3C管理评审报告-新版.doc
三体系认证之管理评审报告范本
公司的重要环境因素、管理方案和应急预案得到了很好的落实和控制。
公司制定的质量环境职业健康安全目标均完成。
5.审核结果；
公司 进行了一次内审，书面不合格报告1项，从中发现了在管理体系方面运作当中存在的一些相关问题，后经相关部门进行整改后，问题得到有效的解决。经审核，公司整体管理体系运作情况较去年有了一定明显的进步。各部门相关人员对公司管理方针及目标、部门职能与权限、各部门分解目标等方面均能够明确；在体系文件、质量记录的控制上能够基本符合要求。但也存在有相关的几方面不足：一、加强对公司管理体系文件的学习，明确各部门主要职能及与相关部门的接口；二、加强各部门对项目部指导、监督的力度。
结论：顾客对本公司的工程质量和服务比较满意。
4.不合格及纠正措施；
自体系运作以来，发出过的相应纠正及预防措施报告均以得到改善，公司管理体系得以有效的运作。在前一次的管理评审中提出的改进要求，今年均予以落实。
结论：纠正措施执行良好。
5.监视和测量的结果；
工程部安全部对公司体系运行情况进行检查，没有重大的不合格发生，体系运行有效；
结论：资源配备充分。
8.应对风险和机遇所采取措施的有效性；
依据标准要求，从公司的设计，技术，合同，资金等方面识别了风险，并制定了应对措施；
9.改进的机会：招聘有施工经验的建造师，加强员工的学习培训。
11.内外部协商和沟通：公司定期收集员工意见，对提出的合理化建议均予以采纳和落实。相关工程技术人员参与公司有关管理方针、目标的评审和制定工作，参与公司管理体系运行检查工作；对外部相关方建立相关方沟通名录，按计划要求与相关方沟通，并发放告知书，明确公司有关管理体系的要求。
公司按照ISO9001:2015、GB/T50430-2017、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准要求，识别了公司质量、环境和职业健康安全管理体系有关的内部外部因素，针对内部外部因素的变化制定应对措施。
最新版 三体系 管理评审报告
管理评审报告一、评审目的对本公司建立的管理体系的现状和其适宜性、充分性和有效性进行评价，实现持续改进。
二、参加评审人员总经理、管理者代表、各部门负责人总经理：陆亚陈管理者代表：翁蔚峰三、评审综述2019年3月28日，在公司会议室召开了管理体系2018年度管理评审会议，会议由总经理主持，公司领导、各部门及内审员参加了管理评审会议。
根据议程安排，首先由管理者代表作了《管理体系运行报告》。
各部门分别就本部门管理体系运行状况及改进措施作了汇报。
会议紧密围绕公司管理方针和目标，重点评价了公司实施管理体系过程中，生产质量情况、法律法规遵守情况，环境因素识别及控制、危险因素辨识及风险评价和风险控制策划、风险控制措施制定及各种事故处理预案等情况。
经认真讨论商议，与会者一致认为管理手册发布实施以来，管理体系的运行总体上是有效的、适宜的。
现将主要工作报告如下：a）对公司管理体系的评价：2018年，公司为了对外证实公司有能力稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品和服务，有良好的环境表现行为，能够控制职业健康安全风险，提高企业信誉和知名度；同时对内用于加强内部管理，确保公司产品和服务满足顾客需求和期望，生产过程满足环境保护要求和保证员工职业健康安全，不断增强顾客和相关方的满意程度。
结合自身特点和质量、环境及职业健康安全管理的需要，按照标准的要求建立管理体系并形成文件。
从运行的情况来看，一体化体系为提高、规范和完善企业内部管理提供了一个科学、有效的管理手段，环境和职业健康安全体系的建立会使企业在同行业减少安全风险，环境体系的建立有利于节能降耗，为和谐社会作贡献。
经评审与会人员认为：文件适宜，环境因素和危险因素识别充分，整个体系运行符合法规和方针要求，总体有效。
b）对方针和一体化目标的评价：与会者一致认为，方针适合企业现行的规模和特点，对方针含义的解释，更有利于大家理解并实施。
目标在方针给定的框架内制定并展开，同时在手册中明确了总体目标，使各部门有一个战略的认识。
新版三体系管理评审全套资料
新版三体系管理评审全套资料情况：公司各部门在体系实施过程中，积极配合，认真负责，体系文件的制定、执行、监控等工作基本到位。
但在实际操作中，还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；3、体系运行效果：公司通过体系的运行，有效地提高了产品和服务的质量，减少了环境污染和职业健康安全事故的发生，得到了客户和相关方的认可和好评；4、持续改进情况：公司在体系运行过程中，注重持续改进，通过内部审核、管理评审等方式，发现了一些问题并及时采取了纠正和预防措施，保证了体系的持续适宜性、充分性、有效性。
二、管理评审意见及改进计划1、管理评审意见：公司质量、环境、职业健康安全管理体系的运行基本符合相关标准的要求，但在实际操作中还需加强对员工的培训和意识的提高，以确保体系的有效运行；2、改进计划：公司将继续加强对员工的培训和意识的提高，完善体系文件的制定、执行、监控等工作，进一步提高体系的运行效果和持续改进能力。
同时，公司将加强对外部供方的管理，确保外部供方的绩效符合公司的要求和标准。
编制：批准：日期：2018.8.25改写：XXX于2018年7月编制了一份关于管理评审的资料，其中包括了管理评审计划、输入资料、会议记录、输出报告和改进计划等内容。
其中，管理评审计划的目的在于对公司的质量、环境、职业健康安全方针和目标以及管理体系的现状进行评审，以确定其持续适宜性、充分性和有效性。
评审组织包括主持人和各部门负责人等。
评审内容主要包括以往采取的措施、内外部因素的变化、绩效和有效性信息、资源充分性、应对风险和机遇的措施有效性和持续改进的机会等方面。
评审准备工作要求公司各部门在评审前7天准备必要的文件和提纲等资料。
在2018年8月20日的会议室中，XXX对其质量、环境、职业健康安全管理体系的转版运行情况进行了汇报。
汇报内容主要包括了公司管理体系策划情况、实施情况、运行效果和持续改进情况等。
其中，公司在体系实施过程中得到了各部门的积极配合和认真负责，但在实际操作中仍需加强对员工的培训和意识的提高。
三体系管理评审报告
二Ｏ一X年度管理评审报告一、管理评审的目的对本年度，公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性和有效性进行评价；对管理体系运行中存在的不符合情况进行整改完善，并提出管理体系改进的需求和具体的措施。
二、评审输入1、管理体系审核结果为了有效地加强公司管理及指导公司三体系运行工作，201X年12月17日至19日日，根据《质量管理体系要求GB/T19001-2016/ISO9001:2015》、《环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2016/ISO14001:2015》、《职业健康安全管理体系要求GB/T28001-2011/OHSAS18001:2007》、《质量环境职业健康安全管理手册》、《质量环境职业健康安全程序文件》的要求，公司内审小组对公司进行了201X年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核。
本次内审共开观察项63项，一般不符合0项，严重不符合0项。
总体上看，公司三体系运行基本正常，工程管理基本上能按照体系文件要求开展。
各项计划编制较为合理，各项日常检查活动满足要求，三检制质量检查记录表分类、归档、整理比较齐全。
但是，体系运行也存在一些问题，一是质量管理工作标准不高。
表现在法律法规和规程规范更新、学习掌握偏少，项目的管理制度编制不细致且落实不到位，对质量、安全及环境因素识别不清且控制不到位，二是技术交底不全面且针对性不强，对存在问题的整改流于形式、分析不到位，措施编制不详细具体，整改落实不到位，持证上岗率不高等。
2、工程质量情况工程施工质量总体处于受控状态，未发生等级质量事故，业主方满意度良好。
各质量管理机构健全，各项管理制度基本完善，能按施工管理的需要配置质量、技术管理人员，按要求编制了施工组织设计和专题施工方案，认真进行图纸会审和技术交底，严格执行“质量三检制”。
施工质量满足合同文件和国家、行业有关验收标准，优良工程数不少于60%，管理体系能满足要求和促进企业改进。
三标一体化管理评审报告
质量、环境、健康、三标一体化管理评审报告公司管理评审报告评审目的：公司最高管理层通过对公司质量、环境、职业健康安全“三标一体化”管理体系进行评审（包括管理体系改进的机会和变更的需要），以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性，保证“三标一体化”管理体系的良好运行和持续改进。
评审依据：1、GB/T19001－2000质量管理体系要求2、GB/T24001－1996环境管理体系规范及使用指南3、GB/T28001－2001职业健康安全管理体系规范4、法律法规及其他要求；5、管理体系内审结果；6、目标、指标、管理方案的实现程度。
评审的主要议题：1、管理方针是否持续适用，适应公司未来管理战略发展的需要；2、目标、指标的实现程度及管理方案贯彻执行情况，是否需要调整改进；3、法律、法规的遵守情况，顾客及其他要求的满足程度；需要加强和改进的领域有哪些；4、重要环境因素、重大危险源的控制情况，应加强控制的领域有哪些；5、内部审核反映的薄弱环节及需要改进的领域，纠正和预防措施的执行情况；6、组织结构、职责分配是否合理适宜，资源配备是否充分并满足要求；管理体系适宜性、充分性和有效性的综合评价，管理体系存在的主要问题，今后发展和努力的方向，评审后需完善的工作（包括纠正和预防措施的决定）。
管理体系运行概述：公司三标一体化管理体系的建立和运行经历了“组织发动策划——设计——文件编制——试运行——审核”等6个阶段，认证工作即将于9月份进行。
2002年8月，根据首届董事会精神和开展“管理年”活动的计划安排，靖电公司决定进行企业三大标准修编，同时开展三标一体化贯标工作。
并任命总工程师李文学同志为公司质量/环境/职业健康安全一体化管理体系管理者代表，明确了领导机构、进行了工作分工，确定了实施步骤、制定了贯标工作进度表。
委托北京中电力企业管理咨询有限责任公司给予咨询指导，并制定了贯标工作计划，管理体系设计规划工作逐步开始。
经过反复斟酌和多次的修改完善，5月初，管理体系相关文件编写完毕，2003年5月9日，召开了“三标一体化”管理体系文件发布会暨管理体系试运行动员大会，明确了公司“三标一体化”管理方针，发布了贯标文件（即：2003年版企业标准），“三标一体化”管理体系文件从2003年5月10起开始试运行。
车辆企业ccc评审部门报告--企业管理部工作报告
企业管理部工作报告根据IATF16949:2016质量管理体系要求、相关法律法规以及公司的体系文件需要，我部门加强各项流程、制度的检核力度，收集相关方的反馈信息及外来文件，并识别与组织相关的内外部环境因素并加以控制，以确保质量管理体系的有效运行。
通过明确本部门的工作职责，进一步落实公司体系方针、目标，更好的完成本职工作任务，现对本部门工作的运行情况进行如下分析汇报：一、建立健全各项管理制度根据公司推行IATF16949:2016的要求，加强对供应商的管理，并保证批量产品的质量，17年共下发了3份新增制度、组织制度评审现在试运行阶段。
为规范研发设计的变更过程，编制完成了第二版《研发管理》内控手册。
二、质量目标的制定及达成2018年底组织公司中部门制定2019年公司级工作指标KPI共27项，各中心二级工作指标KPI共100余项，见《公司、中心、部门KPI指标》。
同时每月对各部门的KPI指标的达成情况进行监督考核，以保证指标达成情况的真实性和有效性。
三、管理制度检核依据公司下发的管理制度，企管部抽查部分部门对公司下发制度的执行情况，各部门执行情况较好，能够在工作中严格执行相关制度。
四、相关方信息的收集企管部依据IATF16949:2016标准要求，对与企业有影响的各相关方（客户、供方、员工及亲属、审核机构、政府机构、周边居民等）的信息进行了收集和控制，详见《相关方期望或要求识别表》。
五、外来文件的控制外来文件分为法律法规、汽车标准化、国家标准、行业标准四大类文件，定期对外来文件进行更新，以确保其有效性。
六、与组织相关的内/外部环境因素的识别与控制政治环境：目前国家大力支持新能源产业的发展，本公司产品四轮电动车及汽车零部件和车身，属于新能源产业，顺应国家产业政策；同时公司依据《安全生产法》、《产品质量法》、《环境保护法》等国家法律法规守法经营；并识别相关的经济环境因素、当地社会文化环境和自然环境因素、现有技术水平和知识经验积累、竞争企业、企业文化和公司价值观对相关方的影响、运营状况等各种因素并加以控制，以做到规避风险抓住机遇，消除各种潜在的不良影响，促进企业发展。
3c内审报告
3c内审报告To: The Board of Directors of 3C CorporationFrom: Internal Audit DepartmentSubject: Internal Audit Report for the Year 2020IntroductionThe Internal Audit Department of 3C Corporation has completed the annual internal audit for the year 2020. The report presents an unbiased review of the company's operations, finance, and compliance with regulations and policies. The audit was conducted in accordance with international audit standards.Overall AssessmentThe audit revealed that 3C Corporation maintained an efficient, effective, and reliable internal control system. The company's financial statements were found to be accurate and reliable, with no materialmisstatements. The management showed a strong commitment to ethical business practices and regulatory compliance.Key Findings1. Financial Statement EvaluationThe audit determined that the financial statements were presented fairly, accurately, and in accordance with Generally Accepted Accounting Principles (GAAP). The company's accounting policies followed GAAP and were consistently applied across all financial statements. There were no material misstatements.2. Internal Controls Review3C Corporation's internal control framework was adequate for the size and complexity of the business. The company maintained proper segregation of duties, had established policies and procedures, and did not report any incidents of fraud or violation of policies. The internal audit team recommended a few improvements to enhance the design and operating effectiveness of the control system.3. Compliance AssessmentThe company's compliance with laws and regulations was evaluated, and 3C Corporation was found to be compliant with all relevant regulatory requirements. The management team demonstrated an outstanding level of understanding of the regulatory environment, which helped in developing policies and procedures that align with the regulations.RecommendationsThe Internal Audit Department recommends the following to improve the operations of 3C Corporation:1. Enhance the effectiveness of the internal control system by addressing the identified gaps.2. Ensure appropriate support documentation for all transactions and follow-up on all exceptions noted.3. Implement fraud risk management practices throughout the company.4. Continue the commitment to maintain compliance with regulations and policies.ConclusionOverall, 3C Corporation adhered to sound business practices and has a well-operating internal control system. Responsibility for oversight, implementing recommendations, and maintaining compliance standards resides with the Company's management. The Internal Audit Department will continue to monitor progress on implementing the observations and recommendations in this report.Sincerely,Internal Audit Department。
三标管理评审报告.doc 最新
4、加强危险废弃物的管理：目前公司对危险废弃物进行了分类，收集保管，待寻求到合适有资质的处理商时进行回收无害化处理。防止对环境的污染。公司已经找到了有资质的处理商，可是由于公司每年危险废气物量很少，暂时不做处理，而处理商收费用太高，所以暂时不要签合同。
二、评审依据：
1、国际、国家和地方的有关法律法规要求、行业要求、顾客要求、其他相关方要求；
2、ISO9001：2008和ISO14001：2004GB/T28001:2001标准；
3、本公司的质量环境职业健康安全管理体系文件；
4、质量环境职业健康安全管理体系审核的结果及目标、指标的实现程度；
5、公司质量环境职业健康安全表现情况及相关方的要求与期望。
年度质量环境职业健康安全目标及持续改进项目实施情况：
体系自从今年的1月份运行到4月为止，通过统计数据,各部门质量/环境/职业健康安全目标均已达成。总体已基本符合ISO标准要求且能确保公司各部门工作的正常运行。
环境因素、危险源的确定和更新情况：
通过内审，发现了生产部对整烫工序人员烫伤危险源未识别,生产部及时对危险源识别进行了更新，评价风险等级予以控制更正。
体系运行来采取了多次纠正和预防措施，都已经管理，并取得良好
运行监控情况良好，均按计划实施。
行政部目标与指标、方案的实施情况：
标识：特种设备、危险设备和化学危险品及危险废弃物都进行了安全警示标识；
过程的绩效：见《质量、环境目标/职业健康安全达成情况统计表》；不符合项：环境/职业健康不符合项都按照规定进行相应的处理，见《整改意见书》；
产品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ量状况：
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2、客诉处理结果
2014年度共收到客户投诉4次，全部已经改善完成。
制订整改措施，并切实执行，验证有效性，完成标准化工作。
挖掘各种潜在隐患，杜绝一切问题的再发生。
以客户投诉作为品质改善切入点，举一反三，进行任何改善活动。
3、重大品质异常。
（3）2014年8月8日，客户：THD，型号：583669、583763、566399、567895、571617、574398、1000037468、1000037471、1000037472、1000038012、1000038015，投诉问题：接地不通及牙管生锈。
1.以上重大品质异常均采取相应措施，并达到改善效果。
（5）2014年10月15日总装车间2线生产HD 305-104在首件确认时发现机种标签用错，因技术更改，车间还是用的旧版。
（6）2014年10月25日，客户：BUGA,订单321088，投诉问题：杯盖错位，杯盖表面有刮痕。
（7）2014年11月11日总装车间10线生产HD 701-704在生产过程中发现用灯头标签抽50个有3个不良，要求60W用错成100W、这是致命缺陷。
2、客户满意度在2014年度达标，其重要原因在于对客户投诉处理的及时性和有效性方面做出重大改善。针对客户投诉成立专案小组，形成跨部门作业机制，有针对性、及时处理客户投诉案件；根据客户投诉案例，触及旁类地预先查核、纠正，做到预先防止。
1、强化工程图纸和技术规范化。
2、实施制造性和装配性设计前分析与评定。
⑴2014年5月7日，客户：PG，型号：(P6024-135DI、P6025-135DI、P6026-135DI、P6511-135DI、P6027-135DI、P60411-135DI），客人投诉灯架焊接位、装饰头生锈。
（2）2014年6月5日LOWES（QE)工程师在成品仓进行抽检4头水晶吊灯时，发现中层错用了小水晶1PC，在之前QA抽检时也同样发现三头水晶灯错用水晶问题。
3、采用失效模式和影响分析原理，实施先期策划，并落实到实处。
4、强化设计评审与验证。
5、促使材料规范化，对供应商管理严格执行。
6、系统化设计验证测试和确认的证据，以供改善之依据。
7、强化各种培训，跟进培训效果。
8、验证各种改善有效性，及时评估充分性及适宜性。
9、更为深入了解客户，在双方互利的前提下，为客户提供增值的服务。
评审目的
确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。
评审日期
2015年4月1日
评审地点
6号会议室
主持人
吴贵荣
参加人员：
总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。
评审内容
现状陈述
存在问题及改进建议
评审结论（改进措施）
3、重大品质异常。
(4)2014年8月23日总装车间安装八生产PG525501（P4114-77DI）送首件，经IPQC检验确认时发现灯头安装方向与技术要求不一致。
评审目的
确保质量体系持续有效满足3C体系标准要求，确保质量体系的适宜性、充分性、有效性。
评审日期
2015年4月1日
评审地点
6号会议室
主持人
吴贵荣
参加人员：
总经理、副总经理、管理者代表、各部门经理、各车间主管、内审组长。
评审内容
现状陈述
存在问题及改进建议
评审结论（改进措施）
1、上次内部审核、外部审核的情况总结。
5、质量方针和质量目标的实现情况（质量方针，质量目标的适宜性）。
1、公司质量目标：客户验货合格率共考核一次不达标，满意度调查达标交货准时率达标，客户投诉次数达标。质量目标总达成率75%，与去年比，总达成率明显上升。
2、各部门、车间质量目标：省略。
人员流失率居高不下，员工培训未跟上，致使操作技能下降，品质标准把握不准，监控力度薄弱。强化人员专业素质，有针对性、系统地对员工多方面、分层次的培训。
2.为杜绝不必要的客诉，在批量生产时品质控制从源头控制，尤其是物料品质控制，强化供应商管理。
3.明确产品特殊特性,并加以控制。
1、对制程的半成品和成品加大力度监控和检查，产品在安规性能、结构方面品质要求，仍需持续改进。
2、建立客诉档案资料，对新进员工着重培训，杜绝问题再次发生。
3.将产品特殊特性在制程中确定,利用PFMEA/CP控制，从制程中做到预先防止。
二、通过各种审核，充分验证了本司质量管理体系的充分性、适宜性及有效性。证明本司质量管理体系是能经受住考验的。
1.充分利用每次内审，挖掘各部门、车间在品质管理活动中所存在的问题，及时纠正、杜绝再发，促使质量管理体系得以持续改进。
2.促使管理层及员工，自觉遵循标准要求作业，并不断反馈、沟通。
1.不断增长知ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ和阅历，促使质量管理体系不断改进。
一、2015年3月内部审核开出的六项一般不合格项,已在规定期限内验证改善完成。
二、2014年4月份，中国质量认证中心（CQC）对本司进行3C认证审核发现，工厂未能提供认证产品耐压项目的确认检验记录,未能提供关键零部件热缩管的电气绝缘项目的近一年有效定期确认检验记录。
一、在3月内部审核发现,3C认证标志保管使用管理\例行检验和确认检验\运行检查\一致性检查供应商评估及采购控制方面,还有待于改进。
5.将不干胶贴纸其粘力的特性在PFMEA/CP中明确控制方法。
6.加大“5S”稽查力度，验证物料管理有效性。
7.更新进料\制程检验指导书.
4、交货准时率和客户满意度调查。
1、2014年度交货准时率统计的结果是100%，达标。
2、满意度调查统计的结果是99%，达标。
1、交货准时率和客户满意度调查，这二项质量目标与去年相比，客户满意度达标。
1、编写有针对性培训教材，采用灵活多变的考核方法，验证员工专业技能提高的程度。
2、弘扬企业文化，增强员工归宿感。
4.做好首件，反复核对。
5.在进料中，明确不干胶贴纸其粘力的检测方法及判定基准，规定不干胶贴纸储存方式与时间。
6.对于漏放、错用物料，从标示与区隔、领用及发放、回收，各层次管理人员必须监督执行
7.对机械、烦接、粘接的连接方式，增加拉拔、吊重、扭矩测试标准及判定基准。
4.形成首件制作与确认机制，坚决执行标准化作业。