采购制度和流程
采购制度及流程
采购制度及流程一、引言采购是企业运营中至关重要的一部分，涉及到各种物资、设备和服务的购买。
一个有效的采购制度和流程能够帮助企业高效地管理采购事务，确保采购活动的合规性和成本效益。
本文将详细介绍采购制度与流程，包括制定采购政策、采购流程的各个环节和采购合同的管理。
二、采购制度的制定1. 采购政策的制定制定采购政策是企业建立采购制度的第一步。
采购政策应该明确企业的采购目标和原则，包括但不限于采购的质量要求、交货期限、供应商选择、报价评估等。
采购政策还应该规范各个部门在采购活动中的责任和权限，以及制定合规和风险控制措施。
2. 采购流程的设计采购流程是指从制定采购计划到最终采购完成的一系列步骤。
企业应该根据自身的特点和需求设计适合的采购流程，并建立相关的流程文件。
采购流程应该包括以下基本环节：（1）需求确认：各部门根据业务需求提出采购请求，包括物资、设备或服务的数量、规格和交付要求等。
（2）供应商选择：采购部门根据需要选择供应商，并对其进行评估和筛选，包括评估供应商的信誉、质量控制能力、交付能力和价格等因素。
（3）询价和报价：采购部门向选定的供应商发送询价请求，并要求其提供报价。
采购部门应该确保询价的内容准确明确，并向供应商提供充分的时间来做出报价。
（4）报价评估和谈判：采购部门根据报价和供应商的实力进行评估和比较，选定最优供应商。
在必要的情况下，采购部门可以与供应商进行谈判以达成更有利的采购条件。
（5）采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，包括供应商的交货期限、质量要求、付款方式和违约责任等。
（6）采购订单和执行：采购部门根据采购合同生成采购订单，并监督供应商按时交付货物或提供服务。
在交付完成后，采购部门应及时核对货物和质量，并对供应商的履约情况进行评估。
（7）支付和结算：采购部门根据采购合同和供应商的发票进行支付和结算。
采购部门应确保支付的准确性和及时性，并保存好与采购相关的各种文件和记录。
采购管理制度及流程操作
采购管理制度及流程操作采购管理是组织内部对采购活动进行反复明确、具体规定，以保证采购工作的顺利进行和提高采购效率的管理流程和制度。
具体来说，采购管理制度包括采购流程、采购政策、采购手续等规定。
下面将详细介绍采购管理制度及流程操作。
一、采购流程1.需求确认：采购部门根据其他部门的采购需求和工作计划，对具体的采购项目进行确认，并编制采购计划。
2.采购计划编制：采购部门根据需求确认结果，制定具体的采购计划，包括采购内容、数量、品种、质量要求、价格预算、供应商选择等。
3.采购需求发布：采购部门将采购需求发布给供应商，可以通过公开招标、询价等方式发布。
4.报价与评审：供应商收到采购需求后，进行报价。
采购部门对收到的报价进行评审，选择最合适的供应商。
5.合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判，达成一致后签订正式合同。
6.供货及验收：供应商按合同约定的时间和方式供货，采购部门进行验收，确保供货符合合同要求。
7.支付结算：采购部门根据合同约定的付款条件进行支付结算。
8.供货后续管理：在供货完成后，采购部门进行供货后续管理，包括质量监督、售后服务等。
二、采购管理制度1.采购政策：明确组织对采购活动的管理要求，包括采购的目标、原则、限额、权限等。
2.供应商管理：建立供应商库，编制供应商评估标准，定期对供应商进行评估和管理。
3.合同管理：规定合同的编制、审批和签订流程，明确合同的有效期、履约要求和争议解决办法。
4.采购台账管理：建立采购台账，记录采购项目的有关信息，包括需求确认、采购计划、采购合同、验收报告等。
5.采购需求审批：规定采购需求的审批流程，明确审批人员及权限，并建立审批记录。
6.质量管理与监督：建立质量管理制度，对供应商提供的产品进行质量监督和检验，确保采购品质合格。
7.采购绩效评价：对采购活动进行绩效评价，包括采购价格、供货及时性、供货质量等维度，制定改进措施。
三、流程操作1.制定采购管理制度：依据组织的实际情况，制定适合的采购管理制度，明确各项管理要求和流程。
采购制度及流程
采购制度及流程概述采购制度及流程是企业内部的一项重要管理制度，它规范了企业内部采购操作的所有流程和程序，旨在确保采购活动的透明度、公平性、效率性和合规性。
本文将详细介绍采购制度及流程的相关内容。
一、制度范围该制度适用于企业内部所有的采购活动，包括但不限于原材料采购、设备采购、办公用品采购等。
所有参与采购活动的人员（包括采购经理、采购员、领导等）都应遵守本制度。
二、采购流程本采购制度设有以下采购流程：1.采购需求确认阶段在采购需求确认阶段，有需要采购物品的部门需要填写采购申请单，明确所需物品的具体规格、数量、用途等信息，并将采购申请单提交给采购经理。
2.供应商选择阶段采购经理在收到采购申请单后，需要对需要采购的物品进行研究和评估，确定适合的供应商。
采购经理可以通过招投标、询价等方式来选择供应商，并根据相关准则选定最终供应商。
3.供应商评估阶段在与供应商达成合作意向后，采购经理需要对供应商进行评估，包括但不限于供应商的信誉、资质、服务质量等方面。
评估结果将会影响最终的供应商选择。
4.合同签订阶段在确定最终供应商后，采购经理将会与供应商进行合同谈判，并达成双方都满意的合同内容。
合同内容应明确规定双方的权益、义务、交货期、价格等重要事项。
5.采购执行阶段合同签订后，采购员将负责与供应商保持密切联系，确保所需物品按时到达。
采购员还需要做好物品验收工作，并确保物品的质量、数量与采购合同的要求相符。
6.采购结算阶段采购完成后，财务部门将根据采购合同向供应商支付货款，并进行财务结算。
同时，采购员还需对采购流程进行总结和评估，以改进采购活动的效率和效果。
三、制度执行为确保采购制度的有效执行，我们将采取以下措施：1.建立制度宣贯机制我们将定期组织内部会议，向相关人员介绍和宣贯采购制度及流程，确保每个员工都了解和遵守采购制度。
2.建立制度监督机制我们将指定专人负责监督采购活动的执行情况，及时发现和解决问题，并对违反采购制度的行为进行纠正。
采购管理制度及采购流程
采购管理制度及采购流程
采购管理制度是一个组织或企业为规范和管理采购活动而制定的一系列规章制度和流程。
下面是一般的采购管理制度及采购流程：
一、采购管理制度：
1. 采购目标和原则：明确采购的指导原则和目标，如公平竞争、节约成本、确保供应
品质等。
2. 采购组织结构：明确采购部门的组织结构、职责和权限。
3. 采购流程和程序：规定采购的流程和程序，包括需求确认、供应商选择、报价评估等。
4. 采购合同管理：规定采购合同的签订、履行和管理程序。
5. 供应商管理：建立供应商评估和管理制度，确保供应商的能力和信誉。
6. 采购文件管理：规定采购文件的整理、保存和归档程序。
7. 采购绩效评估：建立评估采购绩效的机制和指标，用于监督和改进采购管理工作。
二、采购流程：
1. 需求确认：采购部门与业务部门确认采购需求，明确采购物品的规格、数量和交付
时间等。
2. 供应商筛选：采购部门进行供应商调研和筛选，从中选择合作的供应商。
3. 报价评估：采购部门向供应商索取报价，对报价进行评估比较，选择最合适的供应商。
4. 驳回和议价：如有必要，对供应商的报价进行驳回或进行价格议价。
5. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确采购条件、付款方式、交付时间等。
6. 跟踪与验收：跟踪供应商的供货情况，对供货进行验收，确保供应商按合同要求交
付物品。
7. 结算与付款：核对供应商的发票和结算单，完成付款流程。
以上是一般的采购管理制度及采购流程，具体的采购管理制度和流程还需根据组织或企业的实际情况进行制定和调整。
采购制度及采购流程
采购制度及采购流程如下：
采购制度：
•为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。
•为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。
•大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。
•对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向三家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。
采购流程：
•采购人发出采购信息（采购公告或采购邀请书）及采购文件。
•供应商按采购文件要求编制、递交应答文件。
•采购人对供应商应答文件进行评审，并初步确定中选候选供应商。
•采购人保留与中选候选供应商进一步谈判的权利。
•采购人确定最终中选供应商，并向所有递交应答文件的供应商发出采购结果通知。
•采购人与中选供应商签订采购合同。
采购管理制度及流程
采购管理制度及流程一、引言采购管理在企业的运营中起着至关重要的作用，它不仅影响着企业的成本控制，还直接关系到企业的生产效率和产品质量。
为了规范采购行为，提高采购效率，保证采购质量，特制定本采购管理制度及流程。
二、采购原则1、合规性原则采购活动必须遵守国家法律法规和企业内部规定，确保采购行为合法合规。
2、公平公正原则对待所有供应商应一视同仁，提供公平的竞争环境，不得有任何歧视或偏袒行为。
3、质量优先原则在满足采购需求的前提下，优先选择质量可靠的产品或服务，以确保企业的生产经营活动顺利进行。
4、成本效益原则在保证质量的同时，要充分考虑采购成本，通过合理的采购方式和供应商选择，实现成本的最小化和效益的最大化。
三、采购流程1、需求提出使用部门根据实际工作需要，填写《采购申请表》，详细说明采购物品或服务的名称、规格、数量、预计使用时间等信息，并提交给部门负责人审核。
2、需求审批部门负责人对《采购申请表》进行审核，确认采购需求的合理性和必要性。
如审核通过，签字确认后提交给采购部门；如审核不通过，应注明原因并退回给使用部门进行修改。
3、采购计划制定采购部门收到经审批的《采购申请表》后，根据采购需求和库存情况，制定采购计划。
采购计划应包括采购物品或服务的详细信息、预算金额、预计采购时间等。
4、供应商选择（1）采购部门通过市场调研、供应商推荐等方式，收集潜在供应商的信息。
（2）对潜在供应商进行资格审查，包括营业执照、资质证书、生产能力、质量保证能力等方面的审查。
（3）根据审查结果，选择符合要求的供应商，并向其发出《询价函》。
5、询价与比价（1）供应商收到《询价函》后，在规定的时间内回复报价。
（2）采购部门对供应商的报价进行比较和分析，综合考虑价格、质量、交货期、售后服务等因素，选择性价比最高的供应商。
6、采购合同签订（1）采购部门与选定的供应商进行谈判，就采购价格、交货期、质量标准、付款方式等条款达成一致意见。
（2）起草采购合同，经法务部门审核后，与供应商签订正式的采购合同。
采购制度及流程范本（3篇）
采购制度及流程范本一、引言采购制度是组织内部建立的一套规则和流程，用于管理和监督采购活动。
良好的采购制度能够确保采购过程的公正、透明和高效，减少采购风险，提高采购成本控制能力。
本文旨在探讨一种完善的采购制度及其流程，以提供一个范例供参考。
二、采购制度1. 总则(1) 采购制度的目的是规范采购活动，保证采购公平、公正、公开，充分利用采购经济效益。
(2) 采购工作应在国家法律法规、政策和相关制度规定框架下开展。
(3) 采购工作应遵守诚实信用原则，不得采取不正当手段或行为。
2. 采购流程(1) 采购需求确认a. 部门提出采购需求，并填写采购申请表，详细描述所需商品或服务的规格、数量、质量要求等；b. 采购部门负责审核采购需求，确保需求合理、准确，并与提出部门沟通，对需求进行进一步确认；c. 审核通过后，采购部门将采购需求转交给采购人员。
(2) 供应商筛选与评估a. 采购人员根据采购需求，编制供应商招标文件或询价文件，并进行发布；b. 采购人员接受供应商的报价或投标，并进行评估；c. 评估结果应以公正、客观的原则进行，采购人员应根据评估结果确定中标供应商。
(3) 合同签订a. 采购人员与中标供应商沟通，商议合同条款及细节，并对合同内容进行审核；b. 确保合同内容准确无误后，采购人员与中标供应商签订采购合同；c. 采购合同应包括双方的权益、义务、交付时间、质量要求等相关内容。
(4) 采购执行及验收a. 采购人员与供应商保持密切联系，确保采购按时交付，质量符合合同要求；b. 采购人员负责对采购物资进行验收，确保其符合质量要求；c. 验收合格后，采购人员将采购物资移交给相关部门，并核实相关文件。
(5) 采购记录及绩效评估a. 采购人员应做好采购记录工作，包括所有采购活动的相关文件、资料等；b. 定期对采购绩效进行评估，制定改进措施，提高采购工作的效率和质量；c. 监督部门应对采购工作进行检查，确保采购制度的执行和实施。
采购部管理制度及流程(通用12篇)
采购部管理制度及流程（通用12篇）篇1：公司采购部管理制度与工作流程公司采购部管理制度与工作流程一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的`过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的3 家― 5 家发出《材料询价单》(附表2 )。
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采购管理制度及流程第一章总则第一条为加强采购工作的规范化管理，提高采购工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团总部及所有控股子公司的对外采购事项（不含厨房设备、零星办公用品）。
第三条本制度责任管理部门为集团采购部。
第二章工作职责第四条采购部及人员职责1、钻研本职工作，努力学习新技术，了解新产品，注意对市场信息的收集。
2、廉洁高效，勤俭节约，讲究职业道德，不徇私舞弊，努力降低采购成本。
3、负责公司生产与经营所需的工程类、物资类、服务类采购计划拟订、报批与执行；4、负责供应商的开发、管理及维护工作。
5、对各类采购实施过程进行跟进落实。
6、协助财务部对采购款项进行处理。
7、负责采购事项及供应商相关信息的保密工作。
第三章采购工作管理规范第五条采购原则1、竞争比价原则。
凡以非招标形式采购的，均需询价、比价3家以上供应商。
将相关信息详细收集（含商家名称、联系方式、具体报价信息等）并对质量、价格、服务等综合评估后，填写《询价、比价信息表》，选择意向供应商并报批。
询价、比价、议价的结果需不超过市场平均价格标准。
2、适时适量原则。
采购部根据整体采购需求计划、供货周期和市场整体行情走向等，编制分项采购实施计划。
确保采购执行中在时间上适时到位，不因采购延迟到位影响相关流程，在采购量上供需平衡，不造成积压浪费。
3、全程监督原则。
采购部的重大采购合同需经相关部门采购合同会审。
采购部不得单独完成合同谈判、签订及采购验收。
督审部对采购过程进行全程审计监督。
4、“舍远求近原则”。
凡各项目均应就近采购，能在本地市场建立良好供应商的，价格相差不大的，均在本地市场采购。
5、“直供原则”。
减少采购环节，一步到位，直接与厂商、一级代理商建立供求关系。
第六条采购计划1、项目工程部的采购，由工程部根据现场和设计图纸以及预算合同，编制并向采购部提交《项目整体物资需求计划表》，和《项目整体施工进度计划表》，明确合适到货期以及详细物资需求等信息；2、《项目整体物资需求计划表》之外的各类采购，由物资需求部门填写《物资采购申请单》报采购部审核。
3、各类采购申请需明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等；对所申购物资的规格、型号、材质、性能标准等必须描述清晰，不得模糊，否则，采购部可拒绝受理执行。
申购单经部门负责人签字、子公司总经理审批后交给采购部门执行。
（申购单原件及电子档要分别提交一份给仓库和财务备案）4、采购部接到采购申请表后，对工程项目物资需求的采购，要根据项目总体施工进度计划于三天内完成整体采购计划审核并填写《整体物资采购计划表》。
在采购执行中，根据《整体物资采购计划表》按月度进行分解并填写《月度物资采购计划表》。
对非工程项目类物资采购计划于接受采购申请后在当月度的月度采购计划是分解执行。
5、各类采购申请需给采购部预留足够的采购执行时间。
各部门于每月28日前向采购部报次月的月度采购计划。
整体采购计划外的常规采购、零星采购需提前一周申请，设备采购需提前半个月申请，若非应急情况，不得要求采购部门限时采购。
因采购计划申报过晚导致物资采购未能保障及时，责任由采购计划申报部门承担。
6、各子公司负责人对所属公司的采购申请进行审核，集团分管采购工作的领导对月度采购计划进行审核。
第七条采购实施与供应商选择1、采购部收到申购部门提交的经审核签批的《物资采购申请单》，要立即按要求安排专人采购和落实跟进。
2、公司采购方式分为招标类和非招标类两种。
根据采购额、供应商合作成熟度、采购紧急程度等因素综合衡量并确定采购方式。
原则上能够采用招标方式采购的优先进行招标采购，不能招标采购的应在落实好询价、比价、议价的基础上，首选定点采购，即向生产厂家直接定点订货或定点代理商采购；其次是一般代理商或门店采购；同类采购需至少有三家供应商。
2、根据采购方式的不同，从供应商库中进行供货商的初步范围选择。
3、未经公司领导同意，不得私自变更、替换现有原供应商；如有更适合的供应商替代，采购部必须提交书面报告其理由，经批准后方可变更。
4、采购合同最终必须由分管采购领导审批通过方可执行。
第八条合同管理1、标的额5000元以上或涉及售后维保的各类采购均需订立书面合同。
明确品名规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等。
（签订年度战略定点合同的除外）2、采购部负责各类合同的审核（会审）、签订与保管。
与合同相关的各类招标备案资料或商务谈判资料，需于采购合同签订后七个工作日内，整理、装订成册。
第九条物资选型与封样1、采购部根据采购协议对采购物资（指非常规物资）进行选型并封样，封样物资专库保存（材料采购后入集团仓库的，样品在集团仓库保存；材料采购后直接在施工现场验收入库的，样品在施工现场仓库保存；2、封样物资必须专册登记保管，在项目竣工交付前不得遗失或擅自处理。
第十条物资验收与出入库1、采购员对采购进度全程跟进，及时掌握采购进度和节点。
工程进场前7天（考虑的物资管理，一般工程进场后3天内到货），确保开工的第一批物资必须进场；开工后各阶段的相关物资要确保在施工进度需要前5天到场。
必要时，物资进场时间根据现场施工要求进行适当调整，但以物资进场不得晚于需求时间点有前提。
2、物资到货后，在集团仓库保管的，由采购员与仓管员根据封样标准（或合同约定标准）当天共同完成验收及入库手续办理。
有问题的由采购员及时退换货。
3、物资直接发工程现场并在项目部入库的，走直拨程序；由项目经理根或其指定人员据封样标准（或合同约定标准）当天进行验收并在《物资验收单》上签字，有问题的及时联系采购部退换货。
验收（签收）单于2日内以书面或照片形式传递给采购部；4、在物资验收与入库时，重点检查实际到货物资的规格与申购单、发票账单上的品名、规格、数量、单价、材质、性能参数指标等是否相符、有无损坏等。
若不相符，由采购员联系商家退回或重新发货。
5、仓管员根据申购单、采购员或项目经理签字的物资验收单办理物资入库并填写《入库单》。
在集团仓库入库的物资，《入库单》由采购员、仓管员签字。
入库单一式三份，一联仓库留存，一联交给财务，验收联交给采购员作为办理报销付款附件。
在项目部入库的物资，于验收后由项目经理或其指定人员在《入库单》上签字直接办理出库（使用）。
6、在集团入库的物资或集中采购分散出库的物资，需填写《出库单》并经集团分管采购的领导审批后出库。
7、采购人员主动索要相关签收单据，并及时协助仓库办理采购物资的直拨出入库手续。
第十一条付款与核算（一）预付款采购1、按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单（建议除去采购申请单，因为仓库和财务会根据申请单编号进行核实入库）、合同复印件、付款申请单(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号)，办理付款批准手续，手续完备交公司财务部门办理预付货款业务。
2、货物和发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据（必须含入库单、购货发票、采购申请单（建议除去采购申请单，因为仓库和财务会根据申请单编号进行核实入库）），交财务部审核后，由子公司总经理签字，交集团总部领导审批，后返到财务报销入账。
采购员对预付款后续事宜进行跟进。
（二）现金采购1、原则上，不提倡现金采购交易，特殊情况，采购员必须凭有子公司总经理签字的并经集团总部领导审批的的借款单向财务部借款，采购回来后，采购员持购货发票到仓库办理入库手续，由质监部门、仓管员验收，并取得入库单。
2、采购员粘贴好报销票据（必须含入库单、购货发票、采购申请单），财务部审核后，由总经理签字，然后到财务部办理报销冲借款手续。
3、原则上，采购借款执行“一事一借”，较频繁的可保留一定数额的备用金，备用金每半年清理一次。
（三）后付款采购1、后付款采购分货到付款和定期结算。
2、货到付款的按一般程序办理，要点是货物收讫，凭发票、入库单等签批到财务办理付款。
3、定期结算。
公司提倡对长期合作、信誉良好的供货商实行定期结算办法，以一个固定的时间跨度作为计算付款的界限，定期办理转账结算，付款手续同上。
第十二条供应商管理1、采购部负责供应商的拓展、选择、过程管理、履约评估和结果应用。
根据供应商的合作情况，对供应商库进行不断调整完善。
2、任何类供方在合同执行过程中出现以下严重问题之一，须降为不合格供方，并且两年内不得参与或为公司提供任何产品或服务。
严重问题是指：■在其事先知情的情况下，仍提供不合格产品或服务；■因质量问题被政府或行业机构通报或媒体曝光；■不履行合同；■有欺骗或欺诈行为；■破产或有经济问题；第十三条审计监督督审部负责对采购全过程进行审计监督。
第四章管理流程第十四条物资采购管理流程1、物资采购管理流程图：见附件1；2、物资采购管理流程说明第十五条供应商管理流程1、供应商管理流程图：见附件22、供应商管理流程说明第五章奖惩第十六条对本制度贯彻落实较好的部门及个人的奖励与表彰，公司通过绩效管理及会议研究的方式另行决定。
第十七条公司员工在采购执行中有涉及索取钱物、不当得利或借采购之机为自己或他人谋取各种方便的，没收不当所得，罚款1000元/次并解除劳动关系。
给公司造成经济损失的，责任人承担全部经济及法律责任。
第十八条公司员工擅自降低规定的采购或验收标准的，每次罚款200元。
所造成的全部损失与后果，由责任人承担。
第十九条公司员工违反采购制度流程，未能在合理的时间内完成采购并影响到关联工作与流程开展的，每次罚款500元。
第二十条公司员工对合同信息、供应商需要保密的信息未能做到严格保密导致资料外泄的，按保密协议条款执行。
第六章附则第二十一条本制度经集团董事长办公会研究通过，于XX年XX月XX日起施行。
总裁办负责解释与修订。
第二十二条支持性文件1、财务管理制度与请款流程；2、总体施工进度计划；。