待前,由接待单位填写接待审批单，经某某公司分管副总、常务副总批准,并会同办公室按照标准安排就餐、住宿。
八、接待费报销凭证应当包括财务票据、【接待清单】、派出单位公函或者相关审批件等。
九、本办法经董事会会审议通过，由办公室负责修订、解释和说明。
十、本办法自下发之日起执行,原有接待制度同时废止。
某某公司
二〇二一年一月十九日
某某公司业务接待审批单。
业务接待和差旅管理办法
业务接待和差旅管理办法十一、业务招待和差旅管理办法第一章业务招待总则1、本规定中的业务招待，是指公司在对内对外交流、交往过程中,所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为.2、公司行政部为业务招待的管理部门，各职能部门大型、重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。
招待计划应由各部门经行政经理审核后，逐级上报公司领导审批后实施，行政部备案。
3、各部门应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。
业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。
第二章业务招待管理1、各职能部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》（附件29），报行政部审核；大型或重要的业务招待应报分管行政人力领导或董事长审批。
2、餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。
凡因工作需要，在本地非定点酒店消费的，须报公司领导审批，餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司行政部统一安排。
3、公司各职能部门、项目部需要向相关业务部门及人士赠送礼品时,报主管领导、分管行政人力领导或董事长批准后由行政部统一购置；进行旅游、购物招待的,应事先制订详细的招待计划，经审批后由行政部协同办理.4、对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的,应报公司领导审批.5、凡离开北京地区的招待，具体经办部门应制订招待计划表,内容包括：陪同人员、车辆计划、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等,报行政经理审核后逐级上报公司领导审批.在具体招待过程中，实际招待内容发生变化的，应请示公司领导同意。
6、各类招待突破计划标准的,必须经公司领导批准并在报销时提交说明。
7、业务招待完成后,所有业务招待费由经手人详细注明每一笔业务招待费发生的事由、时间、地点及招待对象等，单据由财务部保存。
公司在统一购置礼品时一律使用支票付款,除特殊情况外不得使用现金.8、注意事项:（1）业务招待的各级审批人员，应对每次招待的合理性认真审核，切实履行管理职责。
公司差旅和招待管理制度
公司差旅和招待管理制度
第一条目的和原则
本公司差旅和招待管理制度旨在确保员工出差和客户招待活动的合理性、有效性和经济性。
所有相关活动应遵循公平、透明、节约和高效的原则。
第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工的出差行为以及对外客户的招待活动。
特殊情形下，可根据实
际情况适当调整。
第三条差旅预算和审批
1. 各部门应根据年度工作计划提前规划差旅预算，并报财务部门审核。
2. 员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点及预算等，由直属上级审批
后方可执行。
3. 超出预算的差旅费用需提前申请，获得特别批准后方可支出。
第四条差旅标准
1. 公司将根据不同地区和职位级别设定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等。
2. 员工应严格按照差旅标准选择交通工具和住宿，如有特殊情况需说明理由并得到批准。
第五条差旅报销
1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关凭证。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时办理报销手续。
第六条招待管理
1. 公司对外招待活动应有明确的目的和预期效果，避免不必要的浪费。
2. 招待费用应事先预算，并由相关部门负责人审批。
3. 招待活动结束后，应及时整理相关费用凭证，按程序进行报销。
第七条监督和责任
1. 财务部门负责监督差旅和招待费用的使用情况，定期向管理层报告。
2. 违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚。
第八条附则
本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。
如有未尽事宜，可根据实际需要适时修订。
业务员差旅报销制度(通用10篇)
业务员差旅报销制度(通用10篇)(实用版)编制人：______审核人：______审批人：______编制单位：______编制时间：__年__月__日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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公司接待差旅管理制度
公司接待差旅管理制度
制度范本应明确差旅管理的基本原则。
这些原则包括合理性、经济性、安全性和透明性。
合理性原则要求差旅行为必须符合公司业务需求，避免不必要的行程；经济性原则强调成本控制，追求性价比最高的服务；安全性原则保证员工的人身安全和健康；透明性原则则要求差旅的所有信息和费用都应公开透明，便于监督和管理。
制度中应详细规定出差申请和审批流程。
员工需提前填写出差申请表，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等关键信息，并由直接上级审核批准。
对于超出预算或特殊原因的出差，应提交更详细的说明，并可能需要更高层次的管理者审批。
差旅费用的管理是制度中不可或缺的部分。
制度应列出可接受的交通方式、住宿标准、餐饮补贴等，并根据不同级别的员工设定不同的标准。
同时，员工在出差期间产生的所有费用需索取正规发票，并在规定时间内提交给财务部门进行报销。
为了确保出差期间的通讯畅通，制度还应包括通信费用的管理。
明确出差期间的通信费用报销标准和流程，以及如何保障出差人员的通信工具能够正常使用。
制度中还应包含紧急情况处理机制。
制定突发事件应急预案，比如遇到自然灾害、健康问题等紧急情况时的处理流程和责任人，确保员工能够及时获得必要的帮助。
在差旅管理制度中，还应考虑对出差人员的关怀措施。
比如，为连续出差的员工提供一定的休息时间，关注他们的身心健康，以及为他们的家人提供必要的支持和帮助。
制度的有效执行离不开监督和评估。
应定期对差旅管理制度的执行情况进行检查和评估，及时发现问题并进行改进。
同时，鼓励员工提出意见和建议，不断完善差旅管理制度。
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十一、业务招待和差旅管理办法
第一章业务招待总则
1、本规定中的业务招待，是指公司在对内对外交流、交往过程中，所进行的包括餐饮、住宿、旅游、购物、休闲、娱乐等内容的接待行为。
2、公司行政部为业务招待的管理部门，各职能部门大型、重要的业务招待，事先应订有计划，并纳入季度和月度工作计划中。
招待计划应由各部门经行政经理审核后，逐级上报公司领导审批后实施，行政部备案。
3、各部门应本着从严控制的原则，加强对本部门业务招待工作的管理。
业务招待人员必须按照规定程序办理审批手续，未按规定办理的，费用由招待人自理。
第二章业务招待管理
1、各职能部门进行业务招待，应填写《业务招待申请单》（附件29），报行政部审核；大型或重要的业务招待应报分管行政人力领导或董事长审批。
2、餐饮和住宿招待原则上应安排在公司的定点酒店。
凡因工作需要，在本地非定点酒店消费的，须报公司领导审批，餐饮招待由招待部门自行安排，住宿招待由公司行政部统一安排。
3、公司各职能部门、项目部需要向相关业务部门及人士赠送礼品时，报主管领导、分管行政人力领导或董事长批准后由行政部统一购置；进行旅游、购物招待的，应事先制订详细的招待计划，经审批后由行政部协同办理。
4、对于娱乐、休闲等形式的招待，必须严格控制，确因工作需要安排的，应报公司领导审批。
5、凡离开北京地区的招待，具体经办部门应制订招待计划表，内容包括：陪同人员、车辆计划、旅行行程、招待人数、招待形式、招待标准、费用预算等，报行政经理审核后逐级上报公司领导审批。
在具体招待过程中，实际招待内容发
生变化的，应请示公司领导同意。
6、各类招待突破计划标准的，必须经公司领导批准并在报销时提交说明。
7、业务招待完成后，所有业务招待费由经手人详细注明每一笔业务招待费发生的事由、时间、地点及招待对象等，单据由财务部保存。
公司在统一购置礼品时一律使用支票付款，除特殊情况外不得使用现金。
8、注意事项：
（1）业务招待的各级审批人员，应对每次招待的合理性认真审核，切实履行管理职责。
（2）临时招待，可先用电话或口头请示，但事后须及时补办相关手续。
（3）各类招待中应严格控制公司陪同人员，原则上不超过来宾人数的25％。
（4）业务招待中，严禁个人假公济私，一经发现，严肃处理。
第三章差旅管理
1、酒店住宿：总公司及外地公司行政部门遵循比价原则选定所在城市2-3家不同等级的协议入住酒店，并将选定结果及相关协议报总公司行政部备案，职员出差根据其岗位标准入住相应级别的协议酒店。
随领导出差，确因工作需要，随行人员可以住宿与领导同等级酒店。
2、机票管理：由行政部专人统一负责机票代理公司的选定与机票预订工作。
行政部遵循比价方式选定两家性价比优良的正规机票代理公司，并负责总公司职员出差机票预订事宜。
3、出行安排：公司领导在京住宿、接送均由行政部负责安排；在外地公司的住宿、接送委托当地公司行政部门负责安排。
普通员工因公出差原则上乘坐火车及长途汽车，确因工作需要乘飞机时，应由主管领导同意。
随领导出行可乘坐飞机，且只能乘坐经济舱。
员工出差往返机场，公司车辆不能接送的，凭民航大巴车票或出租车发票报销。
4、地方接待：由总公司提前通知外地公司行政部门安排好出差人员的食宿、用车、接送等事宜，发生费用各自结算。
附件四附件
附件1：《业务招待申请单》
附件1
业务招待申请单
年月日业务招待申请单
年月日。