本田供应商品质监查(1)
本田系工程FMEA検证表事例
2 3 1 C 测量方法教育训练。 主管审核检验报告是否有误。 1 5 2 B 工作指导书介定模具寿命
模具使用前点检，确认模具是否在安全状态
� 量规仪器教育训练 � 工作指导书
品保部 制造总部
生产前 生产前
锻打产品首物检查是否满足产品尺寸。 模具尺寸偏小 1 5 1 C 模具图签字确认。 装模确认。 上机锻打确认。 金属流线异常 材料过硬 架模有问题 材料过硬 冲棒硬度偏低 外观不良 表面缺陷 表面拉伤 1 2 2 C 开发会议中界定材料硬度 要求供应商依订购单要求提供材料 1 5 2 B 技术员培训 锻打金属流线确认。
� 调机管理指导书 � 生产排程 � 制程检验记录表
制造总部 制造总部 制造总部
生产时 生产前 生产时
夹头有 铁屑
表面跳刀、不光滑
刀具不锋利
1 3 2 C 工作指导书介定刀具寿命
生产记录刀具管理。
� 工作指导书
制造总部
生产时
加工产品首物检查是否满足产品尺寸。 制程中抽样检查。 表面跳动、不光滑全数检查。
规定料头放入机台红色不良品箱中， 不可随意放入其它加工旁。
設 設 管 計 備 理
対応资料
担当
日程
20 锻造
毛胚成型
料 头混入 异材使用
未放入红色不良箱中 锻造前未确认
� 工作指导书 � 制程检验记录
制造总部 制造总部
生产时 生产时
1 2 1 C 工作指导书增加材质、牌号、钢厂。 原材料标示牌材质、牌号、钢厂。
重 要 等級 度 Ｓ 評 価 Ａ 区 Ｂ 分 Ｃ
評
作 成 部 門 点
年 月 日
承認
確認
担当
検 討 者
７０～１２０ ３０～６９ １０～２９ １～９ 対策区分 対応资料 担当 采购 采购 品保部 品保部 日程 订料时 进料时 进料时 进料时
广州本田质量管理体系概况
指导供应商提高品质水平
• 为让供应商掌握广本的品质要求，广本编制了 《供应商品质保证手册》。为供应商生产准备 和批量生产的质量保证活动提供了指导。 • 广本技术人员经常到供应商的现场进行技术指 导，把多年积累的管理和技术经验传授给供应 商，使其在制造硬件和软件方面都得到提升。
供应商的品质访问体系QAV
广州本田质量保证
零部件的质量保证
• 广州本田在国内率先把质量保证活动延 伸到了供应商处，在供应商的质量保证 体系构筑、质量保证能力建立和确认、 产品开发和试制、生产准备、批量生产 等各个阶段进行品质保证活动，确保供 应商提供的零部件在交付给广州本田时 就是合格的、高品质的。
严格评价和选择供应商
• 广州本田在国内供应商的选择上无地域限制， 采用严格科学的评价方法对供应商进行筛选。 • 从品质、价格、交货期、研究开发能力、管理 水平和生产技术等6个方面进行综合评价，对 供应商进行初选，再由采购、技术等相关部门 对初选后的供应商在开发体系和质量体系等方 面进行具体、严格的评审，根据评审结果选择 合格的供应商。
丰田供应商质量保证手册第四版
GAC TOYOTA SQAM ：供应商质量保证手册
*****目录 ****
有关颜色的涂装部件： ................................................................ 79 4-4.包装式样的确认 .................................................................. 83 5－1 .实施生产调试 ................................................................. 101 5-2. 实施初品评价（含信赖性评价） .................................................. 104 5-3.部品的纳入 ..................................................................... 107 5-4.号试中的不良对策 ............................................................... 111 5-5.面向号口的最终确认 ............................................................. 112 6-1 号口初期的品质管理 ............................................................. 113 6-2.号口生产中的品质管理 ........................................................... 115 目 的：就号口生产开始后品质管理上应实施的内容进行说明。.......................... 115
QA表
14 15 16 17
用于QA机上的水,油和气等,会不会影 虽可再利用,但没有使用过 虽是一次性的,但没有使用 定期更换滤器 响零件表面清洁 滤器 过滤器 是否具有连锁装置,当流水线终止时, 完全没有该装置 如果不排除该次品,则不能再起动. 零件检验时的装夹方法(位置,角度) 是否与实车相同
定期施行并有记录
有图表,也有不良率记录, 没有作图表,不知道不良率 知道不良率,但图表不清楚 但没有品质保证责任者做 出的体系
有图表,并反映到标准类 上,也有品质保证责任者做 出的体系
18 19 20 B 21 22 23 24 25 26 C
标准样板规格的依据,通过技术上的 考虑,可以得到明确的证明 QA机器是否受环境因素影 响
没有进行
规格明确,但没有技术上的 有明确的规格,也有技术上 依据明确,数据等也标准化 依据 的依据,但没有整理好 实施设备的FMEA也有对应 对策
没有对策
不定期实施,但没有记录和 定期实施,有标准化,但履 标准化 历管理记录不周全 有时进行,但不是定期的 定期进行,但没有记录
不进行
保留QA机的检查结果, 具备必要时可 没有保留记录 以检索的体系
保留记录
保留记录,而且品质保证责 记录已归档,能尽快检索出 任者已确认 来 可以认知涉及影响的项目, 非常清楚QA机的弱点,反映 一部分实行保养,但未实行 实施保养管理项目 保养的项目依据不明确 定期进行,但没有记录 定期施行并有记录
不进行故障的解析
在发生故障时,只不过让它 可以解析和追究原因,防止 分析过去故障,传下对策技 现状恢复 故障流出 术
27 28
用QA机判定合格的,在实物上做标记
没有作标记
有标记,但不是自动打上去 自动打标记
质量保证协议书(东风本田)
质量保证协议书(东风本田)质量保证协议书当事事人者当东风本田汽车有限公司质量保证协议书东风本田汽车有限公司（以下称甲方）与（以下称乙方）根据于年月日签订的《零部件交易基本合同》（以下简称基本合同）中关于零部件等质量保证的基本条款，签订协议如下。
（质量管理要领）第1条乙方依据甲方另行提供的质量管理要领，遵守本协议，保证零部件等的质量。
（经营者的责任）第2条1．乙方作为经营者，有责任对自身产品制定质量方针，并使其在公司内周知、得到理解、贯彻执行。
2．乙方为满足质量方针，应明确各相关部门的责任和权限，恰当地配置相应的经营资源。
3．乙方应选任统管质量保证业务的质量保证负责人，并使其作为与甲方就质量保证进行联络的窗口。
（质量保证体系）第3条（规格管理）第4条1．乙方应根据乙方制定的程序，对零部件等的图纸、规格书、检验标准书、本田技术规格及其他以此类文件等为基准表示规格的文件进行妥善管理。
2．乙方在规格变更的情况下，应对变更后的规格进行妥善的管理。
（设计管理）第5条乙方应按照乙方制定的程序，对零部件等的设计及开发进行妥善管理，为确保该设计及开发的结果、零部件等符合规格要求、满足甲方及市场对质量的要求，进行验证。
1．乙方为切实保证质量，应确立质量保证体系，并将其文件化，用以持续贯彻执行。
2．乙方对甲方指定的零部件等，应根据甲方提出的生产计划，制定质量保证开展计划。
（文件管理）第6条1．乙方应按照乙方制定的程序，对质量保证的相关文件进行妥善管理。
2．关于质量保证的相关文件，乙方应明确其修改、废止的状况，对适用版本进行可识别性管理。
（供应商的管理）第7条乙方从供应商购入零部件、材料或辅料等（以下简称购入零部件等。
）时，应按照乙方制定的程序，对所购零部件的质量及供应商的质量保证能力进行评估，并采取必要的措施。
（零部件等的可识别性管理）第8条乙方除根据以下各款规定，还应根据乙方制定的程序对零部件等进行可识别性管理。
～1．可识别性表示乙方在零部件入库时，应根据甲方制定的方式，对零部件等进行可识别性表示。
本田品质管理
◆5.以往缺陷防止再发生 ◆6.工序作业训练 等等
QAV检证是供应商管理的基础,改变了品质管理停留在来料检查的水平上,是全面品质管理的真正使用,有利于品质管理模式向 供应商延伸,并不断促进部品品质的提升.
供应商管理(2)—工程(工序)品质管理表
在第一页就提到日企品质管理的两个方法:部品控制和工序控制.再看看下面品质体系传递图,我们可以发现:核心公 司的部品控制是通过一级供应商的部品控制和工序控制共同完成的.同样,一级供应商的部品控制又是由二级供应商 的部品控制和工序控制完成,实际上,通过对下级供应尚的工序控制来实现对部品品质控制,可见,工序品质控制是非 常重要. 对工序品质控制的重要手段:工程(工序)品质管理表. 管理方法:供需双方通过相互认可的工程品质管理表实现需方对供方每个 工序的作业品质控制. 工程品质管理表的主要内容: ☆工艺流程. ☆部品或材料投入前的检查项目. ☆工艺流程间各工序的检查项目、标准和频度。 ☆制造条件的管理。 ☆ 100%保证项目的管理。 ☆成品的检查项目等等。
供应商管理(6)—信息通路管理
在供应商管理中,对于信息沟通通路的管理,中国的和日本的企业所采用的方式是有较大的不同,下面就对此进行比较. 计划部门 计划沟通 计划沟通 物流线 品质沟通
计划沟通 物流线 品质沟通
计划部门
计划部门
计划部门 采购部门购 品质部门
计划沟通
供 应 商
销售部门 品质部门
No. 1
类
型 ◆设计变更初物
适
用
范
围
应客户要求或指示进行设计变更后第一批部品作初物管理. 在客户处发生品质投诉所作出的对策被实施后作初物管理. ◆材料变更 ◆设备与工装变更 ◆工序变更 ◆ 检查方法 ◆包装方法与材料变更.
日系品质体系监查表
分類 方針展開 2 每月质量目标值是否达成 3 未达成的情况下，是否进行原因分析，是否再实施 文書管理 4 是否经常对最新版进行保管和管理 5 QC工程图、作业手顺书、检查基准书是否整理 6 是否对外加工公司进行评价、管理 7 是否实施不合格发生时的联络和对策跟踪 8 是否定期地进行供应商监查 9 部品/材料 11 材料仓库的识别标识是否有（部品、材料标识，检查状态标 识）、材料和标识是否一致。 监查项目 1 质量方针、质量目标活动是否实施 评价分 确认结果 改善内容 パトロール日 パトロール対象部門 パトロールメンバー
10 部品、材料的入出库记录是否有 部品、材料是否适宜地进行保管（保管条件、温度、湿度、防 静电措施） 12 是否进行部品、材料、产品的先进先出体制 13 是否进行RoHS的确认 14 对部品、未检查品、完成品、不良品的放置场所是否明确 15 是否对新员工进行教育培训计划，记录是否有 作业标准类文件（QC工程图、作业手顺书、监查基准书等）与 16 实际作业情况是否一致 是否对必要工程进行日常点检、始业点检，记录是否有、点检 17 异常时的对策是否有 18 是否进行工程内品质确认，记录是否有 19 工程内的异常处理记录是否有 20 作业者是否对异常的处理方法有一定的认识 21 在工程内检查出的不良品是否对其不良内容进行表示、识别、 区分 22 出货检查的基准是否有 23 出货检查的实施记录是否有 24 不合格品的处理流程是否明确 出荷検査 25 对新的检查人员是否进行了教育培训，记录是否有 26 对认定的检查人员是否进行能力评价 27 每月对已认定的检查人员是否进行G&R-R测试 是否进行投诉的处置并分析其发生原因，是否对其采取防止对 28 策，记录是否有 29 测量仪器是否定期地进行机能点检 測定機器管理 30 测量仪器是否定期地进行校正 31 校正后的检查测定仪器，是否有有效期限的表示 32 在台帐中是否能体现出校正、点检的实施记录 33 减少作业困难、作业不便、提高节奏均衡性，使得直行率提 高． 評価点合計×１００÷６６ ※９５点以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・合格 ※評価点は０、１、２の３段階、チェック項目のない場合は削除
本田供应商品质监查
本田供应商品质监查内部编号：（YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128）供应商品质监查QAV—1报告●总结（确认项目、确认结果总评、改善范围、改善的推进方法等）PQ-S0803-D-031/18页·注意事项1.本观点集是在QAV-1时，作为极力减少确认项目及评价（观点）等的误差的指南，请注意此处所列的项目不须全部采用，而是根据厂家的规模及行业种类选定相关项目使用。
2.评价等级分 1）不充分：要从根本上重新整改 2）不太充分：要整改/改善 3）大致充分：可维持现状 4）充分：非常优秀 4个等级。
·修改的观点本观点集为了将来供应商的自主监查，以下记观点将QAV-1观点集（93-11-01版）作了部分修改。
1.为促进产品指标的提高·增加提高产品指标的观点。
·以PDCA进行运作的观点作了整改。
2.在确认观点集的表格里追加检查栏，以确认项目完成或未完成。
3.为使将来的供应商内部监查自立化，尽可能使用ISO9000系列用词，习惯ISO 用词。
4.追加相对于ISO9000系列尚不足的观点（要求项目）。
5.从品质总检查中重审了内容，并追加不足的观点（要求项目）。
2/18页品质方针的概念3/18页品质保证体系图的概念4/18页5/18页6/18页7/18页8/18页9/18页10/18页11/18页12/18页13/18页14/18页15/18页16/18页17/18页18/18页。
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供应商品质监查QAV1报告PQ-S0803-D-03QA — 1确认观点集77.工序管理（-1.制造条件的管理 -2.工序内检查-3.工序不良的改善 -4. 新工序的重点管理） 8.制造设备的管理（-1. 制造设备的管理）119.最终检查及可靠性试验（ -1.最终检查 -2. 可靠性试验）1210.检查用机器的管理（ -1.计量/QA 机器 -2.可靠性试验机器）13 11.不良对策及特米（-1. 不良对策-2.特采 -3.售后服务）1412.内部品质监查（-1. 内部品质监查）1513.品质教育及训练（-1. 品质教育-2.品质训练）16-注意事项1. 本观点集是在 QAV-1时，作为极力减少确认项目及评价（观点）等的误差的指南，请注意此处所列的项目不须全部采用，而是根据厂家的规模及行业种类选定相关项目使用。
2.评价等级分 1 ）不充分：要从根本上重新整改 2 ）不太充分：要整改/改善 3 ）大致充分:可维持现状 4 ）充分：非常优秀 4个等级。
•修改的观点本观点集为了将来供应商的自主监查，以下记观点将 QAV-1观点集（93-11-01版）作了部分修改。
1. 为促进产品指标的提咼•增加提高产品指标的观点。
•以PDCA 进行运作的观点作了整改。
2. 在确认观点集的表格里追加检查栏，以确认项目完成或未完成。
3. 为使将来的供应商内部监查自立化，尽可能使用 IS09000系列用词，习惯ISO 用词。
4. 追加相对于ISO9000系列尚不足的观点（要求项目）。
5. 从品质总检查中重审了内容，并追加不足的观点（要求项目）。
2/18 页1.经营方针及组织（ -1.品质方针 -2.业务组织） 1 2.品质体系（-1.品质保证体系-2 .规程）2 3.规格及设计管理（ -1.规格管理 -2.设计管理）3 4. 标准类管理（-1. 检查基准-2. 工序品质管理表 -3.作业标准）5. 供应商管理（-1. 合同-2.监杳/评价/指导-3. 到货检查-4. 变化点管理）4 5 -5.支给品的管理）目录表示大分类（）表示中分类。
6.零件管理（-1.初物管理-2.批组管理-3.识别管理-4.品质下降防止管理品质方针的概念大分类 1.经营方针及组织根据公司中长期品质方针制定年度品质方针，贯彻到工厂、部、科各个阶层，并明确目标与实施内容。
通过此项工作实现公司全体目标。
另外，在反省去年工作的基础上设定目标值。
以改善品质保证体制、降低不良为目的,明确达成目标值、时期等，取得期待的成果。
NO 中分类品质万针-2 业务组织特别记载或重要记录确认3/18 页品质保证体系图的概念----------------------------------------------- 将从产品（零件）的开发至销售 /售后服务各个阶段的品质保证业务分配到各部门，明确各部门的职责与品质保证必要业务并使之图示化。
此时，品大分类2.品质体系质保证体系图能明确地记载公司制定的实施「决议」。
为保证制造零件的品质，明确部门间的关系，同时明确各时期必须实施的事项。
4/18 页确保有关规格图纸及配套资料的最新版的使用，时常防止误使用及专有技大分类3.规格及设计管理术的泄露。
为对不良进行再发防止及未然防止，要将过去的品质实绩/预测项目、可靠性/耐久性试验等试验结果等反馈到图纸及规格书中去。
为使不良的再发防止与未然防止/不良品的发生防止与流出防止/作业能有大分类4.标准类管理效、合理且安全地进行，使标准类标准化，为保持最新的标准类在实际作业现场活用而实施改废及管理。
20）当检查基准、工序品质管理表及作业标准等的标准类项目与基准相矛盾时，是否进行了改善。
21）当标准类中规定的重要管理项目及工序等令人难以理解时，是否进行了改善。
6/18 页大分类 5.供应商管理为采购品质安定的零件，对供应商提示必要的品质管理事项，根据提示内容签定实施合同，再对其实施情况进行验证与指导。
NO -1-2中分类合同监查/评价/指导PDCA确认观点项目特别记载或重要记录确认1）选定新的供应商时，是否规定了选定标准。
2）是否制定了关于与供应商签定有关品质合同的规定。
3）是否制定了要求品质（图纸、规格书、品质基准、工序QC表等）的规则。
4）是否制定了将重要管理项目明确反映到品质基准（要求品质）等的规则。
5）合同内容的修改及传达方法是否规则化。
6）被传达合同内容的关系部门是否明确。
7）有无初物及批量管理等的品质管理的基本项目的制定规则。
8）是否按照选定基准来选定新供应商的，有无记录。
9）供应商及有关品质的合同是否符合规定。
10）要求品质是否按规定制定的。
11）合同是否根据规定传达给各关系部门的。
12）是否规定了初物管理等品质管理的基本项目。
13）责任者是否对新供应商的选定进行了确认及承认。
14）责任者是否对合同、要求品质及品质管理的基本项目的决定进行了确认及承认。
15）在制定合同、要求品质及品质管理基本项目时，如有不良发生，是否进行了更正。
1）是否制定了品质监查•评价•指导的实施规则。
2）品质监查等指导是否有计划地实施的。
是否明确了品质保证体制与制造工序的对象后再实施监查的，是否保管了记录。
3）在实施监查•评价•指导时，是否遗漏了管理项目。
4）是否明确定期及随时实施品质监查等指导及评价的目的。
5）是否对供应商的品质的把握及指导进行了评价，有无保管记录。
6）是否对重点管理项目无遗漏地进行了确认。
7）是否对品质水平的把握、评价、指导进行了跟踪，有无保管记录。
8）当重点管理项目有遗漏时，是否进行了追加等跟踪。
9）品质监查中发现品质管理的基本项目与规定不符时，是否进行了对应的跟踪，有无保留记录。
7/18 页为采购品质安定的零件，对供应商提示必要的品质管理事项，根据提示内容签定实施合同，再对其实施情况进行验证与指导。
大分类5.供应商管理为保证零件的品质，确实把握从制造到交货期间发生的变化点，彻底实施 先入先出及批组管理，以求防止不良品的混入及区分对象批组。
P 2）初物的定义是否明确。
3）是否制定了初物管理的记录方法及保管期 间等规则。
4）初物管理是否按初物检查、初物事前报告 / 初物提示及记录的保管规则进行的。
5）初物管理是否按照到货零件、公司内工序 /零件及岀货零件等各自的规则进行的。
6）是否对初物管理的预实（计划实绩）管理等 进行了进展确认及把握。
7）初物管理中发现异常时，是否包括责任者 在内都进行了对应及确认。
8） 是否将初物异常品的原因反馈到根源中并 进行了改善。
A ------------------------------------------9） 为使初物管理毫无遗漏地切实实施，是否 进行了跟踪。
1）批组管理规则是否反映了本田发行的「供 应商批组管理要领」。
P 2）批组管理的对象零件是否明确。
3）批组管理的表示方法是否标准化大分类6.零件管理 NO 中分类—初物管理PD CA确认观点项目特别记载或重要记录 确认1）初物管理规则是否反映了本田发行的「供 应商初物管理要领」。
-2批组管理为保证零件的品质，确实把握从制造到交货期间发生的变化点，彻底实施先入先出及批组管理，以求防止不良品的混入及区分对象批组。
为生产品质持续安定的产品，使实际工作中的决议符合基准与规定，并根据决议开展工作。
而且要明确发生不良时的措施方法。
为生产品质持续安定的产品，使实际工作中的决议符合基准与规定，并根 据决议开展工作。
而且要明确发生不良时的措施方法。
20）工序内检查的记录是否根据规则进行确 认、评价（承认）的。
21）是否确认了工序内检查方法的妥当性。
检 查结果是否通过管理图等把握了工序的变 化。
22）在处理工序不良时，是否对零件及工序两 方面进行确认后再决定对应方法的。
23）责任者是否对无根据地设定制造条件等不 良现象进行了改善及跟踪。
24）责任者是否跟踪了对无根据地改变制造条 件的深入分析、取得根据等改善活动。
25）当在作业标准中反映的制造条件的设定值 不对时，是否进行了跟踪。
26）责任者是否对辅助材料管理的不良进行了 深入跟踪。
27）是否采取了把握品质变动的行动。
大分类7.工序管理 NO 中分类 PD CA确认观点项目特别记载或重要记录 确认为持续安定地生产均一性产品，有计划地实施始业检查、定期检查，将制造设备的突发故障降至最低限度。
大分类9.最终检查及可靠性试验试验证零件的品质，实施防止不良品流出的检查及保证耐久品质的可靠性为确保保证零件品质的测量数据的可靠性，对计量机器、 QA 机器及可靠性试验机等实施适当的检查及校正，以经常保持其可靠性。
计量机器：用千分尺、游标卡尺等对长度、质、量等进行定量及定数的测 量，并由人来判断的机器类。
QA 机器：将联机机器在一定的条件下进行设定，在设定条件下使其运转，由机器对零件来判断的机器。
大分类10.检查用机器的管理 NO 中分类特别记载或重要记录 确认-1 计量/QA 机 -2 器可靠性试验当发生品质不良时，在进行迅速地处理及改善的同时，要追究真正的原大分类11.不良对策及特采因，实施根本对策，力图防止再发生。
将不良品补救后作为良品流动时,为明确区分而进行整体管理。
为维持及提高制造的零件的品质，亲身地确认品质保证体制及制造工序, 如有需改善的地方，采取对策及进行改善。
大分类 12.内部品质监查口丰站步说、⑴分为有效地进行品质管理活动，对各阶层进行关于品质管理的基本思想、品13.品质教冃及训练质管理手段等方面的教育。
为有效地进行品质管理活动，对各阶层进行关于品质管理的基本思想、品质管理手段等方面的教育。
大分类13.品质教育及训练。