未出货一览
仓库管理表格精编版
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3-003 存量基准设定表存量基准设定表3-004 产品零件一览表产品零件一览表3-005 产品用料明细表产品用料明细表3-006 存量控制卡存量控制卡3-007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)3-009 物料保管卡(二)物料保管卡(二)货位编号：标示日期：3-010 物料保管卡(三)物料保管卡(三)3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：3-012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：3-014 收货台账收货台账月份：3-015 物料进销存账物料进销存账3-016 物料发货台账物料发货台账3-017 个人领料台账个人领料台账姓名：部门：职务：3-018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员：分析日期：3-020 物料计划表物料计划表3-021 ××产品物料计划表××产品物料计划表订单物料计划总表3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格：日期：共页第页3-026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量：日期：3-027 物料请购单物料请购单制造单位：请购单号：请购日期：3-028 物料验收单物料验收单3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.：3-030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单3-032 材料入仓单材料入仓单（共4联：厂商联、PMC联、货仓联、财务联）厂商名称__________ No.：3-033 发料单发料单制造单号________ 产品名称________ No.：3-034 领料单领料单制造单号：产品名称：No.：生产批量：生产车间：□物料□半成品日期：说明：共四联，PMC联、货仓联、生产联、财务联。
过程清单和目标一览表
22经营计划管理过程采购及物
控部
经营计划控制程序完成率≥90%
23供应商管理过程采购及物
控部
供应商控制程序材料交付完成率100%
24采购管理过程采购及物
控部
采购控制程序材料合格率≥97%100%100%100%96%94%100%100%
25人力资源管理过程人事后勤
部
人力资源控制程序培训计划完成率100%0%0%100%100%100%100%100%
26员工满意度管理过程人事后勤
部
员工满意度调查控制程序员工满意度≥75%84
27设施管理过程人事后勤
部
设施设备控制程序每月设备故障停机时间≤10H
28品质成本管理财务部质量成本控制程序内部品质失败成本率≤2%0.02%0.51%8.97%0.18%0.86% 1.31%0.61%。
销售订单评审及出货管理规定
合同评审及出货管理规定文件修改履历：1.0目的为明确顾客要求，并确定提供满足合同要求的能力，特制定本规定。
2.0适用范围适用于所有销售分公司常规订单、非常规订单、特殊订单的评审控制。
3.0职责3.1区域销售：负责区域销售预测；负责发现顾客的需求与期望，评审客户需求的合规性，提供详尽的顾客需求，促成顾客订单的最终产生。
3.2 PMC部：负责月度的滚动销售预测整理发布；负责组织顾客订单评审（含订单下达、修改、取消），及订单跟进并监督客户汇款；负责协调出货、物流跟踪；负责产品价格的系统录入。
常规订单由PMC部负责人批准。
3.3产品部：负责在订单评审中协调、确定产品的BOM、产品认证审核和质量状态；负责评估特殊订单的必要性。
3.4财务部: 维护客户信贷、监督客户信用额是否超出及批准是否可以出货。
3.5常务副总经理：负责滚动销售预测的批准，非常规订单和订单变更的批准。
4.0 定义常规订单：指批量生产、质量稳定，并且在滚动销售预测内的产品订单。
非常规订单：指交货周期短于合理生产周期，备货订单及无预测的产品订单。
特殊订单：顾客有特殊技术要求和新产品开发的订单及样品订单。
5.0程序5.1预测5.1.1 PMC部计划主管在每月5号前邮件发出通知各销售端，区域销售依据市场调研，做出月度滚动销售预测并于当月10号前提供预测数据，预测数据需要递交销售副总监审查确认后生效。
月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：N+1月≤±5%, N+2月≤±15%，N+3月≤±20%。
超出月度销售预测允许弹性范围时，PMC部计划主管可组织会议评审，对超出预测偏差的原因进行分析总结，并每月在18号前完成《销售预测分析表》，在每月20日前（遇节假日提前给出）将常务副总经理签字审批后的《销售预测分析表》扫描后发邮件给生产运营综合计划部，纸质文件存档。
预测准确率要求：月度销售预测允许弹性为（订单/销售预测）：参见 P1-Q-085-10-01《销售预测及主生产计划实施作业指导》。
出货检查报告
出货检查报告
报告编号：AHQ-20210723-001
报告日期：2021年7月23日
报告对象：广州XXX有限公司
检查目的：对于本公司最新一批产品进行质量检查
检查结果：
本次检查共发现了5个问题，具体如下：
1.第一批产品质量问题较多，需进行逐一检查
2.第二批产品中个别产品包装出现破损情况
3.第三批产品存在少量的缺陷产品，并且有些产品存在色差
4.第四批产品中部分产品的温度记录不全
5.第五批产品中存在过期产品未分离的问题
基于以上问题，我们建议广州XXX有限公司进行以下措施:
1.对于第一批产品进行严格的逐一检查，确保质量达标
2.加强对于第二批产品的包装，避免出现破损情况
3.对于第三批产品进行一定的返工处理，确保产品质量达标
4.对于第四批产品中温度记录不全的情况进行整改，并严格遵
守温度记录规定
5.对于第五批存在过期产品未分离的问题，需要进行立即处理，并严格遵守产品过期处理规定
总结：
本次出货检查发现了问题，但是我们相信广州XXX有限公司可以积极采取措施进行整改，并保证下次出货检查的质量不会存在问题。
我们期待下次合作的顺利进行。
销售订单汇总表0812
8
0
已完工
8/9订灯板 8/2出货60pcs， 8/5晚上接到北京陈浩通知， 8/8要出 40pcs， 8/8完成组装， 8/10出货
其中400pcs是后加单的 从库存订单中出货
21 外贸 OID1104007
彩晶39A
意大利客户
4月18日 4月30日 5月11日 12
12
0
22 外贸 OID1107006
6
6
已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 已完工 进行中 进行中 已完工
进行中 进行中
42 外贸 OID1107019
彩幕12A
AVP Multimedia 7月27日 8月26日
52
52
进行中
43 库存
彩幕10
库存订单
404
404
0
已完工
未完成部分的灯板共150pcs， 8/9安排拆掉1.5.3扫描 板， 挪到锐幕25B上
4
4
5月18日 -
800
800
5月18日 -
100
100
-
彩幕10 彩幕10 彩幕10
迪拜客户 加拿大客户 加拿大客户
7月14日 7月16日 7月20日 140
140
0
7月5日 7月15日 7月20日 88
88
0
7月18日 7月25日 7月22日 40
40
0
已完工 已完工 已完工
从大运会订单中挪用
客户原来定新款彩幕12， 后来改为彩幕10， 从大运会 屏中挪用
5月13日 6月15日 5月24日 6月17日
600
600
0
48
48
仓库管理表格
3-001 用料清单用料清单3-002 物料BOM清单物料BOM清单3—003 存量基准设定表存量基准设定表审批: 复核：制单：日期：3—004 产品零件一览表产品零件一览表确认: 审核：制定：3-005 产品用料明细表产品用料明细表确认：审核：制定：3-006 存量控制卡存量控制卡3—007 物料管制卡物料管制卡3-008 物料保管卡(一)物料保管卡(一）3—009 物料保管卡（二）物料保管卡(二）货位编号：标示日期:3-010 物料保管卡（三）物料保管卡(三) 编号：3-011 ××产品材料耗用统计台账××产品材料耗用统计台账产品名称：数量：复核: 统计：3—012 订单耗用材料耗用总表订单耗用材料耗用总表复核：统计：3-013 ××车间月物料耗用统计表××车间月物料耗用统计表月份：复核: 统计：3—014 收货台账收货台账月份：复核: 统计：3—015 物料进销存账物料进销存账经理：记账：3—016 物料发货台账物料发货台账3—017 个人领料台账个人领料台账姓名: 部门：职务：仓管员：3—018 库存明细账库存明细账物料名称：物料编号：规格：计量单位：库区：3-019 物料分析表物料分析表分析人员: 分析日期:3-020 物料计划表物料计划表审批：复核: 物控经理: 物控员: 日期: 3—021 ××产品物料计划表××产品物料计划表审批: 复核：制表：日期：订单物料计划总表物料计划单编号：生产计划单编号：审批：复核：制单: 日期：3-023 低值易耗品及劳保用品月用量计划表低值易耗品及劳保用品月用量计划表部门:审批：复核：制单：日期：常备性材料周需求计划表料号：型号/规格: 日期：共页第页批准：审核：编制：常备性材料月需求计划日期：编制：审核: 批准：3—026 专用性物料需求计划表专用性物料需求计划表订单号：生产批号：批量: 日期：批准：审核: 编制：3-027 物料请购单物料请购单制造单位: 请购单号：请购日期：批准: 请购人：3—028 物料验收单物料验收单公司名称：年月日3-029 物料供应变更联络单物料供应变更联络单发出部门：接收部门：日期：No.:3—030 物料供应进度修订通知单物料供应进度修订通知单接收：日期：年月日物控主管：物控员：3-031 物料供应延误报告单物料供应延误报告单日期：No。
异常追踪一览表
S240
富通鸿
佳士达客诉
2011/9/6 2011/9/7 2011/9/7
P2412 NS23 E190
新芳 富通鸿 新芳
产线异常 产线异常 产线异常
蘇州富鴻齊
品名/料號 不良現象 下档件/26.2002B.005G 产品长度尺寸标准为：178.5±0.1 实 测：178.70 178.7
異常追
E2211铁方板
产品生锈
M3.5螺纹规止规进
ZN6I/铁底盘25.4001B.001G
平面度不良
U型铁/20.1070B.011G
产品表面氧化和生锈
铁底盘
M4螺丝孔难锁
/ / U型铁 铁底盘 旋转板
/ 垫板25.55尺寸偏大 开口尺寸偏大 M4滑牙 M4滑牙
M4快拆螺丝 支撑架 pov垫板 滑轨 滑轨 支撑架 铁方板 档点华司 滑轨
重工涂防锈漆 退货 无库存 禁用库存 库存全检
冲头偏位
跟线全检 禁料待工程试跑200pcs后确认
退回供应商 退回供应商 无库存 无库存
滑轨凹槽有磨损 模具在生产时冲头偏位 产品扭曲 入块下沉导致4.5的高度偏小
产线线前挑出不良 库存品在耳朵边打磨实践后做 简易模 客户处跟线处理，我司先封闭 库存待处理 产线克服生产，工程开联络单
派人跟线将切断面涂防锈漆
无库存
退货 1.我司在生产旋转板时M4攻牙底 孔径是按常规进行控制（3.653.70），电泳后M4螺牙孔内有漆 层而导致M4螺牙有偏紧 现象。 2.我司QC人员抽检时用M4螺丝进 行实配抽检未发现此不良，导致 不良品流入贵司。
1. 经协商贵司产线料件由我司 立即派人随线锁螺丝，确保产 线正常运作。 2. 我司暂无此料库存，外仓库 存2800PCS由我司厂商返工OK后 再上线。
在手未出货订单统计
* 红色字体的订单出货计划仍需要调整，因此金额未定。 * 船期栏的字体黑色粗体为确认的船期，蓝色细体为预计船期。
在手未出货订单统计
截止到 6月30日
合同交货期 实际交货期 6月15 6月5 6月2 6月16 6月20 6月30 7月5 7月10 7月20 7月12 7月15 7月1 7月5 7月25 7月20 8月15 8月15 8月15 6月16 6月11 6月16 6月23 6月27 6月30 6月28 7月10 7月19 7月14 7月16 7月4 7月13 7月5 7月25 8月10 8月20 8月20 船期 6月22 6月18 6月22 6月28 7月1 7月3 7月3 7月中 7月26 7月20 7月20 7月8 7月20 7月31 7月31 8月15 8月25 8月25 产品概况 箱型 40HQ 40HQ 20ft 20ft 40GP 20ft 40GP 20ft 40GP 20ft 20ft 20ft 40HQ 40HQ 20ft 20ft 20ft 20ft 0 供应商 本月预计 出口利润（RMB)
在编号 PI编号 客户名称 订单金额（USD) 48608.40 59008.00 20000.00 29004.75 38430.00 28110.00 38450.00 16308.00 34200.00 27425.00 14318.00 13668.00 44095.00 42670.00 29992.00 27425.00 38430.00 29164.00 总计： 579306.15 贸易条款 FOB SHENZHEN FOB SHANGHAI FOB SHANGHAI FOB SHENZHEN FOB SHANGHAI CIF DUBAI FOB SHENZHEN FOB SHENZHEN FOB SHENZHEN CIF DUBAI FOB SHANGHAI FOB SHENZHEN FOB SHENZHEN FOB SHENZHEN CIF DUBAI CIF DUBAI FOB SHANGHAI FOB SHANGHAI PI签订日期 4月23 3月29 4月22 4月16 3月18 5月23 6月1 5月24 6月8 6月3 5月23 5月30 6月4 5月28 6月16 6月3 7月12 7月9