中小型公司采购流程管理制度
小型公司采购管理制度范本
小型公司采购管理制度范本我们需要明确采购管理的目的是为了确保物资供应的及时性、质量与成本的控制，同时减少库存积压，优化资金使用。
因此，制度中应包含以下几个关键部分：一、采购计划制定采购活动应以实际需求为基础，避免盲目采购造成资源浪费。
采购部门应根据各部门提交的物资需求单，结合库存情况和市场行情，编制合理的采购计划，并经过财务部门的审核批准。
二、供应商管理选择合适的供应商对保证采购质量至关重要。
公司应建立供应商评估体系，从价格、质量、交货期等多维度进行考核，并建立供应商档案，定期进行评审。
应培养稳定的供应商关系，以获取更优惠的价格和服务。
三、采购执行在采购执行阶段，应严格按照计划进行。
所有采购订单必须经过相关责任人审批后方可下达。
同时，采购人员需对市场价格有充分了解，以确保采购价格的合理性。
四、质量控制所购物资到货后，应有专人负责检验，确认数量和质量符合要求。
不合格品应及时退换或处理，确保不影响公司的正常运营。
五、库存管理有效的库存管理能够减少资金占用和仓储成本。
应根据销售情况和生产需要，合理设定安全库存量，并定期盘点，防止积压过时。
六、记录与报告所有采购活动必须有完整的记录，包括采购申请、订单、合同、验收报告等文档。
这些记录不仅有助于追踪管理，也是日后审计的重要依据。
七、持续改进采购管理制度要与时俱进，根据实际运行情况进行定期的评估和修订。
通过收集各方反馈，不断优化流程，提升效率。
小型公司在制定采购管理制度时，应围绕以上几个核心部分来构建，形成一套系统化、标准化的管理流程。
这将有助于提高采购效率，降低成本，为公司的稳定发展提供坚实保障。
中小企业采购管理制度
中小企业采购管理制度
是指为中小企业制定的一套规范和管理企业采购活动的制度。
该制度的目的是确保中小企业在采购过程中能够高效、合法、规范地开展工作，提高采购效益，降低采购成本，保障企业的利益。
中小企业采购管理制度包括以下方面的内容：
1. 采购组织架构：明确企业采购工作的组织架构，清晰分工，明确责任。
2. 采购流程管理：制定标准的采购流程，包括需求确认、采购计划、供应商选择、采购合同签订、物资清单验收等环节，确保采购过程的透明和合法性。
3. 供应商管理：建立供应商管理制度，包括供应商的评估、合作选择、合同签订和绩效评价等环节，确保选择合适的供应商，保证采购质量和供应的稳定性。
4. 采购合同管理：明确采购合同的签订、履行和变更等管理规定，确保合同的合法性和履约情况。
5. 采购成本管理：建立采购成本管理制度，包括成本预算、成本控制和成本分析等环节，确保采购活动的经济效益。
6. 风险管理：建立风险管理制度，包括市场风险、供应风险和质量风险的识别和控制措施，减少采购过程中的风险。
7. 内部控制：建立内部控制制度，包括文档管理、数据保密和内部审计等环节，确保采购活动的规范性和内部管理的有效性。
以上是中小企业采购管理制度的一般内容，企业可以根据自身特点和需求进行适当调整和完善。
一个健全的采购管理制度能够帮助中小企业提高采购效率，优化采购质量，降低采购成本，实现可持续发展。
中小企业采购管理制度（5篇）
中小企业采购管理制度一、目的:为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司对外采购与生产经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购(以下统称为采购物品)。
三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批;2、分管副总、财务总监负责采购管理制度的审核;3、人力资源行政部负责采购管理制度的制定。
4、经营性固定资产、材料、配件等物品(物资)的采购由企管部负责;非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由人力资源行政部负责。
四、采购原则1、询价比价原则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。
2、一致性原则:采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。
在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。
如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5—____%。
3、低价搜索原则:采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。
4、廉洁原则:(1)自觉维护企业利益，努力提高采购物品质量，降低采购成本。
(2)廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。
(3)严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。
(4)加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。
(5)工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。
5、招标采购原则:凡大宗或经常使用的物品，都应通过询议价或招标的形式，由企管、财务等相关部门共同参与，定出一段时间内(一年或半年)的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。
公司采购流程的管理制度11篇
公司采购流程的管理制度11篇公司采购流程的管理制度1分公司物资的采购，执行先申请后执行的原则，物资需求部门应事先填写采购申请单，报送公司分管部门审批后，转交采购部门采购。
一、商品采购1、各营业终端根据销售、库存情况填写采购申请单，报送分公司领导审批，超过一定金额的采购送总公司总裁审批；2、采购部门根据审批后的采购申请单整理、汇总后采购；3、采购部门联系供应商，进行询价、洽谈、签订采购合同，上报审批，最后下单采购；4、采购商品送到营业终端后，各营业终端仓管员应及时根据供应商的随货同行单和分公司的发货单验收商品，并签字。
直营店仓管员再根据随货同行单、分公司发货单、验收情况登记库存商品进销存表，而后将签字后的分公司发货单每周整理一次寄给采购部，加盟店将签字确认后的分公司发货单传真给采购部。
采购部再根据直营店或加盟店签收的情况在供应商的送货单上签收，复印一份留存，一份传真给供应商，而后将原件转给财务入账；5、各营业终端若发现质量问题或供应商随货同行单、分公司发货单与实际商品不相符的，应及时通知采购部门，得到处理意见后办理入库；6、采购部门根据采购合同，填写付款申请单，报部门主管审核后，转给财务审核，然后报送给有审批权限的公司领导审批；7、采购部门负责取得供应商发票，并转交给财务。
二、其他物资采购1、分公司购置固定资产(单价在20某某以上或it设备单价在1000元以上)的采购申请单，应上报总公司领导审批方可采购。
固定资产采购之后，分公司行政人员应验收、登记，收取保修卡等相关资料，并督促相关人员填写设备验收和领用单，附在报销或付款申请单后。
固定资产领用人发生变更的，行政部门应负责监督固定资产移交，并填写移交单，报送一份给财务部备案；2、其他零星的'采购均需填写采购申请单，报送审批后方可采购；3、所有的采购均要有相关人员的验收，并注明收到商品的名称、规格、数量、质量、日期等信息，并签名；4、采购人员根据手续完整的单据，填写费用报销单或付款申请单，办理报销或付款手续。
小公司采购流程及管理制度
J.合同在履行期间应按照双方约；4^严格执行.如遇未尽事宜应及时协商并签订补充合
门按讣划申请。采购部门集中办理采购。
2紧急采购：紧急采购的物料总金额在沁元以下（含600?元）的，书而 报请公司项目分管领导批准。采购的物料总金额在6"0元以上2（?0"元（含200"元） 以下的，需报请公司总经理书而批准。
第2章供应商的选择及合同签订
对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。询价、比价由总经理负责，并 报备董事长。
2.按照合同约泄，达到付款条件的货款进行付款操作。
3・填写费用报销单.该单由财务负责人、总经理审批签字完毕后提交财务部。
二、合同执行与跟进
A已签订合同、订单由申购部门负责跟进，总经理进行监督，如出现问题申购部门
及时提出建议或补救措施，并及时通知公司领导。
2已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪
4.合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明。
5质量要求及规范。
6.要求交货日期。
7・付款方式。
乩违约责任和解决纠纷的办法0
0双方公司信息。
二、合同签订及苴规定。
z.如涉及到技术问题及公司机密的注意保密贵任。
2・质保期一；4^要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的质保期。
3・详细约崔发票的提供时间及要求。
第3项合同的签定及规定
合同的签订及英规世。合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终止民事关系的协 议，依法成立的合同，受法律保护，广义合同指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议。
一、合同正文应包含的要素
人合同名称.合同编号，签订地点。
2・采购物品名称，规格，数量•单价，总价及合同总额。
公司采购管理制度及采购流程
公司采购管理制度及采购流程公司采购管理制度及采购流程（精选篇1）一、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
二、采购部人员职责及管理制度1. 热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。
2. 廉洁奉公，不徇私舞弊，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。
3. 负责公司生产所需材料的采购工作。
4. 负责供应商的开发、管理及维护工作。
5. 坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。
6. 大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。
7. 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8. 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。
9. 做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。
10. 完成领导交办的其他工作。
三、采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。
建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。
在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。
1. 在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。
2. 项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。
生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表 1 )此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。
3. 采购部接到《材料申购单》后，根据所需材料的规格，质量要求，数量，生产地址等实际情况，向公司已经确定的合格供应商中的 3 家— 5 家发出《材料询价单》(附表 2 )。
公司采购管理制度及流程
公司采购管理制度及流程公司采购管理制度及流程一、制度概述公司采购管理制度的目的是规范和优化公司的采购流程，确保公司采购活动的合法性、透明性和效率。
本制度适用于公司所有采购活动。
二、采购管理指导原则1. 公平公正：采购过程中，应公开、公平、公正地对待所有供应商，遵循阳光采购原则，建立公正的竞争环境。
2. 风险管理：在采购过程中，应进行风险评估，并制定相应的风险控制措施。
3. 费用控制：采购活动应严格控制费用，确保采购物品的价格合理，提高采购效益。
4. 合作共赢：与供应商建立长期合作关系，寻求共同发展，推动供应链优化。
三、采购流程1. 采购需求确认：各部门根据业务需要确定采购需求，并填写采购申请。
2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选和评估，选出一至三家供应商。
3. 询价和议价：采购部门与选定的供应商进行询价和议价，确保价格合理。
4. 采购评审：采购部门组织内部评审会议，对不同供应商的报价、商业条款等进行评审。
5. 合同签订：选定供应商后，采购部门与供应商签订采购合同，明确采购物品的规格、数量和价格等。
6. 采购执行：供应商按合同要求提供采购物品，采购部门负责验收和入库等工作。
7. 付款结算：财务部门结合验收情况，按照合同约定进行付款结算。
8. 供应商绩效评估：采购部门根据供应商的交货质量、交货时间、服务质量等方面进行绩效评估。
9. 采购记录管理：采购部门负责归档和管理采购合同、采购申请等相关文件，确保采购记录的完整性和可查性。
四、制度执行与监督1. 制度执行：各部门负责人和员工应严格按照制度要求执行采购流程，确保采购活动的规范性。
2. 监督与检查：公司内设独立的采购监督与检查部门，负责对公司的采购活动进行监督和检查，发现问题及时处置。
3. 惩罚措施：对违反采购管理制度的员工，采取相应的惩罚措施，包括扣减绩效考核分数、停职等。
五、制度修订与培训1. 制度修订：公司采购管理制度需要定期进行修订，根据实际情况和公司发展变化进行相应的优化和调整。
小公司采购规章制度
小公司采购规章制度
第一条为了规范小公司的采购行为，保障公司利益，制定本规章制度。
第二条小公司的采购范围包括但不限于办公用品、设备器材、劳保用品、办
公设备、办公用品、办公耗材等。
第三条采购流程，采购需求由部门提出，经过审批后，由采购部门负责寻找
供应商，进行询价、比价、谈判，最终确定供应商并签订合同。
第四条采购审批，采购金额在5000元以下由部门经理审批，5000元以上由总
经理审批。
第五条供应商的选择原则，供应商应具备合法经营资质，产品质量可靠，价
格合理，交货及时，服务周到。
第六条采购合同，采购部门应与供应商签订正式采购合同，明确产品名称、
规格、数量、价格、交货时间、付款方式等条款。
第七条采购付款，采购部门应按照合同约定的付款方式及时付款，不得拖欠。
第八条采购记录，采购部门应做好采购记录，包括采购申请、审批文件、询
价比价记录、合同、付款凭证等。
第九条采购监督，公司领导有权对采购行为进行监督检查，发现违规行为将
给予相应的处罚。
第十条本规章制度自颁布之日起执行，如有需要修改，应经公司领导审批后
方可生效。
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采购流程管理制度
第一章总则
第一条 为了提高公司采购效率，明确岗位职责，有效降底采购成本，满足公司对优质资源的需求，进一步规范物质采购流程，加强与各部门间的配合，特制订本制度。
第二条 本制度适用于✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉✉有限公司（以下简称“公司”）各部门。
第二章申购流程
第三条 申购的定义
申购是指某人或者某部门根据公司经营活动需要确定一种或几种物料，并按照规定格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。
、申购单及其提报规定。
、申购单应按照要素填写完整，清晰，由公司总经理审核批准后报采购部门。
、申购单的更改和补充应重新填写并由公司总经理签字。
第四条 申购单的接收及分发规定
、 具体负责采购的部门就以下事项对申购单进行审核
应检查申购单的填写是否按照规定填写完整，清晰，检查申购单是否经过公司领导审批。
接收申购单时应遵循无计划不采购，名称规格等不完整不清晰不采购，库存已超储积压的物资不采购的原则。
通知仓库管理人员核查申购物资是否有库存。
对于不符合规定和撤销的申购单物资应及时通知申购部门。
、 申购单的分发规定
对于采购应按照人员分工和岗位职责进行分工处理。
审批人与采购人应职责分离。
对于紧急申购项目应优先处理。
无法于申购部门需求日期办妥的应通知申购部门。
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重要项目的采购前应征求公司相关领导的建议。
第五条 采购周期的规定
、询好价后在本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。
、询好价后非本市区采购的物资及产品的采购周期不应超过 天。
、采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明相关原因。
、遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。
第六条 对于已签订合同的供应商，分次采购需就每次采购的数量、金额、发货时间等事项，与供应商进行书面或邮件确认。
未签订合同的供应商按本制度第三章《供应商的选择及合同签订》执行。
第七条 属于相同类型或属性近似的产品应该整理归类集中采购。
对于紧急申购项目应优先处理。
第三章 供应商的选择及合同签订
对第一次合作的供应商，需进行资质考核、询价、比价。
询价、比价由总经理负责，并报备董事长。
第八条 采购部门应对供应商资质进行考核，考核的方面包括但不限于以下内容：
、供应商应具备一定的资质和实力，具有提高或完成我公司所需物资和项目的能力，产品质量符合我司需求。
、供应商财务流程健全，能提供正规的发票。
、查询供应商是否有征信不良记录，对销售给我们的商品是否在其法定营业范围内，近期是否出现重大违法事项。
、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力、资质进行验证和审查，并通过进行实地考察，了解供应商的各方面实力，以确保其能进行稳定的合作。
第九条 初步筛选后，有针对性的就几家供应商进行询价。
、 应认真审阅申购单的品名，规格，数量，了解技术要求，遇到问题应及时与申购部门沟通。
、所有采购项目必须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
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、在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
第十条 对询价结果进行对比、议价。
、对供应商的供应能力，交货时间及产品或服务质量进行确认。
、 对于合格供应商的价格水平进行市场分析、比对，筛选价格最低，所报价的综合条件更加突出的厂商。
、参考目标或理想价格与各供应商进行价格及条件的进一步谈判。
、比价，议价结果经公司领导审核，并报备至董事长。
第四章 合同的签订及其规定
合同是当事人或当事双方之间设立，变更，终止民事关系的协议，依法成立的合同，受法律保护，广义合同指所有法律部门中确定权利，义务关系的协议。
第十一条 合同正文应包含的要素
、合同名称，合同编号，签订地点。
、采购物品名称，规格，数量，单价，总价及合同总额。
、包装要求。
、合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应说明。
、质量要求及规范。
、要求交货日期。
、付款方式。
、违约责任和解决纠纷的办法。
、双方公司信息。
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第十二条 合同签订及其规定。
、如涉及到技术问题及公司机密的注意保密责任。
、质保期一定要明确从什么时候开始并应尽量要求厂商延长产品的质保期。
、详细约定发票的提供时间及要求。
、针对不同的合同约定不同的付款方式。
、违约责任一定要详细具体。
、合同审查后应由公司领导签字加盖合同公章方可生效。
、合同以传真或其它形式提供给供应商后，要求供应商签字加盖公司合同专用章回传。
第五章 付款及合同执行
第十三条 付款按以下规定执行
、财务部向仓库确认货物收到、质检合格后方可申请付款。
、按照合同约定，达到付款条件的货款进行付款操作。
、填写费用报销单，该单由财务负责人、总经理审批签字完毕后提交财务部。
第十四条 合同执行与跟进
、已签订合同、订单由申购部门负责跟进，总经理进行监督，如出现问题申购部门应及时提出建议或补救措施，并及时通知公司领导。
、已签订的合同在执行期间应及时掌握合作单位对合同义务和责任的履行情况，跟踪并督促其保质保量按时履行。
、合同在履行期间应按照双方约定严格执行，如遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
第六章 对账调节
第十五条 每月 日之前，财务部对主要供应商就截止至上个月底的应付未付金额、未开发票金额等事项进行对账，并将结果汇报给财务负责人及总经理。
第十六条 若发生较大差异，应查明原因，并填写书面情况说明书，阐明原因及处理意见，汇报至总经理处。