关于国网 县供电公司原总经理 同志离任经济责任审计的报告
2024年10月国有企业总经理离任审计述职报告
2024年10月国有企业总经理离任审计述职报告根据要求，我为2024年10月国有企业总经理离任审计撰写述职报告，请你阅读如下内容：尊敬的领导、各位审计专家：我作为国有企业总经理，在过去的几年中，全身心地投入到企业的发展和管理工作中，经过不断努力和团队的合作，企业在我的领导下取得了一定的成绩。
在如今离任的时刻，我想向大家报告我担任总经理期间的工作情况和所取得的成绩。
首先，我带领团队制定了明确的发展战略和目标。
我在担任总经理期间，认真分析了企业内外部环境的变化趋势和发展机遇，结合企业自身的实际情况，提出了一系列切实可行的发展战略和目标。
我们以加强核心竞争力、推动创新发展、扩大市场份额为主要方向，全面加强管理和技术创新，不断推进企业的发展。
其次，我注重优化企业的管理体系和运营模式。
在我担任总经理的期间，我对企业的管理体系进行了全面的梳理和优化，建立了一套科学合理的管理制度和流程。
同时，我注重引进先进的管理理念和方法，引入信息化技术，提高企业的管理水平和效率。
以此，使得企业的各项工作能够更加高效有序地进行，为企业的发展提供了有力的支撑。
第三，我积极推进企业的技术创新和产品升级。
针对新的市场需求和技术趋势，我在担任总经理期间，大力推动企业的技术创新和产品升级。
我们积极引进先进的生产设备和技术，组织各级团队加强技术攻关和研发工作，不断提高产品的质量和竞争力。
通过这些努力，企业的产品在市场上的份额稳步增长，市场竞争力得到了显著提升。
第四，我重视企业的社会责任和环境保护。
企业不仅要追求经济效益，还要承担起社会责任，保护好生态环境。
在我担任总经理期间，我将环境保护纳入企业的发展考虑，并制定了相应的目标和措施。
我们加大了环境污染治理的力度，积极推动绿色生产和循环经济，努力实现经济效益和环境效益的双赢。
另外，我还加强了与各级政府、合作伙伴的沟通和合作，为企业的发展提供了良好的外部环境。
通过与政府部门的密切合作，我们成功争取到了一系列政策支持和资金支持，为企业的发展提供了有力的保障。
总经理离任审计报告
总经理离任审计报告总经理离任审计报告尊敬的董事长、董事会成员：根据聘任协议，我作为总经理参与了公司的运营与管理工作，并于近期离任。
在离任之际，我特别进行了一次全面的审计，以确保公司财务状况和运营情况的透明度和合规性。
现将审计结果向董事会提交并报告如下：1. 财务状况审计：我们对公司的财务记录进行了审查，包括财务报表、会计凭证以及重要的财务交易。
审计结果显示，公司的财务状况良好，财务报表准确无误，会计凭证齐全并且遵守了相关法规、准则。
经营活动的各项收入和支出均经过合理、合规的处理，没有发现任何违法违规事项。
2. 内部控制审计：我们对公司的内部控制制度进行了评估和审计。
审计发现，公司建立了完善的内部控制体系，涵盖了财务、采购、销售、人力资源等各个方面。
通过有效的内部控制措施，公司能够有效地规范运营流程和业务活动，最大程度地减少风险和漏洞的发生。
在审计过程中，我们没有发现任何严重的内部控制问题。
3. 合规性审计：审计还对公司的各项经营活动进行了合规性审查，包括税务合规、劳动法合规、环境保护合规等。
审计结果显示，公司在各个方面均遵守了相关法律法规的要求，不存在重大合规问题。
总结起来，经过审计，我们认为公司的财务状况良好，内部控制体系完善，各项经营活动合规性高。
在我担任总经理期间，公司各项运营管理工作得到了有效的推进和执行，取得了可喜的成绩。
最后，我在此向董事会对我离任期间的工作表示感谢，并感谢公司所有员工的合作与支持。
同时，我也建议公司继续维持和加强良好的财务管理、内部控制和合规性，以确保公司持续稳定的发展。
谢谢。
总经理签名：日期：尊敬的董事长、董事会成员：根据我在公司任职期间的经验和对公司情况的理解，在我离任之际，我认为有必要对公司的某些方面进行更深入的审计和评估，以便为未来的管理层提供参考和建议。
首先，我建议对公司的人力资源管理进行审计。
人力资源是一个企业最重要的资产，对于公司的长期发展和竞争力至关重要。
网通总经理离任经济责任审计报告意见整改情况的汇报
网通总经理离任经济责任审计报告意见整改情况的汇报市公司：自我分公司收到对xx总经理离任经济责任审计报告后。
我公司立即召开了专题会议，成立了由xx总经理为组长，由各部门负责人为成员的领导小组。
小组对审计报告进行了认真的学习研究，在报告中对xx分公司的工作成绩进行了有效的肯定，也对在基础管理中存的薄弱环节提出了意见，小组成员一致认为报告是客观的、详细的、实事求是的。
会后，领导小组决定严格按照审计报告中的意见对各方面存在的问题认真自查、整改。
本次整改活动由综合部牵头组织，各责任单位积极配合，主要在在以下几方面进行：一、在合同签定、授权、管理等方面认真学习了集团、省、市公司有关合同签订、授权、管理办法的精神，按《德州市网通公司合同管理实施细则（修订稿）》的规定，进行各种合同和协议的签订和授权管理工作。
1、按照有关规定与张文霞重新签定了营业厅柜台租赁合同。
2、按照有关规定与刘明章重新签定了崔口营业部房屋租赁合同。
二、在物资材料及工程剩余料、拆旧料登记方面认真清理盘点了库存材料，对未入账的材料进行了入账登记；账面与实物不符的，重新进行了盘点落实，做到了账实相符。
1、对材料仓库进行了清理、登记，库存电话机、墙担、电缆挂钩、热缩套管等材料进行了归类整理，改善了材料摆放混乱的局面，有利于今后的取料和盘点工作。
2、对工程和维修拆旧料建立备查簿，对06年库管员交接后未登记的旧料和剩料进行了登记。
三、按会计准则和集团会计政策的要求正确收集了我公司经营信息和进行会计核算。
四、规范业务外包合同签订、执行和授权加强了对法律法规、规章制度的学习，与13个业务外包单位签订了业务外包协议，补充修订合同和协议，规范了外包业务和会计核算，规避经济合同和劳务纠纷的风险，促进企业依法经营，维护企业合法权益。
五、加强固定资产管理应按市公司《固定资产管理办法实施细则》，对20xx年新增固定资产粘贴了固定资产条形码标签，对综合部使用的速龙5026e－0031计算机，4楼、5楼会议室的格力空调和4楼会议室的pc控制台资产，均粘贴了固定资产条形码标签。
在总经理离任审计情况及结果汇报
在总经理离任审计情况及结果汇报尊敬的董事会成员：根据公司章程的规定，我在此向贵董事会汇报总经理离任审计的情况及结果。
总经理离任审计是指对总经理在离职前期间的工作进行全面审查，以确保其行为符合公司政策、法规和道德标准，并评估其对公司的贡献和表现。
在进行审计过程中，我们主要关注以下几个方面：1. 财务管理：审计过程中，我们对总经理的财务管理能力进行了评估，包括对公司财务报表的准确性和合规性的审查。
我们发现，在总经理的领导下，财务部门的运营非常稳定，财务报表的准确性得到了有效维护，并符合相关法规和会计准则。
2. 业绩评估：总经理的工作表现是评估其离任时的重要指标之一。
我们对公司在总经理任职期间的业绩进行了全面分析和评估。
根据我们的调查发现，公司在总经理领导下实现了持续增长，并取得了显著的财务和市场表现。
3. 内部控制：审计过程中，我们特别关注了总经理对公司内部控制的推动和执行情况。
内部控制的健全性是确保公司利益最大化的关键，我们发现内部控制制度得到了恰当的推动和执行，并且能够有效预防内部潜在的风险。
基于以上的审计过程和结果，我们得出结论：总经理在离任期间的工作成果符合公司的期望，其管理能力和贡献对公司的发展起到了积极的推动作用。
我们认为总经理在离任后应获得适当的荣誉和认可。
在离任审计过程中，我们也发现了一些改进建议和问题，这些问题需要后续解决和改进，以进一步提升公司的运营效率和业绩表现。
我们将进一步与公司的管理层讨论，并共同制定解决方案，确保公司的可持续发展。
最后，我向贵董事会提出建议，我们应该对总经理在公司的付出表示感谢，并庆祝其在公司的成功贡献。
同时，在总经理离职后，我们也需要尽快找到合适的人选接替其职位，以确保公司的平稳运营。
谢谢。
此致敬礼审计师日期尊敬的董事会成员：首先，我想对总经理在公司的辛勤工作和出色表现表示衷心的感谢。
在他的领导下，公司取得了可喜的成绩并取得了良好的声誉。
总经理的辞职是一个重大变化，因此我们对他的工作进行了离任审计，以评估其任期内的业绩和贡献。
离任经济责任审计报告
离任经济责任审计报告尊敬的领导：根据公司要求，我们对离任员工进行了经济责任审计，并就审计结果进行了报告，具体情况如下：一、审计范围。
本次审计范围包括离任员工在公司任职期间的经济责任，主要包括工资福利、奖金津贴、福利补贴、借款、借支、借物、应交税费等方面。
二、审计程序。
我们通过查阅员工档案、财务凭证、银行流水等资料，结合实地调查和询问，对离任员工的经济责任进行了全面、系统的审计。
三、审计发现。
1. 在离任员工的工资福利方面，经审计发现存在少发工资、未发奖金、超支福利等问题，金额共计XX元。
2. 在离任员工的借款借支方面，审计发现有部分员工存在未还款、未退物等情况，涉及金额XX元。
3. 在离任员工的应交税费方面，审计发现有员工存在未缴纳个税、未缴纳社保等情况，共计XX元。
四、审计意见。
根据审计结果，我们认为公司在离任员工的经济责任管理方面存在一定的漏洞和风险。
建议公司加强对离任员工的经济责任管理，建立健全相关制度和流程，加强内部控制，防范风险。
五、整改措施。
为了规范离任员工的经济责任管理，我们建议公司采取以下整改措施：1. 完善离任员工经济责任管理制度，明确离任员工的工资福利结算流程和标准。
2. 加强对离任员工的经济责任进行核查和审计，及时发现和解决问题。
3. 加强内部控制，建立健全的审批流程，规范离任员工的借款借支行为。
4. 加强对离任员工的税费管理，确保应交税费的及时缴纳。
六、结语。
经济责任审计是公司内部控制的重要环节，对公司财务管理和风险防控具有重要意义。
我们希望公司能够重视审计结果，并采取有效措施加以整改，确保公司经济责任管理的规范和有效。
谢谢！。
总经理离任审计述职报告
总经理离任审计述职报告尊敬的领导：经过一段时间的担任总经理职务，我深感荣幸和责任并存。
在这段时间内，我努力履行职责，积极推动公司的发展，并与团队共同努力实现了一定的成绩。
现将我在总经理职务期间的工作进行总结，向您汇报如下：一、管理工作在管理方面，我注重团队建设和员工激励。
通过制定明确的目标和规划，我指导团队成员正确分工、协作高效，提高了工作效率。
同时，我还注重员工的培训和激励，通过定期的员工培训和激励机制的建立，激发了员工的工作积极性和创造性。
二、业务拓展为了推动公司的业务发展，我积极开展市场调研，了解市场需求和竞争情况。
并制定了一系列的市场拓展策略，包括开拓新客户、推出新产品等。
通过有效的市场推广和销售策略，公司的业务范围和市场份额得到了显著的扩大。
三、财务管理在财务管理方面，我注重提高资金使用效率和风险控制。
通过制定合理的财务预算和资金计划，我保证了公司资金的合理使用和有效管理。
同时，我还建立了完善的财务监控系统，及时发现和解决财务风险，确保了公司财务的稳定和持续发展。
四、组织发展为了适应公司发展的需要，我积极推动组织结构的调整和人才储备的建设。
通过简化决策流程和优化组织架构，提高了公司的决策效率和灵活性。
同时，我还重视人才培养和选拔，通过建立人才储备计划，为公司未来的发展提供了有效的人才保障。
五、社会责任作为一家社会企业，我意识到公司具有社会责任。
因此，在我的领导下，公司积极参与各种公益活动，回馈社会，注重环境保护和员工福利。
通过这样的举措，公司赢得了良好的社会声誉，提升了公司的形象。
以上就是我在担任总经理职务期间的工作总结。
我将继续努力，不断提升自己的管理水平，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢您对我的支持和信任！此致礼敬XXX。
国有企业总经理离任审计述职报告
国有企业总经理离任审计述职报告
尊敬的领导：
感谢领导对我的信任和支持，我有幸担任国有企业总经理工作已经一段时间了。
在此
期间，我深感责任重大、使命光荣。
我对国有企业的发展和管理工作始终充满热情，
也深知应有的责任和挑战。
在我担任总经理期间，我认真履行了岗位职责，全面负责企业的经营管理工作。
通过
协调各部门合作，优化资源配置，实施了一系列管理措施和规划，取得了一定的成绩。
企业在我的领导下保持稳健发展，实现了经营业绩的增长。
在管理过程中，我遇到了一些挑战和困难，但我始终坚持以科学管理和团队合作为基础，努力克服各种困难，实现了企业的发展目标。
我深知只有不断学习和提升自己，
才能更好地服务企业，促进企业的长期发展。
总的来说，我认为自己在国有企业总经理工作中取得了一定成绩，但同时也意识到还
存在很多不足之处，需要不断学习和改进。
我会继续努力提升自己，为企业的发展贡
献自己的力量。
最后，感谢领导的关心和支持，希望领导能够继续关注和指导我的工作，共同为国有
企业的发展做出更大的贡献。
谢谢！
国有企业总经理XXX。
公司原总经理离任审计报告
公司原总经理离任审计报告尊敬的XXX公司董事会：根据贵公司要求，我作为外部审计师，对公司原总经理离任期间的业务和财务状况进行了审计，并撰写了以下报告，供贵公司参考。
一、引言二、审计目标1.了解被审计人在离任期间的重要决策和行动。
2.评估被审计人在离任期间的业绩表现。
3.分析被审计人在离任期间可能存在的风险和违规行为。
三、审计方法1.收集和分析相关的会计记录、财务报表和营运数据。
2.与相关人员进行访谈，了解被审计人离任期间的工作流程和操作方法。
3.对公司的重要合同和交易进行审查。
四、审计结果1.被审计人在离任期间的重要决策和行动经过审计发现，被审计人在离任期间作出了一系列重要决策和行动。
其中包括：-公司内部管理体制，优化流程，在组织结构上进行调整以提高效率。
-进一步推动公司业务拓展，开拓新的市场和客户资源。
-积极推动创新项目，提高公司产品和服务的竞争力。
这些决策和行动对公司的业务发展和财务状况产生了积极影响。
然而，由于离任期间较短，部分决策和行动的效果有待于长期观察和评估。
2.被审计人在离任期间的业绩表现根据审计结果分析，被审计人在离任期间对公司业绩表现出一定的改善。
公司的销售额和利润率均呈上升趋势，市场份额也有所增加。
此外，公司在员工满意度和客户满意度方面也取得了显著进展。
然而，审计还发现了一些风险和潜在问题。
比如，公司在一些领域的竞争劣势仍需改进，公司的成本管理需要进一步提高等。
这些问题需要后续管理层继续努力解决。
3.可能存在的风险和违规行为审计过程中，我们发现了一些被审计人在离任期间可能存在的风险和违规行为。
首先，公司在财务报表和会计记录上存在一些风险，需要进一步强化内部控制措施。
其次，部分关键合同和交易的审批程序存在不规范的现象。
然而，这些风险和违规行为尚未引发重大损失，并可通过改进内部控制和审批程序来纠正。
五、结论经过审计，被审计人在离任期间对公司业务和财务状况作出了积极的贡献，取得了一定的成绩。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
关于国网XXXX县供电分公司原总经理XX同志离任经济责任审计的报告根据国网XX省电力公司《审计通知书》（X电审通字〔2017〕9号），省公司派出审计组，于2017年4月10日至5月日对国网XXXX县供电分公司（以下简称XX供电分公司）原总经理XX同志离任经济责任进行了现场审计。
审计时段为2013年1月-2015年7月，重大事项追溯到以前年度。
审计组重点审计了XX供电分公司，延伸审计了XXXX电力建设有限责任公司XX分公司和XX市XX供电服务有限公司XX分公司。
在XX供电分公司的支持和配合下，审计组顺利完成了预定审计任务。
现将审计情况报告如下：一、基本情况XX供电分公司是国网XX公司管辖范围唯一的直供直管公司。
前身为XX电厂，成立于1978年。
主要承担XX市XX 县2606平方公里，60个乡镇、618个村和44个社区、52.5万户、167万人口的工农业生产和人民生活的供用电管理。
公司下设8部1室1中心，拥有员工1393人，管辖220千伏变电站2座，容量600兆伏安、110千伏变电站9座，容量763兆伏安、35千伏变电站13座，容量157.6兆伏安、10千伏开闭所3座；35千伏及以上输电线路536公里，110千伏输电线路266.6公里、35千伏输电线路269.4公里，10千伏馈线127条，共3475公里，农村低压线路21401公里，配电变压器6565台，容量共1311.5兆伏安。
任期内，XX供电分公司2013年底资产总额、主营业务收入、售电量分别为4.76亿元、18.21万元、11.89亿千瓦时；2014年分别为4.78亿元、217.89万元、12.25亿千瓦时；2015年6月底分别为4.8亿元、0亿元、6.19亿千瓦时。
主营业务收入金额较小的原因为电费收入在2006年起汇入XX公司统一核算。
XX同志于2013年1月至2015年7月担任XX供电分公司总经理、党委副书记；负责公司行政工作。
二、主要经营管理情况（一）主要经营业绩在XX同志任职期间，面对复杂严峻的内外部环境，XX 供电分公司抢抓发展机遇，深化作风建设，持续规范管理，圆满完成了各项工作目标任务，公司呈现出良好稳健的发展态势，多项工作取得明显成效。
严格按照省公司、XX公司的统一部署，率先试点“包片进村”工作，开启了公司农电管理的新篇章，架起了一座电力服务从城市走向乡村的“连心桥”。
售电量屡创历史新高、电网建设明显增多、媒体聚焦高度关注，极大的提升了公司在全省县级供电企业的地位，彰显了国网公司责任形象。
任职期间未发生一起受上级通报的安全事故，实现安全生产周期5300余天，连续三年荣获省级、市级“安全生产先进集体”。
公司先后荣获“全国模范职工小家”、团省委五四红旗团支部、省公司“抗震救灾先进单位”、省公司电网先锋党支部、XX公司“红旗党委”、“四好”领导班子等荣誉称号，公司集体、个人所获各项荣誉、奖项创历史之最，并在2015年率先升格成为省公司第一批大型县级供电企业。
1.安全局面保持稳定切实以加强电网建设为龙头，全面落实安全生产责任制，进一步明确保障体系，完善监督体系，健全考评体系。
围绕“安全管理提升”主线，大力开展反违章监督，两年共发现问题282项，违章处罚228人次，罚款10.6万元。
全面启动调控一体化和配网抢修指挥平台，全面完成4座35千伏变电站增容，改造13条城区满载和过载线路，更换140余台农村配变。
完成35千伏及以上老旧设备改造、大修技改11项，提升了110千伏XX与柏林变电站的互联互供能力，主网35千伏线路首次实现“零”故障，电网装备健康水平迈向新台阶。
加大安全培训力度，先后完成2402人专项培训，9名员工先后在国网公司、省公司组织的调考中取得了满分的好成绩。
公司获评省公司县级供电企业安全性评价A段，变电站精益化评比获得全省第四名。
截止2015年7月，公司没有发生一起人身电网设备事故，没有发生一起农村人身触电伤亡事故，没有发生一起火灾交通事故，安全管理基础得到进一步夯实，连续两年荣获省公司安全生产先进集体。
2.电网建设全面推进主动对接全县工业园区规划和电网发展规划，完成“十三五”电网规划、“十三五”农网规划编制，实现电网规划与地方经济发展规划、土地利用规划的无缝对接。
清水220千伏变电站进入省国网公司规划数据库，完成35千伏沙子湾变电站项目可研。
先后投运220千伏宝飞和110千伏红星变电站，实现供区内主干网络双电源格局。
全面完成XX、视高110千伏变电站和文宫、清水、禾加、龙马35千伏变电站增容扩建工作，新增变电容量8.73万千伏安。
完成35千伏金凤变电站土建整改、线路施工及35千伏满井站增容项目的可研和征地，全力推进城南、城北电力线路迁改下地、35千伏帽顶山和110千伏枣红线廊道变更等政府投资项目。
推行城区配电网模块化分区与“手拉手”配套建设，有力提升城网供电能力。
累计完成农网建设投资4.5亿，项目934个，投资规模和项目总数均创新高。
变电站建设布点和电力线路廊道规划成功纳入县规委会讨论，确保了电力建设项目用地和线路廊道布局的刚性需求。
3.经营管理成效显著主动对接政府招商引资项目，全力服务视高天府新区、文林工业园区、黑龙滩景区等招商项目，积极配合中天丹琪、金圣钢厂、云端科技、黑龙滩长岛项目等投产运行。
高效推进营配数据贯通工作，中高压贯通率达100%。
扎实开展业扩报装“百日行动”，累计完成高压新装、增容210户，容量20.35万千伏安。
加快智能电表推广进度，累积推广智能电表47.76万只。
突出电费回收风险管控，加强对关、停、并、走等企业的掌握，通过安装预付费装置等技术手段，全力防范欠费风险，实现了电费回收“双结零”目标。
拓展便民服务渠道，加大城镇“10分钟缴费圈”和农村服务点建设，设立第三方代收电费网点515个，实现XX乡镇全覆盖。
全面深化预算管理，建立成本预算控制机制，强化预算执行的刚性，顺利完成XX公司下达的各项预算。
全面完成“三集五大”体系人员岗位导入，启动集体企业改革改制，做好人员的划转安置工作。
4.改革创新稳步推进为切实转变工作作风，把农村供电服务和农电管理工作抓好抓实，抓紧抓细，在省公司和XX公司的指导下，公司于2013年4月11日率先启动“包片进村”在全川的试点。
全面推动过程中，XX公司创新提出“包片进村”“3210”工作思路，固化“包片进村”为常态机制。
公司全员参与、全面覆盖，以规范制度体系和完善工作标准为切入点；以制定A、B、C、D四类问题归级和整治办法，分类分层闭环处置问题为工作点；以成立10个“包片进村”工作对口小组，重点调研十大课题以及打造“包片进村”“五标一室一库”为核心点，历时六个月，共进村走访588个，入户44.5万户，检查台区3199个，发现各类问题608项，整改567项（整改率93.26%），最终架起了一座电力服务从城市走向乡村的“连心桥”，农电管理水平大大提升。
成效得到各级领导以及社会各界的高度关注和充分肯定：人民日报、新华社等20余家主流媒体专题跟踪采访和报道；傅振邦、刘广迎等10余位部、厅级领导莅临XX调研指导工作；同时省公司将XX试点的“包片进村”工作样板作为开展群众教育实践路线和实现“中国梦”相结合的典型经验向XX省委省政府和国家电网公司申报，并于2013年11月20日召开“包片进村”现场会，进行全川推广。
5.依法治企不断深化扎实开展集体企业依法治企“回头看”工作，以“规范、激励、发展”为核心，制定集体企业财务、工程及物资管理标准，全面调整相关管理流程，集体企业管理水平迈向新台阶。
全面加强预算管控，积极开展集体企业资金管理专项效能监察和“三重一大”制度执行情况协同监督，全面完成供电服务、大修技改及集体企业人力资源管理等自查自纠工作。
扎实开展供电所资金专项检查，迅速出台制度，明确XXXX分公司、XXXX分公司、供电所业务界面和流程，全面清理整顿，严肃处理违规违纪人员17人。
扎实开展公务用车、办公用房清理整治，“三公”经费逐年下降。
（二）主要考核指标完成情况XX同志任期内各年度，XX供电分公司全面完成了省公司下达的经营考核指标，主要完成情况详见下表。
备注：对以上指标完成或未完成情况进行说明。
没有考核指标的说明？（三）内控管理总体评价任职期间，XX供电分公司多措并举，着力强化内部控制管理工作。
先后制定完善了《国网XX县供电公司加强班组建设实施细则》、《国网XX县供电公司劳动模范（十佳员工）、先进工作者评选办法（试行）》、《国网XX县供电公司安全生产奖惩办法差异条款》等规章制度12项，制度体系基本完善，确保经营活动有章可循。
查阅XX供电分公司总经理办公会记录，任期内召开办公会议63次，决策事项205项；召开集监会19次，决策事项25项；出席党委会41次，参与决策事项74项。
执行协同监督、职工代表例会制度和一岗双责制度，将监督主体、监督责任落到实处。
三、内外部审计、检查情况（一）外部审计情况任职期间，XX供电分公司接受的外部审计有：2013、2014年接受年终决算审计两次；XX市XX电力服务有限责任公司XX分公司接受成都瑞业会计师事务所（普通合伙）对管理规章制度、业务流程、监督核算等检查一次；XX省XXXX电力工程有限公司（XXXX电力建设有限责任公司XX 分公司更名前）接受年终决算审计两次、子改分资产评估一次、2014-2015年税收检查一次。
（二）内部审计情况任职期间，XX供电分公司接受的内部审计有：2013年4月国网攀枝花供电公司资金管理专项检查；2013年8月国家电网公司依法治企检查；2015年6月接受宜宾公司对国网XX供电公司大修项目的专项检查。
（三）对审计提出问题的整改情况1. 2015年XXXX电力建设有限责任公司XX分公司针对税收检查中少交税收的情况进行了补交税款。
2．XX市XX电力服务有限责任公司XX分公司对事务所检查出来的关于管理规章制度、业务流程、监督核算方面的四个问题进行了整改，规范完善了资料附件，优化了业务管理流程。
3.XX供电分公司对2013年发现的青赔费支付存在的问题已完善相关签字、报销等手续；完善了观仁线和柏文线与XX公司签订青赔费代赔协议的时间。
4.对XX供电公司分公司经办人员借款时没有明确借款用途的问题，在之后的账务中已规范处理。
四、重大经营事项及风险一是政府工程财评审减率较大造成公司运转困难。
集体企业在政府工程预算送审后，县财评中心审减率平均为25%，部分审减率甚至超过50%。
而政府规定在评审后再下浮15%，导致个别工程存在亏本的风险。
二是政府规定政府工程费用支付按6:2:2方式分3年支付，造成集体企业资金回收期长、资金周转风险大。