IT信息系统外购管理程序
IT软件采购管理制度及流程
IT软件采购管理制度及流程1. 背景随着信息技术的迅速发展，IT软件在企业管理中起着越来越重要的作用。
为确保软件采购的高效和合规性，公司制定了IT软件采购管理制度及流程。
2. 目的本制度的目的是规范公司内部IT软件的采购行为，保障软件的质量和合法性，防止资源浪费和法律风险，提高企业管理水平和运营效率。
3. 软件采购流程3.1 需求确认- IT部门负责会同相关部门或用户提出软件需求，并明确具体需求细节。
- 需求确认后，编制软件需求说明书，并进行内部审批。
3.2 采购准备- 由IT部门负责与供应商联系，了解市场情况和可选软件产品。
- 制定IT软件采购计划，包括采购内容、预算等。
- 准备相关文件，如招标文件或询价单。
3.3 招标或询价- 根据采购计划，进行软件供应商的招标或询价。
- 发布招标公告或询价函，并要求供应商按要求提交报价。
3.4 评标或比价- IT部门根据采购要求，对供应商提交的报价进行评标或比价。
- 确定评标或比价标准，并组织相关人员进行评标或比价工作。
3.5 合同签订- 选择中标供应商后，与供应商进行合同洽谈。
- 确定合同内容，包括软件购买数量、价格、交付时间等。
- 双方签署正式采购合同，并进行归档。
3.6 交付与验收- 供应商按合同要求交付软件产品。
- IT部门负责对交付的软件进行验收，确保符合需求和质量要求。
3.7 使用与维护- IT部门负责将采购的软件产品投入使用，并进行日常维护和更新。
- 监测软件的使用情况，并及时处理出现的问题。
4. 管理要求- 所有软件采购需符合公司相关政策、规定和法律法规。
- 采购流程必须按照规定的步骤和程序进行。
- 负责软件采购的部门必须具备相关的专业知识和能力。
- 采购过程必须保持透明、公平、合理和诚信。
5. 监督与评估- 公司设立监督机构，负责对软件采购过程进行监督和评估。
- 监督机构要定期对软件采购工作进行检查，并提出改进建议。
- 监督工作结果应及时向公司管理层汇报。
信息系统采购管理办法
信息系统采购管理办法一、概述信息系统作为企业运营的重要组成部分，对于企业的发展和竞争力具有重要影响。
为了确保信息系统采购的科学性、合规性和高效性，制定本《信息系统采购管理办法》。
二、采购流程1. 采购需求确认在开始信息系统采购之前，需要对采购需求进行充分确认。
采购需求确认应包括以下内容：•对现有系统的评估，了解存在的问题和需求；•与业务部门沟通，确定具体的需求和功能要求；•制定初步的采购方案。
2. 编制采购计划在采购需求确认的基础上，编制详细的采购计划。
采购计划应包括以下内容：•采购目标和范围的明确；•采购预算的确定；•采购时间表的制定；•采购方式的选择。
3. 发布采购公告根据采购计划确定的采购方式，发布采购公告。
采购公告应包括以下内容：•采购的基本信息，如采购项目名称、规模、预算等；•供应商应具备的资格条件；•投标文件的要求和提交截止日期。
4. 供应商资格审查收到供应商的投标文件后，进行供应商的资格审查。
供应商资格审查应包括以下内容：•供应商的注册资质、经验和信誉等方面的评估；•与供应商沟通，了解其能力和承诺；•制定评标标准和评分体系。
5. 评标和中标根据供应商资格审查的结果，进行评标和中标。
评标和中标应包括以下步骤：•评估供应商提交的投标文件；•按评标标准和评分体系进行评分；•选定中标供应商，并与其进行合同谈判。
6. 合同签订和履约与中标供应商签订合同，并监督合同的履约情况。
合同签订和履约应包括以下内容：•合同条款的明确，包括供应商提供的服务和技术支持等；•履约验收标准和评估方法；•合同履约过程的监督和管理。
三、采购管理措施为了确保信息系统采购的高效和合规性，需要采取相应的管理措施。
具体的措施包括：1. 采购管理团队的建立建立专门的采购管理团队，负责信息系统采购的规划、组织和执行。
采购管理团队应包括采购经理、业务专家和法律顾问等。
2. 采购文件的管理建立健全的采购文件管理制度，包括对采购需求确认、采购计划、采购公告、评标文件等的管理和存档。
外购产品导入管理流程(模板)
产品小批量试用、供应链梳理、产品资质、产品资料、产品风险预案、产品深度测试等工作并行进行。
产品小批量试用：由产品经理主导，业务区域协助完成。执行产品小批量试用流程制度。
供应链梳理：由产品经理主导，梳理和拉通产品从项目需求、下单、调度、采购、仓库、改造、现场安装、技术支持、售后维保等链条的拉通，对相关的部门人员进行培训，确保产品的销售和应用的顺畅。
技术评估：分为技术参数和功能参数比对、产品功能测评等，最终形成产品技术比对表。
商务谈判：商务谈判分为单一来源采购、内部价格比对、竞争性招标三种，根据产品和市场情况，选择采用那一种方式。由产品经理主导进行初次价格商谈，由产品经营部审定，最后由产品经营委员会审批。
附件4供应商现场考察表
附件5产品技术比对表
附件9产品导入立项决策信息表
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对于通过决策导入的产品，产品经理执行产品导入的后续工作；对于决策导入，但目前的供应商不符合的，返回重新寻源。
8
产品经理负责与选定的供应商签订合作协议，落实产品合作的具体工作。包括产品合作协议、产品OEM协议、合作保密协议。
附件10产品合作协议
附件11产品OEM协议
附件12合作保密协议
附件20产品质量跟踪表
附件21产品培训计划表
附件22产品培训材料
附件23技术支持登记表
附件24产品竞品分析表
附件25产品销售激励申请表
附件26产品库存压仓表
附件27供应商列表
附件28供应商评价表
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停止导入：产品经营委员会根据产品和市场情况，做出停止导入意见后，停止该产品导入。
附件8产品导入立项决策信息表
产品资质：由产品经理提出和主导，资质科协助完成产品资质的申请。
产品资料：由产品经理负责编写和整理产品资料，包括：产品说明书、产品照片、产品规格书、产品PPT、产品解决方案及清单、产品培训资料等。由各个科课长组织进行审核。
外购、外协管理制度
外购、外协管理制度外购、外协管理制度一、目的为规范公司外购、外协业务，保障公司资源的有效利用和质量稳定性，制定此管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司的外购、外协业务。
三、主要内容1. 外购流程（1）采购计划制定：需要部门负责人提出本部门的采购需求，填写采购计划，明确采购的物品数量、品种、型号、规格、质量要求、交货期等信息，经公司领导审批后下发采购部门。
（2）询价：采购部门汇总计划后完成询价工作，包括不同的供应商，询价内容应与采购计划一致。
（3）比价：根据采购计划，比较所询价目的物品不同供应商的价格，选择性价比最高的供应商，通过中标审批程序提交公司领导审批。
（4）合同签订：选定供应商后，采购部门向供应商签订合同，具体包含供应商名称、合同金额、合同期限、质量标准、执行方式等相关信息。
（5）验货：供应商交货后，采购和物资管理部门协作，对该批产品进行质量验收，如合格方可支付货款。
2. 外协流程（1）合同签订：外协业务由业务拟定外协合同草案并与制造部确认，领导审批后由法务部门审核、修订正式签订。
（2）外协项目管理：外协项目由制造部门对接外协加工厂进行管理，制定生产计划、进度管理等具体流程。
（3）验货：外协加工完成后，制造部门与质量部负责对产品出厂前的最终质检，检验合格方可接受产品并支付货款。
四、管理要求1. 采购、外协业务，均需遵循国家法律、法规以及公司相关规定。
2. 需要部门负责人应密切关注市场和供应商情况，开展供应商质量评估、优选供应商，优化采购、外协流程。
3. 采购、外协过程中，善于把握市场环境和信息，灵活运用采购、外协阶段，实现公司成本控制和效益提升。
4. 加强对外购、外协过程中的质量管理，始终坚持质量第一，坚决杜绝质量问题。
5. 采购、外协过程，必须建立贡献评价机制，认真考核员工W绩效，强化业绩激励，提高工作积极性。
五、责任制度1. 各部门负责人需严格遵守各种规定，保证业务的顺利完成，并对自己管理的人员的工作质量承担责任。
it采购管理制度及流程范文
it采购管理制度及流程范文IT采购管理制度及流程一、引言随着信息技术的发展，IT采购在企业中占据着越来越重要的地位。
为了确保企业的信息技术系统能够快速、高效地满足业务需求，需要建立一套科学、规范的IT采购管理制度及流程。
本文将详细介绍IT采购管理制度及流程的相关内容。
二、IT采购管理制度1. 目的与原则：IT采购的目的是确保企业的信息技术系统正常运行，满足业务需求。
采购的原则包括公平、公正、公开、节约和高效。
2. 负责人与责任：设立IT采购管理委员会，由高层管理人员担任主任，各相关部门负责人担任副主任。
负责规划、协调和监督企业的IT采购工作。
3. 采购程序：IT采购包括需求确认、招标、评标、合同签订、供应商管理等程序。
具体流程如下：（1）需求确认：由各部门负责人提出需求申请，经过IT采购管理委员会审议和批准后，确定IT采购需求。
（2）招标：根据IT采购需求编制招标文件，公开招标，并邀请符合条件的供应商参与投标。
（3）评标：设立评标委员会，对供应商的投标进行评审，并确定中标人。
评标结果由IT采购管理委员会审议和批准后确定。
（4）合同签订：根据评标结果，与中标人签订供应合同，并明确交付、服务等相关要求。
（5）供应商管理：建立供应商绩效评价制度，定期对供应商进行评价，评估其服务质量和合作效果。
4. 采购目录管理：制定企业的IT采购目录，包括硬件设备、软件系统、IT服务等。
IT采购目录由IT采购管理委员会审议和批准后确定，供各部门选择和使用。
5. 采购合同管理：对与供应商签订的采购合同进行管理，包括合同审批、履行监督、变更管理等。
合同审批需通过IT采购管理委员会批准后方可签订。
6. 资产管理：对IT采购的硬件设备和软件系统进行资产管理，建立完善的资产登记和使用记录，及时处理和报废不符合要求的资产。
7. 保密管理：对IT采购的涉密设备和软件系统进行严格的保密管理，制定相应的安全措施和管理制度，确保信息安全。
信息系统采购管理制度
信息系统采购管理制度一、引言信息系统的采购是企业实施信息化建设的关键环节，对于企业的发展具有重要的战略意义。
为了规范和有效管理信息系统采购过程，提高采购的透明度和有效性，制定本《信息系统采购管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有信息系统的采购活动，包括硬件设备采购、软件系统采购以及相关服务供应商的选择和管理等。
三、采购组织架构为了确保采购的专业性和高效性，公司设立独立的采购组织，负责统一管理和执行信息系统的采购工作。
采购组织由采购部门和相关决策委员会组成。
3.1 采购部门采购部门负责具体执行信息系统采购的各项工作，包括招标文件的编制、招标过程的组织和管理、供应商资格审核、合同的谈判与签订等。
采购部门要建立健全的制度和流程，确保采购过程的公平、公正和公开。
3.2 决策委员会决策委员会由公司高层管理人员组成，负责审批重要的信息系统采购决策。
决策委员会要根据企业的战略目标和需求，对采购计划进行评估和决策，并对采购结果进行审批。
四、采购流程为了确保信息系统采购的规范和顺利进行，公司对采购流程进行了详细的规定，具体包括以下几个步骤：4.1 采购需求确认在开展信息系统采购前，相关部门需要明确具体的采购需求，并进行综合评估和分析。
采购需求确认包括确定系统功能需求、性能指标、安全要求等。
4.2 供应商选择根据采购需求，采购部门组织供应商的招标工作，并根据招标文件的规定，评估供应商的资格和能力，选择合适的供应商进行谈判。
4.3 谈判与签约在供应商选择完成后，采购部门与供应商进行详细的谈判，商讨合同条款、价格、服务等具体细节，并最终签署合同。
在谈判和签约过程中，要坚持公平、公正和诚实信用的原则，确保双方的利益。
4.4 采购执行与验收采购部门在合同规定的时间内，监督和管理供应商的交付和实施过程，确保项目按照合同要求完成。
同时，采购部门负责对采购结果进行验收，确保产品和服务的质量符合公司的要求。
五、风险管理信息系统采购中存在一定的风险，为了减少风险并保障采购的顺利进行，公司需要制定相应的风险管理措施。
IT设备管理流程
IT设备管理流程随着科技的不断发展，IT设备在现代工作中扮演着重要的角色。
为了确保企业的正常运营，并保护并充分利用其IT设备资产，建立一个高效的IT设备管理流程是非常关键的。
本文将介绍一个标准的IT设备管理流程的步骤和准则。
一、采购阶段在IT设备管理流程中，采购阶段的重要性不可忽视。
以下是一些关键步骤和考虑因素。
1.需求分析：明确需要哪些类型的设备以满足业务需求，并制定详细的设备规格。
2.供应商选择：根据设备的质量、性能和价格等因素选择合适的供应商。
3.合同签订：与供应商签订正式合同，明确设备的交付期限、付款条款和售后服务等内容。
4.设备验收：对设备进行验收，确保其完好无损并符合合同规定的规格。
二、部署和安装设备部署和安装过程需要仔细计划和组织，以确保设备的正确设置和配置，并满足业务需求。
以下是相关步骤。
1.设备配置：根据使用要求和安全标准，对设备进行正确的配置。
2.网络设置：连接设备到现有的网络架构，并进行必要的网络配置。
3.软件安装：安装所需的软件和应用程序，并确保其正常运行。
4.测试和验证：对设备进行测试和验证，以确保其性能和可靠性。
三、运维管理IT设备的运维管理是确保设备持续高效运行的关键。
下面是相关步骤。
1.设备清单管理：建立设备清单和数据库，记录设备的基本信息和位置等。
2.巡检和维护：定期执行设备的巡检和维护工作，包括清洁、检查软硬件问题和补充耗材等。
3.故障处理：及时响应和处理设备故障，并记录处理过程和结果。
4.备份和恢复：定期备份关键数据和系统，并进行恢复测试。
四、资产管理IT设备作为企业的资产，需要进行有效的资产管理。
以下是相关步骤。
1.资产登记：对新采购的设备进行登记，并分配唯一的资产标识号。
2.资产跟踪：建立资产管理系统，追踪设备的位置、使用者和维护记录等。
3.资产更新：定期核实设备清单，并更新设备信息，包括设备状态和配件更换等。
4.弃置处理：对废弃、故障或过时的设备进行合规的处理，包括报废、回收和销售等。
外购件采购流程及管理办法
外购件采购流程及管理办法1. 引言外购件采购是指企业通过购买外部供应商提供的零部件、原材料或成品，以满足企业自身生产和经营的需求。
外购件采购在企业的供应链管理中起着重要的作用，因此需要建立一套科学、高效的采购流程及管理办法来确保采购过程的顺利进行。
2. 外购件采购流程2.1 采购需求确认在开始采购之前，首先需要清楚所需采购的外购件的具体规格、数量以及交付时间等需求信息。
采购部门需要与相关部门进行沟通，并明确需求，以便后续采购的顺利进行。
2.2 供应商选择与评估在确认采购需求后，采购部门需要进行供应商的选择与评估。
首先，采购部门应该建立一个供应商库，对已有的供应商进行登记和分类管理。
然后，通过市场调研、询价等方式，评估和选择合适的供应商。
2.3 发布采购订单一旦确定了供应商，采购部门需要制作并发布采购订单。
采购订单应包括采购的具体物品、数量、价格、交付时间等详细信息，并在订单上加盖企业公章以确保合法性。
2.4 供应商管理在采购过程中，供应商的管理至关重要。
采购部门应建立供应商绩效评估体系，定期对供应商进行评估，并根据评估结果进行供应商的分类和管理。
对于绩效良好的供应商，应加强合作关系，形成稳定的合作伙伴关系。
2.5 采购交付与验收当供应商交付物品时，采购部门需要进行验收。
验收应根据采购订单上列出的规格和要求进行，确保所采购的物品符合企业的需求和标准。
如果发现问题或不合格的情况，采购部门需要及时与供应商协商解决。
2.6 采购记录与分析采购部门需要建立完善的采购记录系统，记录每个采购项目的详细信息，包括采购时间、供应商信息、物品信息、采购金额等。
这些记录可以作为后续采购分析和决策的依据，有助于提高采购效率和效益。
3. 外购件采购管理办法3.1 采购政策与流程规定企业应制定明确的采购政策与流程规定，明确各个环节的责任和权限，确保采购过程的规范化和透明化。
采购政策和流程规定应通过内部文件的形式公布，供全体员工参考和遵守。
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IT信息系统外购管理程序
1 目的
为了规范信息系统的外购业务，确保信息系统满足预定需求，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2 适用范围与定义
2.1 本细则适用于信息管理部门及相关部门办理信息系统外购业务事宜。
2.2 本细则所称信息系统外购，是指公司委托供应商开发或安装调试信息系统。
3 引用标准及关联制度
3.1 《企业内部控制基本规范》
3.2 《企业内部控制应用指引第18号——信息系统》
3.3 《ABC公司内部控制手册2012》
3.4 《ABC公司招标管理办法》
4 职责
4.1 信息管理部制定信息发展规划和年度建设计划。
4.2 项目责任部门负责联系供应商、监督项目实施、组织验收。
4.3 财务部门办理付款和账务处理，参与验收。
5 内容、要求与程序
5.1 制定信息化建设发展规划和年度项目建议计划
5.1.1 根据公司发展战略目标和核心业务，结合信息技术发展和公司实际，信息管理部负责组织制定《股份公司信息化建设发展规划》（主要包括指导思想、基本原则、发展目标、主要任务、措施要求等），在充分征求职能部门、事业部和下属公司意见汇总后，组织专家组对其评审，并根据《专家评审记录》
负责组织修改，经信息管理部负责人签署意见、股份公司信息化工作领导小组审批后，纳入公司发展规划，在执行过程中适度调整和完善。
5.1.2 各下属公司根据《股份公司信息化建设发展规划》，结合自身生产经营管理的需要，负责编制本单位的信息化建设规划，并报股份公司备案。
5.1.3 信息管理部根据《股份公司信息化建设发展规划》和职能部门申报的《项目建议计划》，结合年度计划，编制总部《年度信息化项目建议计划》，经职能部门分管副总审核并签字确认后，报股份公司信息化工作领导小组审查，小组组长签字通过后，纳入股份公司年度预算计划中。
5.2 项目可行性研究和评审
5.2.1 项目责任部门（单位）负责分析应用系统需求和确定目标后编制《项目需求分析报告》，对总投资超过1000万元的重大项目应编制《项目可行性研究报告》，并由责任部门（单位）负责人签字确认后报送至股份公司信息管理部。
5.2.2 信息管理部会同项目责任部门（单位）组织相关单位承担项目可行性研究，对于重大项目应组织专家组对《项目可行性研究报告》进行评审，专家组对项目需求、目标、技术路线、投资与效益、进度、组织落实等提出可行性研究评审意见并签字。
5.3 项目立项审批
5.3.1 通过可行性研究或评审的股份公司统一建设的信息技术项目，由信息管理部将《项目需求分析报告》或《项目可行性研究报告》以专项报告的形式报股份公司信息化工作领导小组，小组组长签字批准立项，财务部将其列入股份公司年度预算计划。
5.4 选择供应商
5.4.1 对项目计划金额在100万以上建设项目应按公司《招标管理办法》，
通过招标确定供应商。
具体事项由项目责任部门（单位）负责办理
5.4.2 项目计划金额在100万以下的，由项目责任部门（单位）负责调查供应商，收集供应商相关资料，审查供应商为本项目提供的解决方案、公司实力、资质条件、服务能力、市场信誉、财务状况、既往成功案例等因素，至少提供三家供应商资料，编制《供应商调查报告》，并附原始资料一并提交信息管理部审核后再送总经理办公会审议，确定供应商。
5.4.3 如通过选择成熟软件成品进行安装调试方式购买信息系统，还应编制《软件产品选型分析报告》，随《供应商调查报告》一并提闪总经理办公会审议。
5.4.4 在进行软件产品选型时应关注以下方面：
（1）积极听取行业专家的意见。
（2）结合公司行业特点、产品功能、性能、升级、后续服务。
（3）提供软件服务的公司是否熟悉产品、了解公司行业特点、个性化需求、是否成功案例。
5.5 合同签订
5.5.1 项目责任部门（单位），拟定合同条款，对涉及的工作目标、合作范畴、责任划分、所有权归属、付款方式、违约赔偿及合约期限等问题做出详细说明，并由法律事务部审查合同，按合同管理规定进行会签。
5.5.2 合同中付款方式应当约定分期付款，尾款应当在系统运行一段时间并经评估验收后再支付。
5.5.3 合同中应当明确要求供应商保证专业技术服务团队的稳定性。
5.5.4 对涉及商业秘密、敏感数据的，还应当与供应商签订详细的“保密协议”，保证数据安全。
5.6 项目实施
5.6.1 项目责任部门（单位）配合供应商编制《项目详细设计方案》，并配合供应商工作，细化业务功能、业务流程和其他必要的工作。
5.6.2 项目责任部门（单位）负责对服务提供过程进行监督评价，项目实施期间至少要对项目进行两次评估，以确定项目进展情况、服务质量编制《项目跟踪评价表》，由部门负责人审核签字后向总经理汇报。
5.7 项目验收
5.7.1 项目完成或在阶段性成果完成后，由项目责任部门（单位）经理组织、分管领导、财务总监、总经理对项目建设验收或阶段验收，并对项目建设质量、进度、标准执行和成本控制等进行检查，编制《项目阶段验收报告》，各验收人员签字确认。
5.8 项目尾款支付
5.8.1 前期款项按公司一般采购付款流程进行支付。
按合同约定在项目运行一段时间后由项目责任部门（单位）经理组织信息系统使用部门人员、财务部门和供应商进行最终验收，编制《项目竣工验收报告》，经各方签字确认。
5.8.2 财务部门依据《项目竣工验收报告》、发票、付款申请单，按付款流程支付尾款，办理结算，进行账务处理。
6 附则
信息管理部负责制定、解释、修改、废除本细则，本细则自总经理签发之日起执行。
7 支持性文件、记录和图表
7.1 股份公司信息化建设发展规划（略）
7.2 专家评审记录（略）
7.3 项目建议计划（略）
7.4 年度信息化项目建议计划（略）7.5 项目需求报告（略）
7.6 项目可行性研究报告（略）
7.7 项目立项审批表
项目立项审批表年月日
供应商调查报告
7.9 软件产品造型分析报告（略）7.10 信息系统采购合同（略）7.11 项目详细设计方案（略）7.12 项目跟踪评价表
项目跟踪调查表
备注：1、此表需在项目进展过程中的每阶段末，由项目负责人填写后向信息管理部汇报；
2、“项目具体进展内容汇报”一栏需说明清楚项目本阶段的具体进展情况、最新动态、我方与合作方的沟通情况、遇到的问题以及如何解决等具体而详尽的内容（有附件的需附附件）；
3、“综合评价和风险预估”一栏主要是对项目在本阶段情况进行总结，说明主要动态和下一步动向，同时需说明该项目在本季度有无遇到财务风险、政策风险及其他项目风险，并需阐述清楚合作双方如何解决相关风险等情况。
填报人：填报时间：
年月日编号
年月日编号
信息系统外购流程图。