香格里拉酒店集团-采购部操作手册
酒店业采购部工作程序
采购部工作程序第一节：采购基本程序一、采购审批程序：流程表：使用部分经理——仓库主任——采购部经理——财务部本钱主管——财务部经理——主管副总——总经理二、采购审批权限采购内容限制金额批准人库存物品￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元生鲜、食品￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元家私￥元至￥元￥元至￥元文具￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元办公装备￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元平常维修配件￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元工程装备￥元至￥元￥元至￥元￥元至￥元三、基本程序：1、使用部分申购；2、报价；3、报批；4、定货进仓。
四、采购货品分为:1、货仓存货补充：仓库管理职员要常常检查库存货品的存量的变化，货品库存量到达最低界限时，填写“采购申请单”。
库存最低线，也称采购线，是酒店为保证供给，减少资金积存而确定的定货点的库存量，它主要根据各种货品的逐日消耗数目保存期限，进货轻易易和定货到进货进库时天数等因素确定。
Z#2、部分新增物料：各部分固业务所需要装备或物料时，由各部分填写采购申请单，按采购审批程序取得批准后，由采购部组织实施。
L1WvH3、部分更替旧有装备或物品：当酒店的经营活动至一定周期时，操纵装备、器材、用具、低值易耗品等均要按实际使用情况更新、补充。
&:Q\z4、食品和饮料和烟酒供给：食品和饮料和烟酒供给品性质不同，且受客人流量和消费高低的影响，故每大都有很大的流量，食品和饮料和烟酒品质方面的选定，需要厨房部分、酒吧、采购部和本钱主任、仓库主任的合作，以便以最好的食品，产出最好的菜。
因此，食品和饮料和烟酒的采购申请和程序与其他物品不同，除批量的采购外，天天用料即日采购。
5、燃油和燃料。
6、维修零配件和工程物料。
7、急用和零星用品、办公用品。
五、物品采购程序1、货仓存货补充采购程序：仓库的每种存仓物品，均应设定公道的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补货“采购申请单”，采购申请单内必须注明以下资料。
酒店采购流程详解
龙腾酒店采购制度一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，各部门按方案需要补充物品的，由各部门填写需用方案表交食品库库管或物品库库管，库管员汇总各部门需申购的货物，再根据库存情况，填写"采购申请单〞，且采购申请单内必须注明以下资料:〔1〕货品名称，规格；〔2〕平均每月消耗量；〔3〕库存数量；〔4〕最近一次订货单价；〔5〕最近一次订货数量；〔6〕提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库"采购申请单〞内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：假设部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经总经理审批后,连同"采购申请单〞一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按 "采购申请单〞内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，经总经理批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份"物品报损报告〞给财务部及总经理审批。
经审批后，将一份"物品报损报告〞和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:〔1〕货品名称，规格；〔2〕最近一次订货单价；〔3〕最近一次订货数量；〔4〕提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质，经总经理批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、海鲜，水果等物料的采购申请，由食品库主任或各部门总厨根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以落单或第二日直接到市场选购。
酒店采购管理手册66p
酒店采购管理手册酒店采购管理手册附件目录1.《酒店HOE类别清单》 (8)2.《酒店开业HOE采购计划表》 (10)3.《酒店开业HOE采购计划审批表》 (11)4.《酒店HOE标准配置清单》 (12)5.《邀标单位资质审批表》 (29)6.《招标文件与招标合同审批表》 (30)7.《定标审批表》 (31)8.《中标通知书》 (32)9.《酒店类物品采购合同管理台账》 (33)10.《酒店类物品采购标准合同》 (34)11.《酒店类物品战略采购协议标准版本》 (43)12.《样品接收/退还记录表》 (53)13.《酒店HOE采购封样记录表》 (54)14.《酒店营运重点产品采购月报表》 (55)15.《酒店营运采购稽核检查大纲》 (56)16.《酒店HOE采购数据入库模板》 (57)17.《酒店HOE采购数据移交记录》 (58)18.《酒店HOE采购数据查询申请》 (59)19.《酒店HOE采购后评价模板》 (60)20.《供方现场考察评估表》 (61)21.《供方履约评估表》 (62)附件1酒店HOE类别清单酒店开业HOE采购计划表编制：审核：时间：时间：酒店开业HOE采购计划审批表注：审批表后须附酒店HOE采购计划清单。
附件4酒店HOE标准配置清单HOE类别：客房毛巾酒店等级：三星级-雅乐轩酒店HOE标准配置HOE类别：客房毛巾酒店等级：五星级-铂尔曼酒店HOE标准配置HOE类别：客房毛巾酒店等级：经济型-戴斯HOE类别：客房布草酒店等级：三星级-雅乐轩HOE类别：客房布草酒店等级：五星级-铂尔曼HOE类别：客房布草酒店等级：经济型-戴斯酒店HOE标准配置HOE类别：床垫酒店等级：三星级-雅乐轩HOE类别：床垫酒店等级：五星级-铂尔曼HOE类别：床垫酒店等级：经济型-戴斯酒店HOE标准配置HOE类别：客房电视酒店等级：三星级-雅乐轩HOE类别：客房电视酒店等级：五星级-铂尔曼HOE类别：客房电视酒店等级：经济型-戴斯附件5邀标单位资质审批表注：该审批表审批完毕1个月内有效。
香格里拉酒店集团-采购部操作手册
行政总厨 相关部门主管
订货后，将后补采购要求交给采购部及 收货部。
根据附连存已通过的年度财务计划之资 本性开支预算，要求动用。PRs 和 POs 的提出是基于已批签的 CER。 以 Fidelio IMS 编制的采购要求来补充存 货至标准水平。
固定资产及维修开支 食物、饮品及非食品项目
仓务员
收集供货商竞争报价之程序。
2. 标准/指引
2.1. 酒店政策及程序 采购要求、订购及送货需依据已书面批签的酒店政策及程序进行。
另外，采购部应遵守集团采购标准及因应相关产品而选择有经验的供货商。
2.2. 原始文件 采购部只可基于原始的采购要求文件订货。
2.3. Fidelio IMS 的使用权
y 采购部职员在 Fidelio IMS 系统之使用权应依据已批签的 SLIM 指引。 y 任何有差异的，需有 SLIM IT 的批准。 y 电子采购要求和采购订单的授权密码应依据委任授权手册编配。
收货部
采购 应付账
送货往酒店
付款予供货 商
调查送货与订单之差异，以便与供 货商跟进；编写出现过多偏差的供 货商的报告；如有需要，将供货商 列入黑名单。
复核未完结的采购订单的清单，以 便与采购部及供货商跟进；取消不 再需要之购货订单。
供货商连同送 货单/发票送 货。
比较送货单/发 票与采购订单 并检查价格、 数量及品质。
3.1.2. 获邀投标之供货商
3.1.3. 投标条款及细则
3.2. 递交报价
3.2.1. 密封式报价
3.2.2. 报价单正本
3.2.3. 采购部收集的传真/电话报价
3.2.4. 使用部门接收的传真/电话报价
3.3. 投标处理/程序
3.3.1. 报价记录
香格里拉五星级酒店员工操作手册(SOP餐饮部共11个分部门)(20200420185450)
内部资料 译
F&B-CH.R-001 F&B-CH.R-002 F&B-CH.R-003 F&B-CH.R-004 F&B-CH.R-005 F&B-CH.R-006 F&B-CH.R-007 F&B-CH.R-008 F&B-CH.R-009 F&B-CH.R-010 F&B-CH.R-011 F&B-CH.R-012 F&B-CH.R-013 F&B-CH.R-014 F&B-CH.R-015 F&B-CH.R-016 F&B-CH.R-017 F&B-CH.R-018 F&B-CH.R-019 F&B-CH.R-020
6. 合同管理 7. 客人资料管理 ---- 客人档案
客人投诉及处理投诉档案 8. 工程管理 ---- 各分部维修计划 9. 采购管理 ---- 各种物品的采购价格档案
餐饮部所有到仓库领货记录 10. 卫生管理 ---- 有关厨房、食品、管事部的卫生管理
10
内部资料 译
严禁翻
香格里拉酒店管理资料
中餐服务政策与程序
和特发事件作出处理，当不能解决时，立即提交酒店值班经理。 4. 根据检查的内容进行巡查，并作记录。 5. 值班时携带传呼机。 6. 每月由餐饮部编定值班表，如有特殊原因而不能按班期值，需与别人调换或
替代，书面通知餐饮部。 7. 按职责的指引，有效地完成值班任务。 8. 每晚值班结束时，报告酒店值班经理及电话总机。 9. 值班报告必须每天早上 8时前交到餐饮部，第二天餐饮部早会时作讨论。
OBJECTIVE
目的
Ref: 参考号： F&B-EXC-006
酒店采购管理手册
酒店采购管理手册1. 引言本手册旨在为酒店采购部门提供具体指导，以确保采购活动的高效和合规性。
酒店采购管理的良好实践是酒店业务成功的关键之一，因此，本手册对酒店采购的各个环节进行了全面而系统的说明和指导。
2. 采购流程2.1. 采购需求识别在开始采购流程之前，酒店采购部门需要与各部门、项目组密切合作，明确采购需求。
在这一阶段，应详细了解酒店的运营需求和各部门的采购需求，并制定相应的采购计划。
2.2. 供应商选择与评估在进行供应商选择时，酒店采购部门应根据酒店的需求、质量要求、供应商的信誉和供应能力等因素进行评估，并选择合适的供应商进行合作。
2.3. 采购合同管理采购合同是采购活动的重要组成部分，在合同签订前，酒店采购部门应与供应商协商并明确采购条款、价格、交货期限等关键细节。
同时，采购部门还应确保合同的履行和监督，以保证酒店利益的最大化。
2.4. 采购执行与跟踪在采购执行阶段，酒店采购部门应严格按照合同约定的采购方式、数量和质量要求进行采购，同时密切跟踪供应商的供货情况，并及时解决采购过程中的问题和纠纷。
2.5. 采购成本与绩效管理酒店采购部门应对采购成本进行有效控制和管理，确保采购活动的经济性和效益。
此外，采购部门还应定期评估和监控供应商的绩效，并与供应商建立良好的合作关系。
3. 采购管理的准则3.1. 合规性和道德准则酒店采购部门应遵守相关法律法规和行业准则，保证采购活动的合法性和道德性。
3.2. 透明度与公平竞争酒店采购部门应实现采购活动的透明度，确保供应商选择和采购决策的公平竞争。
3.3. 风险管理酒店采购部门应识别和评估采购活动中的各类风险，并制定相应的措施进行管理和控制。
4. 采购管理的责任4.1. 酒店采购部门的责任酒店采购部门应负责制定和执行采购管理的政策和流程，确保采购活动的顺利进行。
4.2. 酒店领导的支持与监督酒店领导应给予酒店采购部门充分的支持，并对采购管理的执行进行监督和评估。
香格里拉酒店员工手册
香格里拉酒店员工手册目录第一部分香格里拉金沙国际酒店简介第二部分员工手册第一章总则第二章员工守则2.2.1 、工作态度工作纪律2.2.3 、仪容仪表2.2.4 、名牌、制服、劳保用品2.2.6 、工作机密2.2.7 、拾遗2.2.8 、员工通道第三章劳动条例2.3.1 、聘任标准2.3.4 、聘任程序第四章员工福利法定假日年假病假婚假慰唁假期怀胎、产假及计划生育假事假第五章赏罚条例警示过失撤消 / 将功折罪员工上诉过失的分类奖赏类型第六章安全守则第七章员工手册的解说与改正第三部分人力资源构造以及薪水待遇第一章：组织机构第二章：人员编制第三章：薪水架构第四部分部门职能以及岗位职责第一章总经理岗位职责第二章运营总监岗位职责第三章总经办职能以及配属人员岗位职责4.2.1 、办公室的职能办公室主任岗位职责文员岗位职责司机（兼采买）的岗位职责库房岗位职责第四章财务部职能以及配属人员岗位职责第四章销售部职能以及配属人员岗位职责4.4.1 销售部职能销售部经理岗位职责销售专员（包含网络专员，旅行社专员，联合销售专员）岗位职责第五章客房部职能以及配属人员岗位职责客房部经理岗位职责能4.5.3 、白班（夜班）领班岗位职责4.5.4 、房务中心服务员岗位职责服务员岗位职责公卫部（公共卫生部）岗位职责第六章前厅部职能以及配属人员岗位职责前厅部经理岗位职责（前厅经理兼大堂副理）第八章餐饮部职能以及配属人员岗位职责餐饮经理（领班）岗位职责第九章工程保安部职能以及配属人员岗位职责工程维修人员岗位职责第十章保安部职能以及配属人员岗位职责4.9.3 、保安部领班职责4.9.4 、监控员岗位职责4.9.5 、泊车场岗位职责第十一章各部门上班时间以及正常排班表前厅部4.10.2 、客房部（含公卫）保安部（兼管工程部）办公室第五部分工作流程以及管理制度汇编第一章：综合部分管理制度酒店值班经理管理制度第二章：行政办公室管理制度酒店车辆管理规范第三章：销售部管理制度第四章：财务部管理制度第五章：客房部管理制度第六章：前厅部管理制度第七章：餐饮部管理制度第八章：保安部管理制度第九章：工程部管理制度第六部分工作标准以及奖罚制度汇编第一部分香格里拉金沙国际酒店简介金沙国际酒店，是由香格里拉县金沙房地产有限责任公司投资新建的五星级国际酒店。
酒店采购部工作流程
酒店采购部工作流程一、各类物品采购工作流程1、仓库补仓物品的采购工作流程：仓库的每种存仓物品，均应设定合理的采购线，在存量接近或低于采购线时，即需要补充货仓里的存货，仓库主任要填写一份仓库补仓“采购申请单”，且采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）平均每月消耗量；（3）库存数量；（4）最近一次订货单价；（5）最近一次订货数量；（6）提供本次订货数量建议。
经何董事签批同意后送采购部经理初审，采购部经理在采购申请单上签字确认，并注明到货时间。
采购部经理初审同意后，按仓库“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施，一般物品要求之3天内完成。
如有特殊情况，要向主管领导汇报。
2、部门新增物品的采购工作流程：若部门欲添置新物品，部门经理或各餐厅总厨应撰写有关专门申请报告，经董事会审批后,连同“采购申请单”一并送交采购部，采购部经理初审同意后，按“采购申请单”内容要求，在至少三家供货商中比较,选定相应供应商，提出采购意见，按酒店采购审批程序报批，经董事会批准后，采购部立即组织实施.3、部门更新替换旧有设备和物品的采购工作流程：如部门欲更新替换旧有设备或旧有物品，应先填写一份“物品报损报告”给财务部及董事会审批。
经审批后，将一份“物品报损报告”和采购申请单一并送交采购部，采购部须在采购申请单内必须注明以下资料:（1）货品名称，规格；（2）最近一次订货单价；（3）最近一次订货数量；（4）提供本次订货数量建议。
采购部在至少三家供应商中比较价格品质,并按酒店采购审批程序办理有关审批手续，经董事会批准后，组织采购。
4、鲜活食品冻品的采购工作流程：蔬菜、肉类、冻品、三鸟、海鲜，水果等物料的采购申请，由各酒吧、各部门总厨或主管，根据当日经营情况，预测明天用量，填写每日申购单交采购部，采购部当日下午以电话落单或第二日直接到市场选购。
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所有货品 海外供货商、维修合约 杂项
相关部门主管 及采购董事/经 理 相关部门主管、 项目经理、 工 料测量师
采购董事/经理
根据标书之指定条款及细则，同意购货。 市场购货单项目、仓库项
目、直接采购、维修项目
根据标书之指定条款及细则，同意提供 一般来说，大量购货包括 供货商
货品或服务。
与酒店合作之推广活动、
采购项目的种类
源自
采购要求的 程序
市场购货 单 赶急市场 购货单订 单 采购要求
(PR) 后补采购 要求
投标程序
资本性开 支采购要 求(CER)
Fidelio IMS 采购 要求订单 投标文件
订购程序
投标文件 (维修)
采购订单 (PO)
采购订金
送货程序
零用现金 傅票 授权书
供货商合 约
集团/区域 采购合约 提货单/送 货单 供货商发 票
2.5.2.
印刷物品
印刷物品包括： y 内部使用，如：采购要求、加班表格等 y 顾客使用，如：餐饮菜谱、客房文具等
应取得传讯经理基于以下标准的评估及书面批准：
y 内部使用物品 – 措词及格式应符合 SLIM 的标准及酒店内部规格。 y 顾客使用物品 – 文件措词应符合 SLIM 最低质素标准。 y 要检查设计师和印刷商最后制成品的品质和手艺。
2.5.3.
非技术性维修保养合约
y 非技术性维修合约包括清洁和维修设备如复印机、计算机等。 y 维修保养协议的条款及细则需根据技术性合约/小册子/简介书的内容来评估。
2.5.4.
技术性维修保养合约
y 技术性维修保养合约一般包括劳工与物料，以及需要获得使用部门(如：工程/信息 科技部)之推荐。
y 维修保养协议之条款及细则应包括： - 劳工、物料及零件等之收费基础； - 如适用，设备制造商的证书，或其授权维修商； - 最低安全标准。
a. 在 Fidelio IMS 输入报价
b. Fidelio IMS 的过往记录
2.8.3.
Fidelio IMS 的价格差异报告
2.8.4.
价格及其它数据保密
第 1 页，共 34 页 @香格里拉国际饭店管理有限公司
采购
会计记录程序手册
2.9. 每月采购会议
3.
招标程序
3.1. 邀请投标
3.1.1. 邀请招标频率
2. 标准/指引
2.1. 酒店政策及程序 采购要求、订购及送货需依据已书面批签的酒店政策及程序进行。
另外，采购部应遵守集团采购标准及因应相关产品而选择有经验的供货商。
2.2. 原始文件 采购部只可基于原始的采购要求文件订货。
2.3. Fidelio IMS 的使用权
y 采购部职员在 Fidelio IMS 系统之使用权应依据已批签的 SLIM 指引。 y 任何有差异的，需有 SLIM IT 的批准。 y 电子采购要求和采购订单的授权密码应依据委任授权手册编配。
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会计记录程序手册
采购
2.5.1.
餐饮项目
y 使用部门检查和核实品质及 FSMS 规格可采用菜谱及食品测试，如：屠肉测试、 产量测试、蒙眼测试等，
y 产品之特定及详细描述： - 产品实体及功能特点，如：大小、重量、品牌、包装、送货条件等 - 到期日期、生产日期及产品寿命
2.6.
供货商报价 – 3 个报价守则
确保在投标过程中，获得最佳价格：
y 每个项目最少收集 3 个可互相比较并具竞争力之报价。 y [请参考「集团政策 CF20」] y 如果不符合 3 个报价守则，应在采购文件加上合理解释，并需获得财务总监及总
经理核准。 [请参考集团政策 CF20] y 唯一供货商
c. 其它因素
3.3.3. 与供货商谈判
3.3.4. 选择最后价格
3.4. 通过最后价格
3.5. 批出标书
3.6. 取消/拒绝/暂停采购要求
3.7. 复修标书
3.8. 豁免 – 投标程序
3.8.1. 集团/区域采购合约
3.8.2. 非中国国内酒店 – 寄卖品
3.8.3. 中国国内酒店 – 海产寄卖
3.8.4. 低价值采购
a. 交货不足 b. 多送的货品 3.5.3. 品质 a. 使用部门的接受 b. 使用部门的拒收 c. 入口项目的拒收 3.5.4. 预期送货日 a. 预期送货日前送货 b. 预期送货日没有送货 c. 预期送货日后没有送货 3.5.5. 记录所采取行动 3.5.6. 监察供货商表现 3.5.7. 清除 Fidelio IMS 内的采购记录 3.5.8. 保留采购文件 6. 区域/中央采购部 7. 采购监控的慨要 8. 职务范围 9. 附件 源自 Fidelio IMS 编制的文件 标准文件
编制未完结的 采购订单的清 单。
探查订单与发票 之间的差异。
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会计记录程序手册
1. 目标 采购部之责任是要确保：
采购
y 取得酒店可接受的价格、数量及品质的最佳价值。 y 在 Fidelio IMS 系统处理订单是基于已完全批准的采购要求文件。 y 货品之订购及运送是依据酒店规格和送货时间表。 y 积极地协助各部门处理出让/不用的设备，家具及其它固定资产，并获取最佳卖价。 y 监察并遵守 SLIM 之最低品质水平，向供货商和使用部门说明集团的标准要求。
3.1.2. 获邀投标之供货商
3.1.3. 投标条款及细则
3.2. 递交报价
3.2.1. 密封式报价
3.2.2. 报价单正本
3.2.3. 采购部收集的传真/电话报价
3.2.4. 使用部门接收的传真/电话报价
3.3. 投标处理/程序
3.3.1. 报价记录
3.3.2. 报价评估
a. 价格评估
b. 品质评估
3.9. 投标程序 – 处理/出让固定资产
5. 订单处理程序
3.1. 使用部门提出采购要求
3.2. 在 Fidelio IMS 处理采购订单
3.2.1. 采购订单 – 主要的监控
3.2.2. 市场购货单订货
a. 处理频率
b. 分配订单
3.2.3. 仓库订单
a. 处理频率
b. 分配订单
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PURCHASING OPERATION MANUAL
采购部操作手册
会计记录程序手册 目录
组织图表
申请及购货文件概览
文件及处理流程概览
1. 目标
2. 标准/指引
2.1. 酒店政策及程序
2.2. 原始文件
2.3. Fidelio IMS 的使用权
2.4. 食品安全管理系统(FSMS)规定
2.5 采购规定
2.4. 食品安全管理系统(FSMS)规定
采购部应确保供货商的工场(储存、温度、卫生规格等)及运货车辆(如冷藏货车)符合食品安全管理 系统规定。
[请参考 FSMS 手册]
2.5. 采购规定
使用部门及采购部要定立所有项目之采购规定。
根据已进行检查、测试及评估的产品样本定立采购规定。采购部要确保已记录产品样本的评估， 包括以下各项：
标最少收集 3 个可互相比较及具竞 争力之报价。
针对报价，进 行市场调查以 比较价格，作 为谈判工具。
向供货商发出 正式协议书， 表示接受最后 价格及条款与IMS 之过往报 价及酒店规格 评估报价。
与供货商协议 价钱，选取最 佳供货商/价 格。
基于获批标书之最后价格，或集团/ 区域采购合约，在 Fidelio IMS 发出 采购订单并交予供货商。
行政总厨 相关部门主管
订货后，将后补采购要求交给采购部及 收货部。
根据附连存已通过的年度财务计划之资 本性开支预算，要求动用。PRs 和 POs 的提出是基于已批签的 CER。 以 Fidelio IMS 编制的采购要求来补充存 货至标准水平。
固定资产及维修开支 食物、饮品及非食品项目
仓务员
收集供货商竞争报价之程序。
每日要求采购新鲜食物及饮品供厨部生 产(由人手或 Fidelio IMS 发出要求)。 采购部办公时间以外赶急购货 (由人手 提出要求)；订货后，将赶急市场购货单 交给采购部及收货部。
在有需要时，要求采购非食品、非仓库 项目 。
使用部门紧急直接订货；
肉类、家禽、蔬果、奶类 产品等
货品如酒店及顾客消耗 品、营运设备、工程零件 等
寄卖项目等
由集团/区域办事处商谈的合约，以获取 杂项 大量购货之优惠(即经济效益)。
SLIM/区域购 货
运往酒店的货品说明、价格及数量。 所有货品
供货商
根据送货项目，向酒店发单。一些送货 单/订单可用作发票(送货文件泛指送货 单/订单/发票)。
所有货品
附件：采购文件式样
第 5 页，共 34 页 @香格里拉国际饭店管理有限公司
采用供应网络收集报价
一般来说，供货商：
y 由采购部找寻来源
y 由使用部门、姊妹酒店及集团办事处推荐
2.5.1. 餐饮项目
2.5.2. 印刷物品
2.5.3. 非技术性维修保养合约
2.5.4. 技术性维修保养合约
2.5.5. 机票
2.5.6. Fidelio IMS 系统的采购规格
2.6. 供货商报价 – 3 个报价守则
2.7. 采用供应网络收集报价
2.7.1 .视察供货商的工场
2.7.2 供货商牌照
会计记录程序手册
文件及处理流程综览
程序
申请部门
要求采购 的货品
发出市场购货
单/采购要求/ 资本性开支采
购要求/ Fidelio 订单要 求
标书(评估及 挑选供货商 和价格)