公司原材料出入库管理制度
原料库管理制度(6篇)
原料库管理制度一、做好原料分类、分批次存放，库内物品堆放整洁有序，有标识二、不合格产品严禁入库，做好原料出入库登记，做到数据准确，帐、物相符三、做好仓库安全防护和环境卫生工作四、在入库前由仓库管理员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经检验人员对质量检验合格后，方可入库。
五、对入库原料核对、清点后，仓库管理员及时填写入库单，经主管签字后，库管员、财务室各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
六、仓管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。
1、未经厂长或部门主管批准的采购。
2、与合同计划或请购单不相符的采购原料。
3、与要求不符合的原料采购。
七、原料入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。
1、二齐。
原料摆放整齐、库容干净整齐。
2、三清。
材料清、数量清、规格标识清。
3、四号定位：按区、按排、按架、按位定位.八、库管员对常用或每日有变动的原料要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正.九、库存信息及时呈报。
须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
十、仓库管理员凭领料人的领料单如实发放原料，若领料单上主管未签字、字据不清或被涂改的，仓库管理员有权拒绝发放原料。
十一、库管员根据进货时间必须遵守"先进后出"的原则。
十二、领料人员所需原料无库存，仓库管理员应及时按要求填写请购单，经部门主管批准后交采购人员及时采购。
属自供的产品开具生产单，由部门主管签字同意后送生产部安排生产.十三、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走原料，不得在货架或货位中乱翻乱动，仓库管理员有权制止和纠正其行为。
十四、由于生产计划更改引起领用的原料剩余时，应及时退库并办理退库手续。
十五、不合格原料退库，仓库管理员根据"不合格品报告单"进行查验后，入库并做好记录和标识，适时退给供应商。
十六、滞料及有价值废品之库存提报。
原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度1. 简介原材料出入库管理是指为了有效管理和控制企业原材料的流动，制定的相关规定和流程。
该制度的目的是确保原材料的安全性、减少资源浪费、提高企业生产效率和品质。
2. 责任部门原材料出入库管理主要由采购部门、仓库管理部门和财务部门共同负责。
•采购部门负责原材料的采购计划、供应商的选择、采购合同的签订等工作。
•仓库管理部门负责原材料的入库、出库、储存、盘点等工作。
•财务部门负责核对原材料的进货数量、价格、供应商付款等相关工作。
3. 原材料入库流程3.1 采购申请•采购部门根据生产计划和库存量，编制原材料采购申请单。
•采购申请单包括原材料名称、规格、数量、预计到货时间等信息，并由相关负责人审批。
3.2 供应商选择•采购部门根据采购申请单，选择合适的供应商。
•采购部门与供应商进行洽谈，确定采购价格、交货时间等细节。
•采购部门与供应商签订采购合同，并留存备查。
3.3 收货验货•仓库管理部门根据采购合同和送货单，接收原材料。
•仓库管理人员进行收货验货，核对原材料的品名、数量、质量等。
•如有问题或不符合要求，及时通知采购部门或供应商处理。
3.4 入库登记•仓库管理部门对合格的原材料进行入库登记，记录原材料的批次、存放位置、数量等信息。
•入库登记信息应及时录入电脑系统，并生成相应的入库单据。
4. 原材料出库流程4.1 领料申请•生产部门根据生产计划，编制原材料领料申请单。
•领料申请单包括领料日期、领料部门、原材料名称、规格、数量等信息，并由相关负责人审批。
4.2 出库审批•仓库管理部门根据领料申请单，核对库存情况，并进行出库审批。
•如库存不足或其他原因不予出库，及时通知生产部门。
4.3 出库操作•仓库管理人员按照出库审批单，将原材料从仓库中取出。
•出库人员应仔细核对原材料的名称、规格、批次及数量，确保准确无误。
4.4 出库登记•仓库管理部门对原材料进行出库登记，记录出库日期、领料部门、出库数量等信息。
仓库原材料出入库管理制度
仓库原材料出入库管理制度一、总则为规范仓库原材料的出入库管理，提高物资利用率，减少损耗，确保库存的准确性和及时性，制定本管理制度。
本制度适用于公司内所有仓库的原材料出入库管理。
二、出库管理1. 出库申请1.1 仓库管理员根据生产部门或其他部门的需求，接收出库申请单。
1.2 出库申请单应包含以下信息：原材料名称、数量、出库目的、申请部门及申请人。
1.3 仓库管理员对申请单进行审核，确认申请的合理性和准确性。
1.4 审核通过后，仓库管理员将申请单上的相关信息录入出库记录簿，并进行备份存档。
2. 出库操作2.1 仓库管理员根据出库记录簿上的信息，准备出库物资。
2.2 在出库前，仓库管理员应核对物资数量和物资信息，确保准确无误。
2.3 出库物资应经过严格包装，防止在运输过程中损坏。
2.4 记录物资的出库时间、出库数量和领取人的相关信息。
3. 出库备案3.1 出库完成后，仓库管理员将出库相关记录整理成文件，存档备案。
3.2 出库备案文件应包括出库单、物资清单、出库记录簿和相关凭证。
三、入库管理1. 入库验收1.1 当原材料进入仓库时，仓库管理员应进行入库验收。
1.2 入库验收要求仓库管理员对物资进行检查，验证物资的数量、质量和规格是否与随附的文件一致。
1.3 如发现物资有损坏或与规格不符，应及时通知采购部门并进行退货处理。
1.4 入库验收合格后，仓库管理员将物资信息录入入库记录簿，并进行备份存档。
2. 入库操作2.1 仓库管理员根据入库记录簿上的信息，按要求将物资存放到指定的库位。
2.2 入库时，应注意将相同类型的物资放置在一起，确保易于管理和查找。
2.3 入库完成后，记录物资的入库时间、入库数量和入库人的相关信息。
3. 入库备案3.1 入库完成后，仓库管理员将入库相关记录整理成文件，存档备案。
3.2 入库备案文件应包括入库单、物资清单、入库记录簿和相关凭证。
四、库存管理1. 库存盘点1.1 定期进行库存盘点，以核实库存的准确性。
公司原材料出入库管理制度
公司原材料出入库管理制度一、背景介绍原材料是企业生产过程中必不可少的资源，对于公司的生产运营具有重要意义。
为了规范和优化原材料的出入库管理，提高生产效率和物资利用率，制定公司原材料出入库管理制度是必要的。
二、管理目标公司原材料出入库管理的目标是确保原材料的安全和有效利用，合理控制原材料的库存量，提高生产效率和物资利用率，降低企业运营成本。
三、管理职责1.采购部门负责原材料的采购和入库工作。
采购人员应根据生产计划和库存状况准确购买所需的原材料，并填写相关采购单据。
2.仓储部门负责原材料的入库、出库、记录和管理。
仓库管理员应按照标准流程，对原材料进行验收、分类、编码、储存，并及时记录入库和出库情况。
3.生产部门负责对外领料和内部领料。
领料人员应按照生产计划和使用需求，填写领料申请单，并及时返还空包装物。
4.财务部门负责原材料进销存的账务核算。
财务人员应根据仓储部门提供的数据，及时更新库存账簿，准确计算原材料的成本和金额。
四、进货管理1.采购需求分析：采购部门应根据生产计划和库存状况，分析确定需要采购的原材料品种、数量和质量要求。
2.供应商选择：采购部门应根据供应商的信誉、价格、交货期等因素，选择合适的供应商，签订采购合同。
3.采购订单及发票管理：采购部门应及时制作采购订单，并要求供应商提供正规发票，核对发票内容与采购订单的一致性。
4.货物验收与入库：仓储部门应对所购进的原材料进行验收，检查数量、质量和规格是否符合采购合同要求，合格后进行入库操作。
5.入库记录和档案管理：仓储部门应及时记录原材料的入库信息，包括名称、数量、批号等，并按照规定将相关档案进行分类、存档。
五、出货管理1.领料申请和审批：生产部门根据生产计划和实际需求，向仓储部门提出原材料的领料申请，经主管审批后方可执行。
2.领料出库和发放：仓储部门应按照领料申请单的要求，及时将所需的原材料进行出库操作，并记录出库信息和领料人员的签字。
3.领用复核和返还：生产部门领用原材料后，应及时核对领料与实际使用情况，并在使用完毕后返还空包装物给仓储部门。
原辅材料进出库管理制度(5篇)
原辅材料进出库管理制度仓库出入库管理制度1、采购员完成采购任务，货到厂时应及时通知品质部检验员到仓库办理入库手续，其程序具体规定如下：1)、认真填写《检验通知单》，一式三联，并签署。
2)、供货单位发票(符合国家税务规定)。
3)、发货明细表。
4)、质保书。
5)进口物资应附码头提单、装箱单、合同、发票四证齐全。
6)、使用说明书。
7)、公司领导批准的采购。
2、保管员判明实属本库保管物资后，应对货物及凭证认真检查所收物资名称、规格、数量、质量，当证件完全符合后，提请有关技术部门进行质检，暂不验收，存放在待验区。
3、技术质检应根据分管物资的特性，按不同规定办理。
4、设备、备件质检由工程部管理人员共同开箱检验，签证合格后入库。
5、钢材检验签证合格后，方可入库。
6、化工原材料技术部检验签字后，方可入库。
7、对进场物资验收，应严格强调及时、全面、严格、慎重，遇有违反合同规定或质量问题，要在索赔期内按规定进行交涉处理。
8、入库物资验收合格无误后，由保管员签署才有效。
9、办妥后的入库单由保管员、采购员、财务部各存一联记帐。
10、物资验收后一段时间内若发现问题，保管员应立即通知采购员与供货单位交涉，办理退货，由采购员负责追加经济损失。
11、如货已到，无论发票到或未到，均办理正式入库单，一式四联。
12、通过全数的方式逐件进行数字验收，按实有数量验收，按重量计算的物资，应通过过磅员签发的磅单为准(空、重车分别过磅)按长度或M3计量的物资应丈量或量方。
13、下列情况应严格把关，不准验收：1)、无公司领导批准采购的。
2)、与合同订货单不符的。
3)、违反公司规定，采购员工作标准，没按规定进货渠道采购的。
4)、质量不合格的。
14、公司自制的器具、配件的入库由制造部门填写入库单，检验员检验合格后方可入库。
15、待验收物资，不合格物资，保管员应妥善保管，并督促抓紧处理，手续应健全。
16、物资因生产急需或其他原因不便入库，而直接送到现场，保管员要亲自赴现场办理入库和发料手续。
出入库管理制度(5篇)
出入库管理制度(一)第一章总则1.为加强公司存货出、入库的管理，根据国家有关规定，结合公司经营需要，特制定本制度。
2.本公司下属各公司、分厂在进行存货的出、入库管理工作时，必须遵守本制度。
第二章存货入库验收制度1所有商品，不论购入、销货退回、旧货送回或试用、展览收回等，均应经仓管单位检验后才得入库。
2仓管单位将每项进库的商品，限于次日以前详加验收后，列记商品型号入账，凭以控制每件商品的性能。
3购进原材料等存货，入库前必须办理验收入库手续。
(1)核对实物规格、型号、生产单位是否与合同一致。
(2)观察包装完好程度，并清点实物数量。
(3)完成实物品质检查。
(4)完成上述工作后填制“入库单”一式三份。
4.验收中发现溢余时填制“溢余货物单”。
5.验收中发现毁损短缺时填制“毁损短缺货物处理单”。
6.按实收数量入库，并记录实物账卡。
7.因试用、展览、更换、销货退回、调货等而重新入库的商品，于交回时应保持领用时的状况，若有损坏，应由仓库部会同服务部鉴定维修费用后，由领货人照价赔偿，若附件遗失或不全时，则应由领货人依据商品价格赔偿。
8.进货单位收货时，如发觉附件短少、数量不符或商品破损、性能变质时，最迟应于收货次日通知发货单位，否则概以收货合格论。
9.各单位不得于销货退回时未经仓库保管单位签字认可而自行在销货报告上作销货退回处理。
第三章存货出库控制制度1.仓管单位应在下列____种情况下出货：(1)交货。
(2)交客户试用。
(3)示范表演。
(4)本公司同仁的职前或在职训练使用。
(5)展示中心陈列。
(6)本公司各单位因业务需要而借用。
2.除上述各项出货外，总公司仓库部需随时视实际情形的需要对分公司出货。
3.各项出货除仓库部对分公司的出货应凭分公司填具的“商品(供应品)订货单”出货外，其余各项出货应由出货人出示已经其单位主管亲笔签准的“商品(供应品)领货单”及“商品(附件)领货记录卡”向保管员出货。
4.存货出库的有关规定与程序。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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原材料出入库管理制度
原材料出入库管理制度一、目的为了规范原材料的出入库管理，确保原材料的安全、准确、及时的供应和使用，提高生产效率，降低生产成本，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有涉及原材料出入库管理的部门和人员。
三、相关定义1. 原材料：指用于生产加工和制造产品所必需的各种原材料。
2. 入库：指原材料通过购入、调拨等方式进入仓库。
3. 出库：指原材料通过领用、销售等方式从仓库中取出。
4. 库存：指仓库中存放的原材料数量。
5. 盘点：指对仓库中的原材料进行实际数量的核对和记录。
6. 责任人：指负责原材料出入库管理工作的相关人员。
四、原材料的入库管理1. 原材料的采购：所有原材料的采购必须按照公司的采购流程进行，由采购部门负责。
2. 原材料验收：原材料到货后，仓库管理员必须及时进行验收，对原材料的数量、质量和规格进行检查，确保符合公司的要求，验收合格后方可入库。
3. 入库记录：入库时，仓库管理员必须及时对原材料进行登记、编号和标识，并填写入库记录，包括原材料的名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息。
4. 入库安全：仓库管理员必须定期对原材料进行整理、清点和保管，确保原材料的安全和完整。
五、原材料的出库管理1. 领料申请：各部门需要使用原材料时，必须向库管员提出领料申请，包括领料数量、用途、领料人等信息。
2. 出库审批：库管员收到领料申请后，必须及时进行审核，并经相关部门负责人签字批准后方可出库。
3. 出库记录：出库时，库管员必须对原材料进行登记、编号和标识，并填写出库记录，包括原材料的名称、规格、数量、领料人等信息。
4. 出库安全：出库时，库管员必须核对领料人的身份和申请单，确保出库的原材料准确无误。
5. 领料后的处理：领料人必须按照领料单的要求使用原材料，如有剩余必须及时归还，并确保原材料的安全和完整。
六、库存管理1. 库存监控：仓库管理员必须每日对库存进行监控，及时了解原材料的数量、质量和使用情况。
2. 库存盘点：仓库管理员必须定期对库存进行盘点，确保实际库存与账面库存相符，并做好盘点记录。
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公司原材料出入库管理制度
公司原材料出入库管理制度
为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我公司的实际情况，经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度：
一、本制度由公司经理办公会研究制定，适用于公司所有车间或部门，各车间或部门必须严格遵照执行。
二、本制度所指的原材料（以下简称原材料）包括：
1、各车间正常生产所需的各种固体、液体和气体的原料；
2、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品；
3、实验室正常做实验所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用具等；
4、质检部正常检测工作所需的各种检测仪器设备及配件、玻璃器皿、精密仪表、检测专用试剂和原料、办公家具、办公用品、防护用具等；
5、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工具、设备仪器及其它必需的用品；
6、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需原材料。
三、所有原材料购入前，必须由拟使用车间或部门提前制定使用计划，由仓库和采购部共同确认后明确专人采购；对原材料的出库使用，各车间或部门也应提前上报使用计划，由仓库确认库存量是否满足使用，如果库存不足，仓库应及时和采购人员沟通，尽快确定采购计划。
四、入库程序：
1、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确认过的拟采购清单和销售方提供的销售发票（或有效收据），发票(或收据)上必须注明原材料名称、具体型号、数量、单价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材料不可以混用一张单据。
仓库管理人员凭采购清单、填写清楚完整的销售发票或收据核对购入的原材料，经确认准确后方可入库（车间生产所需原材料需检测的参照《石家庄柏奇化工有限公司原材料检验入库程序》办理入库手续）。
如果出现票据中内容不全、字迹不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝该批物料入库，并协同采购人员和使用部门一起查明情况后方可入库。
2、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签字确认后开具正规的《原材料入库单》，入库单一式三份，仓库自留一份，并交采购人员和财务部各一份。
入库单上的填写内容必须和销售发票（或收据）上的内容一致，并由仓库负责人签字确认后整理归档。
五、出库程序：
原材料入库后由仓库统一保存管理，除特殊物料外（特殊原材料在后面单独说明），所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门负责人开具正式的《原材料领料单》报给仓库，领料单上必须注明所需的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门负责人签字（如属于需维修更换新配件的，要由使用部门和维修车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照要求备齐物料，在最短时间内将物料交给使用车间或部门；如果出现领料单内容不全、字迹不清、没有负责人签字或者物料和票据明显不符的情况，仓库管理人员有权拒绝物料出库，并应立即协同车间负责人查明情况后方可执行出库程序。
六、以上所指特殊物料包括：
1、各车间专用或公用的大宗的液体物料、有毒、有腐蚀性或有特殊储存要求的物料（如硫酸二甲酯、氰化钠、氯甲酸乙酯等）；
2、实验室日常工作所需的实验试剂、实验原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性实验用品等；
3、质检部日常工作所需的检测试剂、检测原料、易损配件、易损玻璃器皿、一次性用品等；
4、办公室日常工作所需的办公用具用品
5、经使用人和仓库共同确认的其它特殊原材料。
七、对于以上原材料，本着安全、快捷、有效监控、双向管理的原则，仓库实行特殊的出入库程序：
1、对车间专用的特殊物料，由各车间保存和使用，实行特殊的出入库制度：物料购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后可以按车间或使用部门的常规使用计划或特殊要求，将所购入物料一次性按要求办理出库手续后，该批物料交由使用车间或部门保管和使用，在此过程中仓库不再单独办理每次使用的出入库手续。
但使用车间或部门应该在使用过程中做好清晰完整的记录，以便仓库在定期统一盘存时提供详细的统计账目。
如果车间或部门的统计账目和仓库盘存统计出现明显不符时，物料使用车间或部门必须提供有效的使用证明，并协助仓库管理人员查明情况。
2、对各车间共用的特殊物料（如无水乙醇），在购入时先统一按照上述要求办理入库手续，之后由相关车间负责人按照本车间的常规使用计划按比例一次性办理出库手续，该批物料交由各使用车间共同保管和使用，仓库不再单独办理每次使用的出库手续。
各车间也应按照上一条的规定做好使用记录以备定期核查。
3、对以上特殊物料的保管，保管位置的钥匙由使用车间或部门掌管一套，仓库另行掌管一套，其它任何部门和个人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料进厂入库前，必须由采购人员通知仓库，按照公司规定的流程由质检部和仓库人员确认后再行卸车，并及时开具入库手续。
九、仓库定期（一般为每月）对仓库原材料进行整体的盘存，如果出现实际库存和账面明显不符，在仓库提出建议后，各相关车间或部门应予以配合，尤其是对特殊物料，各车间或部门应提供真实有效的使用记录和统计
资料。
十、以上制度自20**年*月*日实行，请各车间和部门统一遵照执行。
感谢您的阅读！。