KIS旗舰版采购管理数据库对应字段
金蝶 KIS专业版SQL 数据对应表
亮点功能
全新的角色化主
控台体验
高效的企业内外
部沟通协作
多维的财务核算
资金流全程监控
云+端应用
精准快捷的成本 核算
一体化的线上线 下电子商务集成
订单全程跟踪
灵活多样的价格 管控及信用管理
多角度的库存分 析预警
精细化的商贸制 造管理
科学的物料计划 和执行系统
多种模式的工资
集成的HR考勤
随时随地的移动
收款结算后，系统支持实际 收款信息与销售发票核销 出纳收到款项后， 可在现金管理系统 系统支持将收款信息发送到 录入收款单 应收系统，同时支持单据登 记日记账
算业务的单据流转过程，保障信 息在不同部门间快速传递，减少 人为出错的可能，切实提高工作 效率。
P18
往来信息短信查询及预警功能与客户价值
主要功能
P21
固定资产业务需求及应用场景
全面的固定资产管理体系
企业固定资产业务主要是对企业
固定资产 费用分摊
部门二
部门三
部门一
卡 片 登 记 增 减 变 动 资 产 减 值 计 提 折 旧
典型模块配置
核心系统:
差异性优势
灵活的核算项目应用与多维度组合 查询。
强大的账务和报表处理功能，显著 提高工作效率。 企业往来与出纳现金银行票据业务、 账务处理一体化。 资产账簿和进项税抵扣功能，帮助 企业高效满足外部税务监管要求。
总账管理系统
报表管理系统 固定资产管理系统 现金管理系统 选配系统:
客户价值
收付款信息与银行直接相联，
网上银行系统接收现金 管理系统提交的付款单 现金管理系统可直 支持实时查询账户的 后，支持将其直接提交 接接收银行收款信 现金管理系统可接收银 交易明细，帮助企业 银行作付款处理，并可 息，生成系统内收 行的柜台（支票）付款 及时了解各账户的资 实时同步了解银行的处 款单。 信息，生成系统内付款 金流量、流向 理情况 单；也可以将系统手工 录入的付款单提交到网 上银行系统。
KIS旗舰版ERP操作手册
KIS旗舰版ERP供应链操作手册目录一、基础资料 (1)1、基础资料简化显示 (2)2、基础资料复制 (3)3、基础资料审核与反审核 (4)二、供应链 (5)4、日常录单操作指导 (6)5、单据体字段的隐藏 (7)6、日常盘点流程 (8)7、单据查询快捷方式 (9)8、单据查询中字段的显示与隐藏................................................................. 错误!未定义书签。
9、用户冲突如何解决..................................................................................... 错误!未定义书签。
10、日常库存查询........................................................................................... 错误!未定义书签。
11、日常仓库单据的出入库数汇总............................................................... 错误!未定义书签。
一、基础资料1.基础资料简化显示要让此界面显示条形码、生产厂家等信息。
先点击左上角的物料，再点击上方的属性。
最后在弹出的方框中选择‘条形码’勾选简化显示就可以显示出来。
2.基础资料复制注意在新增物料基础资料时，假如可以在原来相类似的物料基础上复制多一条出来进行小修改就达到目的，注意复制这个按键不要被隐藏了。
注意以下这个选项勾选上，复制这个按键就被隐藏了。
3.基础资料审核与反审核假如物料被不小心被审核了，如以下现象：这个时候该物料就无法修改，只能反审核才能修改！二、供应链由于贵公司目前仅购买仓库模块，具体的采购、销售暂时无法使用！4.日常录单操作指导仓库的单据格式大同小异，此处仅讲外购入库单，其他单据操作可按照此情形照样操作单据中微黄色为必录项，而所有的微黄色项目都可以按F7跳出方框进行搜索，查找。
KIS旗舰版与KIS专业版的功能对比-销售、采购、网店
模块
功能点
应用场景
采购申请
年度采购规划、库存商品或用料缺货 时，相关部门提出采购申请
采购检验
产品入库时对质检类ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的物料需要进 行质量检验是否合格
采购收料与退料管理
产品采购入库前或需要退料时通过收 料通知和退料通知来跟踪相关业务
采购管理
采购费用管理
采购过程中的运费或加工费用等需要 在系统中体现，以便财务核算更精确 订单下达后需要变更部分信息
订单变更处理
采购价格控制
采购过程中需要针对不同供应商不同 采购批量等进行价格控制
供应商物料对应表
供应商的物料名称叫法不一样，需要 同系统物料做对应 企业采购流程需要按自己的业务特点 进行定义 在接单前需要对样品BOM进行模拟报 价，确保价格在合理范围内 销售报价后，需要变更报价内容 销售订单下达后，需要变更内容 订单下达后需要进行发货业务及客户 收到货后进行退货业务
供应链
采购流程自定义 模拟报价 销售报价变更 销售订单变更 发货与退货
销售价格管理 销售管理
销售过程中需要针对不同客户及产品 进行销售价格控制
销售管理
信用管理
销售过程中需要对客户信用进行管 理，减少坏账
客户物料对应表
客户的物料名称叫法不一样，需要同 系统物料做对应
销售流程自定义
企业销售流程需要按自己的业务特点 进行定义 大量客户资源需要统一管理，避免销 售人员离职后，客户成为销售人员的 客户
无网店管理模块
提供信用管理功能，可对客户信用期限及信用额 度针对不同单据分别设置，并支持自定义信用额 无信用管理功能 度计算公式
提供客户物料对应功能，在单据上显示供应商物 无物料对应表功能 料的对应名称及代码
kis专业版数据库常用表介绍
专业版数据库常用表介绍ictransactiontype 单据类型表 (FTemplateID 是关联模板信息表的字段，FID 关联ICStockBill 中的 FTranType字段)ictemplate,ictemplateentry 单据模板信息主子表icinvbal 物料库存余额表（包含FAuxPropID），icbal 物料库存余额表icinventory 物料即时库存数据存放表icstockbill 除组装拆卸外的库存类单据主表icstockbillentry 除组装拆卸外的库存类单据明细表icstockbill 中调整单类型号 100，当FBillTypeID 为 12542代表调入，FBillTypeID 为 12541代表调出ICPurchase 采购发票主表ICPurchaseEntry 采购发票明细表icsale 销售发票主表icsaleentry 销售发票明细表selectFInvoiceAmountFor ,FInvoiceAmount ,FReceiveAmountFor ,FReceiveAmount,FUnRecei veAmountFor,*from icsale where FInterID=1066上面字段分别为原币发票金额，本币发票金额，原币收款金额，本币收款金额,原币未收款金额SEOrder 销售订单主表SEOrderEntry 销售订单明细表POOrder 采购订单主表POOrderEntry 采购订单明细表t_ItemClass 核算项目类别表，打开此表可以获取核算项目各基础资料存放的表名（FItemID 为关联内码）t_RP_RBill 收款单主表，t_RP_RBillEntry 收款单子表t_RP_PBill 付款单主表，t_RP_PBillEntry 付款单子表T_RP_CheckInfo 核销单主表，T_RP_CheckInfoEntry 核销单子表 select * from T_RP_CheckInfoICHookRelations 暂估处理发票钩稽关系表。
金蝶KIS旗舰版操作说明书图-系统设置
应收账款管理
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计：可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：
存货核算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
看到明细设置！！。
金蝶旗舰版用户管理物料管理及配置类教程客户BOM
目录一、用户管理.................................................... 错误!未指定书签。
1.1、进入目录管理.............................................. 错误!未指定书签。
1.2、输入用户信息.............................................. 错误!未指定书签。
1.3、用户数据授权管理（即业务员分管客户）...................... 错误!未指定书签。
二、资料管理.................................................... 错误!未指定书签。
2.1、客户管理.................................................. 错误!未指定书签。
2.2、职员管理.................................................. 错误!未指定书签。
2.3、物料管理.................................................. 错误!未指定书签。
三、管理........................................................ 错误!未指定书签。
3.1、新增...................................................... 错误!未指定书签。
3.2、维护...................................................... 错误!未指定书签。
四、订单管理.................................................... 错误!未指定书签。
4.0、单据所需字段设置.......................................... 错误!未指定书签。
金蝶KIS旗舰版操作说明图-系统设置
采购管理：单据类型：
表示销售订单已经有5个单据生成了，现在显示的是0006 。
打印控制：
控制打印次数，而打印最大次数为0，则表示该单据不让打印。
采购系统选项：
供应链整体选项：
委外加工管理选项：
销售系统选项：
仓库系统选项：
成本系统选项：
核算系统选项：
生产任务管理选项：
计划系统选项：
多级审核管理：
该功能是无论设置多少级审核，以业务审核级次优先。
如设置2级审核流程，但业务审核级次设置为1，则在第一级审核后，单据即通过审核！！
业务流程设计： 可以定义单据的来源是那些单据！！
审批流程管理：存货Fra bibliotek算：核算参数查询：
应收账款管理：
应付账款管理：
总账：
现金管理：
固定资产：
业务预警：
系统使用状况：
修改密码：
用户组和用户的权限是并集，用户组附到用户的权限，在权限管理的设置里面看不到的。在设置的高级选项里面可以看到明细设置！！
KIS旗舰版操作手册
KIS 旗舰版操作手册目录业务流程图 (3)一、市场部（销售部） (4)二、生产部 (6)三、采购委外部 (25)四、检验部 (35)五、仓管部 (37)业务流程图根据贵公司的业务流程，分部门操作编写此操作手册，以方便大家使用。
咱们公司是以销定产的生产模式，流程的源头是销售订单。
一、市场部（销售部）1、市场部接到客户订单后，需在系统中录入销售订单，点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-新增】2、如果需要对之前创建的订单进行查看、修改等操作，可以点【供应链】--【销售管理】--【销售订单】---【销售订单-维护】3、如果需要查看销售订单的执行情况，可以查对应的表，以上功能位置，具体如下图所示：4、待产品生产完成，检验入库后，市场部可以发货出库了，二、生产部市场部下销售订单后，生产部按要求进行生产，在系统需做如下操作：1、作MRP运算，算出所需物料，依次点下一步直到完成2、运算的结果我们可以在【MRP计划订单---维护】中查看【审核】【投放】具体如下：投放后会提示投放完成并提示你要不要查看参与投放的订单详细信息，点【是】就能看到下面的图：这里可以看到，需要采购的生成采购申请单，有很多。
需要生产的生成生产任务单work000018一个投放完成后的MRP计划订单就不再显示了见下图：如果需要显示可以点【过滤】做如下操作这样已经关闭计划订单就显示出来了如下图：点【生产任务单—维护】打开过滤界面，可以在这里根据需要选择相应的生产任务单如下图所示找到需要的生产任务单，依次做如下操作在这里选中生产任务单还可以下推生成【生产领料单】进行生产领料也可生成【任务单汇报】【产品入库】等单据（1）生成【生产领料单】点生成可以得到生产领料单如下图：这里的领料数量（实发数量），需要手工录入如果不想手工录可以在发料平台操作发料平台位置如下：在发料平台界面做如下操作就可以生成生产领料单如下图：这里面的领料数量（实发数量）是系统自动带出的，不需要手工录入了选好【发料仓库】【领料】【发料】点保存就可以，（2）生成【任务单汇报】领完料就可以生产加工，生产的成果可以生成【任务单汇报】点【生成】生成的【任务单汇报】如下图：点【保存】【审核】后通知检验人员进行检验（3）生成【产品入库】检验合格的物料就可以进行入库了点【生成】调出产品入库单如下图：选好对应的选项点【保存】就好，【审核】可由仓管来做到此生产部的工作结束三、采购委外部MRP运算结果生成采购申请单采购部可以根据申请单下推生成采购订单打开采购申请单序时簿过滤出需要的采购申请单选中需要生成采购订单的采购申请单按如下操作点【生成】后就生成了采购订单，如下图所示选好【供应商】【业务员】就可以点【保存】了保存后的订单才可以审核当供应商把物料送到时通知检验部检验检验合格就可以办理入库了需要委外的，可以在采购申请单序时簿中下推生成【委外订单】与生成采购订单类似不再详述委外订单生成后在委外订单序时簿中可以找到操作如下在打开的序时簿中选中委外订单分录下推生成【委外加工出库单】在生成的委外加工出库单中做如下操作然后点【保存】。