总务后勤管理制度全
学校总务处后勤管理制度
第一章总则第一条为加强学校后勤管理，提高服务质量，保障学校教育教学工作的顺利进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于学校总务处及全体后勤工作人员。
第三条后勤管理工作的宗旨是：服务于教育教学，服务于师生生活，确保校园环境整洁、安全、和谐。
第二章组织机构与职责第四条学校总务处是后勤管理的主体，负责全校后勤工作的规划、组织、协调和监督。
第五条总务处下设各科室，包括财务管理科、设备管理科、安全管理科、卫生管理科、生活服务科等，各科室职责如下：1. 财务管理科：负责学校财务收支管理，严格执行财务制度，确保资金安全。
2. 设备管理科：负责学校固定资产的管理、维修、保养，确保设备正常运行。
3. 安全管理科：负责校园安全保卫、消防、交通安全等工作，确保校园安全。
4. 卫生管理科：负责校园环境卫生、绿化、卫生设施维护等工作。
5. 生活服务科：负责食堂、宿舍、学生活动场所等生活服务设施的管理与维护。
第三章财务管理第六条严格执行国家有关财务制度，加强财务收支管理，确保资金安全。
第七条学校收费严格按照上级文件精神执行，坚持原则，不乱设收费项目，不增加收费标准。
第八条收费手续健全，加强收费过程的管理，增加透明度，每期收费由班主任经手，做好登记造册，开好收据工作。
第九条对特困生给予适当照顾，由班主任提出详细情况，经学校集体研究决定。
第十条教职工一律不准为学生担保学费及其他款项。
第四章设备管理第十一条学校固定资产实行分类管理，确保设备完好、运行正常。
第十二条设备购置严格按照审批程序进行，确保设备质量。
第十三条设备维修、保养按照操作规程进行，确保设备使用寿命。
第十四条设备报废按照规定程序进行，确保报废设备得到妥善处理。
第五章安全管理第十五条严格执行国家有关安全法律法规，加强校园安全保卫工作。
第十六条定期开展消防安全、交通安全、食品安全等安全教育培训。
第十七条加强校园巡查，及时发现并消除安全隐患。
第十八条食堂、宿舍等生活服务设施的安全隐患整改及时，确保师生生活安全。
医院总务后勤各项管理制度
一、总则为加强医院总务后勤管理，提高工作效率，确保医院各项工作的顺利进行，特制定本制度。
二、物资采购管理制度1. 总务科负责全院家具设备、办公、劳保、生活用品、水、暖、电气、维修材料等物资的采购工作。
2. 根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时采购计划，报请领导审批后及时采购。
3. 计划采购，计划用款，注重质量，注意节俭。
4. 严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，履行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。
5. 进行货源调查，了解市场行情，择优选购，做到物优价廉。
三、后勤采购注意事项1. 根据医院规定，后勤采购包括家具、办公用品、材料及设备等。
2. 负责采购工作的人员要时时、处处以医院利益为重，遵纪守法，廉洁奉公。
3. 采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、签署合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家。
四、后勤会议管理制度1. 定期召开后勤工作会议，研究解决后勤工作中存在的问题，协调各部门工作。
2. 参会人员要按时参加会议，认真听取会议内容，做好会议记录。
3. 会议结束后，对会议决议事项进行跟踪落实，确保各项工作顺利进行。
五、后勤文件管理制度1. 建立健全后勤文件档案，明确文件分类、归档、查阅、销毁等规定。
2. 文件传递要及时、准确，确保信息畅通。
3. 文件保管要安全、保密，防止丢失、损坏。
六、后勤值班与出入管理制度1. 设立总务科值班室，负责全院后勤值班工作。
2. 值班人员要认真履行职责，做好值班记录，及时处理突发事件。
3. 严格控制外来人员出入，确保医院安全。
七、后勤环境卫生管理制度1. 负责全院环境卫生的清洁、消毒、绿化等工作。
2. 做好垃圾分类，确保环境卫生。
3. 定期对环境卫生进行检查，发现问题及时整改。
八、后勤安全保卫管理制度1. 负责全院安全保卫工作，确保医院安全。
医院总务科后勤工作管理制度
医院总务科后勤工作管理制度一、前言医院总务科是医院管理的紧要部门之一，负责医院后勤保障工作的规划、协调、管理和执行，为医疗、教学、科研等各项工作供给有力保障。
科学、严谨的后勤工作管理制度是保证医院各项工作正常运转和进展的紧要保障。
本文拟就医院总务科后勤工作管理制度进行规范，以期为医院后勤工作的高效管理供给有力支持。
二、医院总务科后勤工作管理制度1. 总务科后勤工作的目的总务科后勤工作的重要目的是充足医疗、教学、科研和工程建设等各项工作对后勤保障的需求，为医院的整体工作供给支持，保证医院各项工作的正常运转和进展。
2. 总务科后勤工作的职责总务科后勤工作的重要职责包括以下几个方面：（1）订立医院后勤管理制度，并定期进行修订和更新；（2）引导和协调医院各职能部门的后勤工作，组织订立后勤工作计划，并组织实施；（3）负责医院物资的采购、发放、储存等工作，并进行完善的供应链管理；（4）统筹医院大型设备的维护和修理保养及更新换代；（5）统筹医院的门卫、保洁、清洗、消毒等日常管理工作；（6）组织协调医院环保、安全、消防等方面的工作，负责安全工作资料的备案工作；（7）负责医院场地的规划布局和规划管理，保证医院用地合理利用；（8）协调医院与外协单位的合作关系，保证医院各项工作顺当进行。
3. 总务科部门设置总务科部门设置应依照医院规模和后勤工作需要适度扩充，建设科学的职能体系。
一般应设主任(或科长)一人，副主任(或副科长)若干人，专职后勤人员多人。
同时，应配备专项人员，如物资管理、设备管理、门卫管理等，从而形成科学、完备的后勤管理体系。
4. 总务科质量目标总务科应订立符合自身实际的质量目标，并严格执行。
质量目标包括：（1）质量目标总原则：质量第一、保障第一、管理第一；（2）为医院各项工作供给科学、完备、高效的后勤保障；（3）保证医院各项工作的正常运转和进展；（4）提高员工工作效率和服务质量；（5）完成领导交给的各项任务，保证后勤工作时间、水平和效益的逐年提高。
卫生院总务后勤管理制度
第一章总则第一条为加强卫生院总务后勤管理工作，提高工作效率，保障卫生院各项工作的顺利开展，根据国家有关法律法规和上级主管部门的要求，结合我院实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于卫生院全体总务后勤工作人员及相关部门。
第三条总务后勤管理工作应遵循“服务至上、保障有力、节约高效、规范有序”的原则。
第二章组织机构及职责第四条卫生院设立总务后勤科，负责全院总务后勤管理工作。
第五条总务后勤科的主要职责：1. 负责制定和实施总务后勤管理制度；2. 负责全院物资采购、供应、保管和报废工作；3. 负责全院水电、消防、安全等后勤保障工作；4. 负责全院环境卫生、绿化、保卫等工作；5. 负责全院固定资产的管理和维护；6. 负责全院车辆、设备的使用、保养和维修；7. 负责全院办公用品、低值易耗品的采购和供应；8. 负责全院后勤工作的协调和监督；9. 负责完成上级主管部门和院领导交办的其他工作。
第三章物资采购与供应第六条物资采购应严格按照国家法律法规和医院相关规定执行。
第七条物资采购实行公开招标、竞争性谈判、询价采购等方式。
第八条物资采购需经相关部门审核，由总务后勤科组织实施。
第九条物资采购合同签订后，总务后勤科负责合同的履行和监督。
第十条物资供应应确保质量、数量、价格和交货时间。
第十一条物资采购和供应过程中，严禁违规操作、索贿受贿等违法行为。
第四章后勤保障第十二条水电管理：1. 负责全院水电设施的安装、维修和保养；2. 定期检查水电设施，确保安全运行；3. 节约用水用电，减少浪费。
第十三条消防管理：1. 负责全院消防设施的安装、维修和保养；2. 定期组织消防演练，提高员工消防安全意识；3. 确保消防设施完好，通道畅通。
第十四条安全管理：1. 负责全院安全工作的组织、协调和监督；2. 定期开展安全隐患排查，及时整改；3. 加强安全宣传教育，提高员工安全意识。
第五章环境卫生与绿化第十五条环境卫生：1. 负责全院环境卫生的清洁、消毒、灭虫等工作；2. 定期对公共区域进行绿化、美化；3. 加强公共卫生管理，预防疾病传播。
医院总务后勤工作管理制度
医院总务后勤工作管理制度医院总务后勤工作管理制度「篇一」1、学校后勤工作人员每年进行一次健康检查，每二年参加一次卫生知识培训，领榷健康证》和《卫生知识培训合格证》后持证上岗。
2、工作人员上岗须穿着工作服，保持个人卫生，勤洗澡，勤换衣服，勤洗手。
3、食堂生、熟食加工有各自区域。
加工蔬菜要反复漂洗，废弃烫菜水，避免蔬菜污染引起的农药中毒。
4、公开餐具配备做到一洗、二刷、三冲、四消毒、五保管，隔夜未使用的餐具要重新消毒。
5、保持厨房清洁卫生，无异味无积水，无死角，垃圾桶加盖。
6、积极做好预防和控制食物中毒工作，一旦发生食物中毒，立即以最快的方式向上级主管部门和卫生防疫站报告，同时保护现场，封存可疑食品，以便查清原因。
7、每天须将三餐各种食品留校24小时以备查用，并定期送区防疫站检验。
8、总务主任定期对食堂工作进行满意度测评，不定期进行食堂工作检查。
并做好记录，督促好食堂的伙食做到卫生、价廉、味美，使师生满意。
医院总务后勤工作管理制度「篇二」1、所有部门物资需要报损处理，必须由部门领导提出书面申请，将物资报损的名称、规格、型号、数量、价格等填写好。
经有关部门验证后方可报废并作报损处理。
2、报废物资必须填写好医院物资报损单一式三份，经相关部门签名，院领导审批，报损单交财产会计处理。
3、物资报废后联同物资审批单一块交给后勤物资仓库回收待处理。
4、基建、维修等其它过期不能用的废旧材料和物品，一律回收到医院指定地点，由总务科统一处理，不得自行处理。
5、清理、回收大宗废旧物品，变卖时须报主管领导批准后，方可处理。
6、处理变卖后的收入按财务制度管理。
医院总务后勤工作管理制度「篇三」1、食堂工作人员要以主人翁的态度来办好学校食堂，改善师生伙食，增进师生员工身体健康，确保教学秩序的正常进行。
2、食堂工作人员必须持一证一书(健康证和饮食卫生安全责任书)上岗，每年进行一次健康检查，检查不合格者，不准在食堂工作;每期初签一份责任书。
后勤总务管理制度(4篇)
后勤总务管理制度是指为了规范和优化机构或企事业单位的后勤总务工作，对后勤总务管理进行制度化的规定和规范。
其目的是提高后勤总务工作的效率和质量，保障机构或企事业单位的正常运转和发展。
下面是一份关于后勤总务管理制度的草拟，供参考。
一、总则1.1 本制度的适用范围：适用于本机构或企事业单位的后勤总务管理工作。
1.2 本制度的基本原则：依法、规范、公正、效率。
1.3 本制度的任务：规范后勤总务管理，提高工作效率，保障机构或企事业单位的正常运转。
二、后勤总务管理的职责和权限2.1 后勤总务管理职责：2.1.1 负责编制和实施后勤总务管理制度。
2.1.2 组织开展后勤总务工作，包括设备管理、车辆管理、采购管理、仓库管理等。
2.1.3 负责后勤供应的协调与统一，确保供应的质量和及时性。
2.1.4 组织后勤技术培训和考核，提高后勤人员的业务水平。
2.2 后勤总务管理权限：2.2.1 拟定后勤总务管理制度和工作计划。
2.2.2 确定后勤资源的配置和使用。
2.2.3 批准后勤物资的采购和使用申请。
2.2.4 进行后勤相关人员的考核和评价。
三、后勤总务管理的流程和要求3.1 后勤资源的管理3.1.1 后勤资源的编制和更新，包括人员、设备、车辆、物资等。
3.1.2 后勤资源的配置和使用，严格遵守计划经济原则，确保资源的合理利用。
3.1.3 后勤资源的维修和维护，制定维护保养计划，确保资源的正常运转。
3.2 后勤采购管理3.2.1 制定采购计划，根据需要和预算编制采购清单。
3.2.2 进行供应商的评估和选拔，确保供应商的合法性和信誉度。
3.2.3 确定采购方式和采购合同的签订，保证采购的合规性和合理性。
3.2.4 对采购品质和数量进行验收，确保采购的质量和标准。
3.3 后勤仓库管理3.3.1 设立合理的仓库布局和管理制度，确保物资的安全和有效管理。
3.3.2 建立物资分类和编码体系，便于物资的入库和出库管理。
3.3.3 制定库存管理制度和定期盘点制度，确保库存的准确性和及时性。
学校总务后勤管理制度
学校总务后勤管理制度一、引言学校总务后勤管理制度是为了规范学校内部各项后勤事务的管理和运行，提高学校后勤工作效率和服务质量，保障学校的正常运转而制定的一系列规定和措施。
本制度适用于学校全体教职员工及相关人员。
二、组织架构学校总务后勤管理制度的组织架构分为总务部门和各个具体职能部门。
1. 总务部门总务部门是学校后勤管理的核心部门，负责整体的后勤管理工作。
其职责包括但不限于： - 协助学校领导制定后勤管理相关政策和制度； - 组织制定年度后勤管理工作计划和预算方案； - 监督各职能部门的后勤管理工作，并提供必要的指导和培训； - 负责学校后勤资源的合理调配和利用； - 协调解决后勤管理中的各类问题和纠纷。
2. 各具体职能部门学校设立各具体职能部门，分别负责不同的后勤事务管理。
具体职能部门可包括但不限于： - 后勤保障部门：负责学校设备的采购、维修和保养工作。
- 食堂管理部门：负责学校食堂的运营管理和食品卫生安全监督。
- 校园环境保洁部门：负责学校环境的清洁与卫生管理。
- 宿舍管理部门：负责学校宿舍的布置、维护和管理。
- 校园安保部门：负责学校的安全维护和保卫工作。
- 车辆管理部门：负责学校车辆的购置、保养和管理。
三、后勤管理流程学校总务后勤管理制度的后勤管理流程主要包括以下几个方面：1. 申请与审批学校教职员工在需要后勤支持服务时，必须向相应的职能部门提交申请。
申请流程包括填写申请表格、说明申请事由和需要的资源等，并经过上级主管部门的审批确认。
2. 资源调配与分配总务部门根据不同部门的申请和实际需求，进行学校后勤资源的合理调配和分配。
资源调配的原则是公平、公正、高效，确保各部门的工作用品和设备能够及时满足需求。
3. 使用与维护资源分配到各部门后，各部门负责人应根据实际需要合理使用，并做好相应的维护工作。
在使用过程中如有损坏或需要更换，应及时上报总务部门进行处理。
4. 后勤服务与监督总务部门负责监督各职能部门的后勤工作进展和服务质量，并及时解决各类后勤问题。
公司总务后勤部门管理制度
第一章总则第一条为加强公司总务后勤部门的管理，提高工作效率和服务质量，保障公司正常运营，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司总务后勤部门的各项工作，包括但不限于行政管理、财务管理、设备管理、物资管理、安全保卫、环境卫生等。
第二章组织架构与职责第三条公司总务后勤部门设立以下岗位：1. 部门经理：负责全面管理总务后勤工作，协调各部门之间的工作关系。
2. 财务管理员：负责财务收支、成本核算、报销审核等工作。
3. 设备管理员：负责设备采购、维护、保养等工作。
4. 物资管理员：负责物资采购、存储、分发等工作。
5. 安全保卫员：负责公司安全保卫、消防、门卫等工作。
6. 环境卫生管理员：负责公司环境卫生、绿化、保洁等工作。
第四条各岗位职责如下：1. 部门经理：a. 制定和组织实施总务后勤工作计划；b. 组织协调各部门工作，确保各项工作顺利开展；c. 监督检查各项制度的执行情况，确保制度落实到位。
2. 财务管理员：a. 负责财务收支管理，确保财务合规；b. 编制财务报表，提供财务分析报告；c. 审核报销单据，确保报销合理合法。
3. 设备管理员：a. 负责设备采购、验收、安装、维护、保养等工作；b. 编制设备采购计划，提出设备更新改造建议；c. 监督设备使用，确保设备正常运行。
4. 物资管理员：a. 负责物资采购、存储、分发、回收等工作；b. 编制物资采购计划，确保物资供应充足；c. 监督物资使用，避免浪费。
5. 安全保卫员：a. 负责公司安全保卫、消防、门卫等工作；b. 定期进行安全检查，消除安全隐患；c. 组织开展应急演练，提高员工安全意识。
6. 环境卫生管理员：a. 负责公司环境卫生、绿化、保洁等工作；b. 制定环境卫生计划，确保公司环境整洁；c. 监督环境卫生工作，提高员工环保意识。
第三章工作制度与流程第五条总务后勤部门工作应遵循以下原则：1. 以公司发展为中心，提高工作效率；2. 以服务为本，满足员工需求；3. 以节约为原则，降低成本；4. 以安全为保障，确保公司利益。
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三、总务后勤管理规章制度1.办公用品管理规定了切实做好公司办公用品的供应和管理工作，使办公用品的采购、存储、发放有条不紊，本着保障供给、注重节约的原则，特制定本规定。
1.2本规定所指办公用品主要包括：1.2.1低值易耗品。
包括纸张、纸制品、胶水、橡皮、墨水、墨汁、印泥、印泥盒、印油、铅笔、圆珠笔、签字笔、文件夹、文件盒、刀片、黑（白）板擦、大头针、回行针、订书针、图钉等。
1.2.2易耗品。
包括碎纸机、订书机、打孔装订机、计算器、计算器用电池、剪刀、钢笔、砚台、丁字尺、黑板、白板等。
1.2.3特殊印刷品（帐表、统计表、纪念性印刷品、公文稿头）和普通印刷品（信封、信纸、便签、连联函等）。
1.3办公用品管理职责1.3.1低值易耗品：一般由个人消耗并负责。
1.3.2易耗品：一般由部门消耗并负责。
1.3.3专业帐表、统计报表等的使用按上级规定执行。
1.3.4普通印刷品由办公室统一样式、规格、字体。
其他部门未经办公室允许，不得自行印刷。
1.4办公用品采购计划的编制1.4.1编制程序：并呈1.4.3有关部门因客观因素须超出或事先未列入申请采购计划时，需先提出追加计划，经主管领导批准后送交办公室，经办公室审核后方可领用。
1.5办公用品的管理1.5.1对于日常性小额办公用品（一次性采购金额50元以下者）可由办公室办公用品管理人员根据实际需要酌情采购。
1.5.2对于50元以上或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以下）的采购需报办公室主管领导审核，经批准后方可采购。
1.5.3对于较大金额或不属于公司日常性办公必须品（金额在100元以上）的采购，须经办公室主管领导审核，并呈报总经理批准同意后方可采购。
1.5.4各部门领用日常性办公用品时需按照本管理规定履行办公用品领用手续；当需要领用金额较大（50元以上）或非日常性办公用品时，需所属处室部门领导签字批准方可领用；当所领用办公用品金额在100元以上或非日常性用品（金额在50元以上）时，需经所属处室主管领导签字批准，并经办公室核实后方可进行。
1.6办公用品的控制1.6.1办公用品的采购：办公用品年度采购计划经有关领导审核批准后，由办公室办公用品管理人员负责按计划采购。
办公用品采购过程中，应积极获取同类产品信息，在保证产品质量的前提下，本着“节约、务实”的原则，合理控制成本。
1.6.2办公用品的入库1.6.2.1按计划采购的办公用品，应分批分类的作好入库保存工作。
入库前，应对上年度剩余办公用品作数量统计，作好记录；入库工作完成后，应逐一清点，保证数量的准确无误。
连同上年度剩余数量一起报主管领导。
1.6.2.2在办公用品的使用过程中，应于每季度末对库存数量进行清点统计，并与发放数量相核对，做到帐实相符。
1.6.3办公用品的发放1.6.3.1办公用品发放过程中应严格按照上述有关规定，作好核准、把关工作，对各种金额的办公用品的发放和使用应严格依据有关领导的批示进行。
1.6.3.2在发放过程中，对各部门领用情况进行分类登记，并按有关规定于每季度末统计汇总，并将发放情况定期报主管领导。
1.6.4票据的处理1.6.4.1对于公司日常性小额办公用品的票据，应定期汇总处理，原则上一个月汇总报销一次；较大金额或非日常性办公用品的采购票据应在物品购买后的一周内及时办理报销手续。
1.6.4.2办公用品管理人员应定期向主管领导汇报办公用品采购、发放、领用情况，解释说明各类采购票据的金额、来源，作好成本控制。
1.6.5办公用品是为公司办公耗用，不许私自将办公用品携带回家私用。
1.6.6当使用者发生工作调离时，应根据公司《人员招聘、录用、离职管理规定》中有关办公用品的移交条款进行移交。
1.6.7使用部门实际领用数量超出计划，或购买不到某种办公用品时，办公室应及时通知有关使用部门。
1.7办公用品的年终核算办公用品的核算工作采取平时核算与年终核算相结合，以合理控制成本，规范办公用品的领用、发放工作。
1.7.1办公用品管理人员应按上述规定，对办公用品的发放、领用、库存作好清点、统计，并登记造册。
1.7.2每年年终进行下年度办公用采购计划编制前，办公用品管理人员应于12月15前对本年度办公用品采购及使用情况、采购费用、计划执行情况等作出统计，连同办公用日常领用登记表一同送交主管领导审核，做到帐实相符。
1.7.3对于帐实不符，或者采购金额与原计划有较大出入者，办公用品管理人员应负责作出合理的解释。
附表五：部门申购表附表六采购计划表附表七入库登记表领用登记表年终盘点表2.汽车使用管理规定2.1为了使公司汽车管理达到确保重点、使用合理，做到爱车、守纪、安全、节约的要求，特制定本规定。
2.2汽车的管理：2.2.1公司汽车由办公室统一管理，主要内容包括：2.2.1.1有关汽车证、照、核、验等事务的办理。
2.2.1.2汽车调度及使用记录的管理。
2.2.1.3汽车维护与保养的管理。
2.2.1.4汽车耗用物料的管理。
2.2.1.5汽车安全的管理。
2.2.1.6司机出车费用报销管理等。
2.3汽车的使用：2.3.1使用原则：确保重点，照顾一般。
所谓重点，系指首先保证公司领导用车和公司急要公务用车。
总经理、副总经理的用车，车辆分别实行固定、相对固定，公司急要公务用车实行优先派车，一般业务用车按下列条款进行。
2.3.2处室一般业务用车，其距离必须在3公里以上，又必须用车的，方可申请用车。
虽在3公里以内，但必须用汽车才能运输的，亦可申请用车。
2.3.3公司、部门领导因公带车出市区应在公司办公室进行登记；因公带车出洛阳行政区的，需经公司办公室主管领导批准；因公带车出省的，需经公司总经理批准。
2.3.4在特殊情况下，外单位需借本公司汽车或本公司员工因私事需要用车到市区以外的地方，需经公司总经理批准。
2.3.5各处室因业务需要在非工作时间（含节假日、公休日）在市区内用车或公司员工因私在市区内用车的，需经公司办公室主管领导批准。
2.3.6凡需经批准使用的车辆，均需在使用前由车辆使用人办理车辆使用审批手续，司机按批准手续要求出车。
如遇公司不能正常派车时，用车处室可根据公务急要情况搭乘公交车或出租车，原则上由主管领导批准。
2.3.7公司员工及其直系亲属因病需要在市区内用车到医院治疗或用车出院时，公司办公室可随时安排出车。
2.3.8凡违犯本规定私自派车、用车、开车，以及擅自改变行车路线者均将视其具体情节严肃处理。
2.4汽车维护和保养：2.4.1汽车保养严格按保养手册要求进行。
2.4.2维修车辆经公司司机班长检查后方可到公司合同单位或指定的特约修理厂进行维修，不得在小店零摊进行维修，以确保维修质量。
2.4.3车辆要定期清洗，保持清洁。
2.4.4每年年底，公司司机班长要核实并记录公司所有车辆当年行驶里程数，并于次年元月5日前分别报办公室、财务处。
2.5违章与事故处理：2.5.1有以下情况之一者，其责任与费用，由驾驶人员自负，并视其情节给予适当处分。
2.5.1.1无照驾驶及造成事故的；2.5.1.2酒后驾驶及造成事故的；2.5.1.3未经批准私自出车及造成事故的；2.5.1.4未经有关领导批准，私自借给他人驾驶及造成事故的，由借出人负责；2.5.1.5其它违章驾驶及造成事故的。
以上违规事故发生时，涉及保险理赔事项者由驾驶人员或借出人具体负责协调处理；不在保险理赔范围之内者，所产生的各项费用由违规责任人自行担负。
2.5.2在公务途中因不可抗拒因素导致车祸发生时，应先急救伤员，再向当地公安机关报案，并立即向公司主管部门及公司领导联系报警。
如属一般小事故，可先处理，后报告。
2.5.3因意外事故造成车辆损坏时，其责任划分如下：2.5.3.1属于保险范畴之内者，由驾驶人员及公司有关人员具体负责与保险公司协调理赔事宜。
2.5.3.2如属于保险范畴之外的事故造成的损坏，视其事故形成原因具体确定责任归属，如因驾驶人员违规操作导致事故发生者，应由驾驶人员承担相应责任。
2.5.4事故处理过程中，需向受害当事人赔偿损失时，除在保险范畴内应由保险公司支付部分外，其不足部分根据事故责任具体划分：2.5.4.1根据《中华人民共和国道路交通安全法》，属于驾驶人员违规驾驶导致受害人伤亡者，其相应责任应由驾驶人员担负；如因不可抗因素导致事故发生者，由公司担负。
2.5.4.2如因受害人违规行驶，但经司法部门判定仍应由我方承担部分赔偿责任时，由公司担负。
2.6费用报销：2.6.1公务用车之油费、路桥费、停车费等凭证、单据，经有关领导审核后实报实销。
2.6.2按规定进行车辆维护、保养之费用，以凭证单据经有关领导审核后报销。
2.6.3经有关领导批准，购置车辆备品、配件、材料等之费用，以凭证单据经有关领导审核后报销。
2.6.4按公司规定，公司员工（包括公司、部门领导）因私事使用车辆（市区以外），应承担实际发生的汽油费、路桥费、司机出差补助费，在外过夜还应承担司机住宿费等发生的一切费用。
具体费用核定由出车司机和公司财务处负责。
2.7驾驶员守则：2.7.1努力学习政治、业务、技术知识，树立服务思想，不断提高技术水平。
2.7.2爱护车辆，维护保养好车辆，确保车况良好，行驶安全。
2.7.3遵守交通法规，时时、处处不违规驾驶。
2.7.4服从调度，不拒出车。
2.7.5遵守公司各项管理制度。
2.7.6完成领导交办的其他任务。
附表十公司车辆使用审批单编号：3.电话、手机等通讯工具使用管理规定3.1为了规范公司电话、手机等通讯工具的使用管理，合理控制通讯费用，特制定本管理规定。
3.2公司办公电话管理：3.2.1公司各部门电话均由办公室统一负责管理，各部门领导负责监督与控制使用。
3.2.2公司电话主要为与外界联系工作、开展业务之用，不允许有私人电话聊天或拨打信息台等现象出现，如无特殊原因，应少打或不打私人电话。
3.2.3公司员工使用电话应注重礼貌，通话时应简洁、扼要，体现出公司员工良好的文化素质和精神风貌。
3.2.4公司员工因业务需要拨打长途电话时，应先到办公室申请登记。
3.3住宅电话、手机费用控制办法：3.3.1公司各类人员住宅电话安装费、手机购置费均由个人自理。
3.3.2公司总经理、副总经理的住宅电话使用费，公司按每人每月***元限额承担。
3.3.3公司按照职务承担不同限额的手机费用，具体为：公司总经理、副总经理：***元/月；公司部门领导：***元/月；普通员工：***元/月。
3.3.4以上公司承担的限额费用每年年终/每月由财务处负责统一核算，如超支则在其工资中扣除，节余则不再返还。
3.4手机、住宅电话的维修费用由户主自己承担。
3.5凡公司员工参加各种预存话费赠机或其他预存费用优惠活动的相关要求待定。
4.图书、阅览室管理规定4.1为了丰富公司文化生活，创造良好的学习环境，提高员工的经营管理和技术知识，特制定本规定。