生产企业仓库管理流程,各操作流程图与祥细作业说明
仓库管理流程详解（附作业流程图）
仓库管理流程详解（附作业流程图）仓库管理流程，包括如下环节：物料出⼊库管理流程、成品出⼊库管理流程、业务流程、仓库盘点流程、验收货物、办理⼊库⼿续、货物保管、货物出库流程。
下载仓库管理流程全套资料 ⼯⼚流程中最重要的就是通过领⽤与⼊库环节控制原材料的浪费以及制成品的跟踪，很多企业仓库管理环节和其他业务管理部门的业务是脱节的，信息不及时，数据不准确导致了重复采购，多次领料以及物料⽆法追溯的问题，我们必须采⽤⼀种管理办法来解决这些问题。
作为企业管理⼈员，控制物料应该作为仓库的管理重点。
要控制物料，你必须掌握如下数据： 1、每天进了多少物料？ 2、每天⽣产⽤了多少(物料)？ 3、每天剩余多少库存？ 4、每天发出去多少货物？ 5、每笔订单都⽤了哪些（物料）？ 6、仓库出⼊库记录？ 作为管理者，你都知道吗？ 仓库管理流程图/仓库盘点流程图 物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：仓库管理流程之成品进仓 1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、⼚家送货到达后，⼚家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显⽰送货单位名称、送货单位印章或经⼿⼈签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量⼤于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权⼈的书⾯通知后才能超量收货。
3、仓管员收货⽆误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专⽤章，⼀联⾃留，⼀联交对⽅。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核⽣效。
将《采购单》打印⼀式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专⽤章后，第⼀联存根⾃留，第⼆联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对⽅联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单⽆误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核⽣效。
生产工厂的仓库工作流程规定,仓库管理流程图与操作说明
一、原材料收货流程
①供给商来料必须有送货单，货物标签，标签上有物料订单号/物料编码，物料名称，型号，数量。
② 所有物料必须送检，IQC 检查合格后方可办理入库手续。
③ 所有物料必须按照订单号适量入库，打印入库单。
④ 检查合格的物料必须及时的分类、分区域摆放，标示好数量。
⑤ 不良品物料要及时退回供给商或着更换。
二、生产内部领料/补料流程
① 生产线领料必须打印BOM 或填写领料单，且有相关主管领导签字后，根据单据适量发料。
② 仓管员发料，物料员与仓管员双方确认并且签字。
③ 仓管员根据单据进行办理出库手续。
④ 出库单据确认好后签字，并及时传递到相关部门。
三、外发加工流程
①生产线领料必须打印外发物料单，且有相关主管领导签字后，根
据单据发料。
②仓管员发料，客户与仓管员双方确认并且签字。
③仓管员根据单据进行办理出库手续。
④出库单据确认好后签字，并及时传递到相关部门。
四、成品入库流程
① 生产线领料必须打印入库单或者入库单，IQC 检验合格，且有相关主管领导签字后，方可办理入库手续。
② 仓管员及时把成品摆放到成品区域。
③ 仓管员根据单据进行办理出库手续。
④ 出库单据确认好后签字，并及时传递到相关部门。
《仓库操作流程图》课件
根据实际出库情况，及时更新库存记录，确保库存信息的准确性。
单据存档
将出库单据进行整理、归档，以便日后查验和核对。
定期盘点
定期对已出库的商品进行盘点，确保实际库存与记录相符。
05
仓库安全管理流程
仓库消防安全
消防设施
确保仓库内配备足够的灭火器和消防栓，并 定期检查其使用状态。
防火标识
在显眼位置设置防火标识，提醒员工注意防 火安全。
备货
根据出库凭证，准备相应的商品，确保数量 、规格、质量等与凭证相符。
核实商品
对即将出库的商品进行核实，确保商品质量 、数量、规格等与出库凭证一致。
组织人力和设备
根据出库量的大小，合理组织装卸人员和设 备，确保出库作业顺利进行。
商品出库操作流程
装车
将已核实的商品按照出库凭证的要求装上运输工 具，并确保商品在运输过程中安全。
定期巡查
定期对仓库进行巡查，检查是否有异常情况 ，确保货物安全。
仓库作业安全
货物堆放
合理规划货物存放区域，遵循货物堆放 规定，确保货物的稳定性和安全性。
安全标识
在仓库内设置安全标识，提醒员工注 意安全事项，防止发生意外事故。
操作规范
制定仓库作业规范，要求员工严格按 照操作规程进行作业，避免发生意外 事故。
程还可以提高员工的生产效率和作业安全性，减少事故发生。
02
入库操作流程
商品入库前的准备
01
02
03
04
商品检验
确保商品质量合格，符合规定格、型号等 进行分类，方便后续管理。
商品标识
对商品进行标识，以便快速识 别和查找。
入库计划
制定入库计划，明确入库时间 、数量、批次等信息。
出入库管理流程
物资进出厂管理制度一、适用范围：本管理流程适用于新疆宝新盛源建材有限公司生产原料、燃料、劳保用品、办公用品、机电配件材料的出入库、工器具的领用、矿粉产品的销售出库的管理。
注：本管理制度替代原《原燃材料进厂控制管理办法》、《工器具领用管理办法》、《工器具管理考核办法》、《库房管理办法》。
二、进出厂管理流程图：1.原、燃料出入库管理流程2.销售发货管理流程3.劳保用品、办公用品等出入库管理流程4.机电配件材料出入库管理流程三、管理说明：1.原、燃料出入库管理流程⑴每月25日生产技术部根据本月的生产运行、设备检修情况以及下个月的计划检修内容，根据公司审批后的下月产量目标任务，申报所需的原、燃料需求计划。
⑵根据审批后的需求计划，由生产部和作业区协调水渣、原煤的运输进厂。
⑶原燃料进场后，由质检室根据合同要求进行相应的质检验收及考核。
⑷水渣由作业区班长负责进行签收，原煤由质检员负责签收，由综合办统计员统计汇总后，按月办理入库手续。
⑸水渣出库由生产线喂料系统皮带秤计量数据为依据按照班次进行统计、出库核算，原煤按照盘库结果，由三个生产班按月均摊方式出库核算。
2.销售发货管理流程⑴由销售部负责汇总销售合同数量及提货单位和车辆信息，并录入销售软件系统；由财务室负责汇总合同资金到位情况，并录入销售软件系统；⑵由提货单位负责提供单位信息及运输车辆信息。
并在提货前向运输车辆司机签发提货单。
⑶由门卫负责查验提货单、车辆及单位信息后，进行更换通行证后，发放提货顺序排号，指定行车线路及停其车位置。
⑷提货车辆根据提货排号循序，依此按照队列循序进行有序提货。
门卫负责协调进出车辆进出及停放位置等。
⑸由发货工再次根据提货单据，核对该公司及车辆信息，然后按照操作要求进行发货放灰，在完成发货时打印出相应的提货磅单。
⑹门卫查验提货单据无误后，跟换通行证后予以放行出门。
⑺由质检人员和销售人员共同提供售后及其服务。
3.劳保用品、办公用品等出入库管理流程⑴由综合办负责根据实际需用量及相关法律法规统一汇总申报需求计划，并根据提出方的使用要求进行发放管理。
仓库管理规章制度及流程图
仓库管理规章制度及流程第一章总则第一条为使本公司的仓库管理规化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务（1）做好物资出库和入库工作。
（2）做好物资的保管工作。
（3）做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。
发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。
如有异常情况，要立即上报主管部门。
（1）上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
（2）下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
（3）检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
库房条形码管理主要工作模块流程介绍
库房条形码管理主要工作模块流程介绍在仓库管理中引入条形码管理，可以对仓库的到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集，保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。
通过科学的编码，还可方便地进行物品的批次、保质期等进行管理。
1.备件采购入库管理流程图如图1-5所示。
流程说明：1）收货：仓库操作员根据备件采购订单收货，对于免检备件物料，可以直接打印标签。
2）检验：检验收到的备件物料是否合格，不合格则退回供应商。
3）打印标签：对于按单件管理的备件物料（如果不按单件管理，则每个备件物料分配一个相同的条码，在备件物料编码中打印，以下都相同），操作员打印出条码，并将条码贴到单个备件物料或托盘上；系统自动分配一个唯一的标签号码，信息包括备件物料编号、托盘号(托盘或箱号，以及托盘上的数量)、批号、等级、产品序列号（用于唯一标识单位产品）。
4）扫描登记入库：首先扫描仓位条码，再扫描该仓位上所有要入库的备件物料条码，循环扫描其它仓位及仓位上备件物料，直到要入库的备件物料都扫描完成。
5）上传到计算机终端：将终端上扫描的备件物料全部上传到计算机终端，并按备件采购订单生成入库单。
6）生成入库单：备件入库单可以直接从检验合格的备件收货单生成，但需要手工录入存放仓位，或使用备件收货单中的默认仓位。
7）审核入库单：确认备件入库。
2.自制备件/修复件入库流程图如图1-6所示。
流程说明：1）入库码单：维修或制造车间打包并采集数据(自动/手工录入)，同时打印装箱单、入库码单。
2）打印标签：标签可以按托盘打印，也可以按每箱打印，将标签贴到入库码单或装箱单上，再将入库码单贴到托盘上；系统自动分配一个唯一的标签号码，信息包括备件物料编号、托盘号(以及托盘上的数量)、批号、等级、产品序列号等。
3）扫描登记入库：首先扫描仓位条码，再扫描该仓位上所有要入库的备件物料条码，循环扫描其它仓位及仓位上备件物料，直到要入库的备件物料都扫描完成。
工厂仓储收发存作业流程,生产企业货物管理具体操作步骤
浙江大中能源有限公司工厂仓储收发存作业流程全文目录1. 目的 (1)2. 范围 (1)3. 定义 (1)4. 职责 (2)4.1 非生产部门 (2)4.2 生产部门 (2)4.3 采购部 (2)4.4 品质部 (2)4.5 成品检测部 (3)4.6 计划部 (3)4.7 仓储物流部 (3)4.8 商务部 (4)4.9 财务部 (4)5. 作业内容（具体操作流程步骤） (4)采购入库流程 (4)5.2 生产订单物料领用流程 (6)非生产订单物料领用流程 (7)产成品入库单流程 (8)销售出库流程 (10)销售退货 (11)物资存放管理 (11)5.8 报表管理规定 (12)1. 目的为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范存货流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制订本办法。
2. 范围凡公司存货收、发、存作业均适用本办法。
3. 定义3. 1采购入库流程3. 2生产物料领用流程：3. 3 非生产物料领用流程；3. 4产成品入库流程；3. 5 销售出库流程3. 6销售退货流程4. 职责4.1 非生产部门4.1.1 ERP系统中领料单及时开立与审批流及时完成（平时物料领用）；4.1.2 ERP系统中请购单及时开立与审批流及时完成（月度预算内请购时，汇总请购计划于上月28日于ERP系统中操作完成；预算外请购时，ERP系统请购单当日开立、审批完成）；根据领料单确认实物后，在仓库账务员开立的出库单上签字确认；4.1.4 实物退回仓库后，在仓库账务员开立的红字出库单上签字确认；4.1.5 报废品入库与仓库确认签收；4.1.6 无领料单不得领料；4.2 生产部门4.2.1 由生产主管以上级人员与仓库、计划部对接，处理物料领、退的账务确认与实物接收工作；4.2.2 溢领流程需在溢领实物当日ERP账务处理完成；4.2.3 非在制订单用料及时办理退库；及时办理废品入库；生产订单关闭前按计划部通知及时清理订单领、退物料（每月底盘点前一日处理完成）；4.2.4 生产订单物料与仓库物料员每日在出库单上确认签收；非生产订单物料开立领料单至仓库领用，并在出库单上确认签收；4.2.5 无生产订单与领料单不得领料；4.3 采购部4.3.1 非请购不得下达采购（无ERP请购单不得下达采购订单）；4.3.2 已完成采购订单及时关闭（每月处理一次）；4.3.3 供应商送货单必须备注采购订单号，以方便仓库对应入库；4. 采购订单下达及时性，避免实物到库，仓库无法办理入库与出库；4. 供应商来料不良物料及时办理退货；4.安全库存的掌控；4.4 品质部4. 供应商来料检验及时性（品管接到到货通知最迟24H检验完毕，以不同材料类别区分检验时间）;4.4.2 紧急需求物料到货时检验及时性（为生产必须，配合采购到货检验）；4.4.3 检验单据及时处理（报检单、检验单ERP开立及审批提交），以方便仓库入仓管理；.4 硅片试投报告及时提供（投产12H）；4.4.5 确认入库物料和出库产品的质量情况，对入库物料和发出产品的质量负责；根据检验销售退回的实物，确认退回原因及处理方式；4.4.6 生产制程中采购来料不良物料提报(确认原因并提报采购部处理：退货或扣款）4.5 成品检测部4.根据产线中生产完工打包的数量，填制ERP产成品入库单；产成品实物入库及时性，单据开立的正确性；4. 对需提醒仓库分开管理的产成品特别标识与区分，并及时通知仓库相关负责人；4. 每日与仓库物料员做好成品入库实物清点工作，与仓库账务员做好账务对接，保证成品及时入账；4.6 计划部4. BOM物料请购单开立及时性（按采购进料周期提前下达ERP物料请购）；4. 生产订单下达及时性；4. 督促临时撤换订单时生产部门物料的退库并及时关闭此类订单；4. 以生产订单管控产线生产与物料，不得计划外生产；4. 产线在制物料管控及返工片最小留存量管控；4. 生产订单关闭及时性（以生产订单量等于入库量为基准）；4. 仓库呆滞物料的消耗；4.7 仓储物流部4.7.1 仓库管理员：a)、根据入库单、红字出库单接收实物；根据生产订单、材料出库单、发放实物；根据销售出库单配货出库；首要原则“见单收发料”；b)、与物料员确认清点每次实物交接是否相符，与账务员确认每日账实是否相符；c)、严禁已收、发实物跨月处理账务；4.7.2 仓库账务员：a)、根据来料检验单、采购订单开立采购入库单；根据领料单开立材料出库单；根据仓管员与各部门签字确认的退料明细开立红字材料出库单；根据品质部与仓管员签字确认的客户退货明细，开立红字销售出库单；根据商务部发货单开立销售出库单；b)、与成品检测部确认每日ERP入库账务；与各领料部门确认每日ERP出库账务；c)、与仓库管理员确认每日账实是否相符；并随时对仓库实物进行抽查盘核；d)、当月ERP单据必须在公司盘点前一日账务处理完成；4.7.3 仓库配送员：a)、与仓库管理员清点确认物料，配送物料至生产部门，并与生产部门在出库单上确认签收；b)、与成品检测部清点确认入库成品，并与仓库管理员在实物入库前在成品入库单上确认签收；4.7.4 仓库班长：a)、审核仓库各项单据签核流程的完整性，数量的准确性，在ERP系统中确认仓库收发业务单据，以保证仓库账务处理及时性；b)、当日ERP单据确认工作，最迟不得超过次日10：00时；所有当月单据确认工作不得跨月，必须于月底盘点前一日处理完成；c)、确认仓库物料账实相符，并督促仓库管理员与仓库账务员的相互监督机制有效实施；d)、月底公司盘点前，必须对仓库进行全面初盘；e)、仓库各项流程的梳理、实施及资产的保全工作；4.8 商务部a)、销售发货单开立；b)、销售出库单的确认与签收；c)、客户退货、补货等异常处理跟踪；d)、销售退回产品需报废时，流程提报；4.9 财务部a)、抽查单据开立的正确性与审核的及时性，保证账物一致；b)、每月底存货盘点工作组织与实施；5. 作业内容（具体操作流程步骤）5.1采购入库流程5.1.1 时间节点：5.1.2 各部主要人员职责：：a)、仓库账务员：a1)、无需检验的物料(根据到货单直接做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据到货单开具入库单；a2)、需要检验的物料(根据采购到货单，品保来料报检验单、检验单做入库）：以仓库管理员点收完实物数量及各种有效票据，根据检验部门的检验单，开具入库单；a3)、账务员应与仓库管理员工作交相稽核（账实相符核查）；b)、仓库管理员：b1)、根据送货单及到货单将未开立入库单物料存放到待检区；b2)、无需检验的物料：点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b3)、需要检验的物料：通知、督促相关检验部门及时检验完毕，点收完实物数量，通知账务员办理入库，以入库单点收实物入库；b4)、以ERP系统中入库单为基准收料，不得出现实物已入库而无ERP单据的情况发生。
仓库作业流程
项目四仓库作业流程内容概要●入库作业：入库作业包括入库前准备、接运、验收、入库四个环节。
入库前的准备工作包括制订仓储计划、妥善安排货位、准备作业用具、准备文件单证等步骤；接运方法有专用线接运、车站码头提货、自提货、库内接货等，接运时应作好记录，及时进行差错处理，核对凭证并清点大数；验收要做好验收准备、再核对资料和检验货物；入库手续包括登帐、立卡、建档、信息登录等四个步骤。
●在库作业：主要包括理货、堆码、保管养护、盘点等内容。
理货业务包括清点货物件数、查验货物重量、检查货物表面状况、剔除残余、分拣、安排货位、处理现场事故、办理交接等步骤；商品养护要抓好入库验收、场所安排、环境及温湿度管理等方面；盘点包括作好盘点前准备、确定盘点时间、盘点方法、培训盘点人员、清理储存场所、差异因素分析、盘点结果处理等步骤。
●出库作业：包括核单、备货、出库交接、销帐存档等环节。
学习目标通过本章项目的操作和学习，让学生掌握仓库的出入库和在库管理的基本流程，熟悉各步骤的操作要点，明确仓库作业的具体要求，掌握各种单据的填写和处理方法。
并能够根据企业要求设计操作流程和保管方案。
项目4.1 入库作业【项目说明】入库作业是仓储业务的头道工序，抓好这一环节能区分货损责任，作好储存计划，为在库存储打下良好的基础。
通过这一项目的学习，要使学生能掌握入库流程，能对流程优劣进行辨识，并能设计入库作业流程和储位安排方案。
【项目目标】1.掌握物资入库的概念、内容及步骤。
2.能设计物流入库作业流程。
3.能熟练组织物资入库。
【项目任务】1.设计AA公司货物的入库作业流程及全套单据2.进行AA公司货物的储位安排【项目实施准备】1.搜集和阅读有关入库作业的知识。
2.了解与仓储作业流程有关的信息技术。
【知识要点】一、入库作业的概念入库作业是指物资进入仓库储存时所进行的检验和接收等一系列技术作业过程。
包括物资的接收、装卸、验收、搬运、堆码和办理入仓手续等技术作业，是仓储业务管理的开始。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
生产
工单退 料需求
2.退料单输入： 由生产部门于制令系统 『退料单』输入退料单 数据
退料单输入
3.打印退料单凭证： 由生产单位打印退料单 凭证：分别交由品管， 吴经理签名审核
退料单凭证
4.核准否 Y/N： 由品管检查物料是否合 格，合格重新使用，否 则在仓库进行换料或退 料。
品管
Y 核准否
Y/N
仓库 N
入库报表
会计
备注
4.仓库根据实际入库 数量核对“入库报表”， 进行审核
审核
5.入库单凭证存查： 入库单凭证共两联，由 仓库、会计单位存查
6.跟单员通知发货。
7.出库单凭证。
出库通知
入库单 出库
入库单 出库
出库单
出库单
8
委外业务流程
作业说明
委外单位
由采购出委外 单
委外单
仓库
加工明细建立
会计
备注
委外送料单
会计
5.仓库根据凭证审核退 料单
审核
6.打印凭证交由各部门 留底
退料单
退料单
退料单
7
生产入库，成品出库作业流程
作业说明 1. 厂内工单入库需
求： 厂内工单生产完成后， 产成品完工入库需求
生产
生产入库 需求
仓库 生产进度表
2. 产成品交由品管检 验
核准否 Y/N
Y
3. 生 产 部 门 参 照 入 库 实际写入库报表交于 仓库：
作业说明 1. 工单领料需求： 生产依工单排出货排程 表，仓库参照工单，按 照生产的出货排程表所 需求的物料来发料
生产
工单领料 需求
仓库
2.仓库输入领料单：
领料单输入
3.打印领料单凭证： 由仓库打印领料单凭 证，送生产制成审核， 一份
领料单
4.核准否 Y/N： 由生产单位审查是否核 准此领料单(如审核有 差异需重新修正领料单 数据或作废此单据)
打印领料单
领料单
主管核准
核准 Y
领料单
N 修改
领料单
仓库备料 领料料件点收
领料单确认
领料单
领料单
4
*仓库盘点流程
作业说明 依库别或循环盘点码进行 盘点计划拟定
资材 盘点向导信息产生
盘点清单
打印盘点数据清单
N 核对
核对盘点品号资料 Y
盘点卡
物管 盘点资料建立
打印盘点卡
设置好关帐年月
通知盘点当日进出库全部 暂停
目录
1、进货收料流程………………………………………………… 2 2、退货流程……………………………………………………… 3 3、非工单领用流程……………………………………………… 4 4、仓库盘点流程………………………………………………… 5 5、生产领料作业流程…………………………………………… 6 6、生产退料作业流程…………………………………………… 7 7、委外业务流程………………………………………………… 8
1
进货收料流程
作业说明 厂商交货时应于交货单上 注明采购单号及品号
供货商
仓管
厂商到货
品管
会计
输入收料单时即为到货登 记, 厂商如未标示采购单 号者, 请以厂商预计进料 表查询之
送货单
送货单
收料程序建立
请检视进货单上之料品号 规格,交货数量及交货日期 是否正确
N 退回
核对资料
Y
可依据情况设置是否做来 料检验。
退货单
退货单
退货单
输入退货单
退货单
退货单
退货单
3
*非工单（如工具，样品单）领用流程
作业说明 非工单之领用可使用本流程进行 领料作业,本作业适用管理费用 及制造费用所属之材料领用,以 及低值易耗品办公用品等领用
需求领料单位 领用需求
仓管
会计
输入调整领料单
请由库存系统之异动单据建立作 业中输入领料单数据, 请注意单 别及部门数据之选择
Y 验收
验收送货单输入进 货单
N 退回
入库单
入库单
入库单
2
退货流程
作业说明 资材单位应将退货之资 料通知采购单位：如交货 厂商采购单号﹑退货数 量..等
退货单建立时应注意单 价, 如果退货不再交货 时应确定要指定结案处 理
供货商
采购
仓管
厂商退货通知
退货事宜联络
会计
填写退货单 ERP 中操作
退货确认 不良品货物点交
原材料有问题 退回仓库换料
加工
仓库调换
N
委外退料单
可加工 Y
委外退货单
检验
N 检验
Y
委外退货单委外进货单Fra bibliotek委外进货单
委外进货单
9
核准否 Y/N
Y
会计
备
注
追踪欠料： 工单欠料明细表 需求由计划发放
5.领料单凭证打印： 仓库打印审核以后的领 料单，分别送到各部门
领料单凭证
领料单凭证
领料单凭证
领料必须 1 个工 作日内完成。
6.在仓库开始领料
审核领料单
6
物料员必须每张 签字确认。
生产退料作业流程（生产部可能要加人）
作业说明 1. 厂内工单退料需求： 厂内工单所发材料不良 换料或因工程问题 REWORK 材料替换或其 它作业疏失材料溢发等 多余材料退回需求
冻结库存进出 实盘与复盘 入出库解冻
复盘后回复库存进出
实盘资料输入 账面量重计
将实盘数据输入计算机
确定盘点前所有单据正确 并确认
盘盈亏报表
打印盘盈亏报表
审查及核对盘盈亏信息的 正确性及合理性
执行盘点资料更新 盘点单确认
核对 Y
盘点更新
盘点调整单审核
原因追踪与调整
N
盘点单
盘点单
5
会计 盘点单
生产领料作业流程