供应商基本信息审查表
供应商准入资格审查表
供应商质量体系审核表
供应商质量管理体系审核表供应商基本情况1、公司名称:______________________________________________________________________________2、公司地址:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________3、电话号码:____________________________________传真号码:_________________________________4、网址:____________________________________电邮:_________________________________5、生产建筑面积: 平方米其它: 平方米6、员工总数：人，其中工程技术人员人，品管人员人，生产人员人。
7、主要部门负责人：总经理业务部/市场部开发部/工程部资财部/物控部品管部生产部8、主要产品：9、主要设备：10、主要的客户和为其提供的产品（列举2-3家）11、公司成立于哪一年：创始人：12、公司营业额：去年：今年计划：13、公司有无获得质量管理体系认证？如有，请说明哪一年？获得哪一家认证机构？什么样的证书？：14、有受过哪些主要客户的审核：审核员:________________ 审核日期: ___________________一、适用范围适用于所有新的和现有的供应商有关质量体系评审。
二、评分标准a) 如果该厂商质量管理体系审核的总评价得分率为70%以上,则判该厂商质量管理体系合格。
b) 如果审核的总评价得分率为60%以上,可判为初步合格,同时要求该厂商回复改善要求报告,并对该厂商进行持续的不定期审核直至其达到a)项要求。
供应商资质审核表
供应商资质审核表
编号：
供应商名称
地址
联系方式
物料名称
规格
质量标准
物料类别
审核周期
有效期
审核内容
1.营业执照□营业期限：
2.药品生产许可证□有效期至：
3.药品经营许可证□有效期至：
4.药品GMP证书□有效期至：
5.药品GSP证书□有效期至：
6.供货合同□有效期：
效期：
9.法人授权委托书□有效期：
10.质量体系保证体系调查表□开户行许可证□
11.质量标准□检验报告□身份证复印件□
12.其他：
注：以上材料应在有效期内，并加盖红色公章。
审核意见
审核人:年月日
审核批准
批准人：年月日
备注
供应商现场审核检查表修订
C
70-79
评价不合格（改善后再评价）
D
≤60
评价不合格
3、供应商综合评价雷达图
雷达图
供应商综合评价雷达图
变更管理 产品研发
供应商基本信息 1
0.8 0.6 0.4 0.2
0
硬件能力 质量管理
得分比例 0 0 0 0 0 0 0
说明
从左图很清晰可以看出，该 供应商的XXX方面管控存在 一定问题，后期需要重点关 注并跟踪供应商改善情况。
4、综合评定
评核得分 5、签字确认
承认
生产管理
产品ห้องสมุดไป่ตู้核
评核等级 审查
审批
供应商现场审核综合评价表
1、整体评价
序号
评价项目
1
供应商基本信息
2
硬件能力
3
质量管理
4
产品审核
5
生产管理
6
产品研发
7
变更管理
2、认证评价得分评级细则
项目数量
5 10 54 10 14 5 2
总分
20 20 27 10 14 5 4
实得分
评级
得分
认定评价
A
90-100
认证合格
B
80-89
附带轻微条件认证合格
供应商现场审查表
检验结果有完整记录和保存；
来料控制水平
5
3分：具备部分来料检验标准和作业指导书，检验员掌握检验操作，有部 分检验记录；
0分：无来料检验标准及作业指导书，检验员不会检验操作或者无检验
员，无检验记录；
质量体系
（35分）
供方品质实力对比
5
3-5分：品质部门组织构架、岗位职责完善，人员配置齐全； 1-2分：品质控制能力低于现有优秀级及以上供应商；
0-2分：人员结构和整体素质与要求略有差距；
5分：员工工作有序，精神饱满，干劲足； 5 3-4分：员工工作较为有效，精神状态良好；
0-2分：员工工作状态差；
4分：高层对与本公司的合作非常重视，直接负责合作对接； 4 2-3分：高层对与本公司的合作重视度良好；
0-1分：高层对与本公司的合作重视度差；
合作意愿（8分）
3-5分：关键工序有明确标识，企业标准、检验作业指导书、设备操作指
关键工序控制水平
5
导书执行良好，员工培训、设备校正、保养符合要求； 0-2分：关键工序无明确标识，且没有企业标准、检验作业指导书、设备
操作指导书执行良好；
不合格品控制
3-5分：建立不合格品控制程序并能按文件的要求操作，现场的不合格品
5
5
进行整改，同时对整改结果进行验证并可追溯；对内部、外部质量问题进 行分析、统计、纠正并有预防措施；
0-2分：无相关品质整改流程及纠正预防措施；
10分：总产能大，供应本公司的产能充足；
10
5-9分：总产能较大，供应本公司的产能基本满足要求； 3-4分：总产能一般，供应本公司的产能存在一定差距；
0-2分：供应本公司的产能存在较大差距；
供应商名称
供方审查表-包材类
NO：
包材类供应商审核检查表
供应商名称：
审核日期：
□ 初审 √ 复审
供应商陪审人员：
姓名： 姓名：
职位： 职位：
目的
1、评估供应商的质量保证体系和制程控制是否符合立达信公司的质量体系要求。
2、此份检查表是建立在ISO9000质量体系标准基础之上，但加入了立达信公司的要求。
供应商自评
1、在立达信对供应商审核之前，供应商应根据此份检查表进行自评，并在相应的得分栏中打出相应的分数。
2、通过自评，供应商可以了解立达信的要求，做好审核的准备工作，同时也可以就此份检查表中有疑问部分同
立达信审核人员达成共识。
立达信审核
1、在审核过程，立达信审核人员会对检查表中的每一条款进行审核，或者会重点关注供应商自评分为5分的条款。
适用范围：
1、包材类供应商。
评分方法
②每一部分的得分计算方法同总得分的计算方法，即本部分的得分总和除以本部分适用的总条款数的5倍乘以100。
3、立达信审核人员确认条款不适用于该供应商时可以打“X”，但打“X”的条款应尽可能地少。
审核结论
12、①总得分即为所有条款的得分总和除以检查表中总条款数的5倍再乘以100，即按以下公式计算：
注：当有某些条款不适用打“X ”时，总条款数即为检查表中总条款数减去打“X ”的条款数。
满分“5”分应在充分论证的基础上得出，如果供应商提供的证据和检查表的标准不是完全符合，但立达信审核人员 确认此做法能达到目的且供应商有清晰的思路时可以给“5”分。
1100
5
⨯⨯=实际审核条款数各条款实际得分总和
总得分。
供应商资质审查表
供应商资质审查表编号：ZLS－2007－物料名称执行标准供应单位法人代表资质审查项目1．□生产□经营许可证□有□无证号：有效期至2．□GMP □GSP □有□无证号：有效期至3．营业执照□有□无证号：有效期至4．□有□无5．□有□无生产单位法人代表资质审查项目1．生产许可证□有□无证号：有效期至2．□GMP □其他□有□无证号：有效期至3．营业执照□有□无证号：有效期至4．所供物料批件□有□无证号：有效期至5．检验报告单□有□无6．□有□无选择原则1．合法生产、经营单位，所提供的证件有供应单位盖红章认可，并在效期内。
□符合规定□不符合规定2.物料部根据质量管理部提供的质量标准和供货单位提供的物料的质量标准进行对照。
□符合规定□不符合规定3.供应单位的概况：质量管理、物料管理、企业信誉情况、所供物料应有合法批件等。
□符合规定□不符合规定4.供应单位提供样品送质量管理部化验，结果应符合规定的质量标准。
□符合规定□不符合规定质量审计人员：技术人员比例、素质、健康、培训。
□符合规定□不符合规定环境及厂房：生产条件、环境控制。
□符合规定□不符合规定设备：主要生产设备及检测仪器□符合规定□不符合规定物料管理：来源、质量情况、贮存情况等。
□符合规定□不符合规定生产管理：生产管理制度、工艺规程、中间控制□符合规定□不符合规定质量管理：质量管理制度、质量标准、检测情况、质量监控。
□符合规定□不符合规定验证情况使用生产1～3 批，观察使用过程中可能出现的偏差；检验结果。
□合格□不合格审计结论□合格□不合格审核部门物料部审核日期生产部审核日期质量部审核日期质量管理部负责人意见经审核，选为供应商。
厂领导审批意见。
(医疗器械)供应商及采购商资质审查表
供应商及采购商资质审查表
填表日期：企业名称类别□器械生产企业企业地址□器械经营企业许可证号到期期限
执照注册号注册资金
经营或生产范围经营方式
拟供应品种
法定代表人传真
联系人联系电话
销售人员身份证号
对该企业
的资信调查情况（规模、信誉等）税务登记证号码：有□无□
企业规模：一般纳税人□小规模纳税人□
医疗器械抽查情况：未被抽查□被抽查无不合格□抽查不合格次重大质量事故：无□有□（次）
经办人签名：日期：
业务部意见该企业质量信誉好该企业品种齐全
该企业供货能力强该企业产品市场需求大
该企业有我公司所需品种该企业产品价格有优势
签名：日期：
质管部意见实地考察：不需要□需要□（考察时间：）该企业证照资料符合规定，经审核合格。
该企业证照资料不符合规定，经审核不合格。
签名：日期：
财务部意见该企业财务相关资料符合规定，经审核合格。
该企业财务相关资料不符合规定，经审核不合格。
签名：日期：
质量负责人意见审核合格。
审核不合格。
签名：日期：
总经理意见同意作为供货方。
不同意作为供货方。
签名：日期：。
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技术人员：人；
项目名称
项目管理
班组情况
项目经理（姓名）：；管理人员：人；
技术人员：人；
项目名称
项目管理
班组情况
项目经理（姓名）：；管理人员：人；
技术人员：人；
近三年有无
不良记录
重大质量事故□ 重大安全事故□恶意讨薪□聚众闹事□严重的顾客投诉□ 政府通报□
供应商信息来源
□已合作：合作项目□推荐 推荐人□其它
资料审查人
复合人签字
附：资质文件目录中要求提交的资料，及其它资料
资质文件目录
序号
纸质文件
是否递交
是否验收原件
备注
1
营业执照副本
是□否□
是□否□
2
税务登记证副本
是□否□
是□否□
3
组织机构代码证副本
是□否□
是□否□
4
开户行许可证
是□否□
是□否□
5
行业资质等级文件
是□否□
供应商基本信息审查表
填表日期： 年 月 日 编号：
总公司名称
行业类别
□工程 □设备 □材料
□办公 □酒店 □其它
在疆机构名称
在疆机构性质
企业地址
总公司办公地址
联系人
总公司生产地址
固定电话/传真
在疆机构办公地址
电子邮箱
在疆机构生产地址
移动电话
营业执照号
税务登记号
资质等级证号
特殊许可证号
公司人员
总公司
共 人，其中行政管理： 人；专业技术： 人；业务： 人。
企业负责人
总公司
在疆机构
共 人，其中行政管理： 人；专业技术： 人；业务： 人。
在疆机构
公司资产
固定资产万元； 流动资产万元
企业场地
自购□ 租赁□ 其他□
年产值（人民币万元）
业务范围
业务区域
本地 % 国内 % 国外 %
业务执行标准
监督部门
获奖情况
颁奖部门
近期业绩（业务）名称地点
项目名称
项目管理
班组情况
是□否□
6
施工安装许可证
是□否□
是□否□
7
安全生产许可证
是□否□
是□否□
8
进疆备案证
是□否□
是□否□
9
获奖证书
是□否□
是□否□
10
近3年工程业绩（附中标通知书或合同复印件、现场图片）；
是□否□
是□否□
11
代理授权书
是□否□
是□否□
12
产品图册
是□否□是□否□13Fra bibliotek检验报告
是□否□
是□否□
14
其它相关资料
是□否□
是□否□
审查人签字
（就资质文件的提交及资质原件的审核情况进行符合确认）
备注:1、以上资质文件需加盖公章后提交；并提交以上文件的电子版扫描件（包含《供应商基本信息审查表》)
2、审查人员就《资质文件目录》中资质文件的提交及资质原件的审查情况进行符合确认，并勾选相应选项，对特殊情况可在备注栏中进行标注。