CCC内审记录
CCC认证记录表格-审核查检表7
家电有限公司
审核查检表A-MG-03审核人：编号：
受审核單位人事部填表日期
項次規定內容
作业状況
检查描述
符合不符合
1 有无制定年度培训计划，如何实施√有制定年度培训计划详细见《人力资源控制程序》
2 有无建立人员培训档案，如何记录√有建立人员培训档案如《培训记录
表》
3 培训课程是否经过评估，如何评估√培训课程已经过评估详细见《人力
资源控制程序》
4 培训成绩有无归档保存√培训成绩有归档保存
5 如何确保文件的发放，回收之实用性，
有效性
√文件的发放，回收之实用性，有效
性见《文件控制程序4.4》
6 外来文件如何保存和管理√外来文件保存和管理见《文件控制程序5.9》
7 文件和资料发生变更时如何进行更改√文件和资料发生变更时进行更改见《文件控制程序5.7》
8 受控文件总目录是否有√有受控文件总目录
9 公司人员档案是否归档√公司人员档案已归档
10 与产品一致性有关的工位和人员有无培
训记录
√与产品一致性有关的工位和人员
有培训记录
审核: 制定: 日期:。
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表)
CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表(CCC内审检查表）（□环境□3C质量）受审核部门：3C质量负责人注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：采购注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC 工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门： 生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19 保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
不适用部份用“/”表示。
表单编号：THQF-ISO-04 A0 16.01.19保存期限：3年CCC工厂质量保证能力要求内部审核检查表（□环境□3C质量）受审核部门：生产注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。
3C内审资料
浙江中宙照明科技有限公司
__________________________________________________ 内部审核记录汇编
编制：祝冬果
审批：吴松
日期：20121215
___________________________________________________ 浙江中宙照明科技有限公司发布
目录
1.年度内审计划表
2.内审通知单
3.内审实施计划表
4.会议记录表
5.审核检查表
6.不符合项报告
7.不符合项分布表
8.末次会议签到表及记录
9.内部质量体系审核报告
2012年度内审计划表
编号：Q/ZZZM-8.2.2-01
编制：祝冬果审核：吴松批注：王保萍时间2012年12月12日
关于下发2012年度内审计划的通知
公司各部门：
根据3C认证《工厂质量保证能力》质量标准的要求，对本公司质量体系在试运行中安排一次全面的内部质量审核，内审时间确定在2012年12月15日。
请各部门安排好工作，并做好审核前准备工作。
特此通知
附：内审实施计划
2012年12月12日
内审实施计划表编号:Q/ZZZM-8.2.2-02
会议记录表
编号：Q/ZZZM-8.2.2-03 序号：
质量体系内审检查表及现场记录编号：Q/ZZZM-8.2.2-03
编号：Q/ZZZM-8.2.2-04
编号：Q/ZZZM-8.2.2-02
质量体系内审检查表及现场记录编号：Q/ZZZM-8.2.2-04
质量体系内审检查表及现场记录编号：Q/ZZZM-8.2.2-02
内审不符合报告
内部质量审核报告。
CCC产品质量管理体系内部审核
五、审批结论
能够持续满足认证要求
编制人/日期Biblioteka 审批人/日期不符合项报告
ZBR-28
受审核部门
综合部
部门负责人
内审员
审 核 日期
一、不符合事实描述
未收集关于国家认监委发布强制性产品认证证书注销、暂停、撤销实施规
则的公告
审核员：
二、不符合标准条款
不符合“工厂质量保证能力要求”中条款 第 2.1 条的要求。
检查结论 符合 不符合
1. 确保执行认证用标准或技术要求
符合 不符合
1 职责
2.确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求
3.确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构缺 认，不加贴认证标志
符合 不符合 符合 不符合
2.1 工厂应具 备以下文件
4.与认证机构保持联络并协调有关认证事宜
5.负责建立满足本文件要求的质量管理体系，并确保 其实施和保持 6.认证/质量负责人应具有充分的能力胜任本职工作
符合
不符合
检查条款
检查内容
工厂应建立不合格品控制程序，对不合格品的标识、
7 不合格品的 隔离和处置进行控制，经返修、返工后的产品应重新
控制
检测，应保存对不合格品的处置建记录
检查结论 符合 不符合
8 内部质量审 核
9 认证产品的 一致性
10 产品的包 装、搬运、储
存
8.1 工厂应建立文件化的内部质量体系审核程序，确保 质量体系的有效性和认证产品的一致性，并记录内部 质量体系审核结果 8.2 对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投 诉，应保存记录，并作为内部质量审核的信息输入 工厂应对生产的产品与提交认证检验合格产品的一致 性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求 9.1 工厂应建立文件化的程序，确保认证产品的受控零 部件/材料与提交申请认证的受控零部件/材料备案清 单保持一致，如有变更应向认证机构申报确认。 9.2 工厂应保证产品规格型号、铭牌、说明书、包装符 合相应标准要求，并与申报认证产品一致。
2019年CCC内部审核全套资料(已填好记录)
CCC内审全套资料1.内审计划2.内审实施计划3.首次会议记录4.末次会议记录5.内审检查表6.不符合改善报告7.内审报告东莞市XXXX有限公司2017年度内部审核计划编号：序号：20190103-1审核目的：验证公司内部3C体系是否符合要求，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。
审核范围：所有与3C体系有关的人员、部门和岗位。
说明：1.审核可以按CCC标准集中审核，也可以按部门分月份进行审核，但必须覆盖全部信息安全职责部门和岗位，必须符合CCC标准.2.计划在某月份被审核的部门，由内审计划编制者在表内对应处作上“√”的符号，表示该部门在某月将被审核。
编制：XXX 审核：批准：日期：2019-12-4 日期：2019-12-4 日期：2019-12-4内审实施计划审核组长：2019年6月13日1.审核目的：检查本公司质量管理体系持续的充分性和有效性。
2.审核依据：工厂检查要求、质量手册3.审核覆盖产品：CCC认证产品4.审核时间:2019年6月13日5.审核组构成：A组：B组：6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
QR-XXX-17会议记录编号：QR-XXX-021东莞市XXXX有限公司会议记录编号：QR-XXX-021内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00编号：QR-XXX-016 版本：A00编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本;A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00内审检查表编号：QR-XXX-016 版本：A00东莞市XXX有限公司不合格报告编号：QR-XXX-022 版本：A00东莞市XXXX有限公司内部审核报告。
CCC认证内审检查表汇编
CCC认证内审检查表汇编CCC认证内审检查表受审部门 : 质量部第 1 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注1 1． 1 质量部相关人员职责和相互关系制定了人员职责及相互关系 .2 1． 1 质量部职能描述是否齐全齐全3 1． 1 职能描述是否齐全齐全4 1． 1 各类人员职责履行情况如何符合5 1． 2 抽查有关人员是否具备必要能力（检验员）车间检验员 : 祝凌 6 2． 2 是否制定了《文件和资料控制程序》、《认证标志管理规定》？有 7 2． 2 查阅程序文件，其内容是否覆盖了 2。
2 a ）~c）规定有编制 , 审批 . 8 2． 2 抽查文件是否受控盖受控章 .9 2． 3 查质量记录控制程序文件，是否对记录标识储存、保管、处理有进行了规定，是否充分和适宜10 2． 4 抽查保存的质量记录及现场记录各三份，确认规定和实施的符合性；质量记录填写是否清晰、完整填写标准 . 11 3． 2 抽查、选择、评定的相关质量记录有12 3． 2是否制定了关键元器件和材料检测验证及定期确认检验程序，规定是否适宜QP807,QP808 德信诚培训网13 3． 2 内审员: 文件规定（合格检验规程）、抽查关键件（三份）检验记录确认其符合性和有效性抽查PP、无纺布、 PU板的检验记录表 :内部质量体系审核检查表第 2 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注13 3． 2 当由供给商进行检验时，是否对检验提出了明确的要求合格证和检验报告 ,CCC证书14 3． 2 关键件合格证明是否齐全、有效15 5． 1 是否制定了文件化例行检验和确认检验程序，规定是否适宜16 5． 2 是否按程序要求进行了例行检验和确认检验，现场抽查认证产品按规定要求进行例行检验和确认检验17 5． 3 抽查总检入库记录（ 3 份）、认证产品确认检验记录是否符合规定要求符合 . 18 6 查阅有关检验和试验设备相关规定，确认其能否保证检验和试有校准记录 .验设备满足检验试验能力要求19 6 现场观察（审查）检验人员是否按操作规程使用仪器设备符合20 6 抽查检验人员培训记录结合现场观察确认检验人员是否有能符合力准确使用仪器设备21 6． 1 查阅检验和试验设备台帐，确认是否满足文件规定包括校准和符合检定周期，校准或检定状态22 6． 1 抽查校准 / 检定记录，是否有效有效23 6． 1 抽查自制检具校准记录，对照检具现场校准是否符合规定要求没有自制测量工具 .24 6． 1 查阅计量机构（检测线、计量器具检定、校准）证明文件是否具备检定资格内部质量体系审核检查表质量部第 3 页共 5 页序号标准条款号检查内容检查记录备注25 6． 1 查阅自行校准有关规定，确认是否合理有效符合26 6． 1 现场抽查使用检验和试验设备是否有校准或检定记录，是否有易于识别的校准状态标识，保存是否完好有校准状态标识 . 贴在设备上 .。
CCC内部质量审核
CCC内部质量审核1 目的验证单位内部质量活动是否符合要求，及认证产品是否与型式试验的样机一致，为保证质量体系有效运行及不断得到完善提供依据。
2 适用范围适用于单位内部质量体系运行情况的审核。
3 职责3.1品质部门负责制定内部体系年度审核计划。
3.2质量负责人选定审核组长及审核员，并审核内部体系审核计划。
3.3审核组负责制定并执行审核实施计划，提交审核报告，跟踪不合格项纠正措施的实施。
3.4受审核部门配合内部体系审核，并对审核中发现的问题及时进行整改。
4工作程序4.1审核计划4.1.1品质部门负责制定《内部体系年度审核计划》，于每年1月份报质量负责人审批。
4.1.2内部体系年度审核计划的内容：a.审核的目的、范围和依据；b.受审核部门及审核时间。
c.内审的重点是认证产品是否与型式试验的样机一致，以及对工厂的投诉尤其是对产品不符合标准要求的投诉，应保存记录，并应作为内部质量审核的信息输入。
4.1.3计划的制定应考虑：所涉及对象的重要性及其影响和以往审核的结果，对各部门所开展的质量活动每年至少进行一次内部体系审核。
4.1.4在以下几种情况，必要时应进行计划外的临时审核：a.法律、法规及其他外部要求变更；b.相关方的要求；c.发生重大的事故（包括认证产品的不一致）；d.管理体系大幅度变更。
计划外的审核由质量负责人临时组织。
4.2审核前的准备a.审核组成员必须与被审部门无直接的责任关系；b.审核人员必须是接受过内审员培训并经质量负责人任命的内审员；c.质量负责人指定具有内审员资格、并具有较强独立工作能力的审核人员任组长。
在审核前一周，由审核组长召开一次审核小组会议，明确《审核实施计划》并进行任务分工。
4.2.1《审核实施计划》的内容：a.审核的目的、范围和依据；b.审核组成员；c.审核日期、日程；d.受审核部门及审核内容。
4.2.2 审核组应提前一周将《审核实施计划》以书面形式下达到受审核部门。
4.2.3受审核部门接到计划后应安排配合人员并做好准备工作，如果对审核项目和日期有异议，需在3天内通知审核组经协商另行安排。
3C认证内部审核
3C认证内部审核台州市黄岩天秀贸易有限公司内部审核计划编号: 1001审核目的:1(检查本公司质量管理体系是否符合《玩具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
2(检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核性质:2010年度第一次内部审核审核范围:生产乐器玩具所涉及的部门和场所审核依据:1(玩具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》2(本公司的《质量手册》和《程序文件》3(适用的标准、法律、法规审核方法:采取集中式审核及现场抽查和验证审核时间:2010年10月15编制: 审核: 批准:台州市黄岩天秀贸易有限公司内部审核实施计划编号: 1001审核目的:1(检查本公司质量管理体系是否符合《玩具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》以及公司《质量手册》和《程序文件》的要求。
2(检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核范围:生产乐器玩具所涉及的部门和场所审核依据:1(《玩具类产品强制性认证工厂质量保证能力要求》2(本公司的《质量手册》和《程序文件》3(适用的标准、法律、法规内审组成员:组长:高进 A组:张丹 B组: 林倩审核时间:2010年10月15日审核安排:日期时间审核组别部门审核涉及工厂质量保证能力要求7:30-8:00 A、B 各受审核部门首次会议总经理质量方针/职责和资源 8:00-9:30 B 行政科文件和记录/供应商评定职责和资源/内部质量审核/产品一致性控制/质量负责人认证标志管理技术科产品开发 9:30-11:00 A过程控制/生产设备/产品一致控制/不合格品生产科 10.15控制日进货检验/元器件和材料定期确认检验/例行和13:00-15:00 B 质检科确认检验/产品一致控制/不合格品控制业务科顾客信息 15:00-16:00 A 仓库包装/搬运/储存16:00-16:30 A、B 编写审核报告16:30-17:00 A、B 受审核部门末次会议编制: 审核: 批准:台州市黄岩天秀贸易有限公司内部审核会议签到表编号:1001会议名称 2010年度第一次内部审核首次会议组织部门内审组主持人高进会议时间 2010.10.15 07:30 地点会议室会议要点阐明审核目的内容及注意事项序应到人员部门已到签名序号应到人员部门已到签名号总经理 1行政科 2质量负责人 3生产科质检科 4业务科 56 仓库台州市黄岩天秀贸易有限公司内部审核检查表编号:1001审核依据 CCC认证实施规则;相关法律法规要求;本公司体系文件部门审核要素审核内容审核记录不符合记录内审员1(质量管理体系文件在发放前1、抽查:质量手册、程序. 是否都经批准,公司对文件的文件都经批准～质量手册、批准是如何规定的,抽查2份程序文件、技术文件由总文件。
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CCC强制性认证产品是否进行 《强制性认证产品变更管理规定》 了变更？是否有记录 是否按规定进行了例行检验 《例行检验及确认检验管理规定》 和确认检验 对CCC中的检验设备是否进行 了检查？是否能提供检查记 《设备运行检查规定》 录？ 提供CCC用原材料的定期确认 《原材料定期确认记录》 记录 是否按〈产品一致性管理规 《产品一致性管理规定》 定〉执行？ 产品标志的使用是否符合规 《产品认证标志管理规程》 定
河北新华乾通线缆有限公司 现场内审检查表
受审核部门：质保部 序号 审核项目 25 XH/QS-D-4.5.4-04 标准章、条 编号：201605016 审核检查记录 不符合报告编号 负责人：今年未进行变更 负责人提供了 2015 年至 2016 年 的 4 月份的原材料、成品检验 记录 提供了2015 年至 2016 年设备运 行检查记录。 提供了2015 年至 2016 年原材料 确认记录。 现场检查原材料、产品结构及 产品合格证与本公司申请的产 品相一致。 提供了合格证的领用记录。源自262728
29
30
审核员：孙翠云
部门代表：王洪涛
部门其它人员：赵振涛
2016年5月31 日