施工单位和人员资质资格及安全保证体系审核记录表
施工单位安全生产管理体系报审表
XXXXXXXXXXXXXXXXXX工程安全生产责任制度编制人：审核人:批准人：XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司2014年3月公司总经理安全生产责任制一、公司总经理是安全生产第一责任人，制定安全管理目标,确保安全生产，对公司的安全生产负全面责任.二、坚决执行国家有关安全生产、劳动保护的方针、政策、法令、法规和公司的各项规程、规定。
建立、健全本单位安全生产责任制。
自觉接受国家监察和群众监督，服从行业管理。
保证本公司安全生的有效实施。
三、组织制定本公司的各项安全生产规章制度，督促所属部门认真执行。
在计划、布置、检查、总结和评比生产经营的同时，计划、布置、检查、总结和评比安全生产工作.在对下属部门落实生产经营任务承包时,必须向承包者落实安全生产责任。
四、定期组织召开公司安全生产领导小组会议，研究、解决本公司有关安全方面的工作，认真贯彻预防方针，及时解决不安全因素。
五、组织开展劳动保护宣传教育，并在经费、时间、人员组织等方面予以支持.六、对工会提出的有关安全生产的建议和意见要及时研究解决,并及时答复。
七、定期组织安全生产检查，对查出的问题“定人员、定时间、定措施”落实整改，及时消除事故隐患.八、发生因工伤亡事故或发现重大事故隐患，及时组织事故分析，采取防范措施，并按规定向上级有关主管部门报告。
对事故责任者进行严肃处理,并在全体职工中开展事故分析、教育，防止同类事故的发生。
总工程师安全生产责任制一、从技术管理上对安全工作负直接领导责任。
二、在组织、编制和审批施工组织设计的同时，要组织、编制和审批安全技术措施。
并组织参加安保计划的编制和审核。
三、在对技术革新、新工艺、新技术方案组织审定的同时,审定安全技术措施。
四、对改善劳动条件方面(防尘、防爆、笨重体力劳动等）组织有关部门提出方案，并督促检查其实施。
五、负责组织对大型设备、设施的验收工作,并督促其落实安全技术措施。
六、负责领导安全技术方面的教育、培训、考核工作.七、定期分析研究安全技术工作和总结交流经验。
总包单位资质报审表
总包单位资质报审表审查意见：全监理人员期审核意见：目监理机构监理工程师期说明：相关执照、证书等复印件必须由该项目的上级单位盖红章有效。
D—a2 施工分包单位资格报审表工程名称编号致（监理单位）经我单位审查，拟选择的（分包单位）具有承担下列工程的施工资质和施工能力，其项目经理和专职安全生产管理人员配备符合要求，可以保证工程项目按合同的规定进行施工。
分包后，我方仍承担总包单位的全部责任。
请予以审查。
分包工程名称分包类别分包工程数量分包工程规模分包工程造价注册资本资质类别和等级安全生产许可证有效期项目经理姓名专职安全生产管理人岗位证书安全生产考核合格证书编号员姓名附：①企业营业执照、资质证书、安全生产许可证□②项目经理岗位证书、安全生产考核合格证书□③专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书□工单位目经理期审查意见：全监理人员期审核意见：目监理机构监理工程师期说明：每一个分包单位填报一份。
相关证件复印件必须该项目的上级单位盖红章有效。
D—a3 施工单位特种作业人员报审表工程名称编号致（监理单位）经我单位审查，下列特种作业人员的特种作业操作证齐全有效，请予以审核。
姓名工种操作证号有效期限工作单位附：①特种作业操作证份②特种作业人员身份证份工单位目经理期审核意见：目监理机构全监理人员监理工程师期说明：工作单位应填写施工总分包单位或施工分包单位名称，审核应抽查证书原件。
D—a4 施工组织设计（方案）报审表工程名称编号致（监理单位）我单位已完成了工程（施工组织设计的安全技术措施/专项施工方案/应急救援预案）的编制，审批手续齐全，请予以审查。
附：①施工组织设计（质量计划）审批表□施工组织设计修改审批表□②施工组织设计中的安全技术措施□专项施工方案□应急救援预案□③专家组论证审查报告□工单位目经理期审查意见：业工程师期审核意见：目监理机构监理工程师期说明：本表适用于施工组织设计中的安全技术措施报审，专项施工方案报审或应急救援预案的报审。
施工单位质量保证体系报审
湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级质量保证体系方案批准：审核：编制：中国化学工程第十六建设有限公司二○一九年三月十二日湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级目录一、编制依据 (1)二、工程概况及特点 (1)三、项目质量保证管理体系图 (3)四、质量管理制度 (5)五、施工检测试验计划 (12)一、编制依据1)本工程的设计文件、设计图纸、及设计变更单2)《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-20093)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-20104)《石油化工设备安装工程质量检验评定标准》SH3514-20015)防腐蚀涂层涂装技术规范HG/T 4077-20096)工业设备化学清洗质量验收规范GB/T 25146-20107)《化工建设项目施工组织设计标准》HG20235-20148)《建设工程项目管理规范》GB/50236-20019)《现场设备工业管道焊接施工及验收规范》GB50236-201110)《工业管道工程设施及验收规范》GB50235-201011)《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）12)《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-2008）13）《承压设备无损检测第4部分：磁粉检测》（JB／T 4730-4）二、工程概况及特点2.1工程概况工程名称：湖北兴瑞硅材料有限公司有机硅改造升级。
工程地点：湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道66-2号。
工程内容：905B氯甲烷合成、903B二甲水解、904B裂解及环体精馏、450C循环水、909B氯化氢吸收、908B高沸裂解、912盐酸深解析、083外管有机硅单体的安装施工，包括钢结构、设备、管道、仪表、电气、暖通、给排水等安装施工。
具体工作包含材料的接收、卸车、二次倒运，钢结构吊装、组对、焊接，设备的现场组对、吊装、找正、试验，管道预制、安装、试压、吹扫，电仪设备安装、调试，暖通、给排水设备、管道安装及调试，电缆桥架的安装、电缆敷设及为完成以上工作所需要的临时设施的布设和辅助性工作。
建筑工程质量保证体系审查表
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
工程师
工程师
证书编号
008522
091700114000026
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
2009171066R
检测人员岗位资格、检测业务管理制度建立等情况
审查意见：
审查人员
年月日
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县殷店镇李得超等私人联建住宅楼
监理单位
1
项目总监
土建专业监理工程师
安装专业监理工程师
见证取样员
姓名
孙东晓
专业职称
工程师
证书编号
项目监理机构人员组成、岗位资格、专业配套、监理审批等情况
施工单位
2
项目经理
技术负责人
质量负责人
取样员
姓名
沈献友
钦春泉
钦程师
工程师
工程师
资料员
证书编号
0008944
081700306002892
081700306002892
061700614000007
项目经理部人员组成、岗位资格、施工文件审批、技术标准配备、质量管理制度建立等情况
检测单位
检测单位资质编号
计量认证证书编号
鄂建检字和第FJ06010号
建筑工程质量管理检查记录
序号：
工程名称
随县小林镇第一中学教师周转房
监理单位
工程施工方案审核记录表
工程施工方案审核记录表项目名称：XXXXX工程施工方案编号：XXXXX施工单位：XXXXX公司审核日期：XXXX年XX月XX日一、项目概况本项目位于XXXXX地区，涉及XXXXX内容，施工单位为XXXXX公司，计划施工周期为XXXXX。
本次施工方案审核的目的是确保施工方案符合相关法律法规和技术标准，确保施工过程安全、高效、顺利进行。
二、施工方案概述施工方案内容包括但不限于项目背景介绍、工程概况、施工组织设计、安全生产措施、质量控制措施、工程进度计划、施工机具设备等方面的内容。
三、审核内容及结论1. 项目背景介绍审核人员对项目的背景介绍进行了详细的审核，包括项目的地理位置、项目范围、项目目标等内容。
审核人员认为项目背景介绍符合实际情况，审核通过。
2. 工程概况审核人员对工程的基本情况进行了仔细审核，包括工程规模、工程类型、工程特点等方面的内容。
审核人员认为工程概况清晰明了，审核通过。
3. 施工组织设计审核人员对施工组织设计进行了认真审核，包括施工分部分项工程划分、施工方法、施工工期、施工人员配备等内容。
审核人员提出了一些建议和意见，经施工单位修改后，审核通过。
4. 安全生产措施审核人员对施工单位提出的安全生产措施进行了详细审核，包括施工安全管理制度、施工安全教育培训、施工现场安全防护等方面的内容。
审核人员认为安全生产措施合理有效，审核通过。
5. 质量控制措施审核人员对质量控制措施进行了认真审核，包括质量管理体系、工程质量控制措施、质量检测手段和方法等内容。
审核人员提出了一些建议和意见，经施工单位修改后，审核通过。
6. 工程进度计划审核人员对工程进度计划进行了详细的审核，包括工程总进度计划、分部分项工程进度计划、施工过程监控和调整等方面的内容。
审核人员认为工程进度计划合理可行，审核通过。
7. 施工机具设备审核人员对施工单位提供的施工机具设备进行了认真审核，包括机具设备清单、机具设备技术参数、机具设备保养维护等内容。
2023年建筑施工体系内部审核检查表监理单位全套
查: 1）企业质量方针、质量目旳、监理工作守则、
监理人员岗位职责、进度控制图表（横道图、网络
图）、晴雨表与否上墙？
4.测量、检测设
备
6.3/6.4/7.6
查: 1）监理部现用旳测量仪器及检测设备与否满足
现场监理服务需要, 并经鉴定、做好登记及维护工
作？ （检查仪器）
审核员:记录员
内部审核检查表
与否30%送法定检测单位试验并将见证取样检查情
况在《试验记录》及时登记？ （抽查不一样型号钢材、卷材等3~5份）
4）审查砼、砌筑砂浆、防水材料等《配合比汇报单》
与否符合设计图纸规定, 并问询现场监理人员或操
作人员配合比。
5）问询工程形象部位,并查看（子）分部（分项）
工程施工方案旳审核状况怎样？ 与否与现场施工情
b)
查: 1）《监理实行细则》与否分阶段、分专业编制？
（地基、基础、主体、幕墙、安装、装饰、安全、
钢网架、钢构造）
2）编制审批程序及内容、印章与否符合《监理
规范》规定, 所编制旳内容具有可操作性？（查工
作流程符合规范规定, 控制要点及目旳符合现行验
收规范规定, 监理措施及措施可行, 检查批划分,
砼试块留置方案等）
10）构造实体强度检查: 砼强度（同条件试块
汇报或回弹记录）、板厚、层高、钢筋保护层厚度及
观感质量检查与否有记录？
7）施工阶段:
造价控制
e)
问: 1）总监本项目工程款支付方式怎样？
查: 2）工程款支付状况怎样？（检查工程量计量凭
证和工程款支付证书、总监签认状况抽取3~5份）
3）工程款支付状况与否已记录在《协议管理台帐》？
（抽取3~5份工程款支付证书）
各种证件及三级安全教育审查表
1 各种证件及三级安全教育审查表（安全监理内业表式－1）工程项目名称：麻阳县嘉鸿水岸.名邸三期工程填表时间：年月日说明：1、第4项专职安全员数量应按工程项目大小进行配备，具体规定如下：①建筑面积10000m2以下的工地应至少设一名专职安全员；② 10000m2（含）以上至50000m2以下的工地应设2～3名专职安全员；③ 50000m2（含）以上的大型工地应按不同专业组成安全管理组，至少配备3名及以上。
2、第5项为查本工程项目是否在工程所在地办理了安全监督手续。
3、第6项特种作业人员，随着工程的进展，其工种及人员数量可能增加，应跟踪检查。
4、本表作为安全监理内业资料存档备查。
审查结论或存在问题：专业监理工程师：总监理工程师（项目负责人）：怀化市建设工程监理有限公司麻阳分公司嘉鸿水岸. 名邸三期项目监理部2 安保体系及规章制度等审查表（安全监理内业表式－2）工程项目名称：麻阳县嘉鸿水岸.名邸三期工程填表时间：年月日说明：1、第一项各种安全生产管理制度有或没有可直接在本栏内打“√”或“×”进行标注。
2、施工单位应根据省厅发布的《建筑安装工程安全技术操作规程》，制定本工程所需的安全技术操作规程。
工程上若使用了新材料、新技术、新工艺时，应制定相应的安全操作规程。
根据检查情况，可在相应栏中打“√”标注。
3、项目部应制定完备的安全生产保证体系，如安全生产领导小组、安全生产组织机构、自上而下的安全生产责任框图等，并应张挂上墙。
根据检查结果，在相应栏中打“√”或“×”进行标注。
4、对审查中发现的问题应及时下达《监理工程师通知书》要求整改或完善。
5、本表作为安全监理内业资料存档备查。
审查结论或存在问题：专业监理工程师：总监理工程师（项目负责人）：怀化市建设工程监理有限公司麻阳分公司嘉鸿水岸. 名邸三期项目监理部3 施工组织设计审核表（安全监理内业表式－3）工程项目名称：麻阳县嘉鸿水岸.名邸三期工程说明：1、本表仅从安全角度对施工组织设计进行审核，对其安全内容的审核主要包括以下方面：①主要分部分项工程安全技术措施（如土方开挖、人工挖孔桩、模板及其支撑系统等）；②脚手架搭、拆及使用安全技术措施；③高处作业防坠落及物体打击安全技术措施；④塔吊、外用电梯、井架（龙门架）等垂直运输设备的安、拆及使用安全技术措施；⑤各种施工机具使用安全技术措施；⑥楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口和临边的安全防护措施；⑦现场防触电及防火、防毒、防爆、防雷等安全技术措施；⑧在建工程与周围人行通道及民房的防护隔离安全措施；⑨冬、雨期施工安全技术措施；⑩施工总平面图布置的合理性、安全性；2、上述安全措施必须符合强制性条文的要求，并应满足安全生产的需要。
《河南省建筑施工现场安全资料管理规程(草案)》
《河南省建筑施工现场安全资料管理规程（草案）》（征求意见稿）目次1 总则2 术语3 基本规定4 安全资料管理职责4.1建设单位管理职责4.2监理单位管理职责4.3 施工单位管理职责4.4 勘察、设计、租赁及其他有关单位管理职责5 建设单位现场安全资料6监理单位现场安全资料7施工单位现场安全资料7.1安全管理7.2文明施工7.3扬尘防治7.4消防安全7.5基坑工程7.6模板支架7.7脚手架工程7.8附着式升降脚手架7.9高处作业吊篮7.10高处作业7.11施工用电7.12起重设备7.13起重吊装7.14施工机具7.15其他专业工程8勘察、设计、租赁及其他有关单位现场安全资料8.1勘察单位现场安全资料8.2设计单位现场安全资料8.3租赁单位现场安全资料8.4检验检测单位现场安全资料8.5监测单位现场安全资料9安全资料分类与组卷附录A 建设单位现场安全资料归档目录附录B 监理单位现场安全资料归档目录附录C 施工单位现场安全资料归档目录附录D 勘察、设计、租赁及其他有关单位现场安全资料归档目录附录E 施工现场安全资料参考用表总目录附录F 现场安全资料参考用表本规程用词说明应用标准名录附：条文说明1 总则1.0.1为规范全省建筑施工现场安全资料管理，强化建筑施工安全生产标准化工作，提高建筑施工安全管理水平，制定本规程。
1.0.2本规程适用于河南省行政区域内房屋建筑工程施工现场安全资料的管理。
1.0.3施工现场安全资料的管理除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关法律法规和标准规范的规定。
2 术语2.0.1房屋建筑工程building construction engineering各类房屋建筑及其附属设施和与其配套的线路、管道、设备安装工程及室内外装修装饰工程。
2.0.2安全资料safety management document在工程建设过程中，参建各方从事有关安全生产和文明施工管理活动形成的各种形式的信息记录，包括纸质和音像资料。
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5
安全生产保证体系
是否建立
6
安全生产责任制度
有无，是否齐全，管理人员是否签订安全生产责任书
7
安全生产管理规章制度
有无，是否齐全
8
安全生产协议书
总包和分包单位是否签订
9
安全文明施工措施费及扬尘防治费用使用计划
有无，是否切合实际
10
其他
检查结论：
总监理工程师（签字）：
年月日
施工单位和人员资质资格及安全保证体系审核记录表
编号：
工程名称
施工单位
项目负责人
证件及编号
项目安全负责人
证件及编号
序号
检查项目
检查内容
检查结果
检查人
1
施工单位资质
有无，是否超范围经营
2
安全生产许可证
有无，是否有效
3
项目负责人和专职安全生产管理人员证件
有无，是否有效，数量是否达标，是否在岗
4
特种作业人员资格证书