ERP请购单模板
ERP系统采购订单
版本号：A-0；表单编号：
采购单号：
申购部门：供货单位：
申请人：联系人：
联系电话：联系电话：
传真：传真：
地址：地址：
日期：
序
号
名称
规格
品牌/材质
数量
PCS
单价
交货日期
备注
1
23Βιβλιοθήκη 456注：1.品质、规格、数量及图面不符合要求时，本公司有权退货或要求赔偿。
2.送货时请务必附贵公司产品自我检验报告单及送货明细。
3.如无法依规定日期交货，务必提前通知，厂商若无法日期交货，而本公司需转向其他厂商购买时，本采购单自然失效。
4.收到订单后请签字或盖章回传。
经办人：审核：供货方确认：
ERP设计图表大全
图企业销售管理业务的第一层数据流图............................. 错误!未定义书签。
图销售基础数据管理业务数据流图（第二层数据流）... 错误!未定义书签。
图销售计划管理业务数据流图（第二层数据流）....... 错误!未定义书签。
图销售订单管理业务数据流图（第二层数据流）....... 错误!未定义书签。
图销售收发货管理业务数据流图（第二层数据流）..... 错误!未定义书签。
图销售服务管理业务数据流图（第二层数据流）....... 错误!未定义书签。
图企业销售管理E—R关系图........................ 错误!未定义书签。
图销售管理系统的功能模块图....................... 错误!未定义书签。
图企业采购管理数据流程图....................................... 错误!未定义书签。
图采购基础数据管理数据流程图(第二层数据流)....... 错误!未定义书签。
图采购计划管理数据流程图(第二层数据流)........... 错误!未定义书签。
图采购订单处理数据流程图(第二层数据流)........... 错误!未定义书签。
图采购收货管理数据流程图(第二层数据流)........... 错误!未定义书签。
图采购系统实体关系图............................. 错误!未定义书签。
图采购系统模块图................................ 错误!未定义书签。
图企业库存管理第一层数据流图................................... 错误!未定义书签。
图库存基础数据管理数据流图(第二层数据流)......... 错误!未定义书签。
图库存处理数据流图(第二层数据流)................. 错误!未定义书签。
图入库处理展开数据流图(第三层数据流)............. 错误!未定义书签。
ERP单据
销售出库单
出库日期： 业 务 员：
规格型号
计量单位
出库数量
仓库： 客户：
单价 （元）
编号
金额 （元）
合计 记账
审核
制单
销售订单
编号
订单日期 付款条件
规格 型号
主计量 数量
报价
成交价
单位
（不含税） （不含税）
订单号
销售部门
币种
无税 金额
税额
价税 合计
税率 （％）
税率 业务员 汇率 折扣额 扣率
（％）
扣率 2 （％）
预发货 日期
合计 制单人：
审核人： 单据顺序：
关闭人：
出库单号： 销售部门： 审核日期：
存货编码
存货名称
编号
单价 （元）
金额 （元）
合计
单据顺序：
公司名称：
销售发货单
编号
年月 日
发货 发货 销售 客户 销售 发货 发运 付款 仓库 存货 存货 规格 主计
含税
价税
数量 报价
税率 税额
单号 日期 类型 简称 部门 地址 方式 条件 名称 编码 名称 型号 量
单价
合计
审核人：
单据顺序：
制单人：
销售报价单
业务类型： 销售类型： 客户简称： 备 注：
订单日期： 付款条件：
客户请购单
订 单 号： 销售部门： 币 种：
税 率： 业务员： 汇 率：
编号：
存货 编码
存货
计量
规格型号
名称
单位
数量
请购无 税单价
请购含 税单价
无税 金额
税额
价税 合计
ERP等管理软件报价单模板
ERP软件报价单地址：深圳市南山区xxxxxxxxxxxxxxxxxx电话：传真：_一．价格及付款方式报价明细如下：付款方式：双方签订合同后，甲方需在3个工作日内以银行转账的方式支付合同总价款的80% 作为前期预付款项，项目验收交付后2个工作日内甲方需在以银行转账的方式支付尾款即合同总价款的 20%二，交付时间节点及验收标准预付款后及软件交付时间为 6 周。
软件开发完成后发货至甲方，乙方派专人协助甲方上门调试及培训。
验收标准：该项目中设备配件及软件使用无故障后一月内验收。
三，免费服务期及后期维护费用；软件技术支持免费服务一年。
（项目验收日算起）服务起始日：项目验收日起服务截止日：项目验收日往后两年。
注：免费服务截止日即服务免费失效日，免费服务截止日后甲方仍拥有软件及硬件永久使用权。
四，双方责任乙方责任：乙方为甲方提供技术支持服务。
乙方收到甲方提出的验收异议后，需在2个工作日内给予反馈，并根据合同协商解决。
甲方责任：甲方按合同内容验收交付结果，甲方不得以超出合同约定以外的需求或理由拒绝验收。
甲方保证部署软件及硬件设施的网络的正常运作，并按期支付乙方的项目费用；甲方不得以任何形式复制、外泄、破解乙方提供的软件系统。
五，违约责任签订合同双方若任何一方不经协商无故解除本销售合同，违约方应支付对方违约金额为合同总价款的20%。
六，解决纠纷方式双方当事人在履行本合同中出现分歧时，应本着互谅互让的原则，相互协调解决。
若协商不成功，任何一方可将此争议提交深圳仲裁委员会仲裁。
七，服务条款保证服务期内甲方享受如下服务项目：1.7*24小时小时热线客服2.故障诊断应用指导等服务（工作日；24小时响应。
）（节假日；48小时响应。
）本合同一式两份，双方各持一份，具有同等效力，经双方签章后即开始生效。
（注：此合同传真件、扫描件、复印件具有同等的法律效力。
）甲方：乙方：日期：年月日日期：年月日---------------------------以下空白----------------------------------。
U9请购、采购、请款操作手册
表行
项目：对于生产物资申请，项目为必填项目。
料号：用户选取。
品名：系统根据“料号”的选择自动带入。
规格：系统根据“料号”的选择自动带入。
图纸数量：办公用品申请无需填写。
需求数量：手工录入。
库管核准数量：根据领导审批数量自动生成，库管可根据库存情况进行修改，填写。如果库存现有量完全满足需求无需采购，填写0。
【快打】：点击该按钮后不需要弹出打印设置画面，根据默认规则直接打印当前卡片信息。
行
如果只对“行”进行新增、删除、插入操作，操作方法如下图3-1所示：
图3-1
3.2.
3.2.1.
系统上对日期的输入提供手工输入和参照录入两种：
手工输入例如：手工输入系统显示为
参照录入，操作如下图3-2所示：
图3-2
3.2.2.
【审核】：对当前卡片单据记录执行审批处理。
【弃审】：放弃审批操作处理。即对已经核准的内容，放弃核准，信息仍保持未核准状态。
【首页】：显示第一条单据或档案信息。
【上页】：显示上一条单据或档案信息。
【下页】：显示下一条单据或档案信息。
【末页】：显示最后一条单据或档案信息。
【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
如果知道料品的品名或者料号信息，可以直接录入，系统会自动进行模糊匹配。
图3-5
如果输入匹配的结果有多个，弹出匹配结果，人工选取。
图3-6
4.
4.1.
4.1.1.
各部门在有办公用品申请需求时填写此单，由相关负责人进行审批。
ERP询价、核价与请购管理
– “询价单”、“核价单”均作为记录供应商商品 的价格，“询价单”不同于“核价单”的地方在 于“核价单”表示可记录某一供应商不同商品价 格。
录入和查询请购单
【操作演示】 【说明】
– “请购”处理中的一些信息与“录入品号信息”中 的一些字段关系密切；
ERP应用与实践
任务5-1 询价、核价与请购管理
知识目标：
– 理解询价、核价与请购管理在企业经营过程中 的意义；
– 理解分量计价法的原理和意义； – 理解请购业务处理的目的。
任务5-1 询价、核价与请购管理
技能目标：
– 掌握询价业务流程的操作方法及其注意事项； – 掌握核价业务流程的操作方法及其注意事项； – 掌握请购业务流程的操作方法及其注意事项。
任务5-1 询价、核价与请购管理
教学内பைடு நூலகம்：
– 询价管理 – 核价管理 – 请购管理
询价、核价与请购管理
【案例资料】
– 2009年2月21日计划购买休闲椅，向“佳佳工业”和“标 致家具”进行询价；询价结果：“佳佳工业”的分量计价 要求是，数量100以下的单价为120元，数量为100以上且 200以下的单价为90元，数量为200以上的单价为80元； “标致家具”休闲椅的单价为130元，无分量计价。
【思考1】请购业务流程包含哪些内容？
【思考2】询价单与核价单对价格管理的作用的 相同点与不同点是什么？
– 请购业务处理为由材料需求或其他需求的内部申 请及审查流程，经审核的请购信息是采购流程的 开始。请购业务处理包括录入请购单、维护请购 信息、根据请购单生成采购单以及打印请购单等 业务处理。
维护请购信息
【操作演示】
U9请购、采购、请款操作手册
中辰钢结构项目有限公司
U9系统操作手册
编制：中辰ERP项目组
日期：2012.5.16
【首页】：显示第一条单据或档案信息。
【上页】：显示上一条单据或档案信息。
【下页】：显示下一条单据或档案信息。
【末页】：显示最后一条单据或档案信息。
【附件】：可以将本地的文件上传到文件库指定的目录中。可以记录相关文件的路径或链接。
【留言】：留言关联审批对象，点击【留言】时，可以向指定对象发送消息，对方接到消息后，可以回复消息。
在【全部模块】下，可以看到登陆人有操作权限的全部模块结点。点击名称展开子系统。以进入“采购管理”子系统为例，具体操作如图1-2，1-3：
图1-2
图1-3
2.
登陆系统后，点击【个人信息】，选择【修改密码】，在弹出的修改密码窗口，填写“旧密码”，“新密码”，“确认密码”，点击【确定】，完成密码修改操作。
涉及模块：采购管理下的请购。
4.2.2.
图5-1
注：有*标注的为必输项目。
表头
单据类型：分为4种，根据不同申请需求进行选择。（1）生产物资（2）办公用品（3）设备配件（4）库管专用。
单据编号：系统自动编码，无需编辑。
日期：默认为当前登陆日期，可以手工修改。
状态：系统默认不能修改。分为：开立，审核中，已核准。对于已审核，审核中的单据不能删除。
【复制】：将当前画面录入内容复制到新画面中，画面显示新复制过来的信息。
【提交】：将当前卡片单据记录提交审批流程的下一个审批环节。
ERP软件核心业务单据流程图
作业说明
应付账款作业流程
出纳
会计
已确认之收料单及退货单
由采购发票建立作业逐笔挑 选单据
收料单 退货单 应付账款单建立
采购发票凭证
检查与修改 打印采购发票凭证 主管核准
会计核对
作业说明 开票或钞票
付款作业流程
采购/外包单位
出纳
采购发票
钞票,支票
发票
采购发票
会计
核对采购发票及票据及金额之对的
退回
N
核对
支票或钞票
预收发票建立
输入收款单资料时, 冲销应收账 款时取单
打印收款单凭证
作业说明
应收账款作业流程
业务单位
会计
已审核的销货单及销退单
由销售发票建立作业逐笔 挑选单据结账, 成立应收
销货单
销退单
销售发票建立
客户
账款。 打印销售发票单 主管核准
会计核对
作业说明
业务单位收到客户的钞票或应收 票据或有价证券等凭证由业务人 员填写缴款单,缴款单应通过业 务单位主管核准
收款作业流程
业务
出纳人员
钞票,支票 缴款单
钞票,支票 缴款单
N
退回
核对
会计
凭证由出纳人员进行核对及审查 输入收款单资料, 假如收款资料 乃根据订单有预收货款者,收款 单必须输入订单号码,并于缴款 单上注明收款单单号 打印收款单凭证,亦可不打印收
款单以缴款单为凭证
出纳主管核准（并盖印）
收款单交会计单位审查
退货料件品质再次确认
退货单
退货单
退货单
3.库存管理系统
调拨流程
退货单
作业说明 -
拟定转出库之库存量并作